P.

Calidad y Mejora
GC-F-11
Versión:02
01-03-2018

1 2 3 4 5

Numeral o
No. Fecha de identificación Descripción del Hallazgo Identificada por
Requisito

2
3

5
49

50

51
 6 7 8 9 10 11

Se generan
cambian lo
Tipo de Fuente de la Sede - Proyecto - Metodología peligros/Asp
Causas os
Acción acción Proceso análisis de causas

SI
 Consolidado de Accion Correctiva, Preventiva y de

12 13 14 15 16
Se requieren
Se generan o
nuevos
cambian los
controles o
peligros/Aspect Controles
modificar los Corrección
os implementados
existentes

NO SI NO

X X
ctiva, Preventiva y de Mejora

17 18 19 20

Fecha de cierre Fecha de

Plan de acción Responsables
propuesta seguimiento
 21 22 23 24

Eficacia de Acción Fecha evaluación

Resultado Estado
Tomada de eficacia
 25

Comentarios de la
eficacia
 P. Calidad y Mejora
GC-F-11
Versión:02
Consolidado de Accion Correctiva, Preventiva y de Mejora
01-03-2018

NUMERAL O
TIPO DE ACCIÓN ORIGEN SEDE - PROYECTO - PROCESO No.
REQUISITO

0 0 0 0 1

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:

0

Identificada Por: 0 FECHA: 30 de diciembre de 1899

CORRECCIÓN (Cuando aplique)

RESPONSABLE DE LA Fecha de cierre

0 propuesta
30 de diciembre de 1899
IMPLEMENTACIÓN:

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CAUSAS: 0

CAUSAS
0

Se generan o cambian los Se requieren nuevos controles o modificar los

SI 0 NO X SI 0 NO X
peligros/Aspectos: existentes

CONTROLES IMPLEMENTADOS 0

PLAN DE ACCION

ACCIÓN O ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CIERRE PROPUESTA

0 0 30 de diciembre de 1899

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

ESTADO 0 EVALUACIÓN EFICACIA

EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA 0

FECHA EVALUACIÓN DE EFICACIA: 30 de diciembre de 1899

Página: 43 de 58
 Procesos Fuente Tipo de Acción
Presidencial Auditoría Interna
HSEQ Auditoría Externa
Comercial Seguimiento de Procesos
Operaciones Queja o Reclamo
Talento Humano Satisfacción del cliente
Mantenimiento Servicio o Producto NC
Compras Revisión de indicadores
Oportunidad de mejoramiento
Estudios de Higiene y Seguridad Industrial.
Estado de la Acción de Mejora
Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
 Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
Persona
 Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)
 Mano de Obra

N/A

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo
G