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SAP
SOLICITUD DE MATERIAL A ALMACÉN
Versión: 1.0
Revisor diagramación: Unidad Apoyo de
Diseño y Gestión Documental Autor: Proyecto SAP
Fecha revisión: 20/12/2018
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SAP - Solicitud de Materiales a Almacén Centro de Educación
ÍNDICE
MÓDULO MM .............................................................................................................................................................. 4
VALIDACIONES............................................................................................................................................................14
TIPS ............................................................................................................................................................................17
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MÓDULO MM
El módulo Gestión de materiales (MM) se integra completamente con otros módulos del Sistema SAP y da
soporte a todas las fases de gestión de materiales: Planificación de necesidades, compras, entrada de
mercancías, gestión de stocks y verificación de facturas, pedidos a almacén.
Una vez notificado el contrato, comienza la etapa de ejecución en la cual se reciben los servicios, obras o
suministros adjudicados.
Cuando un usuario realiza una solicitud de un material de Almacén ya sea contra un centro de costo (gasto) o
para una orden de inversión, la necesidad se verá reflejada en SAP bajo una solicitud de pedido de la clase SRAL
(Solicitud Reserva Almacén).
La pantalla muestra varios niveles en los que se deberán cargar datos: Cabecera y Resumen de
posiciones (código de material, cantidad, almacén origen, etc).
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CABECERA
A nivel de cabecera podemos mencionar el nombre de la persona a la que se debe entregar el material
en el lugar de entrega. Para abrir la Cabecera se debe hacer “click” en el icono de Cabecera
Icono de
Cabecera
RESUMEN DE POSICIÓN
Tipo de Imputación
(Columna I)
Tipo de Posición
(Columna P)
A) Tipo de Imputación:
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B) Tipo de Posición:
V= Traslado
Ejemplo:
D) Introducir Centro:
E) Introducir Almacén:
R001 (Este campo siempre se completa con “R001”)
En base al tipo de imputación le pide al usuario que coloque el centro de coste o la orden de
Inversión correspondiente a nivel de detalle de posición.
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Ejemplo:
Almacén Emisor: P100 hace referencia al almacén primario de Montevideo. Se pueden seleccionar otros
almacenes:
Le solicitará que indique algún “Cliente” obligatorio a nivel de Resumen de Posiciones en la solapa
“Dirección de Entrega”. Un “Cliente” puede ser un punto de entrega, un equipo de Planta Externa o una
empresa. En el cuadro “Cliente” se despliegan las opciones disponibles.
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Siendo las únicas opciones validas (ver luego el punto de validaciones) para este tipo de solicitud de pedido las
siguientes:
Seleccionar uno.
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OBSERVACIÓN: El proceso descripto anteriormente realiza una Reserva de material que deberá ser aprobada
por la Cadena de Autorizantes correspondiente al usuario que creó la Solicitud de Reserva. La Cadena de
Autorizantes es particular para cada usuario y está comprendida por diferentes niveles jerárquicos por encima
del solicitante. Los autorizantes de la solicitud deberán basarse en el manual de usuario “Manual SAP MM -
Autorizantes”
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El sistema visualiza la solicitud generada anteriormente. Todos los campos están en status grisado ya que no
se pueden modificar.
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Se desplegara una pantalla en la cual el usuario podrá filtrar por muchos conceptos las solicitudes.
Entre las más comunes: Clase de documento, Fecha de documento, Solicitante, etc.
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VALIDACIONES
A) El almacén destino debe de ser siempre R001 para las solicitudes de pedido de la clase SRAL. Si
selecciono otro almacén dará el siguiente mensaje de error.
B) Colocar obligatoriamente un cliente a nivel de posición y que el mismo sea del grupo Z002, Z003 o Z004.
ZMM01000 - Para solicitudes SRAL, el cliente debe ser de planta externa o dirección de
entregas.
C) Usuarios Permitidos para realizar solicitudes para ciertas cuadrillas y/o empresas de planta externa.
Las cuadrillas de planta externa y/o empresas de planta externa serán dadas de alta como clientes y
agrupadas por el grupo de clientes. (Ver manual creación de clientes Planta Externa).
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En la cual se debe de completar los usuarios que están permitidos para cada agrupación de cuadrillas.
Ejemplo:
En el ejemplo el usuario B995132 puede realizar pedidos para las cuadrillas del grupo C1 (Atlantida) y M5
(Colon); el usuario C836821 solo puede realizar pedidos para las cuadrillas del grupo M5 (Colon).
Si un usuario que no tiene permiso para realizar una solicitud de pedido para una cuadrilla de ese grupo
intenta realizarla, emitirá el siguiente mensaje:
D) Usuarios Permitidos para realizar solicitudes de ciertos materiales. y/o materiales no permitidos retirar
al gasto.
En la cual se p uede indicar que cierto artículo especifico solo puede ser pedido uno o los usuarios
asignados. Que cierto grupo de artículos pueden ser pedidos por uno o los usuarios asignados. Que
cierto grupo de artículo no puede ser pedido por ningún usuario.
Ejemplo:
En el ejemplo:
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Si el usuario no tiene permiso para comprar ese material, el sistema emitirá el siguiente mensaje de
ERROR no permitiendo grabar la solicitud.
EL grupo de articulo SAMSUNG01 solo puede ser pedido por los usuarios B995132 y
C836821.
Si el usuario no tiene permiso para comprar ese grupo de artículo, el sistema emitirá el siguiente
mensaje de ERROR no permitiendo grabar la solicitud.
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TIPS
Para que los usuarios que hacen repetidamente este tipo de solcitudes no deban de completar todos los
campos en cada una de las solicitudes, el sistema permite pre-setiar ciertos datos a nivel de usuario.
En la solapa Valores de propuestas puede indicar que valores viene propuestos siempre que ejecute la
transaccion ME51N. Ejemplo clase de documento SRAL.
A modo de ejemplo:
Si marca este indicador, los valores que se han actualizado aquí se transferirán al pedido que se cree, incluso
si el sistema podría determinar otros valores de propuesta, por ejemplo, a partir de un documento de
referencia. Es decir, los valores que se actualicen aquí tienen prioridad.
Si no marca este indicador, pero ha actualizado valores de propuesta en las Parametrizaciones personales,
estos valores se tendrán en cuenta únicamente si el sistema no puede determinar otros valores de
propuesta de un documento de referencia, un pedido abierto, un registro información, etc.
Con esto, cada vez que se invoqué a la transacción ME51N estos valores vendrán por defecto.
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“Se prohíbe la reproducción total o parcial en cualquier medio, ya sea gráfico, óptico o digital, de este material
sin el consentimiento por escrito del Centro de Educación de Antel”
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