PROGRAMA DE AUDITORIA A LA “GERENCIA REGIONAL DE

EDUCACIÓN LA LIBERTAD”
1.1. TÍTULO

Programa de auditoria en la Gerencia Regional de Educación La Libertad, año

2022.

1.2. MIEMBROS DEL COMITÉ AUDITOR

 Castillo Carrera Jesús Boy

 Cunó Vargas Brandon

 Julca Hernández Holzman Esmilder

 Lescano Cardenas Alexander

 Ruiz Pretell Aldo Daniel

 Vásquez Guerra Cesar Iván

1.3. OBJETIVOS

Evaluar la eficiencia del proceso documentario, determinando ciertos

problemas y oportunidades de mejora, en la oficina de trámite
documentario.
1.4. ALCANCE

La auditoría de control interno a realizar se aplicará a la oficina de Trámite

Documentario de la GRELL.
1.5. BASE LEGAL

Las normas principales que debe cumplir la entidad para el desarrollo

de sus actividades y operaciones, así como las relacionadas con el
objetivo de la auditoría son las siguientes:
Normas Generales:
- Ley Marco del Empleo Público, Ley n° 28175 de 18 febrero del
2004.
- Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley n°27815 de
12 de agosto de 2002.
- La Ley  N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del
Estado

1.6. ACTIVIDADES

Introduccion

Numeración de actividades
N° ACTIVIDAD AUDITOR INICIO TÉRMINO
Elegir la empresa pública a
1
auditar.
Solicitar la autorización a la
2 EQUIPO
GRELL
3 Recopilación de información
4 Determinar el diagnóstico
Análisis de la información
5
obtenida.
Elaboración del cronograma EQUIPO
6
de actividades.
7 Ejecución de la auditoría.
Elaboración del informe final
8
de auditoría.
Presentación del informe
9 EQUIPO
final.
10 Dictar recomendaciones

11 Seguimiento

1.7. CRONOGRAMA