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Diagnóstico de Situación

Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001

Nombre de la empresa: SELECOM NET

Dirección: 8 Calle 26-30 zona 4 de Mixco,


Residencial Bosques de San Nicolás,
Ciudad de Guatemala.

Localidad: Guatemala
Provincia: Mixco
País: Guatemala
Teléfono: 22189170, 56952548
Email: angelica.hernandez@selecom.com.gt
Nombre: Angelica Hernandez
Email de contacto: camorales3043@gmail.com

Puntuación Global Obtenida:

Ap. 1: CONTEXTO ISO 9001:2015

¿Determina la organización su contexto (factores internos y externos) que afectan a su actividad?


__ Sí
x Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Identificado, pero no todo está documentado.
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se identifican las partes interesadas pertinentes a la organización y sus expectativas?

__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________
Faltan las expectativas.

¿Ha determinado la organización los límites y aplicabilidad del SGC para establecer su alcance, incluyendo
puntos de no aplicación y su justificación?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA No tenemos definidos los puntos de no aplicabilidad y su justificación.
Observaciones: _________________________________________________________________________

El presente informe de diagnóstico de situación tiene un fin meramente orientativo, y es confeccionado con la información facilitada por el solicitante no sirviendo como base completa
para un análisis objetivo sin el necesario análisis especializado y en compañía de las oportunas evidencias.

Tanto la herramienta como el contenido del informe es parte de la propiedad intelectual de INTEDYA no pudiendo hacerse un uso con fines comerciales sin la expresa autorización de
Intedya Internacional.

Si desea más información o asesoramiento especializado, puede dirigir sus consultas a info@intedya.com
¿Están determinados todos los procesos necesarios para el SGC?
__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Están determinadas las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos?
__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Están asignadas las responsabilidades y autoridades de cada proceso?


__ Sí
x Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Aborda la organización los riesgos y oportunidades asociadas a cada proceso?


__ Sí
__ Parcialmente
x No
__
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se mejoran estos procesos y se implementan cambios para asegurar los resultados previstos?
__ Sí
__ Parcialmente
x
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se realiza algún análisis de situación actual que considere los factores internos y externos? Ejemplo FODA o
DAFO
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
De forma anual.
Observaciones: _________________________________________________________________________

El presente informe de diagnóstico de situación tiene un fin meramente orientativo, y es confeccionado con la información facilitada por el solicitante no sirviendo como base completa
para un análisis objetivo sin el necesario análisis especializado y en compañía de las oportunas evidencias.

Tanto la herramienta como el contenido del informe es parte de la propiedad intelectual de INTEDYA no pudiendo hacerse un uso con fines comerciales sin la expresa autorización de
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Ap. 2: LIDERAZGO

¿La alta dirección: ¿asume la responsabilidad y obligación de asegurar la eficacia del SGC?
__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Porque se está iniciando con el departamento de Gestión de Calidad.
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Establece la política y objetivos de la calidad compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la


organización?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Asegura que los recursos necesarios para el SGC estén disponibles?


__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz y la conformidad con los requisitos del SGC?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Asegura que se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables a las actividades de la organización?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA

Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Dispone la organización de una política de calidad?


__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA

Observaciones: _________________________________________________________________________

El presente informe de diagnóstico de situación tiene un fin meramente orientativo, y es confeccionado con la información facilitada por el solicitante no sirviendo como base completa
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¿La Política de Calidad incluye un compromiso de mejora continua del SGC?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la alta dirección de que están asignadas, comunicadas y entendidas las responsabilidades
autoridades y su interrelación?
__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Planifica la organización las acciones para abordar sus riesgos y oportunidades así como para evaluar la
eficacia de las acciones de tratamiento?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Establece la organización objetivos de calidad?


__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA

Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Son los objetivos: - coherentes con la política de calidad? - medibles? adecuados para conseguir conformidad de los
productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

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Ap. 3: PLANIFICACION

¿Determina la organización al planificar cómo va a lograr sus objetivos de calidad: - qué se va hacer? - qué recursos
se requieren? - cuándo se finalizará? - cómo se evaluarán los resultados?
__ Sí
x Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Proporciona la organización los recursos necesarios para el SGC?


x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

_¿Considera la organización qué se necesita obtener de los proveedores externos?


x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA

Observaciones: _________________________________________________________________________

Ap. 4: APOYO

¿Proporciona y mantiene la organización el ambiente necesario para la implementación eficaz de su SGC (una
combinación de factures humanos (sociales y psicológicos) y físicos)?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la organización de que los dispositivos: - son apropiados para el tipo específico de actividades de
seguimiento y medición realizadas?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Porque no están en funcionamiento al 100%.
Observaciones: _________________________________________________________________________

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¿Se conservan los documentos apropiados como evidencia de que los equipos de seguimiento y medición son
los idóneos para su propósito?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿Determina la organización los conocimientos necesarios para realizar sus proceso y lograr la conformidad de
productos y servicios?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

La organización: - ¿determina la competencia necesaria de las personas en cuanto a educación, formación o


experiencia?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿incluyen las comunicaciones internas: - qué comunicar? - cuándo comunicar? - a quién comunicar? - cómo
comunicar? - quién comunica?
__ Sí
x Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿Incluye el SGC: -los documentos requeridos por la ISO 9001?


__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

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¿Al crear y actualizar los documentos, ¿se asegura la organización que pase por un proceso de aprobación y
control?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿Se controla la documentación para asegurarse de que: - está disponible y es idónea para su uso, donde y
cuando se necesite? - está protegida adecuadamente (ej.: pérdida de confidencialidad, uso inadecuado, pérdida
de integridad)?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ap. 5: OPERACION

La organización ¿tiene controles en los procesos necesarios para cumplir los requisitos de productos y servicios?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Existe un departamento que se encarga de liquidar los proyectos ejecutados. Verifica la
Observaciones: _________________________________________________________________________
aprobación del producto o servicio.
La organización ¿controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar efectos adversos?
x Sí
__
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la organización de que los procesos contratados externamente estén controlados?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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¿Incluye la comunicación con los clientes: - proporcionar la información relativa a los productos y servicios? - tratar
las consultas, los contratos y los pedidos, incluyendo los cambios? - obtener retroalimentación de clientes relativa a
los producto y servicios?
x
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la organización de que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que
se van a ofrecer a los clientes?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la organización de que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, se modifica
la documentación pertinente y las personas pertinentes son conscientes de los requisitos modificados?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Establece, implementa y mantiene la organización un proceso de diseño y desarrollo adecuado para asegurar la
provisión de productos y servicios?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Considera la organización al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo: - la naturaleza,
duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo, así como las etapas del proceso requeridas,
incluyendo las revisiones del diseño?
__ Sí
x
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Controla la organización los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios de forma
que no haya impacto adverso en la conformidad con los requisitos?
__ Sí
__
x Parcialmente

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__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se asegura la organización de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes
a los requisitos del cliente?
__
x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Determina la organización los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente?
__x Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿La organización cuenta con criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o producto y
servicios de acuerdo con los requisitos?
__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Define la organización los controles que pretende aplicar a un proveedor externo?


__ Sí
__
x Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se utilizan medios adecuados para identificar las salidas y asegurar la conformidad de los productos y servicios,
cuando sea necesario?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

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¿Se identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición durante la producción
y la prestación del servicio?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

Si la trazabilidad es un requisito, ¿se controla la identificación única de las salidas y se conserva la documentación
necesaria?
__ Sí
X
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se preservan las salidas durante la producción y prestación del servicio para asegurar que son conformes con los
requisitos?
X Sí
__
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se revisan y controlan los cambios para la producción o la prestación del servicio para asegurar conformidad de
requisitos del cliente?
__
X Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se conserva documentación que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan
el cambio y cualquier acción necesaria?
X Sí
__
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se conservan documentos sobre la liberación de los productos y servicios?


__
X Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

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¿Incluye esta documentación: - evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, así como trazabilidad a
las personas que autorizan la liberación?
X Sí
__
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Trata la organización las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras: - corrección? - separación,
contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios? - información al cliente? - obtención de
autorización para su aceptación?
X
__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Se está iniciando con la implementación de SGC.
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Se verifica la conformidad y cumplimiento con los requisitos del cliente, cuando se corrigen las salidas no
conformes?
X__ Sí
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Conserva la organización la documentación que: - describa la no conformidad? - describa las acciones tomadas? -
describa todas las concesiones obtenidas? - Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad?
__ Sí
__ Parcialmente
__
X No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Determina la organización: - qué necesita seguimiento y medición? - Identifique la autoridad que decide la acción
con respecto a la no conformidad? - los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para
asegurar resultados previstos?
__ Sí
__ Parcialmente
X No
__
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

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Ap. 6: EVALUACION Y DESEMPEÑO
¿Se evalúa el desempeño y la eficacia del SGC?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Realiza la organización el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en el que se cumplen sus
necesidades y expectativas?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Determina la organización los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Lleva a cabo la organización auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca
de si el SGC: - es conforme con: + los requisitos propios de la organización para su SGC? - la necesidad de
mejoras en el sistema de gestión?
__ Sí
__ Parcialmente
X
__ No
__ NO APLICA
Este año se inició con la implementación del SGC.
Observaciones: _________________________________________________________________________

La organización: - ¿realiza uno o varios programas de auditoría que incluyen frecuencia, los métodos, las
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que consideran la importancia de
los procesos involucrados?
__ Sí
__ Parcialmente
X No
__
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

La revisión por la dirección ¿se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre: - el estado de las
acciones de las revisiones de la dirección previas? - los cambios en las cuestiones externas e internas que
afecten al SGC?
__ Sí
__ Parcialmente
X No
__
__ NO APLICA
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Observaciones: _________________________________________________________________________

¿Incluyen las salidas de la revisión por la dirección las decisiones y acciones relacionadas con: - las
oportunidades de mejora? - cualquier necesidad de cambio en el SGC? - las necesidades de recursos?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones: _________________________________________________________________________

Ap.7 : MEJORA

¿Determina y selecciona la organización las oportunidades de mejora e implementa cualquier acción necesaria para
cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente?
__ Sí
X Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿Incluyen éstas: - mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así¬ como considerar las
necesidades y expectativas futuras?
__ Sí
__
X Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

Cuando ocurre una no conformidad, incluidas las generadas por quejas, la organización: - ¿reacciona ante la no
conformidad y, cuando proceda: + toma acciones para controlarla y corregirla? + hace frente a las
consecuencias? -evalúa la necesidad de acciones correctivas?
X Sí
__
__ Parcialmente
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

¿Conserva la organización la documentación como evidencia de: - la naturaleza de las no conformidades y


cualquier acción tomada posteriormente? - los resultados de cualquier acción correctiva?
__ Sí
__ Parcialmente
X
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
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_________________________________________________________________________

¿Considera la organización los resultados del análisis y la evaluación y las salidas de la revisión por la dirección
para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua?
__ Sí
X Parcialmente
__
__ No
__ NO APLICA
Observaciones:
_________________________________________________________________________

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para un análisis objetivo sin el necesario análisis especializado y en compañía de las oportunas evidencias.

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