HOGAR VERDE

Especificación de Rev:
Codificación
01
Código: HV-DOC-01-00-A Vigente desde:
01/01/22
Área: Documentación pág. 1 de 3

AUDITORIA AL HOGAR VERDE

1. FICHA TÉCNICA

nombre de la Instalación HOGAR VERDE

Proyecto Auditoría Ambiental

Fecha SEPTIEMBRE 2022
Localización del Proyecto BOLIVIA-LA PAZ-MURILLO-EL Alto
Representante Legal ESTEBAN CATARI
Dirección Calle HONDURAS S/N
Teléfono 77720612

2. ACTA DE APERTURA DE AUDITORÍA

ACTA DE APERTURA DE AUDITORIA AMBIENTAL

A los 23 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 10:00 am en la clase virtual de
planificación ambiental se da inicio a la reunión de apertura de la auditoría ambiental de
cumplimiento de la adecuación ambiental del HOGAR VERDE.

En representación de hogar verde:

 Sr. Esteban catari

 Sra. Apolinaria chura
En representación del equipo auditor:
 Julio Edgar Catari Chura
Según la planificación acordado, el levantamiento de evidencias de la auditoria, se llevarán a cabo
en los días 24 y 25 de septiembre de 2022.

Para constancia suscriben los firmantes:

Firma representante de HOGAR VERDE firma de Auditor

3. INTRODUCCIÓN

3.1. Antecedentes

De acuerdo a la política ambiental del HOGAR VERDE este enfoque y información fue
avanzando de a poco desde hace 15 años atrás, una vez que esta familia inmigro del campo a
ciudad.

Es desde ahí que han ido tomando en cuenta para dicha gestión ambiental de mi hogar en
enfocarnos hacia los impactos ambientales que producimos como habitantes y consumidores,
dentro del inmueble.

3.2. Normativa Vigente

La norma ISO 14001 exige a la HOGAR VERDE crear un plan de manejo ambiental que incluya:
objetivos y metas ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas,
responsabilidades definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un
sistema para controlar cualquier cambio y avance realizado.

4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo general

 Elaborar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento e implementación de buen manejo

responsable y sostenible del medio ambiente en el HOGAR VERDE, a base de la norma 14001.

4.2. Objetivos específicos

 Dar cumplimiento a la política ambiental establecida del hogar verde.

 Determinar si las actividades se van cumplieron con lo expuesto en los Planes de Manejo, en
residuos, agua y electricidad.

5. METODOLOGÍA GENERAL

La Auditoría Ambiental de Cumplimiento e implementación se concentró en la revisión,

inspección y acatamiento de lo previsto en el Plan de Manejo Ambiental del hogar verde,
tomando en cuenta toda la condición del hogar verde para dicha auditoria.

5.1. Aspectos constructivos

 Revisión de hogar verde.

 Revisión general de ambientes.
 Revisión de áreas específicas.
 Revisión y evaluación de registros y fotografías.
 Revisión de cumplimiento de normas.
 Revisión de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

5.2. Fase 1: inicial -auditora

 Con la información recolectada de la fase inicial de la auditoria se evaluó la descripción
necesaria para la realización de la auditoria de sitio y se concertaron listas de verificación entre
auditor, los cuales sirven como una guía para alcanzar los objetivos de la auditoria y lograr
recopilar toda la información y evidencia posible.

5.3. Fase 2: Auditoria de Sitio

5.3.1. Reunión de Inicio de Auditoría

A los 23 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 10:00 am en la clase virtual de
planificación ambiental se da inicio a la reunión de apertura de la auditoría ambiental de
cumplimiento de la adecuación ambiental del HOGAR VERDE.

En representación de hogar verde:

 Sr. Esteban catari

 Sra. Apolinaria chura

En representación del equipo auditor:

 Julio Edgar Catari Chura

Según la planificación acordado, el levantamiento de evidencias de la auditoria, se llevarán a
cabo en los días 24 y 25 de septiembre de 2022.

Para constancia suscriben los firmantes

5.3.2. Fase de Campo

En las fases de campo, se recorrió todo el hogar verde, se realizó un listado de las actividades, se
revisó los documentos, información existente y acciones.

El recorrido en el hogar verde, se realizó acompañado del dueño del inmueble y familiares.

Para el cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales, con el objetivo de establecer

puntos referenciales para buen manejo ambiental se ve la predisposición.

Para la inspección y verificación de cumplimiento se aplicó los siguientes pasos estandarizados

sobre la base que tienen sobre medio ambiente:

1. Nivel Uno: consistente en dar información para enriquecer la política ambiental del hogar
verde dirigidas por personal en conocimiento en medio ambiente.

2. Nivel dos: Se ejecuta a través de las respuestas a las entrevistas realizadas a los encargados
de los ambientes con el fin de permitir ampliar criterios para realizar auditoria.

Las principales herramientas metodológicas que se aplicaron fueron: observación directa,

verificación del cumplimiento del plan de manejo ambiental, presencia y ausencia de documentos
de soporte, entrevistas y registros fotográficos.}
 FOTO

5.4. Fase 3:

Post auditoría En esta fase se procesa la información a la cual es contrastada con aquella obtenida
en la auditoría in situ. Comprende las siguientes actividades:

 Preparación del borrador del informe.

 Comparación de los resultados obtenidos en la inspección.
 Identificación de desviaciones: Conformidades y No Conformidades.

5.4.1. Limitantes de Auditoría

Para llegar a conseguir los objetivos que persigue la auditoria, se estableció un plan de trabajo
en coordinación con todos los integrantes de la familia, que busca conformidad en base a
evidencias, no se asegura que se hayan revisado la totalidad el hogar verde.

5.5. Criterios de categorización para establecer las conformidades, no conformidades y hallazgos

Los hallazgos

identificados por el auditor son categorizados utilizando los criterios de revisión que
actualmente se aplican para las auditoras ambientales, y que constan:

CLASE CARACTERISTICAS
Conformidad (C Calificación todas las actividades, instalación
o práctica que se ha realizado en la
especificaciones expuestas en los Plan de
Manejo Ambiental
no conformidad menor (nc-) Calificación que implica una falta leve frente
al Plan de Manejo Ambiental
Observaciones Van recomendaciones
 Elaborado Revisado Aprobado

Nombre

Cargo

Fecha

Firma