Plan de Calidad - Prds II Etapa

PRADERA DEL SOL II ETAPA GPICA-001-2019-QC
FECHA DE EMISION: 27/01/2021

PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
Fecha Elaborado Revisado Aprobado

Rev.
Aprobación Inspector de calidad Residente de Obra Gerente de Proyectos
01 / / Ing. Harold Velasque Gavilano Ing. Jean Carlos Peña Torres. Ing. Javier Hernández P.
PLAN DE CALIDAD
INDICE
Introducción
1. Objetivos.
2. Definiciones.
3. Documentación de Referencia.
4. Planeamiento.
4.1. Organización y Responsabilidades.
4.1.1.Responsabilidades de involucrados en Obra.
4.1.2.Matriz de Responsabilidades.
4.2. Plan de Calidad de Obra.
4.2.1.Programa de inspecciones y reuniones de calidad.
4.2.2.Procedimientos Operativos y Ejecutivos de Calidad.
4.2.2.1. Procedimientos Operativos.
4.2.2.2. Procedimientos Ejecutivos.
4.2.3.Protocolos y Formatos de Inspección para el Control de Procesos

Ejecutivos.
4.3. Procedimientos y Formatos para el Control de Materiales.
4.4. Programa de Evaluación de Equipos de Trabajo, Proveedores y Subcontratistas.
5. Programa de Registros de la Información.
6. Ejecución y Control.

6.1.1.Responsabilidades de Involucrados en Obra.
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6.2. Control del Alcance del Proyecto.
6.3. Control de No Conformidades.
6.4. Control de Materiales.
6.5. Control de Cuadrillas y Subcontratistas.
6.6. Control de Registros de Calidad.
6.7. Herramientas para el Control de la Calidad de la Obra.
6.7.1.Métricas de calidad.
6.7.2.Acción Correctiva.
6.7.3.Mejora de Procesos.
7. Cierre.
7.1. Dossier de Calidad.
8. Anexos.

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PLAN DE CALIDAD
INTRODUCCION
Todo proyecto de edificación debe contar con un Plan de Calidad, el cual define los lineamientos
mediante los cuales se debe proceder, además de las variables que se controlarán durante su
ejecución. De esta manera se busca mantener los estándares de Calidad requeridos por la
Empresa para la entrega al cliente.
El presente Plan de Calidad para la Urbanización Pradera Del Sol II Etapa, define tanto
procedimientos ejecutivos como constructivos, mediante los cuales el personal involucrado se
regirá dentro de sus labores en Obra. El Control de ejecución de dichos procedimientos será
registrado en los protocolos y formatos de inspección. Para una buena gestión de este control, se
requerirá además la inspección de materiales así como también de las herramientas utilizadas en
obra. Por otro lado, el personal involucrado en las distintas tareas de obra (personal de “casa” y
subcontratas) también serán evaluados mediante variables referidas a calidad, seguridad y
producción. El porcentaje de calidad mínimo requerido para el presente proyecto
PRDS II es de 96%.
La totalidad de la información recabada será archivada y compilada al final de la ejecución del

proyecto mediante la elaboración del dossier de calidad respectivo.
1. OBJETIVOS.

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El objetivo del presente documento es describir la planificación, aseguramiento y control del

sistema de gestión de calidad aplicado a la gestión y ejecución de las actividades a desarrollar
durante las diferentes etapas del proyecto, teniendo como principales objetivos:
- Trasmitir la política de calidad al conjunto de la organización.
- Describir las directrices del sistema de calidad implantado.
- Definir estándares de Calidad tanto en los procedimientos constructivos como en el

desenvolvimiento del trabajo del personal involucrado.
- Mejorar la calidad del producto final a ser entregado al propietario.
- Optimizar la ejecución de partidas de producción en las distintas fases.
- Superar el porcentaje mínimo de Conformidades en la ejecución del proyecto (96%).
2. DEFINICIONES.
 Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, producto o proceso
específico.
 Procedimiento: Serie de pasos que se siguen en un orden regular para poder ejecutar o cumplir
una actividad específica, el cual estará en base a ciertos requerimientos o normas pre
establecidas.
 Inspección: Ejecución de una evaluación o una medición para verificar si una actividad,
componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos específicos. Esta
evaluación se realiza comparando procesos (patrones) ya establecidos con los procesos
ejecutados.
 Procedimientos Ejecutivos: Son documentos que especifican o describen cómo se tiene que
realizar determinadas actividades, incluyendo los métodos que se van usar, las herramientas, el
desarrollo de las operaciones de los procesos, las condiciones trabajo, etc.
 Protocolo: Es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por

convenio.

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 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente

aquellos que deben constar permanentemente de forma oficial. Los registros podrán presentarse
en soporte informático o papel.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
 Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto.
 Eficacia: Cumplir con las actividades y objetivos planificados.
 Eficiencia: Cumplir con las actividades y objetivos planificados minimizando los recursos
utilizados.
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Proceso: Conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden bajo circunstancias con
un fin determinado.
 Gestión: Conjunto de datos o instrucciones sobre algo o alguien.
 Proyecto: Esfuerzo temporal que tiene un único resultado, es decir, un producto y/o servicio,
conforme con los requisitos específicos del cliente, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y
recursos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Alcance: Importancia o trascendencia de algo.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
 Reglamento Nacional de Edificaciones.

 Reglamento Interno de Seguridad y salud en el trabajo.
4. PLANEAMIENTO.
En la etapa de planeamiento se tomarán como herramientas la documentación recibida en la

reunión de transferencia, especialmente el expediente básico, en el cual se encuentran las
principales especificaciones técnicas con las que se desea ejecutar el proyecto y con el cual
se dará inicio a la elaboración del expediente técnico definitivo.

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4.1.1. Responsabilidades de involucrados en Obra.
Los involucrados directos en el área de calidad serán:
 Residente de Obra: Se encargará de liderar el cumplimiento de la gestión de la

calidad de la obra, según el plan aprobado.
 Inspector de Calidad: Se encargará de ejecutar y dar seguimiento al plan de

calidad de obra aprobado, así como analizar los resultados obtenidos.
 Analista de Costos: Dependiendo de la envergadura apoyará al área de

calidad en ejecutar algunos entregables y/o funciones.
 Ing. de Producción: Se encargará de ejecutar y dar seguimiento al plan

de calidad de obra aprobado .
 Prevencioncita de Riesgos: Dependiendo de la envergadura apoyará al área

de calidad en ejecutar algunos entregables y/o funciones.
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4.1.
La Matriz de responsabilidades se muestra en la tabla 1, en esta se especifican las
tareas y/o entregables de cada integrante de la gestión de la calidad en la obra:
GP IRO ICA AC IDP PDR
1. Elaboración del Plan de Calidad de la Obra.   

2. Programa de Inspecciones y Reuniones de  
Calidad.
3. Elaboración de Procedimientos Ejecutivos 
(Respecto al Plan de Calidad).
4. Selección y Elaboración de Procedimientos   
Operativos a Controlar (Respecto a
Procesos Constructivos).
5. Elaboración de Formatos y Protocolos para  
Control de procedimientos operativos.
6. Selección y Elaboración de Procedimientos  
y Formatos para control de materiales.
7. Elaboración de un Programa de Evaluación   
de equipos de trabajo, proveedores y
subcontratistas.
8. Elaboración de un Programa de Registro y  
Distribución de la información.
9. Elaboración de un Programa de Formación y  
Capacitación de Personal.
10. Aprobación del plan de calidad de la Obra. 
Tabla 1 – Matriz de Responsabilidades de la etapa de planeamiento de la Gestión de Calidad de la Obra.
GP: Gerente de Proyecto.

IRO: Ingeniero Residente de Obra.
ICA: Inspector de Calidad.
AC: Analista de Costos.
IDP: Ingeniero de Producción.
PDR: Prevencionista de Riesgos.

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4.1.
4.2. Plan de Calidad de Obra.
Se diseñará un plan de calidad a medida y especificaciones de cada proyecto por ejecutar.

Así mismo, se deberán tomar como mínimo las siguientes pautas y/o programas para la
elaboración de dicho plan:
4.2.1.Programa de Inspecciones y Reuniones de Calidad.
Se llevarán a cabo reuniones el cual estará compuesto por el Ingeniero Residente de

Obra (IRO), Inspector de Calidad (ICA), Ingeniero de Producción (IDP) y analista de
costos (AC). Estas reuniones serán periódicas, y se tratarán temas relacionados con
la calidad del proyecto y la implementación de mejoras.
Las reuniones serán programadas cuando se requiera, cuando por alguna causa
haya alguna desviación respecto al proyecto y/o se presente alguna no conformidad,
se procederá a reunirse con el personal involucrado para analizar qué fue lo que
ocurrió con el objeto de poder superar la observación y asegurarse que no se vuelva
a repetir.
 Obra Gruesa:
Las Inspecciones en campo se realizarán de manera diaria (de acuerdo al

cronograma de obra). Durante las cuales, el responsable de producción llenará los
datos de los protocolos de procedimientos operativos, y el encargado de Calidad
dará conformidad de la realización de la tarea. En las inspecciones diarias, se
evaluará además, la calidad de los materiales y equipos utilizados, el orden y
limpieza de la zona de trabajo y el desempeño de las cuadrillas de trabajo.
De existir No Conformidades durante este proceso, se dejará constancia en el

Registro de No Conformidad (LPTP-ICA-RNC) y se realizarán reuniones de
coordinación con los involucrados (IRO, ICA, IDP, Jefes de cuadrillas) para
implementar mejoraras en el proceso y se levanten dichas No Conformidades.

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De no levantar una No Conformidad se deberá aplicar una acción correctiva la cual

saldrá de las decisiones tomadas en la reunión realizada para tal fin.
Una vez implementada esta acción, se deberá verificar su realización en el proceso

en cuestión cuya responsabilidad recaerá sobre el Ingeniero de Producción (IDP) y
el Ingeniero Residente de Obra (IRO). Así mismo el Inspector de calidad (ICA)
deberá verificar este hecho y proceder a archivar el documento en cuestión.
Una de las medidas inmediatas una vez definida la acción correctiva, será la charla
de inducción a realizar por parte del jefe inmediato en campo al personal involucrado
en esta actividad, debiendo quedar un registro de la misma para ser archivado por el
coordinador de calidad.
 Acabados:
Al inicio de cada partida, se programarán reuniones de coordinación con los

diferentes subcontratistas, donde se les indicará los alcances, límites, tolerancias,
sanciones y/o penalidades en el trabajo a realizarse. (IRO, ICA, IDP). Las
inspecciones en campo serán diarias, donde se evaluará además, la calidad de los
materiales y equipos utilizados, así como también el orden y limpieza de la zona de
trabajo.
Las inspecciones de conformidad de los trabajos se realizarán en dos ocasiones,

siendo la primera para dar alerta de alguna No conformidad de la ejecución de la
partida en su totalidad (No se evaluarán partidas incompletas), y la segunda
inspección la observación deberá haber sido subsanada por el encargado de
producción en coordinación con el subcontratista. Para llevar un mejor control, estas
observaciones se indicarán al término de manzana completa.
En este proceso se llevarán a cabo reuniones cuando se presente alguna no

conformidad, estas reuniones serán en coordinación del área de calidad y
producción con los diferentes subcontratistas, para tratar las observaciones
encontradas en campo y no se incurra en los mismos errores en lo subsiguiente.
4.2.2.Procedimientos Operativos y Ejecutivos de Calidad.
Durante la ejecución del proyecto, se trabajará con una lista de documentos

(Procedimientos Ejecutivos y Procedimientos Operativos Generales) los cuales
serán aplicados a las diferentes etapas del proyecto de acuerdo a la actividad a
realizar.
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4.2.2.1. Procedimientos operativos.
- Excavación (LPTP-ICA-EX01).
- Encofrado (LPTP-ICA-EC02).
- Instalaciones Eléctricas (LPTP-ICA-IE03).
- Instalación de Sanitarias (LPTP-ICA-IS04).
- Vaciado Concreto (LPTP-ICA-VC05).
- Solaqueo (LPTP-ICA-SO06).
4.2.2.2. Procedimientos ejecutivos.
 Plataformado.
El Contratista deberá presentar los certificados de calidad de los trabajos a

realizar según el expediente técnico correspondiente, para ello serán
necesarios los ensayos de proctor modificado y densidades de campo de
la subrasante, y base según sea el caso.
Los ensayos de compactación deberán tener una densidad mínima de

compactación al 95 % en el caso de la sub rasante y 100% para la sub
base y base. La cantidad de pruebas a ejecutar y el procedimiento a
emplear, deberá ser acorde a lo indicado en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Las pruebas se realizarán en laboratorios y entidades autorizadas por Los

Portales S.A., caso contrario el supervisor deberá coordinar una visita
técnica para certificar que se encuentran aptos para dicho trabajo.
Previo a los ensayos tanto de laboratorio como de campo, el Contratista

deberá entregar los certificados de calibración de los equipos a utilizar.
Cada vez que se realice una entrega de plataformas al ingeniero de

producción según cronograma de obra, los topógrafos verificarán los
niveles según los planos de obra e indicarán los puntos para los trazos de
cada lote, pudiendo existir una tolerancia de +/- 5mm. Este proceso se
dejará registrado en el protocolo de control topográfico por manzanas.
 Excavación.
Los topógrafos de obra serán los encargados de indicar los ejes para la
ubicación de cada módulo dentro del lote, de acuerdo a los planos de obra.
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El personal designado para el trabajo deberá ceñirse a los trazados de los

niveles y geometría de excavación, indicados por los topógrafos en la zona
de trabajo, según los planos de detalle. Las dimensiones a excavar tendrán
una tolerancia de +/- 3 cm.
El ingeniero de producción dará conformidad de la realización del trabajo y

posteriormente lo hará el encargado de control de calidad verificando así la
correcta realización de dicho trabajo, el buen uso de los equipos y el
correcto desenvolvimiento de los mismos. De esta manera se verificará la
estabilidad, sello del material y correcto perfilado en los taludes de la zanja.
Esta verificación quedará registrada en el protocolo correspondiente.
 Encofrado de Plateas de cimentación.
El personal involucrado en esta actividad debe ser mano de obra calificada,

con conocimientos del proceso de instalación del acero y manipuleo del
encofrado. Por lo que las tolerancias máximas permitidas serán:
- Desplome de encofrado de Plateas: +/- 5mm.

- Nivel de piso terminado: +/- 5mm.
Al inicio, durante y al termino del vaciado se deberá realizar un control

topográfico de los niveles.
 Encofrado de Muros y losas.
El personal involucrado en esta actividad debe ser mano de obra calificada,

con conocimientos del proceso de instalación del acero y manipuleo del
encofrado. Las tolerancias permitidas serán:
 Desplome de encofrado de Muros: +/- 5mm.

 Ondulaciones en muros por encofrado: +/- 5mm.
 Nivel de fondo de losa: +/- 5 mm.
 Nivel de Techo Terminado: +/- 5mm (El acabado será mediante un
reglado fino).
El control de tolerancias tanto del encofrado de plateas de cimentación,

como de muros y losas, serán verificadas por los topógrafos de obra antes,
durante y al finalizar el vaciado, quienes a su vez coordinarán con el
Ingeniero de producción de existir alguna corrección.
Así mismo de existir la presencia de fisuras (3mm) deberán ser resanadas

en el mismo día de no ser así se procederá a levantar una No Conformidad
con la indicación de control de calidad. De existir la presencia de grietas
y/o cangrejeras > a 3mm estas deberán ser reparadas con un aditivo
(epoxico). Este proceso será verificado por el encargado de producción y el
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Inspector de calidad quien dará la conformidad respectiva. Estos procesos

quedarán registrados en el protocolo correspondiente.
 Instalaciones Sanitarias
El personal involucrado en este trabajo debe ser mano de obra calificada,

con conocimientos del proceso de instalación de tuberías sanitarias.
Se verificara las tuberías y accesorios, el trazo, niveles de zanjas, fijación

de tuberías, etc., así mismo se realizaran pruebas de presión de agua
antes y
después del vaciado de plateas de cada vivienda para verificar que dichas
instalaciones no se encuentren obstruidas post vaciado.
Este proceso será verificado por el encargado de producción y
posteriormente el encargado de calidad dará la conformidad respectiva.
 Instalaciones Eléctricas
El personal involucrado en este trabajo debe ser mano de obra calificada,

con conocimientos del proceso de instalaciones eléctricas.
En dichos trabajos se tendrán en cuenta la revisión de tuberías y
accesorios, la revisión de cajas rectangulares y octogonales, niveles, trazo y
distribución, así como la fijación de tuberías y altura de las mismas. Se
deberá realizar un winchado de las tuberías eléctricas antes y después del
vaciado verificando que no exista ningún tipo de obstrucción.
- Este proceso será verificado por el encargado de producción y
posteriormente el encargado de calidad dará la conformidad respectiva.
 Vaciado de Concreto.
Previo al vaciado se realizará la prueba del cono de abrahams para medir

el slump del concreto premezclado; en plateas el Slump solicitado es de 2”
– 4”y para el concreto de muros y losa es de 6” a 8”. El control de este
procedimiento quedará registrado en el Protocolo respectivo, verificándose
además los niveles de vaciado dentro del encofrado.
Asimismo se realizará la toma de testigos (04 como mínimo por diseño al

día) y se hará la rotura de testigos a la compresión a los 7 días (02
testigos) y 28 días (02 testigos) después del vaciado. Luego de los 7 días
de vaciado, los resultados de estas probetas deben dar como resultado
una resistencia de por lo menos el 75% de la resistencia requerida. A los
28 días se deberá tener una resistencia mayor o igual a la de diseño.
 Solaqueo.
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El personal destinado para esta tarea tendrá que regirse de acuerdo a los
procedimientos indicados en obra, asegurando la limpieza final de la
zona de trabajo. El área a solaquear estará definida por los planos de
detalle del proyecto. Se tendrá en cuenta el buen acabado de las
superficies solaqueadas mediante el correcto uso de las herramientas. Se
tolerará un desnivel de superficies máximo de 3 mm.
Este proceso será supervisado por el Ingeniero de Producción y el

encargado de calidad dará su conformidad. El proceso quedará registrado
en el Protocolo de colocación de Solaqueo.
 Acabados.
La buena instalación de los acabados en obra estará determinada por la

calidad de trabajo del personal de Portales como el personal subcontratado
por lo que se solicitará personal especializado para dichas tareas.
Asimismo, la calidad de los materiales utilizados será inspeccionado antes
de ser instalados y de ser necesario se requerirá el cambio de los mismos.
Los acabados, descritos en orden de instalación, serán los siguientes:
 Pintura de cielo raso.

El acabado de cielorrasos deberá colocarse sobre superficies libres de
imperfecciones, protuberancias, o elementos extraños ajenos a esta
superficie usados en el encofrado (maderas, clavos, alambre, fierros, etc.).
Luego de realizarse el empaste con yeso, el cielo raso deberá ser lijado en
su totalidad, para luego terminar con el acabado con temple. Esta pintura
de acabado, deberá colocarse con detalle especialmente en los encuentros
de los muros con el cielorraso.
 Ventanas.
La instalación de ventanas será realizada por personal calificado, la
conformidad de instalación dependerá del correcto desplazamiento de los
paños corredizos, libre de obstrucciones y del funcionamiento del pestillo
de seguridad. Será necesario también el buen estado de los paños de
vidrio, sin residuos de silicona y libres de quiñes o magulladuras en las
esquinas.
 Puertas.
La instalación de las puertas, será realizada por personal calificado, el cual
será encargado de la instalación propiamente dicha de la puerta, además
del masillado de imperfecciones en las uniones entre piezas luego de ser
colocadas. La conformidad de instalación de cada puerta dependerá del

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giro libre de obstrucciones de la hoja, así como también de la correcta

nivelación de travesaños y cabezales de los marcos instalados.
 Drywall.
La buena colocación de los tabiques de drywall estará definida por la
verticalidad de sus planchas y perfiles, su disposición de esquinas a 90º y
el buen acabado de masillado sobre las perforaciones de fijación. Se
deberá usar masilla para drywall de buena calidad que no genere fisuras
sobre las superficies que vaya en dezmero del acabado final de las
superficies.
 Cerámico.
El enchape cerámico será colocado en las áreas indicadas en los planos
de detalle. La colocación de dicho enchape deberá ser realizada mediante
personal calificado que tenga un buen manejo del material, no lo dañe y
por el contrario el acabado final de su trabajo esté a la altura del requerido
por el proyecto. Se deberá tener especial cuidado con las piezas a colocar
así como también con las superficies sobre las cuales se instalará el
cerámico y de esta manera evitar desniveles que generen daño con su
posterior uso.
 Pintura de Muros.
El acabado de pintura de muros, será colocado en dos manos, teniendo en
cuenta las dimensiones del área a pintar según los planos de detalle del
proyecto. Estas áreas deberán estar debidamente solaqueadas y
empastadas, donde las superficies estarán libres de orificios y de
elementos ajenos al muro.
 Grifería y Sanitarios.
El personal encargado de dicha tarea, realizará la instalación de griferías y
sanitarios así como también las pruebas del correcto funcionamiento luego
de ser instalados. Estos accesorios no deben tener goteras, fugas ni
filtraciones. En caso de existir algún imperfecto de fabricación, estas piezas
serán cambiadas en coordinación con el encargado de Logística.
 Pintura de fachadas.
El personal encargado deberá lijar las superficies que previamente han
sido solaqueadas en su totalidad. Las superficies deberán ser selladas
para luego colocarse la pintura de acabado en dos manos de manera
uniforme. Las puertas deberán ser lijadas en todas sus aristas, así como
también las zonas previamente masilladas, antes de colocarse el acabado.

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4.2.3.Protocolos y formatos de inspección para el control de procesos

ejecutivos.
 Protocolo de Control Topográfico de Manzanas (LPSA-MV-PRDS II - 04-1).

 Protocolo de Excavación (LPSA- MV-PRDS II - 04-2).
 Protocolo de Encofrado (LPSA- MV-PRDS II - 04-3).
 Protocolo de Instalación de Tuberías Eléctricas (LPSA- MV-PRDS II - 04-4).
 Protocolo de Instalación de Tuberías Sanitarias (LPSA- MV-PRDS II - 04-5).
 Protocolo de Vaciado de Concreto (LPSA- MV-PRDS II - 04-6).
 Protocolo de Colocación de Solaqueo (LPSA- MV-PRDS II - 04-7).
 Protocolo de Instalación de Cerámica (LPSA- MV-PRDS II - 04-8).
 Protocolo de Check List de Vivienda (LPSA- MV-PRDS II - 04-9).
 Registro de No Conformidad (LPSA- MV-PRDS II - 04-10).
 Formato de Inspección Pintura (LPSA- MV-PRDS II - 04-11).
 Formato de Inspección Puertas (LPSA- MV-PRDS II - 04-12).
 Formato de Inspección Ventanas (LPSA- MV-PRDS II - 04-13).
 Formato de Inspección Drywall (LPSA- MV-PRDS II - 04-14).
 Formato de Inspección Griferías y Sanitarios (LPSA- MV-PRDS II - 04-15).
4.3. Procedimiento y formatos para el control de materiales.
Conforme vayan llegando los materiales a obra, éstos serán inspeccionados tanto por el
encargado de almacén como por el encargado de calidad, el cual dará la conformidad de
no existir inconveniente alguno. Esta inspección se realizará sobre el 10% del envío, en el
caso del acero, tuberías, accesorios eléctricos, sanitarios y pintura, se realizará la
inspección verificando su buen estado, empaques originales y que no existan daños o
magulladuras visibles.
Por otro lado, en cuanto a griferías, sanitarios, cerrajería y puertas, la inspección se

realizará no solamente a la llegada al almacén, sino también luego de ser instalado en
Obra.

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PLAN DE CALIDAD
4.4. Programa de evaluación de equipos de trabajo, proveedores y

subcontratistas.
Las inspecciones en campo serán diarias, donde se evaluará además, la calidad de los
materiales y equipos utilizados, así como también el orden y limpieza de la zona de trabajo
de cada subcontratista. En el caso del personal de “casa”, serán evaluados también
semanalmente en base a su desempeño, calidad de trabajo y su disposición frente al
trabajo.
5. Programa de Registro de la información.
Los archivos físicos y digitales con información de protocolos, formatos de inspección, etc.,
serán administrados por el encargado de Calidad. Dichos documentos estarán codificados y
clasificados de acuerdo a la especialidad.
Luego de ser llenados los procedimientos ejecutivos serán revisados, aprobados y firmados por
el residente de obra dejando constancia de la aprobación.
6. Ejecución y Control.
En la etapa de ejecución y control se tomarán como herramientas la documentación
correspondiente al plan de calidad en la cual se establecieron metas en la reunión de
compromisos.

6.1.1. Responsabilidades de involucrados en Obra.
Los involucrados directos en el área de calidad serán:
o Residente de Obra
o Producción
o Prevencionista de Riesgos
La Matriz de responsabilidades de la etapa de ejecución y control se muestra en la
tabla 2, en esta se especifican las tareas y/o entregables de cada integrante de la

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PLAN DE CALIDAD
gestión de la calidad en la obra:
G IRO ICA AC IDP PDR

P
1. Control del alcance del     

proyecto.
2. Control de No Conformidades.   
3. Control de Materiales. 
4. Control de Equipos de Trabajo,   
proveedores y subcontratistas.
5. Control de Registros de 
Calidad.
6. Procesamiento de datos 
aplicando las herramientas de
control.
7. Compilación de resultados en  
Tablero de Control.
8. Elaboración del Dossier de 
Calidad.
Tabla 2 – Matriz de Responsabilidades de la etapa de ejecución y control de la Gestión de Calidad de la Obra.
GP: Gerente de Proyecto.

IRO: Ingeniero Residente de Obra.
ICA: Inspector de Calidad.
AC: Analista de Costos.
IDP: Ingeniero Asistente de Campo (Producción).
PDR: Prevencionista de Riesgos.
3.
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5.
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6.1.
6.2. Control del Alcance del Proyecto.
Los cambios de Alcance pueden originarse por incompatibilidad de planos con campo,
requisitos del producto que no cumplen las exigencias del proyecto, tiempos que no
llegan a cumplirse y en general todo cambio que afecte el alcance definido en las
bases del proyecto.
Todos estos cambios, deberán de formularse mediante un formato preestablecido u
otra comunicación formal (carta, anotación en cuaderno de obra, correo
electrónico, etc.) y todo cambio emitido en forma verbal no deberá procesarse y
menos darse por válido.
Para el control del alcance de los productos, los cambios del diseño y
desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registrados mediante
requerimiento de Información (en adelante RDI), estos deberán revisarse, verificarse
y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación y/o
ejecución. Para este tema se deberá de revisar el procedimiento documentado
correspondiente. Así mismo, se deberán tomar en cuenta todos los RDI’s para la
elaboración de los planos As Built.
Los RDI’s Y Planos As Built serán elaborados por el ingeniero asistente de campo y el
responsable de calidad le dará su conformidad.
6.3. Control de No Conformidades.
Para el control de los productos no conformes durante el desarrollo del proyecto se

tomará en cuenta el registro de No Conformidades. Cuando la ejecución de una
actividad y/o material, no cumpla con los estándares de calidad o con las
especificaciones técnicas del proyecto se procederá a registrar esta acción y su
comunicación como mínimo al residente de obra y al jefe de producción.
El documento será administrado por el responsable de calidad.
De acuerdo a la no conformidad presentada, esta deberá de ser analizada por todos
los involucrados para poder analizarla y tomar las acciones correctivas en base al
alcance de esta no conformidad.

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PLAN DE CALIDAD
Una vez definidas estas acciones, será responsabilidad del área de producción
levantar esta no conformidad correspondiente al área o sección en la cual se originó.
6.4. Control de Materiales.
Los materiales deben ser controlados preventivamente desde la elección de su

adquisición, por tal motivo, el área de compras de la obra debe contener una política
de comparar diversas propuestas técnicas y económicas, tomando como
retroalimentación las calificaciones de los materiales de proyectos finalizados.
Se debe evaluar y seleccionar los proveedores en función a su capacidad para

suministrar productos, de acuerdo con los requisitos solicitados, debiendo ser
aceptados por la organización. Se debe establecer los criterios para la calificación que
involucren como mínimo a las áreas de producción y calidad.
Se deberá mantener los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier

acción necesaria que se derive de las mismas.
Se deberá establecer la lista de materiales incidentes que se controlarán durante la
ejecución de la obra y plantear tolerancias de aprobación.
Se realizará una inspección visual y una revisión de la documentación técnica, de

acuerdo al alcance deberá de ser sustentado por la persona que lo solicitó (Jefe de
seguridad, Inspector de calidad, etc.) a través de un metrado (materiales
consumibles), hojas técnicas (pedido de un equipo), etc. luego debe pasar al área de
almacén en caso de no ser un suministro por subcontrato, de ser un subcontrato debe
pasar la documentación al área de oficina técnica.
Una vez aceptada su recepción, de acuerdo a especificaciones del proyecto, el jefe de
Almacén en coordinación con la persona que lo solicitó serán responsables del área a
la cual va destinado el material.
La responsabilidad de este seguimiento recae en el jefe de almacén quien coordinará
con el responsable del área al cual va destinado el material. El supervisor de calidad,
asegurará que todos los pasos se completen según lo requerido en el plan.
Estos materiales serán revisados (antes de recepción) de acuerdo a las
especificaciones técnicas y en caso de haber alguna no conformidad, serán devueltos
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PLAN DE CALIDAD
o rechazados.
Para todos estos materiales, se les solicitará los correspondientes certificados de
fabricación, de prueba, de calidad y/o de calibración dependiendo del caso.
Documentos que serán administrados por el encargado de calidad.
6.5. Control de Cuadrillas y Subcontratistas.

Se debe evaluar y seleccionar las cuadrillas y subcontratistas en función de su capacidad
para cumplir eficiente y eficazmente los trabajos encomendados de acuerdo con los
requisitos solicitados; debiéndose establecer los criterios para la calificación que involucren
como mínimo a las áreas de producción, calidad y seguridad en obra. Se deberá mantener
los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se
derive de las mismas.
Se implementara la inspección u otras actividades necesarias para asegurar de que el

producto adquirido a los subcontratistas cumpla los requisitos especificados.
6.6. Control de Registros de Calidad.
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la

conformidad con los requisitos así como el cumplimiento eficaz del sistema de gestión
de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables.
Se deberá controlar como mínimo los siguientes registros:
 Requerimientos de Información
 Procedimientos constructivos y sus respectivas revisiones
 Protocolos de revisión de procedimientos constructivos
 Registros de no conformidades
6.7. Herramientas para el Control de la Calidad de la obra.

6.7.1.Métricas de Calidad.
Las métricas de calidad, o llamados indicadores, son definidas como las

mediciones del funcionamiento de un proceso para una determinada actividad
o actividades para el cual fue creado.

Rev.
PLAN DE CALIDAD
Estos indicadores pueden ser indicadores de eficacia, cuando miden lo bien o

mal que un proceso cumple con las expectativas (% de equipos suministrados
fuera de fecha, grado de satisfacción y/o conformidad del cliente, etc.).
También puede ser de eficiencia, cuando miden el consumo de recursos del
proceso (ejemplo toneladas de acero fabricadas, horas hombre para un tendido
de cable, etc.).
Estos indicadores se pueden aplicar al funcionamiento global de los procesos
definidos para los proyectos requeridos. Quienes permiten medir las variaciones
habituales que se producen en el proceso. Un indicador es siempre el
resultado de un proceso de medición, es decir, que es necesario recoger
datos y por tanto esto conlleva tiempo en hacerlo, del cual son responsables los
supervisores de calidad. La definición de estos indicadores se realizará en la
etapa del planeamiento del proyecto y será responsabilidad directamente del
gerente del proyecto y residente de obra, quienes con el apoyo del supervisor
de calidad desarrollarán los indicadores de acuerdo a las especificaciones
técnicas del proyecto.
Para estos efectos, se deberán considerar como mínimos los siguientes
indicadores:
 Grado de Eficacia de Calidad (GEC), promedio de los

indicadores de conformidad de calidad:
o Índice de Conformidad, promedio de los siguientes
indicadores:
 Indicador de control de materiales.
Para determinar el cumplimiento de los requisitos de la calidad de los

materiales será evaluado con los documentos contractuales como el
expediente técnico, planos, Reglamento Nacional de Edificaciones, etc.
Para ello se realizará pruebas de los recursos empleados en la
ejecución de las partidas. Para determinar el porcentaje de cumplimiento de
los requisitos de calidad, se van a ir registrando los materiales que cumplen
y los que no cumplen con el estándar de calidad; es decir, llevar un
registro con la finalidad de realizar cuadros estadísticos para determinar

Rev.
PLAN DE CALIDAD
el porcentaje de cumplimiento de los requisitos de la calidad de los

materiales.
Por ejemplo, en los vaciados de concreto se van a elaborar probetas de
concreto y se ensayarán a compresión con la finalidad de comprobar que se
esté cumpliendo con la resistencia requerida; en el caso que no cumpliera,
se considerará como un incumplimiento de los requisitos de calidad de los
materiales; Otro ejemplo, se tiene el tema de asegurar la calidad de acero
que llega a obra; para ello, se debe constatar con el certificado de calidad
que
Será recepcionado por el almacenero y llevar un registro de los que
cumplen o incumplen la resistencia a la fluencia que debe llegar el lote
entregado.
 Indicador de control de no conformidades.
Para determinar el grado de desempeño de procesos y conformidad de

productos se va a medir el porcentaje de cumplimiento de levantamiento de
no conformidades, ya que permite que se ejecute las actividades con
calidad al implantar las acciones correctivas y preventivas; en el caso que
no existiera no conformidades durante un periodo de una semana se
considerará 100% el desempeño de procesos y conformidad de obra.
Para determinar el porcentaje de cumplimiento de levantamiento de no
conformidades se cuantificará sacando la relación de las no
conformidades levantadas entre la cantidad total de no conformidades sin
distinción de productos terminados ni procesos constructivos.
 Indicador de control de cuadrillas y subcontratistas.
Esta evaluación es importante para cuantificar el desempeño dentro de obra

en las áreas de producción, seguridad y calidad. Es por ello, que cada área
será responsable de supervisar diariamente el trabajo que realiza con la
Rev.
PLAN DE CALIDAD
finalidad de obtener una nota promedio durante la semana.
El desempeño será evaluado mediante una calificación que asignarán las

áreas mencionadas. En el área de producción, el responsable de la
calificación es el Ingeniero de Producción, que tomará en cuenta el
avance de la programación, la eficiencia y eficacia de trabajo. Por otro
lado, el área de seguridad, evaluará a los subcontratistas el Ingeniero de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente que tomará en cuenta el uso de
equipos de seguridad del personal, adecuado uso de los equipos, si cuentan
con seguro SCTR, cumplen el plan de seguridad y estándares seguridad en
el trabajo, entre otros.
Por último, en el área de Calidad, el responsable de Calidad tomará en
cuenta la calificación del uso de materiales adecuados, acabado,
limpieza , mano de obra calificada, procedimientos constructivos
adecuados, entre otros.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.7.1.
6.7.2. Acción Correctiva.
Luego de haber realizado la gestión referida a una No Conformidad, se deberá

de proceder a implementar las acciones que involucren la eliminación del origen
de esta no conformidad en función del alcance de la misma.
Esta acción correctora saldrá de las decisiones tomadas en una reunión
realizada para tal fin, entre las personas involucradas en la actividad que dio
origen a esta corrección (pudiendo ser desde el personal directo, jefe de grupo,
supervisor, ing. de producción y residente hasta el mismo gerente de
proyecto, todos ellos apoyados por control de calidad del proyecto.

Rev.
PLAN DE CALIDAD
Una vez implementada esta acción, se deberá de verificar su realización en

el proceso en cuestión. Así mismo será responsabilidad del coordinador de
calidad verificar este hecho y proceder a archivar el documento en cuestión. En
este caso empleará el reporte de no conformidad.
Una de las medidas inmediatas una vez definida la acción correctora, será la
charla de inducción a realizar por parte del jefe inmediato en campo al
personal involucrado en esta actividad, debiendo quedar un registro de la
misma para ser archivado por el área de calidad.
Se deberá realizar un informe final, el cual debe ser un reporte en el cual se
detalle el tipo de evento ocurrido, las acciones tomadas para mejorar la calidad,
los cambios en los procesos y procedimientos ejecutivos implementados. Este
informe, debe ser elaborado por el responsable de calidad, será entregado al
residente de obra para su constatación, verificación y archivo como registro de
esta actividad.
Se debe dar un respectivo seguimiento y monitoreo, a través de esta

actividad, el responsable del área determinará la efectividad de las acciones
correctivas implementadas. Y en el caso de no haber una efectividad de las
acciones tomadas, se deberá de volver a analizar el evento.
Cabe mencionar que el análisis de estas no conformidades proveen
información sobre los errores que ocurren más frecuentemente, cuales son los
errores más costosos para corregir, prevenir, las razones de la insatisfacción de
los cliente externos y los problemas del sistema con respecto a los cliente
internos.
El levantamiento de una no conformidad se podrá realizar una vez que se

demuestre que esta ha sido eliminada a través de documentos. Se podrá
realizar a través del área de calidad.
6.7.3.Mejora de Procesos.
A partir de los procedimientos definidos para cada uno de los proyectos a

realizar, en los cuales se describen los procesos críticos de cada proyecto, se
Rev.
PLAN DE CALIDAD
podrá mejorar tanto estos procesos críticos como aquellos relacionados y que
forman parte del sistema de gestión del proyecto específico. Esta tarea de
buscar mejorar los procesos será responsabilidad tanto de los encargados de
cada área como de los jefes de grupo, quienes en coordinación con el área de
calidad del proyecto, buscarán las oportunidades para poder mejorar el y/o los
procesos que ameriten una mejora durante el desarrollo del proyecto.
Para poder mejorar un proceso se deberá de tener en cuenta las siguientes
consideraciones: Una vez que el proceso haya sido definido a través de un
procedimiento, un plan de trabajo o una instrucción de trabajo documentado y
aprobado. En campo se deberá de ejecutar las actividades de acuerdo al
documento señalado anteriormente y será responsabilidad del área de
producción hacer que se cumpla el mismo con el apoyo del área de Calidad.
Una vez concluido el proceso el área de calidad comprobará que se ha
desarrollado según lo previsto y descrito, garantizando que para la siguiente
vez que se repita este proceso se asegure la realización de acuerdo al
procedimiento.
Analizar las posibles desviaciones que pudieron haber existido durante la
realización del proceso con respecto a las instrucciones del procedimiento
documentado. Labor que deberá de ser realizada por el área de producción con
apoyo del área de calidad. En el caso de que continuara habiendo
desviaciones al proceso o el proceso no llegara a adaptarse a los
requerimientos del proyecto, se deberá de hacer un análisis de mejora. El cual
deberán de reflejarse sobre los indicadores del proceso, definidos con
anterioridad.
7. CIERRE.
7.
7.1. Dossier de Calidad.
El dossier de Calidad compuesto por archivos de acuerdo a las actividades a ser

desarrolladas, son los que almacenan los registros elaborados durante la ejecución
del proyecto de acuerdo a un contenido exigido por el proyecto. Estos archivos
conjuntamente con los Planos As Built deben de ser entregados tal como se indica en
Rev.
PLAN DE CALIDAD
las especificaciones técnicas al finalizar el proyecto.
8. ANEXOS.
A continuación, se presenta un resumen con todos los p r o t o c o l o s y f o r m a t o s d e

i n s p e c c i ó n p a r a e l c o n t r o l d e calidad de la obra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 Protocolo de Control Topográfico de Manzanas (LPSA-MV-PRDS II - 04-1).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Excavación (LPSA-MV-PRDS II - 04-2).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Encofrado (LPSA- MV-PRDS II - 04-3).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Instalación de Tuberías Eléctricas (LPSA- MV-PRDS II - 04-4).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Instalación de Tuberías Sanitarias (LPSA- MV-PRDS II - 04-5).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Vaciado de Concreto (LPSA- MV-PRDS II - 04-6).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Colocación de Solaqueo (LPSA- MV-PRDS II - 04-7).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Cerámica (LPSA- MV-PRDS II - 04-8).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Protocolo de Check List de Vivienda (LPSA- MV-PRDS II - 04-9).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Registro de No Conformidad (LPSA- MV-PRDS II - 04-10).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Formato de Inspección Pintura (LPSA- MV-PRDS II - 04-11).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Formato de Inspección Puertas (LPSA- MV-PRDS II - 04-12).

Rev.
PLAN DE CALIDAD

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Formato de Inspección Ventanas (LPSA- MV-PRDS II - 04-13).

Rev.
PLAN DE CALIDAD
 Formato de Inspección Drywall (LPSA- MV-PRDS II - 04-14).
 Formato de Inspección Griferías y Sanitarios (LPSA- MV-PRDS II - 04-15).

Rev.
PLAN DE CALIDAD

Rev.

Plan de Calidad - Prds II Etapa

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PRADERA DEL SOL II ETAPA GPICA-001-2019-QC

FECHA DE EMISION: 27/01/2021

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

4.1. Organización y Responsabilidades.

4.1.1.Responsabilidades de involucrados en Obra.

4.2. Plan de Calidad de Obra.

4.2.1.Programa de inspecciones y reuniones de calidad.

4.2.2.Procedimientos Operativos y Ejecutivos de Calidad.

4.2.2.1. Procedimientos Operativos.

4.2.2.2. Procedimientos Ejecutivos.

4.2.3.Protocolos y Formatos de Inspección para el Control de Procesos

4.3. Procedimientos y Formatos para el Control de Materiales.

4.4. Programa de Evaluación de Equipos de Trabajo, Proveedores y Subcontratistas.

5. Programa de Registros de la Información.

6.1. Organización y Responsabilidades.

6.2. Control del Alcance del Proyecto.

6.3. Control de No Conformidades.

6.4. Control de Materiales.

6.5. Control de Cuadrillas y Subcontratistas.

6.6. Control de Registros de Calidad.

6.7. Herramientas para el Control de la Calidad de la Obra.

7.1. Dossier de Calidad.

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

La totalidad de la información recabada será archivada y compilada al final de la ejecución del

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

El objetivo del presente documento es describir la planificación, aseguramiento y control del

- Trasmitir la política de calidad al conjunto de la organización.

- Describir las directrices del sistema de calidad implantado.

- Definir estándares de Calidad tanto en los procedimientos constructivos como en el

- Mejorar la calidad del producto final a ser entregado al propietario.

- Optimizar la ejecución de partidas de producción en las distintas fases.

- Superar el porcentaje mínimo de Conformidades en la ejecución del proyecto (96%).

 Protocolo: Es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

 Registro: Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas; especialmente

 Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto.

 Eficacia: Cumplir con las actividades y objetivos planificados.

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Gestión: Conjunto de datos o instrucciones sobre algo o alguien.

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

 Alcance: Importancia o trascendencia de algo.

 Reglamento Nacional de Edificaciones.

En la etapa de planeamiento se tomarán como herramientas la documentación recibida en la

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

4.1. Organización y Responsabilidades.

Los involucrados directos en el área de calidad serán:

 Residente de Obra: Se encargará de liderar el cumplimiento de la gestión de la

 Inspector de Calidad: Se encargará de ejecutar y dar seguimiento al plan de

 Analista de Costos: Dependiendo de la envergadura apoyará al área de

 Ing. de Producción: Se encargará de ejecutar y dar seguimiento al plan

 Prevencioncita de Riesgos: Dependiendo de la envergadura apoyará al área

GP IRO ICA AC IDP PDR

1. Elaboración del Plan de Calidad de la Obra.   

Tabla 1 – Matriz de Responsabilidades de la etapa de planeamiento de la Gestión de Calidad de la Obra.

GP: Gerente de Proyecto.

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

Se diseñará un plan de calidad a medida y especificaciones de cada proyecto por ejecutar.

4.2.1.Programa de Inspecciones y Reuniones de Calidad.

Se llevarán a cabo reuniones el cual estará compuesto por el Ingeniero Residente de

Las Inspecciones en campo se realizarán de manera diaria (de acuerdo al

De existir No Conformidades durante este proceso, se dejará constancia en el

Fecha Elaborado Revisado Aprobado

De no levantar una No Conformidad se deberá aplicar una acción correctiva la cual