CALIDAD

PROCESO DE AUDITORIA

APERTURA DE LA AUDITORIA DEL TALLER MECANICO DEL EQUIPO 2

Realizar de la reunión de apertura:

Inicio de la apertura 25/octubre/2022 y termina 25/octubre/2022 teniendo un tiempo de 20

minutos

Presentar al equipo auditor.

NOMBRE DEL EQUIPO

Asegurarse de que se pueden realizar todas las actividades de auditoría

planificadas.

PREGUNTAR SI ESTAN PREPARADOS PARA SER AUDITADOS

En esta reunión se explica principalmente el alcance de la auditoría del taller

mecánico (____chin_______), es decir, las áreas que serán evaluadas (en este
caso será el requisito 4 y 6 de la norma ISO 9001:2015), el tipo de evidencia que
solicitará el auditor (_______________) y el personal sujeto a auditoría. Es en este
momento cuando se confirma que todas las partes están de acuerdo con el plan
de auditoría.

CHECK LIST
8.1 Conforme a la planificación y control del servicio

1- Mencionan que utilizan procedimientos para poder brindarles información al

cliente ¿Cuáles son?

8.2.1 comunicación con el cliente

2- ¿Cuáles son sus procesos utilizados para dar mantenimiento?

8.2.2 determinación de los requisitos relacionados con el servicio

3- Nos podrían mostrar la política de servicio del taller
4- ¿Qué puntos abarca su política de servicio y de qué manera lo cumplen?

8.2.3 revisión de los requisitos relacionados con el servicio

5- Me podrían el formato utilizado donde mantienen la información para
posibles revisiones futuras

8.2.4 cambios en los requisitos para el servicio

6- ¿De qué manera penalizan las posibles cancencelaciones que violan que
lapso de tiempo estipulado en el contrato?

8.3 Diseño y desarrollo del servicio

7- Me podrían mostrar el instructivo de recibimiento

(8.3.1-8.3.6) Generalidades
8- ¿Cuál es el documento que se basa en el proceso de reparación y
mantenimiento mencionado? PRM-01

8.4.1 Generalidades
9- Nos muestran su procedimiento de procesos de compra PG-CO01

8.4.3 información para proveedores externos

10-Nos muestran los anexos utilizados para asegurar la adecuación de los
requisitos de los proveedores externos

8.5.2 identificación y trazabilidad

11-¿Cuáles son esos medios que mencionan para asegurar la conformidad del
producto?

8.5.3 Propiedad de la/del cliente

12-¿Cuál es el formato que utilizan para registrar las posibles pérdidas etc.?
13-¿De qué manera reponen los daños?

8.5.4 Preservación
14-Me muestran su procedimiento de almacén y embarques PG-AL01

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

15-¿De qué manera le notifican al cliente y hacen valer lo dicho en este punto?
Sea el caso de la garantía

8.5.6 Control de los cambios

16-¿Cuál es el formato utilizado donde se conserva la información de los
cambios durante la revisión?

8.6 Liberación del servicio

17-Nos muestran el documento de Monitoreo y medición del producto PG-CC-
01

8.7 Control de las salidas no conformes

18-Cuál es el procedimiento utilizado para las salidas no conformes

CIERRE DE LA AUDITORIA DEL TALLER MECÁNICO DEL EQUIPO 1

Finalizado el procedimiento sustantivo, el jefe auditor debe proceder a evaluar los
resultados de la auditoria, para llegar a una conclusión acerca de la manera que
va a emitir su opinión. 

Obtenemos evidencia suficiente y adecuada para confirmar o descartar si existe

una incertidumbre importante en la continuidad del negocio de la Compañía.

REVISION ANALITICA DEL AUDITOR

Tiene que realizar una verificación del año anterior con el año actual, esto conlleva
a tener un análisis sobre las operaciones realizadas en la entidad, la revisión
consiste a que, si el negocio en marcha tiene un buen procedimiento, en esto
mencionamos alguna etapa están: la planeación, evaluación de los procesos y los
procedimientos sustantivo.

Dar por concluido la auditoria finalizando a las __: ___horas del presente año 25
de octubre del 22

Siendo esto una auditoria viable con una buena conformidad