PR-AMB-001 Procedimiento de Ident. y Eval. de Aspectos Ambientales

CODIGO: PR-AMB-001
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSION: 0WW
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE FECHA: 03/01/20WW
ASPECTOS AMBIENTALES ESTADO: V
1. OBJETIVO
Establecer las actividades a realizar para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales que
procedan de las actividades, procesos, productos y servicios que la empresa puede controlar o tiene
influencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento contempla las actividades, productos y servicios que la empresa realiza a través de sus
procesos en la Planta PT 1 (Independencia), Planta de PT 2 y Planta PT 3 (Los Olivos).
3. DEFINICIONES
3.1. Ambiente: Entorno en el que opera una organización incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
3.2. Aspecto ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que
interactúa o puede interactuar con el medio ambiente, ejemplo: uso de energía eléctrica, consumo de
agua, etc.
3.3. Aspecto ambiental significativo (AAS): Es el que genere o pueda generar un impacto significativo en
al ambiente
3.4. Impacto Ambiental (IA): cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales generados por las actividades, procesos, productos y
servicios.
3.5. Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales: Formato y/o registro donde se
registra y evalúa los Aspectos e Impactos Ambientales dentro de la organización.
3.6. SIG: Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 – ISO 14001.
3.7. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en
salidas.
3.8. Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la
adquisición de materiales prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
3.9. Condición normal (N): Es cuando el aspecto ambiental deriva de las condiciones de las actividades,
funcionamiento y/o circunstancias que se realizan diariamente o semanalmente, planificadas y/o
ejecutadas en forma y frecuencia prevista y rutinaria dentro de la Organización.
3.10. Condición anormal (A): Es cuando el aspecto ambiental deriva de las condiciones de las actividades,
funcionamiento y/o circunstancias planificadas, pero que no ocurre continuamente y son no rutinarias
dentro de la Organización. Estas no obligan a la paralización de actividades. Ejemplo: mantenimiento
correctivo, construcción de infraestructura, entre otros. Las actividades que se realizan dos veces al
mes serán considerados anormal como máximo.
3.11. Condición de emergencia (E): Es cuando el aspecto ambiental deriva de las condiciones o acciones
o circunstancias no planificadas dentro de la Organización. Estas obligan a la paralización de
actividades, operaciones y puede causar daños al ambiente. Ejemplo: Fugas, incendio, derrames,
entre otros.
3.12. Descripción o detalle: Son especificaciones a mayor detalle del aspecto ambiental, para lo cual
puede hacer uso del anexo N° 03
3.13. Magnitud (M): Como grado de la cantidad o volumen en que se genera el aspecto ambiental.
PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 1 de 17

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DOCUMENTO CONTROLADO – Prohibido reproducir o hacer cualquier cambio sin autorización de SIG y Procesos
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3.14. Frecuencia (F): Se refiere a la duración o repetición con que se produce el aspecto ambiental.
3.15. Extensión (E): Se refiere a la zona o superficie afectada por la dispersión del aspecto ambiental.
3.16. Partes interesadas (PI): Persona u organización o grupo que tiene interés o que puede afectar, verse
afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad de FABRICA DE BATERIAS ZZZ .
3.17. Requisitos legales y/u otros requisitos (R): Requisitos legales que una Organización debe cumplir y
otros requisitos que una organización decide cumplir. Los requisitos legales y otros requisitos pueden
surgir de requisitos obligatorios, tal como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos
voluntarios, tales como las normas de las organizaciones o de la industria, relaciones contractuales,
códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no
gubernamentales
3.18. RAD: Representante de la Dirección.
3.19. ASIG: Analista de Sistemas Integrados de Gestión.
3.20. PGA: Programa de gestión ambiental.
4. RESPONSABLE DEL PROCESO
El responsable de hacer cumplir el presente procedimiento es el Coordinador de Medio Ambiente.
5. GENERALIDADES NORMATIVAS
5.1 El personal debe conocer que se generan aspectos e impactos ambientales a consecuencia del
desarrollo de sus actividades, sub procesos y/o procesos.
5.2 El personal debe ser consciente de la importancia de prevenir la contaminación o alteración ambiental,
esto se logra cuando realiza sus labores cuidando el ambiente a fin de reducir los impactos que
pudieran generar. Se debe inclinar a las labores de formación y toma de conciencia para este fin.
5.3 El responsable del proceso debe notificar, al área de Medio Ambiente en caso existan cambios o
modificaciones en: sus actividades, sub procesos, procesos, aspectos, impactos ambientales
identificados, insumos utilizados y/o en la tecnología empleada según se amerite.
5.4 El Coordinador de Medio Ambiente debe liderar el proceso de identificación de los aspectos e
impactos ambientales y brindar soporte en la identificación y evaluación de los aspectos e impactos
ambientales.
5.5 Los aspectos ambientales pueden:
 Ser identificadas de las actividades normales/rutinaria, anormales/no rutinarias y/o situaciones de

emergencias y de la perspectiva del ciclo de vida del producto que tiene la organización,
 Ser positivos o negativos; los aspectos positivos identificados no necesitan ser evaluados, pero si
deben ser añadidos en la “matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos
ambientales”, para potenciar dichas actividades. Y para los aspectos ambientales negativos, estos
deben ser identificados y evaluados según los criterios establecidos en el presente procedimiento,
así como se deben establecer los controles aplicables a cada uno de ellos.
5.6 Los aspectos ambientales significativos son determinados de acuerdo a los criterios de evaluación
que ha establecido la Organización. Los aspectos ambientales significativos identificados se pueden
observar en la matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales.
5.7 Los AA presentan controles que permite mantener o minimizar el nivel del impacto identificado. Para
aquellos AA significativos, se plantean planes de acción en el programa de gestión ambiental (PGA).

Ambientales
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5.8 El equipo de trabajo realiza una revisión, evaluación, clasificación y registro de los aspectos e
impactos ambientales por lo menos una vez al año o en cualquiera de las siguientes circunstancias:
 Modificación de actividades, procesos, servicios y/o productos
 Nuevas actividades o instalaciones, procesos y servicios.
 Cambios operacionales normales/rutinarios o anormales/no rutinarios.
 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito
 Cuando existan nuevas situaciones de emergencia o después de un evento o incidente ambiental.
 Cuando existan hallazgos relacionados al tema que son identificados durante una inspección y/o
auditoría.
5.9 Los dueños de cada proceso son los encargados de ejecutar y/o hacer cumplir los controles
establecidos en la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de su
proceso.
5.10 Las actividades de terceros, contratistas o sub contratistas y para aquellos que realicen actividades
temporales (modificaciones, construcciones, instalación de maquinarias, por ejemplo) que impacten o
puedan causar impacto al Ambiente, también requieren que se identifiquen, evalúen sus aspectos e
impactos y se tome acción para mitigarlos o evitar la alteración de acuerdo al Instructivo de
Responsabilidad Ambiental de Proveedores, Contratistas y/o Sub Contratistas (I-AMB-001).
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDA

El Coordinador de Medio Ambiente, solicita
los recursos necesarios para la
1. Definición del identificación, evaluación y control de los
Coordinador de
equipo de aspectos ambientales, y en coordinación ---
Medio Ambiente
trabajo con los Jefes de cada área, en cada una de
las plantas, definirán el equipo de trabajo.
El Coordinador de Medio Ambiente, elabora

el diagrama de ciclo de vida del producto,
2. Elaborar el Diagrama de
donde se identifican las actividades, Coordinador de
diagrama de ciclo de vida del
productos y servicios que pueden controlar Medio Ambiente
ciclo de vida producto
y aquellos en los que puede influir y los
impactos ambientales asociados.
El equipo de trabajo designado, visita las
áreas y observan los procesos, sub
procesos y/o actividades, haciendo las
consultas necesarias en caso de tener
alguna interrogante.
El equipo registra en el formato respectivo

3. Identificación de
los procesos, sub procesos y actividades Análisis de
los procesos, Equipo de trabajo
identificadas incluyendo las actividades ingreso y salida
sub procesos y
normales, anormales y situaciones de (F-AMB-001)
las actividades
emergencia y una perspectiva del ciclo de
vida del producto que tiene la organización,
así como: los materiales, insumos y
residuos que se requieren para el ingreso,
durante el desarrollo y salida de la
actividad.
4. Identificación de El equipo de trabajo identifica y establece Equipo de trabajo Matriz de

los aspectos e aquellos aspectos e impactos ambientales Identificación y
impactos (positivos o negativos) que se generan Evaluación de
ambientales cuando realizan las actividades. Para ello Aspectos e
Ambientales
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pueden hacer uso del formato: Análisis de

ingreso y salida, el anexo N° 1: Lista
referencial de aspectos e impactos
ambientales negativos, el anexo N° 2: Lista
referencial de aspectos e impactos Impactos
ambientales positivos y el anexo N° 3: Lista Ambientales
referencial de la descripción o detalle de (F-AMB-002)
aspectos e impactos ambientales
negativos, posteriormente deben ser
listadas en la matriz.
El equipo de trabajo debe evaluar los

aspectos ambientales negativos
identificados, según los criterios de los
anexos N° 4 y 5.
Matriz de
Identificación y
Los aspectos ambientales positivos, sólo se
5. Evaluación de Evaluación de
mencionan y no serán evaluados.
los Aspectos Equipo de trabajo Aspectos e
Ambientales Impactos
De esta evaluación se tendrá una
Ambientales
clasificación de los aspectos ambientales
(F-AMB-002)
identificados en: aspecto ambiental no
significativo, aspecto ambiental moderado y
aspecto ambiental significativo. Para mayor
detalle ver el anexo N° 5.
Una vez identificados los aspectos e
impactos ambientales negativos, se
establecen las medidas de control
operacional actuales y se registran en la
Matriz de
matriz correspondiente.
Identificación y
Evaluación de
Además de ello se realiza el seguimiento al
Aspectos e
cumplimiento de los controles establecidos.
6. Establecimiento Impactos
Equipo de trabajo
de los Controles Ambientales
Para los aspectos ambientales
(F-AMB-002)
significativos se establece planes de
acciones en el programa de gestión
Planes de
ambiental, de acuerdo a la significancia y
gestión ambiental
recursos designados. A los cuales se
realiza el seguimiento a la implementación
y cumplimiento de ello.
7. Comunicación Los resultados obtenidos se comunican a Comunicación Correos

de los las diferentes áreas, niveles y funciones interna: área de electrónicos,
resultados propiciando el conocimiento al personal Medio Ambiente y/o Lista de
propio acerca de sus aspectos e impactos Jefe de área o asistencia
ambientales, en especial de aquellos quien designe (F-SIG-011),
significativos, usando como herramientas Comunicación
los correos electrónicos, boletines, Comunicación externa,
comunicados, periódicos murales, externa: área de Comunicación
reuniones con el personal, capacitaciones, Medio Ambiente y/o remitida.
etc. Esto es ejecutado por el área de Gerente General
Aseguramiento de Calidad y Medio (aprueban la
ambiente y/o jefes de área o quien designe. comunicación)
La difusión de los aspectos ambientales
significativos a las partes externas
interesadas, serán comunicados sólo si lo
exige algún requisito legal aplicable. En

Ambientales
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caso contrario no será comunicado. Dichas

comunicaciones son aprobadas por la
Jefatura de Aseguramiento de la Calidad y
Medio Ambiente y/o Gerente General,
según el procedimiento de comunicación
interna y externa.
El equipo de trabajo evaluará la eficacia de

Informe de
las acciones realizadas para aquellos
eficacia de
8. Evaluar la aspectos que resultaron como
acciones según
eficacia de las significativos, donde el objetivo es Equipo de trabajo
los planes de
acciones demostrar que estos controles realmente
gestión
cumplieron con la eliminación, mitigación, o
ambiental.
tratamiento del aspecto significativo.

Ambientales
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7. DIAGRAMA DE FLUJO

Ambientales
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8. REGISTROS

Ambientales
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- Análisis de ingreso y salida (F-AMB-001).

- Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales (F-AMB-002).
9. ANEXOS
Anexo N° 1: Lista referencial de aspectos e impactos ambientales negativos.

Anexo N° 2: Lista referencial de aspectos e impactos ambientales positivos.
Anexo N° 3: Lista referencial de la descripción o detalle de aspectos e impactos ambientales negativos.
Anexo N° 4: Criterios de evaluación de aspectos ambientales.
Anexo N° 5: Determinación de la valorización del aspecto ambiental y criterios de significancia.
Anexo N° 6: Instrucción de llenado de la matriz de aspectos ambientales.
10. CONTROL DE CAMBIOS
Cambios de la Versión 01 a 02:
- Se cambió la responsabilidad del proceso del RAD y ASIG al Coordinador de Medio Ambiente.
- En el anexo N° 5, en el ítem b) Criterios para determinar la significancia, se eliminó la columna acciones
recomendadas.
11. FIRMAS
ELABORADO POR: REVISADO POR:

APROBADO POR:
Especialista en Gestión Jefe de Aseguramiento de la Gerente de Gestión Humana,

Ambiental Calidad y SIG Medio Ambiente y Seguridad
FECHA: FECHA: FECHA:
Este documento es propiedad de FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES BATERIAS ZZZ S.A. quien se reserva el derecho de solicitar su
devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial o total del mismo, así como entregar copias a empresas o
particulares sin la expresa autorización de FÁBRICA NACIONAL DE ACUMULADORES BATERIAS ZZZ S.A.
ANEXO N° 1
Ambientales
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LISTA REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CONSUMO
Agotamiento y/o presión sobre los recursos
Consumo de agua
naturales
Consumo de energía eléctrica
naturales
Consumo de gas
naturales
Consumo de plástico
naturales
Consumo de jabas y/o paletas de madera naturales
Deforestación / Daño a la biodiversidad
Consumo de papel y/o cartón naturales
Deforestación / Daño a la biodiversidad
Consumo de plomo
naturales
Consumo de hidrocarburos y derivados
naturales
Consumo de materiales de limpieza
naturales
Consumo de EPPs
naturales
Consumo de productos químicos
naturales
Consumo de tintas y/o tóner
naturales
Consumo de otros recursos
naturales
GENERACIÓN DE RESIDUOS
Generación de residuos sólidos y/o líquidos Contaminación del agua, aire y suelo
no peligrosos. Daño a la biodiversidad
Generación de residuos sólidos y/o líquidos Contaminación del agua, aire y suelo
peligrosos Daño a la biodiversidad
GENERACIÓN DE EFLUENTES
Contaminación del agua y suelo
Generación de efluentes
Daño a la biodiversidad
GENERACIÓN DE PARTICULAS
Contaminación del aire
Generación de humos / hollín
Generación de polvo u otro material Contaminación del aire
particulado Daño a la biodiversidad
Generación de partículas de plomo
GENERACIÓN DE GASES / VAPORES
Generación de vapores
Generación de gases de combustión Contaminación del aire

Ambientales
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ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Generación de gases refrigerantes
Generación de gases de productos químicos
GENERACIÓN DE CALOR
Generación de calor
POTENCIALES
Contaminación del aire y suelo
Potencial incendio
Contaminación del aire y suelo
Potencial explosión
Contaminación del aire, agua y suelo
Potencial fuga
Contaminación de suelo y agua
Potencial derrame
EMISIÓN DE RUIDO Y VIBRACIÓN
Emisión de ruido y vibración
Nota: El consumo de equipos, maquinarias y/o muebles, así como la generación de residuos provenientes de
estos consumos, no se considerarán como aspectos ambientales toda vez que el consumo y/o generación de
estos no se realiza con una frecuencia diaria y su vida útil es indistinta pues está supeditado a la forma de uso,
mantenimiento u otros.
ANEXO N° 2
LISTA REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
ASPECTO AMBIENTAL POSITIVO IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO

Disminución en la demanda de materias
Consumo de plástico recuperado
primas implicadas
Disminución en la demanda de materias
Consumo de plomo recuperado
primas implicadas
Generación de empleo Aumento de ingreso económico en la familia.

Ambientales
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ANEXO N° 3
LISTA REFERENCIAL DE LA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
NEGATIVOS
ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL
CONSUMO
Consumo de Consumo de petróleo.
hidrocarburos y derivados. Consumo de gasolina.
Consumo de grasa
Consumo de hidrolina.
Consumo de aceite.
Consumo de agua Consumo de agua potable (cajas o del servicio básico)
Consumo de agua industrial
Consumo de gas Consumo de GLP
Consumo de GNV
Consumo de productos Consumo de insumos químicos fiscalizados. Ejemplo:
químicos solución electrolítica, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico
industrial, ácido nítrico, ácido clorhídrico industrial, óxido de
calcio, acetona, carbonato de sodio, carbonato de potasio,
éter etílico, permanganato de potasio, Sulfato de sodio,
amoniaco, cloruro de amonio.
Consumo de insumos químicos no fiscalizados.
Consumo de materiales de Consumo de escobas.
limpieza Consumo de detergente
Consumo de balde.
Consumo de waipe, entre otros.
Consumo de otros Consumo de Luminarias
recursos Consumo de llantas, tuercas, cajas, herramientas, entre
otras.
GENERACIÓN DE RESIDUOS
Generación de residuos Residuos sólidos metálicos que no estén en contacto con
sólidos y/o líquidos no sustancias o productos peligrosos.
peligrosos Residuos sólidos domésticos que no estén en contacto con
sustancias o productos peligrosos
Residuos sólidos para papel y/o cartón que no estén en
contacto con sustancias o productos peligrosos
Residuos sólidos para vidrio que no estén en contacto con
Residuos sólidos generales que no estén en contacto con
Generación de residuos Residuos con características peligrosas
sólidos y/o líquidos Residuos biocontaminados (tópico)
peligrosos Residuos con característica explosiva
Residuos con característica corrosiva (ácidos)
Residuos con característica radioactiva
Residuos con característica inflamable
Residuos contaminados con hidrocarburos
Residuos con característica tóxica
Residuos eléctricos y/o electrónico (RAEE)
GENERACIÓN DE EFLUENTES
Generación de efluentes Generación de efluentes doméstico
Generación de efluentes industriales
GENERACIÓN DE GASES / VAPORES

Ambientales
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ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL

Generación de gases y/o Generación de gases de solución electrolítica
vapores de productos Generación de vapores ácidos por tratamiento de muestra
químicos. Generación de gases de combustión vehicular
Generación de gases de combustión durante el procesos
Generación de gases de los equipos refrigerantes.
POTENCIALES
Potencial fuga Potencial fuga de agua potable
Potencial fuga de productos químicos y derivados
Potencial fuga de hidrocarburos por ruptura de tuberías por
evento natural
Potencial fuga o vertimiento de aguas residuales
domésticas sin tratamiento
Potencial fuga o vertimiento de aguas residuales industrial
sin tratamiento
Potencial fuga de gas
Potencial derrame Potencial derrame de productos químicos
Potencial derrame de insumos químicos fiscalizados
Potencial derrame de insumos químicos no fiscalizados
Potencial derrame de solución electrolítica
Potencial derrame de residuos sólidos y/o líquidos
peligrosos
Potencial derrame de residuos sólidos y/o líquidos no
peligrosos
Potencial derrame de hidrocarburos y derivados

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ANEXO N° 4
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
4.1. Determinación y evaluación de cada aspecto ambiental negativo identificado, asignándole los
siguientes valores a cada uno de ellos:
4.1.1.Un valor de Magnitud (M), según el siguiente criterio:
AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES QUE SE CONSUMEN...

1 Menos de 500 kwH / día
Consumo de energía eléctrica 2 Entre 500 y 5000 kwH / día
3 Más de 5000 kwH / día
1 Menos de 500 m3 / día
Consumo de gas natural 2 Entre 500 y 5 000 m3 / día
3 Más de 5 000 m3 / día
1 Menos de 4 glns/día
Consumo de hidrocarburos y
2 Entre 4 y 40 glns/día
derivados
3 Más de 40 glns/día
1 Menos de 0.50 m3 / día
Consumo de agua 2 Entre 0.50 y 1 500 m3 / día
3 Más de 1 500 m3 / día
1 Menos de 5 millares / mes
Consumo de papel y/o cartón 2 Entre 6 y 10 millares / mes
3 Más de 11 millares / mes
1 Menos de 2 unidades / año
Consumo de tonner y/o tintas
2 Entre 3 y 6 unidades / año
de impresora
3 Más de 6 unidades / año
1 Menos de 0.50 kilos / día
Consumo de recursos
2 Entre 0.50 y 1 500 kilos / día
(sólidos varios)
3 Más de 1 500 kilos / día
1 Menos de 0.50 m3 / día
Consumo de recursos
2 Entre 0.50 y 1 500 m3 / día
(líquidos varios)
3 Más de 1 500 m3 / día
...SI ES QUE SE GENERAN EN EL

AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA...
DÍA...
Generación de residuos sólidos 1 Menos de 0.2 Tn
(Peligrosos, RAEE y no 2 Entre 0.2 y 2 Tn
peligrosos) 3 Más de 2 Tn/día
1 Menos de 0.50 m3
2 Entre 0.50 y 1 500 m3
domésticos
3 Más de 1 500 m3
1 Menos de 0.50 m3
2 Entre 0.50 y 1 500 m3
industriales
3 Más de 1 5001 m3
1 Menos de 100 ug/m3.
Generación de gases 2 Entre 100 y 1 000 ug/m3.
3 Más de 1 000 ug/m3.
1 Menos de 15 ug/m3.
Generación de vapores 2 Entre 15 y 150 ug/m3.
3 Más de 150 ug/m3.
Generación de partículas 1 Menos de 1.5 ug/m3.

Ambientales
CODIGO: PR-AMB-001
VERSION: 0WW
...SI ES QUE SE GENERAN EN EL

AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA...
DÍA...
2 Entre 1.5 y 150 ug/m3.
3 Más de 150 ug/m3.
Menos de 30°C a 20 metros del foco
1
como máxima distancia
Entre 30 y 60 °C a 20 metros del foco
Generación de calor 2
Más de 60 °C a 20 metros del foco
3
AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES EN EL DÍA SE PERCIBE ...

Menos de 60 dbA a 20 metros del
1
foco como máxima distancia.
Generación de ruido ambiental
Entre 60 y 80 dbA a 20 metros del
y vibración 2
foco
3 Más de 80 dbA a 20 metros de foco
AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES QUE PODRÍA OCURRIR...

Puede ocurrir y puede actuar sólo el
1
personal del área.
Potencial… (Explosión, Puede ocurrir y puede actuar la
2
incendio, fuga, vertido, brigada con o sin ayuda externa.
derrame…) Puede ocurrir y puede actuar sólo el
3 apoyo externo (bomberos, policías,
entre otros).
NOTA (1):
 Para evaluar la magnitud de otros aspectos ambientales no incluidos en la tabla, se sugiere
consultar al Coordinador de Medio Ambiente,
4.1.2.Un valor de Frecuencia (F), según el siguiente criterio:
SE ASIGNA... ...SI EL ASPECTO OCURRE...

1 Con una periodicidad igual o mayor a la mensual
2 Inter diaria o semanalmente
3 Diariamente
NOTA (2):
 Evalúa qué tan a menudo ocurre o podría ocurrir el aspecto según nuestras condiciones
operativas. A excepción de los eventos potenciales de emergencia.
4.1.3.Un valor de Extensión (E), según el siguiente criterio:

4.2.
SE ASIGNA... ...SI EL IMPACTO ASOCIADO AL ASPECTO TIENE REPERCUSIÓN...

Dentro o en el/las área(s) de trabajo(s) y/o el impacto no llega a superar las
1
instalaciones de la empresa.
Fuera o el impacto supera las límites de las instalaciones de la empresa hasta
2
un nivel distrital
3 El impacto supera el nivel distrital hasta un nivel regional
NOTA (3):

Ambientales
CODIGO: PR-AMB-001
VERSION: 0WW
 La extensión de un aspecto ambiental expresa qué tanto alcance geográfico tiene el

impacto ambiental asociado al aspecto, allí donde ocurre el aspecto.
4.2.1.Un valor de Partes interesadas (PI), según el siguiente criterio:
SE ASIGNA... ...SI, RESPECTO DEL ASPECTO, LAS PARTES INTERESADAS...

1 No se han manifestado
Se han manifestado levemente, verbalmente y/o a través de un escrito
2
directamente a la empresa.
Se han manifestado de forma violenta, reiteradamente y/o interviene(n) la(s)
15
autoridad(es) competente(s).
NOTA (4):
 El valor de Partes interesadas de un aspecto ambiental expresa la inquietud del colectivo
social respecto del mismo.
4.2.2.Un valor de Requisitos legales y otros (RL), según el siguiente criterio:
SE ASIGNA... ...SI, EN RELACIÓN CON EL ASPECTO...

No existe(n) requisito(s) legal(es), ni otro(s) requisito(s) relacionados
1
directamente al aspecto ambiental
Existe(n) requisito(s) u otros requisitos relacionados directamente al aspecto
2
ambiental, y se cumple(n)
Existe(n) requisito(s) u otros requisitos relacionados directamente al aspecto
15
ambiental y estos no se cumple(n) de manera total o parcial.
NOTA (5):
 El valor de Requisitos legales y otros de un aspecto ambiental expresa el grado de
cumplimiento de las exigencias jurídicas y voluntarias respecto del mismo.

Ambientales
CODIGO: PR-AMB-001
VERSION: 0WW
ANEXO N° 5
DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL Y CRITERIOS DE SIGNIFICANCIA
A. DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
RESULTADO = 4M + 2F + 2E + PI + 2RL
B. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DEL ASPECTOS AMBIENTALES
Los aspectos ambientales presentan la calificación de “no significativo”, “moderado” o “significativo”, según el
siguiente criterio:
...SI SE TIENE COMO

...SE CALIFICA AL ASPECTO COMO.
PUNTAJE...
11 - 20 Aspecto ambiental no significativo
21 - 40 Aspecto ambiental moderado
41 - 70 Aspecto ambiental significativo

Ambientales
CODIGO: PR-AMB-001
VERSION: 0W
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS FECHA: 03/01/20WW
AMBIENTALES ESTADO: V
ANEXO N° 6
INSTRUCCIÓN DE LLENADO DE LA MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EVALUACIÓN Y CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CONDICIÓN DE ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN O IMPACTO AMBIENTAL

6
EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA 7 8 9
LA ACTIVIDAD DETALLE
CONTROLES
1 TOTAL SIGNIFICANCIA
OPERACIONALES
3 4 5
2 M F E PI RL
1. Listar la actividad que ha sido identificado en el área, esta debe ser coherente con el sub procesos y proceso.
2. Indicar la condición de las actividades en las que se puede presentar el aspecto ambiental estas condiciones pueden ser: Condición “Normal” (N), “anormal” (A) o
“emergencia” (E).
3. Establecer los AA por actividades. Para ello, se debe hacer un análisis de cada actividad y condición, antes de establecer en la matriz. Revisar el Formato de análisis
de ingreso y salida y los anexos N° 1 y N° 2, los cuales le permite identificar los aspectos e impactos ambientales.
4. Para ciertos aspectos ambientales es necesario especificar o detallar a mayor nivel los aspectos ambientales de acuerdo al anexo N° 3, Lista referencial de la
descripción o detalle de aspectos ambientales negativos, por ejemplo, para consumo de productos químicos se puede especificar si este consumo de insumos
químicos fiscalizados, consumo de insumos químicos no fiscalizados, etc.
5. Identificados los AA se procede a colocar el (los) Impacto(s) Ambiental(es) correspondiente(s), según el Anexo N° 1 y N° 2.
6. Evaluar la significancia de cada aspecto en función al impacto ambiental, esto se hace colocando valores de acuerdo a lo descrito en el anexo N° 4.
7. En el ítem “total” se obtiene el resultado de evaluación del aspecto ambiental, donde se visualiza automáticamente de acuerdo a la fórmula establecida en el anexo N°
5.
8. Según el resultado obtenido, se obtiene la significancia automáticamente, descrita en el anexo N° 5.
9. Indicar los controles operacionales o las medidas adoptadas actuales (medidas preventivas y/o correctivas) para controlar aspecto e impacto ambiental identificado.
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PR-AMB-001 Procedimiento de Ident. y Eval. de Aspectos Ambientales

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CODIGO: PR-AMB-001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3.6. SIG: Sistema Integrado de Gestión ISO 9001 – ISO 14001.

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 1 de 17

3.18. RAD: Representante de la Dirección.

3.19. ASIG: Analista de Sistemas Integrados de Gestión.

3.20. PGA: Programa de gestión ambiental.

4. RESPONSABLE DEL PROCESO

El responsable de hacer cumplir el presente procedimiento es el Coordinador de Medio Ambiente.

5.5 Los aspectos ambientales pueden:

 Ser identificadas de las actividades normales/rutinaria, anormales/no rutinarias y/o situaciones de

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 2 de 17

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SALIDA

El Coordinador de Medio Ambiente, elabora

El equipo registra en el formato respectivo

4. Identificación de El equipo de trabajo identifica y establece Equipo de trabajo Matriz de

pueden hacer uso del formato: Análisis de

El equipo de trabajo debe evaluar los

7. Comunicación Los resultados obtenidos se comunican a Comunicación Correos

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 4 de 17

caso contrario no será comunicado. Dichas

El equipo de trabajo evaluará la eficacia de

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PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 6 de 17

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 7 de 17

- Análisis de ingreso y salida (F-AMB-001).

Anexo N° 1: Lista referencial de aspectos e impactos ambientales negativos.

10. CONTROL DE CAMBIOS

Cambios de la Versión 01 a 02:

ELABORADO POR: REVISADO POR:

Especialista en Gestión Jefe de Aseguramiento de la Gerente de Gestión Humana,

FECHA: FECHA: FECHA:

LISTA REFERENCIAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 9 de 17

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

ASPECTO AMBIENTAL POSITIVO IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO

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PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 11 de 17

ASPECTO AMBIENTAL DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL ASPECTO AMBIENTAL

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 12 de 17

4.1.1.Un valor de Magnitud (M), según el siguiente criterio:

AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES QUE SE CONSUMEN...

...SI ES QUE SE GENERAN EN EL

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 13 de 17

...SI ES QUE SE GENERAN EN EL

AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES EN EL DÍA SE PERCIBE ...

AL ASPECTO AMBIENTAL... ...SE LE ASIGNA... ...SI ES QUE PODRÍA OCURRIR...

4.1.2.Un valor de Frecuencia (F), según el siguiente criterio:

SE ASIGNA... ...SI EL ASPECTO OCURRE...

4.1.3.Un valor de Extensión (E), según el siguiente criterio:

SE ASIGNA... ...SI EL IMPACTO ASOCIADO AL ASPECTO TIENE REPERCUSIÓN...

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 La extensión de un aspecto ambiental expresa qué tanto alcance geográfico tiene el

4.2.1.Un valor de Partes interesadas (PI), según el siguiente criterio:

SE ASIGNA... ...SI, RESPECTO DEL ASPECTO, LAS PARTES INTERESADAS...

4.2.2.Un valor de Requisitos legales y otros (RL), según el siguiente criterio:

SE ASIGNA... ...SI, EN RELACIÓN CON EL ASPECTO...

PR-Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Cód.: PR-AMB-001 Pág. 15 de 17

A. DETERMINACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

B. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIGNIFICANCIA DEL ASPECTOS AMBIENTALES

...SI SE TIENE COMO

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