Procedimiento Matriz

GESTION INTEGRAL Código: PR-GIN-08
Versión: 04
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de
ACJ HIGH VOLTAGE SAS., de manera que se pueda determinar cuál de ellos son significativos y sean tenidos en cuenta para el
establecimiento de objetivos y metas ambientales.
2. ALCANCE
Este procedimiento abarca todos los procesos de Gestión de ACJ HIGH VOLTAGE SAS.
3. RESPONSABLE
La persona responsable de este procedimiento es el Director SIG
4. TERMINOS Y DEFINICIONES
Tomadas de la guía INSTRUCTIVO Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos

ambientales. Secretaría Distrital de Ambiente.
Aspecto ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente.
Impacto ambiental:
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
Control operacional:
Prácticas, actividades o procedimientos que aseguran mantener un nivel permitido, la disminución o que se eviten los impactos
ambientales ocasionados por los aspectos ambientales significativos.
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Desempeño Ambiental:
Resultados medibles de la gestión que hace una entidad u organismo distrital de sus aspectos ambientales.
Regularidad:
Se refiere a la frecuencia de ocurrencia con que se presenta la actividad o producto (bien y/o servicio) en una entidad u organismo
distrital.
Tipo de impacto:
Se refiere al carácter beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre el recurso o el
ambiente.
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, de la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales:

Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u
organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que
potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional.
Valoración del impacto ambiental:

Procedimiento técnico que permite interpretar cualitativa o cuantitativamente a través de variables, como escalas de valor fijas
que definen los atributos mismos del impacto ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto
ambiental.
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Importancia del impacto ambiental:

Interpretación cuantitativa de variables con escalas de valor fijas, que permiten identificar los atributos mismos del impacto
ambiental así como el cumplimiento normativo en relación con este y/o el aspecto ambiental. Permitiendo clasificar el impacto
ambiental en un rango de importancia alto, moderado o bajo.
Significancia del impacto ambiental:

Clasificación establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto
ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. Dicha clasificación permite
identificar los impactos ambientales en significativo y no significativo.
5. CONDICIONES GENERALES
Dentro del proceso de identificación, clasificación y evaluación de aspectos ambientales, el Director SIG es el responsable de
realizar la identificación y la evaluación de los aspectos ambientales con ayuda de la Matriz de aspectos e impactos ambientales,
así como de realizar el registro y archivo de los datos que permitan la evaluación de dichos aspectos.
El Director SIG será el responsable de la divulgación y conocimiento de los aspectos ambientales relacionados con la actividad que
realiza cada miembro de la Organización ACJ HIGH VOLTAGE SAS.
La actualización de la Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales debe realizarse mínimo una (1)
vez al año o cada vez que se generen cambios en el proceso productivo o nuevos proyectos que se conviertan en potenciales
impactos significativos, por solicitud de alguna de las partes interesadas, cuando se conozca un nuevo riesgo o haya sucedido un
accidente o incidente ambiental.
La definición de objetivos ambientales se basa en la identificación de los aspectos e impactos significativos, La metodología
utilizada es la definida por la Secretaria de Ambiente donde la importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia,
posibilidad de ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso generado por el impacto y por
el cumplimiento de la normatividad asociada al impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica.
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
DOCUMENTO Y/O
No ACTIVIDADES FLUJOGRAMA RECURSOS RESPONSABLE
REGISTRO
INICIO
Identificación de aspectos ambientales:

El Director SIG hará el reconocimiento Computador,
Director SIG
de los aspectos ambientales en los Recurso
1 Encargados de cada
diferentes procesos de la organización, Humano.
gestión.
conjuntamente con los encargados de
cada gestión.
¿Se han identificado los aspectos en
2
todas las gestiones?
SI Continuar N° 3
NO Seguir en actividad 1
En la primera columna establecer los
procesos desarrollados en la
Matriz de identificación
Organización.
de aspectos e impactos
3 (Administrativo, Mantenimiento de Computador Director SIG
ambientales
Instalaciones, Desarrollo de proyectos,
D-GIN-01
bodega, Transporte, emergencias y
producción).
Establecer las actividades por cada Matriz de identificación
4 proceso y describir cada actividad en la Computador de aspectos e impactos Director SIG
columna 3 de la matriz denominada ambientales
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
“Descripción” D-GIN-01
Clasificar la actividad conforme a su
regularidad. El criterio establecido es el
siguiente:
5 Computador de aspectos e impactos Director SIG
a. N: Normal - Frecuente
ambientales D-GIN-01
b. A.N: Anormal - Poco frecuente
c. E: Emergencia – Impredecible
Aspecto ambiental: en la columna “tipo
de aspecto” asociar los aspectos
ambientales identificados con cada
actividad que los genera y seguidamente
realizar su descripción.
Ejemplo de aspectos:
1. Generación de residuos
aprovechables (papel, cartón, plástico,
metal, vidrio,
6 orgánicos) Computador Director SIG
ambientales
2. Generación de residuos no
D-GIN-01
aprovechables (empaques con trazas de
comida,
mugre de barrido, bandejas de icopor,
cartón y papel contaminado, envases
y objetos metálicos contaminados,
plástico contaminado)
3. Generación de residuos peligrosos
(diferentes a aceites usados y
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
hospitalarios)
4. Generación de residuos de manejo
especial (escombros)
especial (llantas)
especial (colchones)
7. Generación de emisiones atmosféricas
por fuentes de combustión externa
(fuentes fijas)
8. Generación de emisiones atmosféricas
por plantas eléctricas (fuentes fijas)
9. Consumo de combustibles
10. Generación de ruido por fuentes de
combustión externa
11. Generación de ruido por fuentes de
combustión interna
12. Generación de ruido por alarmas,
perifoneos o alto parlantes
13. Generación de emisiones
atmosféricas por fuentes móviles
14. Uso de Publicidad exterior visual
15. Consumos de agua
16. Implementación de sistemas
ahorradores de agua
17. Consumo de energía eléctrica
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
18. Implementación de sistemas
ahorradores de energía
19. Vertimientos domésticos con
descargas en el alcantarillado
20. Vertimientos domésticos con
descargas en fuentes hídricas
superficiales o el
suelo
21. Vertimientos no domésticos con
descarga al alcantarillado o el suelo.
22. Generación de ruido en el área rural
por fuentes de combustión externas.
(Aceites usados)
(Hospitalarios)
Descripción del impacto ambiental: en
esta casilla se debe describir el tipo de
impacto que se genera por cada
aspecto. Matriz de identificación
Ejemplos: de aspectos e impactos
7 Computador Director SIG
1. Agotamiento de los recursos naturales ambientales
2. Contaminación del recurso agua D-GIN-01
3. Contaminación al recurso aire
4. Contaminación del recurso suelo
5. Contaminación electromagnética
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
6. Reducción de consumo de energía
7. Reducción de afectación al ambiente
8. Afectación a la fauna
9. Afectación a la flora
10. Afectación a la salud humana
11. Perdida de la biodiversidad
12. Alteración del ambiente de trabajo
13. Aumento de conciencia ambiental
14. Conservación de flora y fauna
15. Sobrepresión del relleno sanitario
16. Contaminación visual
Describir que tipo de impacto es:
7.1. Negativo Computador Director SIG
ambientales
Positivo
D-GIN-01
Se debe señalar a que parte del ciclo de de aspectos e impactos
vida pertenece el proceso o la actividad. ambientales
D-GIN-01
9 Costos de ineficiencia Computador Director SIG
ambientales
D-GIN-01
En la casilla descripción se debe detallar Matriz de identificación
9.1 que es lo que está generando o Computador de aspectos e impactos Director SIG
generaría una pérdida económica para la ambientales
Versión: 04
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
Organización. D-GIN-01
En la casilla valor anual se debe poner el Matriz de identificación

costo que se genera anualmente por de aspectos e impactos
9.2 Computador Director SIG
esta falla, o el que se podría generar por ambientales
incumplimiento legal. D-GIN-01
Evaluación del impacto
ambientales
D-GIN-01
Alcance, Se refiere al área de influencia

del impacto en relación con el entorno
donde se genera. Se debe colocar el
valor numérico correspondiente,
conforme a la siguiente clasificación:
1 (puntual): El Impacto queda de aspectos e impactos
confinado dentro del área donde se ambientales
genera. D-GIN-01
5 (local): Trasciende los límites del área
de influencia.
10 (regional): Tiene consecuencias a
nivel regional o trasciende los límites del
Distrito.
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
Probabilidad: Se refiere a la posibilidad

que se dé el impacto y está relacionada
con la "REGULARIDAD" (Normal,
anormal o de emergencia).
Se debe colocar el valor numérico
correspondiente, conforme a la siguiente
clasificación:
ambientales
1 (baja): Existe una posibilidad muy
D-GIN-01
remota de que suceda
5 (media): Existe una posibilidad media
de que suceda.
10 (alta): Es muy posible que suceda en
cualquier momento.
Duración: Se refiere al tiempo que

permanecerá el efecto positivo o
negativo del impacto en el ambiente.
Existen aspectos ambientales que por
10.3 sus características se valoran Computador Director SIG
ambientales
directamente con la normatividad
D-GIN-01
vigente como son: Generación de ruido
por fuentes de combustión externa, por
fuentes de combustión interna y uso de
Versión: 04
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
publicidad exterior visual.
clasificación:
1 (Breve): alteración del recurso durante

un lapso de tiempo muy pequeño.
5 (Temporal): Alteración del recurso
durante un lapso de tiempo moderado.
10 (Permanente): Alteración del recurso
permanente en el tiempo
Recuperabilidad: Se refiere a la
magnitud el impacto, es decir, la
severidad con la que ocurrirá la
afectación y/o riesgo sobre el recurso,
esta deberá estar relacionada con la
"REGULARIDAD" seleccionada. Existen Matriz de identificación
aspectos ambientales que por sus de aspectos e impactos
características se valoran directamente ambientales
con la normatividad vigente como: la D-GIN-01
generación de residuos peligrosos,
escombros, hospitalarios y aceites
usados. Se refiere a la posibilidad de
reconstrucción, total o parcial del
recurso afectado por el impacto. Existen
Versión: 04
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
aspectos ambientales que por sus
características se valoran directamente
con la normatividad vigente como:
vertimientos domésticos y no
domésticos. Para la generación de
residuos aprovechables la calificación
será de 10 tanto para el impacto positivo
como negativo.
clasificación:
1 (Reversible): Puede eliminarse el
efecto por medio de actividades
humanas tendientes a restablecer las
condiciones originales del recurso.
5 (Recuperable): Se puede disminuir el
efecto a través de medidas de control
hasta un estándar determinado.
10 (Irrecuperable/Irreversible): Los
recursos afectados no retornan a las
condiciones originales a través de
ningún medio. 10 (Cuando el impacto es
positivo se considera una importancia
alta)
Cantidad: Se refiere a la magnitud del Matriz de identificación
impacto, es decir, la severidad con la que de aspectos e impactos
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el ambientales
recurso, esta deberá estar relacionada D-GIN-01
con la "REGULARIDAD" seleccionada.
Existen aspectos ambientales que por
sus características se valoran
directamente con la normatividad
vigente como: la generación de residuos
peligrosos, escombros, hospitalarios y
aceites usados.
Debe colocar el valor numérico
clasificación:
1 (baja): alteración mínima del recurso.
Existe bajo potencial de riesgo sobre el
recurso o el ambiente.
5 (moderada): alteración moderada del
recurso. Tiene un potencial de riesgo
medio sobre el recurso o ambiente.
10 (alta): alteración significativa del
recurso. Tiene efectos importantes sobre
el recurso o el ambiente.
Legal: Hace referencia a la normatividad Matriz de identificación

ambiental aplicable al aspecto y/o el de aspectos e impactos
impacto ambiental. ambientales
Se debe colocar el valor numérico D-GIN-01
Versión: 04
Página: 14 de 17
DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
clasificación:
(1) No tiene normatividad relacionada.
(5) Tiene normatividad relacionada pero
esta se cumple
(10) Tiene normatividad relacionada
pero no se cumple.
Rango de importancia: dados los

valores numéricos el cálculo de la
significancia se hará multiplicando todos
los valores de la siguiente manera:
I= A*P*D*R*C*L
La importancia para cada impacto se
clasificará así: Matriz de identificación
Computador Director SIG
 Alta: >125.000 a 1.000.000 ambientales
 Media: >25.000 a 125000 D-GIN-01
 Baja: 1 a 25.000
10.7 Después de evalúa si es significativo o
no:
Significativo: Cuando la importancia
resulta moderada o alta o no cumple
con la normatividad
No significativo: Cuando la importancia
Versión: 04
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
es baja.
11 Plan de acción Computador Director SIG
ambientales
D-GIN-01
Medida de control: Matriz de identificación
En esta casilla se específica que medida de aspectos e impactos
se va a tomar para reducir o controlar el ambientales
impacto ambiental. D-GIN-01
Programas/controles operacionales:
En esta casilla se debe describir el
programa o control operacional que
aplica o se desarrollará para reducir o
controlar el impacto ambiental.
Para los impactos de alta significancia se Formato: Matriz de

establece corrección inmediata, identificación de
Computador Director SIG
controles operativos como los aspectos e impactos
procedimientos, instructivos y opciones ambientales D-GIN-01
de producción limpia y se determinan
los programas para el cumplimiento de
objetivos y metas que aseguren la
11-2
prevención de la contaminación.
Para los impactos de media significacia
se establece la revisión de los controles y
Versión: 04
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DOCUMENTO Y/O
REGISTRO
programas establecidos.
Para los impactos de baja significancia se
consideran soluciones de mantenimiento
como monitoreos y supervisión.
FIN
7. REFERENCIAS NORMATIVAS Y LEGALES
Norma ISO 14001:2004, Numeral 4.3.1.

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8. DOCUMENTOS APLICABLES
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO DEL DOCUMENTO RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos
D-GIN-01 Director SIG
Ambientales.
USO EXCLUSIVO DEL ÁREA SIG
9. HISTORIAL DE DOCUMENTO
CONTROL DE APROBACION
Elaboró: Revisó: Aprobó: Fecha:
Director SIG Director SIG Director SIG 06/08/2018
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha Versión Modificación del documento Responsable
02/12/2013 01 Documento Inicial Director SIG
Se modifica de acuerdo al instructivo de identificación
24/10/2014 02 de aspectos e impactos ambientales. Secretaria Director SIG
Distrital de Ambiente
06/08/2018 03 Se modifica por cambio de logo en la organización Director SIG
15/07/2021 04 Se agrega el ítem de ciclo de vida Director SIG

Procedimiento Matriz

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Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales:

Valoración del impacto ambiental:

Importancia del impacto ambiental:

Significancia del impacto ambiental:

Identificación de aspectos ambientales:

En la casilla valor anual se debe poner el Matriz de identificación

Alcance, Se refiere al área de influencia

Probabilidad: Se refiere a la posibilidad

Duración: Se refiere al tiempo que

1 (Breve): alteración del recurso durante

Legal: Hace referencia a la normatividad Matriz de identificación

Rango de importancia: dados los

Para los impactos de alta significancia se Formato: Matriz de

7. REFERENCIAS NORMATIVAS Y LEGALES

Norma ISO 14001:2004, Numeral 4.3.1.

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO DEL DOCUMENTO RESPONSABLE DEL DOCUMENTO

USO EXCLUSIVO DEL ÁREA SIG

06/08/2018 03 Se modifica por cambio de logo en la organización Director SIG

15/07/2021 04 Se agrega el ítem de ciclo de vida Director SIG

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