CONFIPETROL

HSEQ-GAM1-P-10
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE
IMPACTOS AMBIENTALES
Documento No Controlado
RUC 20357259976

1. OBJETIVO
Describir la metodología para la identificación de los aspectos ambientales relacionados con las
actividades y servicios que CONFIPETROL puede controlar y aquellos sobre los que tiene influencia ,
incluyendo las actividades o servicios nuevos o modificados, mediante la valoración de los impactos
ambientales asociados , con el fin de determinar aquellos que puedan producir impactos significativos sobre
el entorno.

2. ALCANCE
El procedimiento es de aplicación a todas las actividades, servicios y proyectos de la organización, desde la
perspectiva de ciclo de vida, es decir desde la adquisición del producto o servicio, transporte, uso,
tratamiento y disposición final (según documentos anexos); a su vez, debe ser incluido, divulgado e
implementado en el desarrollo de nuevos proyectos y actividades o trabajos subcontratados por la empresa
teniendo en cuenta las siguientes condiciones: Condiciones de funcionamiento normal, Condiciones de
funcionamiento anormal y Situaciones de emergencia.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos, servicios o procesos de la organización que interactúan, con el
ambiente de forma directa o indirecta. Por tanto, un aspecto ambiental es aquello que una actividad ,
producto o servicio genera (en cuanto a emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos, etc.) que tiene
o puede tener incidencia sobre el ambiente, entendido éste como el medio natural receptor de los aspectos
ambientales.
3.2. 3.2 Impacto Ambiental
Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de la organización
3.3. Gestión ambiental
Proceso de minimización de los impactos ambientales de una organización mediante el control de los
aspectos de sus actividades, productos o procesos que ocasionan impactos en el medio ambiente.
3.4. Revisión Ambiental Inicial (RAI).
Actividad en la que se modifican los aspectos y requisitos legales ambientales de una organización ,
así como de sus prácticas relacionadas, al fin de consolidar una base para establecer o mejorar un
sistema de gestión ambiental.
3.5. Significancia.
Valor determinado de un impacto ambiental en un medio o entorno específico.
3.6. Condiciones de Operación Normal:
Corresponde a una actividad, subproceso o equipo operando en condiciones de régimen esperado.
3.7. Condiciones de Operación Anormal
Corresponde a una actividad, subproceso o equipo que se aparta de las condiciones de régimen esperado.
3.8. Condiciones de Operación en Emergencia
Hecho fortuito que ocurre de manera imprevista, interrumpiendo el normal funcionamiento de una actividad ,
subproceso o equipo del sistema y que exige una rápida atención (condiciones de alerta, como incendios,
sismos, derrames, roturas producto de acciones de terceros o agotamiento de material, etc.).
3.9. Ciclo de vida
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de
materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final.
Nota 1 a la entrada: Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el
diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición

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final.
3.10. Aspectos ambientales significativos
Están asociados a los tipos de impactos ambientales moderado y altamente significativo, requieren control o
mejora, se determinan para establecer prioridades en las acciones de gestión. Son necesarios abordar para
asegurar de que la organización puede lograr los resultados previstos y prevenir o mitigar los efectos
indeseados.

4. RESPONSABILIDADES
4.1. Director HSEQ
Asegurar que se aplique el presente procedimiento en su proceso. Liderar la identificación de aspectos
ambientales en cada área y/o actividades. Proponer medidas de control y velar porque se cumplan.
4.2. Supervisores, Lideres de Proceso, HSEQ
Identificar los aspectos ambientales de las actividades a su cargo. Apoyar el seguimiento a la
implementación del procedimiento Comunicar sobre nuevas actividades que permitan actualizar la Matriz de
Identificación y Valoración de Aspectos e Impactos Ambientales [HSEQ-GAM1-F-2], asegurar los registros e
informar al líder ambiental para asumir acciones de control Revisar periódicamente y sugerir mejoramientos.
4.3. Gestor Ambiental
Socializa la metodología para la Identificación aspectos y valoración de impactos ambientales, evalúa y
valora los aspectos e impactos ambientales, documenta la matriz, para consolidar los aspectos e
impactos Significativos, asegurar los registros e informar al personal que corresponda para asumir acciones
de control pertinentes.

5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Computador
Formatos
Transporte

6. PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Utilizar los elementos de protección personal durante las visitas.
Conocer las rutas de evacuación y puntos de encuentro.

7. ASPECTOS AMBIENTALES
Los aspectos ambientales generados durante la ejecución están relacionados con el uso del papel y el uso
de vehiculo para el transporte por las diferentes estaciones. El reciclaje, manejo y desecho del papel ,
carpetas y objetos de almacenamiento magnético utilizado en el desarrollo de las actividades definidas en
este procedimiento seguirán las actividades definidas en el procedimiento de residuos sólidos establecido
por la organización.

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8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
8.1. Reconocimiento de las actividades y áreas de trabajo
Realizar reconocimiento general de las áreas de influencia de la empresa, en compañía del supervisor o
encargado del área correspondiente según el área o actividad, realizando observaciones detalladas de las
actividades en las áreas de trabajo tanto operativas como administrativas.
En lo posible debe apoyarse en los procedimientos existentes para la ejecución de actividades del proceso
involucrado.
8.2. Identificación de aspectos
Mediante las visitas de observación y reuniones con Coordinadores, Supervisores de áreas o Líderes de
Proceso, se detectan e identifican las actividades y los aspectos ambientales asociados. Se deben tener en
cuenta las actividades subcontratadas.
8.3. Identificar el impacto ambiental.
Se identifica el impacto ambiental que se genera como resultado parcial o total del aspecto
ambiental. Al igual que los aspectos ambientales, se cuenta con un listado de algunos impactos
ambientales en el formato de matriz, por lo tanto, el profesional encargado deberá relacionar la
información a los impactos ambientales descritos en dicho formato.
En caso en que se identifique un impacto ambiental que no esté en las opciones anteriormente
mencionadas, lo podrá relacionar.
8.4. Condiciones de operación.
Una vez se han identificado las actividades y/o productos, aspectos e impactos que interactúan con el
ambiente se define la condición de operación de ocurrencia con que estos de presentan
Normal: Recurrente o Frecuente.
Anormal: Poco frecuente.
Emergencia: De forma impredecible.
8.5. Definir el tipo de impacto
Esta actividad consiste en determinar en el Formato de MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (HSEQ-GAM1-F-20), el carácter beneficioso (positivo +) o
perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto ambiental sobre los recursos ambientales, considerando:
Positivo (+): Mejora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y/o el entorno.
Negativo (-): Deteriora la calidad ambiental del recurso, la entidad u organismo distrital y /o el
entorno.
8.6. Tipo de control
Si es directo, Indirecto o de influencia; el recurso afectado y paso seguido se asigna el valor para
clasificación.
Control Directo: Controles directos a los recursos afectados dentro del área de trabajo, se debe
aplicar en el tiempo y en el lugar que se generan los impactos.
Control Indirecto: Controles a los recursos que se llegaran ver afectados y pueden trascender a la
región, se debe aplicar en el trascurso del tiempo y en el lugar que se generan.
8.7. Valoración
En la Matriz de Identificación Aspectos y Valoración Ambientales (HSEQ-GAM1-F-20) se asigna
un valor de 1 a 3; donde 1 es el valor menos significativo; 2 valor moderadamente significativo y 3
considerado altamente significativo, según corresponda para cada uno de los parámetros a evaluar.
En el formato MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES (HSEQ-GAM1-F-20), se encuentra el Instructivo con los Parámetros a tener en
cuenta, la Calificación, el Valor y la Relación de la valoración.
Cuando se encuentre realizando la Calificación, se debe hacer la revisión de la Matriz de Requisitos
Legales y otros asociados de la organización, con el fin de identificar el requisito que
corresponda al Aspecto Ambiental valorado, este se identificará con el color definido en la tabla de
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Requisito legal incluida en el MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACION DE

IMPACTOS AMBIENTALES (HSEQ - GAM 1 - F - 20)
La sumatoria de los parámetros de valoración se indica en la casilla suma impactos que se
encuentra en color rojo. En la casilla azul marcada como probabilidad se indica la valoración
considerando la frecuencia del impacto. Esta información se encuentra en el formato MATRIZ DE
IDENTIFICACIÓN ASPECTOS Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (HSEQ - GAM 1 - F
- 20) en la hoja Instructivo.
El valor dado para la valoración de los impactos será el resultante de la multiplicación del valor total
de los parámetros establecidos con el valor reportado en la probabilidad o frecuencia. De
acuerdo a la valoración el rango se define desde 8 hasta 72, de donde se define la importancia
de los aspectos de la siguiente manera:
Baja Significancia o No Significativos: 8 a 16 compatible de bajo impacto ambiental ,
referenciado por el color verde.
Media Significancia: 17 a 32 moderado impacto, referenciado de color amarillo.
Alta Significancia: 33 a 72, impactos severos, referenciado de color rojo.
Si se establece que como consecuencia de un aspecto ambiental existe la posibilidad de
presentarse un evento que desencadene una emergencia o una contingencia se debe incluir en el
Plan de Emergencias y contingencias establecidas por CONFIPETROL a través de la
identificación en el Análisis de Vulnerabilidad para determinar las acciones pertinentes a cada
aspecto.
Para la atención de los eventos posiblemente desencadenados se deben seguir los
procedimientos relacionados en el plan de emergencias y contingencias de CONFIPETROL tales
como :
Procedimiento Operativo Normalizado de evacuación.
Procedimiento Operativo Normalizado para Primeros Auxilios.
Procedimiento Operativo Normalizado para Atención de Incendios Procedimiento Operativo
Normalizado para atención de Explosiones.
Procedimiento Operativo Normalizado para Atención de Emergencias por Escapes de Cloro.
Procedimiento para el Manejo de Contingencias Ambientales.
8.8. Importancia de los impactos significativos.
Para los impactos establecidos como altos y moderadamente significativos, se establecerá en la casilla
de control operacional mecanismo de control, seguimiento y responsable. Para los impactos
catalogados como de baja significancia no aplicara la casilla de control operacional.
8.9. Formulación de Programas.
De acuerdo a los impactos ambientales de alta significancia detectados es fundamental formular programas
ambientales para gestionar el control de los mismos. Con base en la revisión anual de la matriz, se indicará
si es necesario o no efectuar modificaciones a los programas existentes.
8.10. Capacitación
El personal que ingrese y que labora en la empresa, debe ser informado y capacitado con respecto a los
aspectos e impactos que se generan en las actividades realizadas. Debe hacerse la reunión anual con
los líderes de proceso y responsables asignados a los contratos y realizar la actualización de las
capacitaciones pertinentes según se considere.
8.11. Seguimiento y mejora
Realizar visitas e inspecciones a las áreas de trabajo y evaluar el cumplimiento de los controles
operacionales que se establezcan para dar cumplimiento a la política, objetivos y metas. Revisar y
actualizar la Matriz cada 12 meses (1 año) o antes si se presenta lo siguiente: cambios respecto a las
actividades y operaciones y la gestión del cambio en la organización; cambios en los insumos ,
materias primas, químicos, entre otros. Además si se presenta: Un nuevo proyecto, expansión (Si cambian
las condiciones de trabajo), reestructuración de la empresa, y cambios a los métodos de trabajo, así
como cualquier obligación legal aplicable.
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9. CRITERIOS DE ACEPTACION
Para verificar el buen cumplimiento de los procedimientos se deben asegurar los registros
asociados de las actividades, así como los informes que se pudiesen generar de diagnósticos o
visitas a las áreas para la elaboración o actualización de la matriz de identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales.
Considerando que varias de las actividades desarrolladas por la organización se realizan según los
documentos establecidos por el cliente es homologable la matriz de riesgos o valoración de
aspectos e impactos ambientales elaborada por o para el cliente con base en las actividades
realizadas por Confipetrol S.A.

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma Internacional ISO 14001:2015
Decreto 4741 de 2005.(Aplicable en Colombia)
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente (Aplicable en Perú)

11. ANEXOS
HSEQ-GAM1-F -20. Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos
ambientales.
GCC-GEN1-FS -4. Requisitos para Compras de Elementos y Servicios de Proveedores.
HSEQ-GAM1-PR-2 Programa de Prácticas Ambientales.
HSEQ-GAM1-PR-3. Programa Manejo Integral de residuos.
HSEQ-GAM1-P-8. Procedimiento Para el Uso Racional de Recursos.
HSEQ-GAM1-P-4. Procedimiento Manejo Seguro De Sustancias Químicas.
HSEQ-GAM1-P-2. Procedimiento Manejo Integral de Residuos.

12. REGISTRO DE APROBACION

Elaboró Fecha Revisó Fecha de Aprobó Fecha de Custodio

elaboración Revisión Aprobación
Lider de 15-jul-11 Representante 15-jul-11 Comité de 15-jul-11 Soporte de
Proceso HSEQ Sistemas de Gestión
Gestión Documental
Lider de 15-jul-11 Representante 31-ene-13 Comité de 31-ene-13 Soporte de
Proceso HSEQ Sistemas de Gestión
Gestión Documental
Lider de 15-jul-11 Representante 9-sep-14 Comité de 9-sep-14 Soporte de
Proceso HSEQ Sistemas de Gestión
Gestión Documental
Lider de 15-jul-11 Representante 27-abr-17 Comité de 27-abr-17 Soporte de
Proceso HSEQ Sistemas de Gestión
Gestión Documental
Lider de 15-jul-11 Representante 30-may-17 Comité de 30-may-17 Soporte de
Proceso HSEQ Sistemas de Gestión
Gestión Documental

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