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CÓDIGO : DGI-PR-003

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1. CONTROL DE ACTUALIZACIONES

Actualización
Fecha
a la versión Descripción de la Revisión/ Naturaleza del Cambio
emisión

001 Documento inicial 2018-09-10
002 Actualización de Normatividad 2021-05-05

2. OBJETIVO
2.1. Identificar y valorar los Aspectos Ambientales de las actividades realizadas en la
organización con el propósito de determinar su tratamiento e implementar los respectivos
controles ambientales con el fin de mitigar las externalidades en todos los ámbitos y
aplicaciones de las actividades de CONSTRUSAN S.A.S.

3. ALCANCE
3.1. Este procedimiento aplica para todos los proyectos y sus respectivos colaboradores
sin importar su rol, ya que los impactos ambientales se pueden generar en cualquier
área, el Director de Gestión Integral y/o el Ingeniero de Sistemas de gestión serán
quienes velen por el cumplimiento del presente procedimiento.

4. REFERENCIAS

4.1. Norma Técnica ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de Calidad.

4.2. Norma Técnica ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Ambiental.

4.3. Norma Técnica ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el


Trabajo.

Y las demás aplicables conforme la Matriz “DGI-MZ-005 Matriz de Requisitos legales” de la


Organización.

5. DEFINICIONES

ELABORÓ: APROBÓ:
Directora de Gestión Integral Gerente General

FIRMA FIRMA
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IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente.
El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente,
es la alteración en la línea de base ambiental. La ecología es la ciencia que se encarga de medir
este impacto y tratar de minimizarlo.

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización


que puede interactuar con el medio ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.

DETERMINACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES: Directrices relativas a la


determinación de los aspectos medioambientales y a la evaluación de su significación de acuerdo
con su nivel de importancia.

EXTERNALIDADES AMBIENTALES: Los daños ambientales causados al planeta por la acción


económica y humana toman con frecuencia estas características. Lo que quiere decir es que
muchas veces los causantes de la contaminación no son afectados por esta directamente y, por
el contrario, es asumida por la sociedad en su conjunto.

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: Es una consecuencia producida por las diferentes actividades


generalmente creadas por el hombre; las cuales han tenido repercusión en la integridad física y
del ambiente

MEDIDA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL: Son aquellas acciones encaminadas en minimizar los


impactos ambientales que se generen por todas las actividades llevadas a cabo por cualquier
organización.

6. POLÍTICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

6.1. Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento en todas las actividades llevadas


a cabo por CONSTRUSAN S.A.S, las matrices que se generan con el presente
procedimiento deben ser alimentadas con las actividades o nuevas actividades que
generen pasivos ambientales sin importar su orden.

6.2. El personal de campo y administrativo en oficinas debe alimentar las matrices con
los aspectos ambientales que se generen, es necesario realizar evaluación y seguimiento
a las matrices para verificar la valoración y las medidas de manejo a tomar.

6.3. Cada proyecto antes de iniciar debe contar con la respectiva matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales sin importar su objeto, inclusive aquellas que sean de consultoría o
labores administrativas.

Y las demás establecidas por CONSTRUSAN S.A.S en la ejecución de proyectos.


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7. DESARROLLO
Actividad Diagrama Responsable Descripción de Actividad

INICIO Inspector HSE Los principales elementos en el proceso de


identificación de aspectos e impactos ambientales
Ingeniero son los siguientes:
Condiciones Sistemas de  Identificar los Procesos.
1
Generales Gestión  Actividades relacionadas con los procesos.
 Identificación de aspectos ambientales.
Director  Identificación de impactos ambientales.
Gestión  Análisis para la valoración del aspecto.
Integral  Intervención a los aspectos identificados.
Determine todos los datos relevantes para la
identificación: de actividad, aspectos e impactos
ambientales. Registre toda la información
proveniente del proceso de la identificación de
aspectos e impactos ambientales y la valoración, la
cual se actualizará periódicamente. Los datos que
se recopilaran en la herramienta son los siguientes:
 Proceso.
 Actividades.
Inspector HSE  Aspecto Ambiental.
2  Impacto Ambiental.
Labores Ingeniero  Análisis.
previas a la residente Legal
Identificación  Existencia
Ingeniero  Cumplimiento
de Aspectos e Sistemas de  Sub total
Impactos Gestión Ambiental
Ambientales  Frecuencia
Director  Severidad
Gestión  Alcance
Integral  Sub total
Partes interesadas
 Exigencia
 Gestión
 Sub total

Se utilizara los datos iniciales para cada actividad


identificando claramente las entradas y salidas.

El alcance y grado de detalle de dichos datos

A
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dependerán de las obligaciones que se deben
cumplir tanto en las actividades de obra como
administrativas de acuerdo a lineamientos internos
del Sistema de Gestión Integral-SGI.

A Haga que el Coordinador o residente del proyecto


revisen la matriz para lograr aportes y comprensión
de la misma.

La herramienta computa la información y arroja el


total del análisis, los intervalos de resultados serán
definidos en la actividad (7) del presente
procedimiento.
 Evaluación
 Medidas de Intervención
 Mitigación
 Controles de ingeniería
El responsable de su elaboración (operativo o
administrativo) elaborará una lista de las
actividades de trabajo con el fin de agruparlas de
manera racional y manejable para llevar a cabo la
recolección de información necesaria sobre ellas.
En esta clasificación se incluirán las tareas no
rutinarias y las de trabajo diario o tareas rutinarias
de los proyectos y las áreas administrativas.

Inspector HSE Los criterios de clasificación de los procesos,


actividades y tareas que se tendrán en cuenta son:
3 Ingeniero  Etapas prestación del servicio, desarrollo del
residente proyecto.
Clasificación  Áreas Geográficas dentro y fuera de las
de Procesos, Ingeniero instalaciones de la organización
Sistemas de  Tareas Especificas
Actividades y
Gestión  Fases en el ciclo de los equipos de trabajo:
Tareas diseño de áreas de trabajo, procesos
Director instalación, maquinarias/equipos,
Gestión procedimientos de operación y organización
Integral del trabajo, incluida su adaptación a las
aptitudes humanas, mantenimiento,
reparación y disposición.
 Generación de impactos debido a una
distribución particular de equipos o
instalaciones (o cambios en la distribución).
 Tareas propias o subcontratadas

B
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En la recopilación de la información sobre los
procesos, actividades y tareas se tendrá en cuenta:
 Descripción del proceso, actividad o tarea
(duración y frecuencia).
 Interacción con otros procesos, actividades y
tareas.
 Número de colaboradores involucrados.
 Partes interesadas (como visitantes,
B contratistas, el público, vecinos, entre otros).
 Procedimientos instructivos de trabajo
relacionados.
 Maquinaria, equipos y herramientas.
 Plan de mantenimiento.
 Manipulación de Materiales
 Servicios Utilizados.
 Sustancias utilizadas o encontradas en el
lugar de trabajo (humos, gases, vapores,
líquidos, polvos, solidos), su contenido y
recomendaciones (hoja de seguridad).
 Requisitos legales y normas relevantes a la
actividad.
 Medidas de control establecidas.
 Sistemas de Emergencia (equipo de
emergencia, rutas de evacuación, facilidades
para la comunicación y apoyo externo en
caso de emergencia).
 Comportamientos, aptitudes y otros factores
humanos.
IDENTIFICAR LAS FUENTES: El responsable de
su elaboración (operativo o administrativo) procede
a identificar y documentar impactos, aspectos
ambientales e incidentes potenciales que pueden
suceder y tener consecuencias para la organización,
Inspector HSE
se registran aquellos que tienen el potencial de
Identificación afectar el medio ambiente.
Ingeniero
de los
4 residente
Impactos DESCRIBIR EL AMBIENTE CIRCUNDANTE: El
Ambientales responsable de su elaboración (operativo o
Ingeniero
administrativo) debe definir claramente el alcance
Sistemas de
en función de su aplicación determinando todos los
Gestión
impactos ambientales significativos para presentar
una evaluación del impacto ambiental acertada.
Director
Gestión
El responsable de su elaboración (operativo o
Integral
administrativo) una vez determine todos los
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impactos ambientales significativos asociados con
una operación o un proyecto particular, debe
identificar, describir los componentes biológicos
(flora, fauna, ecosistemas), físicos (atmosfera,
agua subterránea, suelo) y sociales (patrimonio
cultural, demografía social) del medio ambiente.

El responsable de su elaboración (operativo o


C administrativo) define los impactos de acuerdo con
su criticidad y características así:
 Comportamiento.
 Reproducción.
 Enfermedad moderada.
 Fatalidad.
 Daños al ecosistema.
 Extinción de las especies.
 Comodidad visual.
 Agotamiento de recursos.
 Cambio climático.

IDENTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES


POTENCIALES: El responsable de su elaboración
(operativo o administrativo) debe describir la
información de los impactos, los aspectos
ambientales, los incidentes y el medio ambiente
circundante.

A su vez a cada aspecto ambiental se le plasma la


interacción o interfaz potencial.

Las etapas de identificación definidas por la


organización sin las siguientes:

a) Listado de todos los aspectos y componentes


ambientales del medio ambiente circundante,
en una matriz.
b) Considerar cada aspecto ambiental frente a
cada componente del ambiente circundante,
para determinar la posible interacción o
interfaz.
c) Cuando se presenta una interacción o
interfaz, existe un impacto ambiental
potencial y exige evaluación adicional.

El responsable de su elaboración (operativo o


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administrativo) debe considerar:
 Impactos muy duraderos.
 Impactos críticos y crónicos.
 Impactos acumulativos y sinérgicos.

Además, debe tener en cuenta:


 Impactos muy duraderos.
 Impactos críticos y crónicos.
 Impactos acumulativos y sinérgicos.
D  Un solo aspecto puede tener impactos
múltiples.
 Muchos aspectos pueden contribuir al mismo
D impacto.
 Fuentes múltiples pueden tener impactos
múltiples.
 Los aspectos para el ambiente provenientes
de una organización y de sus actividades.
 Los aspectos para la organización y los
negocios provenientes del medio ambiente.

Inspector HSE Para el análisis de los aspectos e impactos


ambientales para CONSTRUSAN S.AS, El
Ingeniero responsable de su elaboración (operativo o
residente administrativo) debe utilizar los siguientes criterios
y variables.
Ingeniero
Sistemas de CRITERIO LEGAL
Gestión CRITERIO LEGAL
CONCEPTO PUNTUACIÓN
EXISTE
Director LEGISLACIÓN Y
10
Gestión ESTA
REGLAMENTADA
Integral EXISTENCIA EXISTE
Análisis LEGISLACIÓN Y NO
5
ESTA
REGLAMENTADA
NO EXISTE
1
LEGISLACIÓN

CRITERIO LEGAL
CONCEPTO PUNTUACIÓN
5
NO SE CUMPLE LA
10
LEGISLACIÓN
CUMPLIMIENTO
SE CUMPLE CON LA
5
LEGISLACIÓN
NO APLICA 1

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL


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CONCEPTO PUNTUACIÓN
DIARIO/SEMANAL 10
MENSUAL/
FRECUENCIA BIMENSUAL/ 5
TRIMESTRAL

SEMESTRAL/ANUAL 1

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL


CONCEPTO PUNTUACIÓN
CAMBIO DRÁSTICO 10
SEVERIDAD
CAMBIO MODERADO 5
CAMBIO PEQUEÑO 1

CRITERIO IMPACTO AMBIENTAL


CONCEPTO PUNTUACIÓN
E EXTENSO (EL
IMPACTO TIENE
EFECTO O ES
10
TRATADO FUERA DE
LOS LIMITES DE LA
ORGANIZACIÓN)

LOCAL (EL IMPACTO


NO REBASA LOS
ALCANCE LIMITES O ES 5
TRATADO DENTRO DE
LA ORGANIZACIÓN)

PUNTUAL (EL
IMPACTO TIENE
EFECTO EN UN
1
ESPACIO REDUCIDO
DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN)

CRITERIO PARTES INTERESADAS


CRITERIO PARTES INTERASADAS
CONCEPTO PUNTUACIÓN
SI SE PRESENTA UNA O MÁS
DE LAS SIGUIENTES
CONDICIONES:
EXISTE O EXISTIO ACCIÓN
LEGAL CONTRA LA
ORGANIZACIÓN.
EXISTE UN RECLAMO DE LA
COMUNIDAD (INSATISFACCIÓN 10
JUSTIFICADA).
EXIGENCIA EXISTE UN ACUERDO FIRMADO
CON UN CLIENTE O
COMUNIDAD.
EXISTE RECLAMO DE LOS
EMPLEADOS (INSASTIFACCIÓN
JUSTIFICADA).
CUALQUIERA DE LAS
ANTERIORES SIN 5
IMPLICACIONES LEGALES
SI NO EXISTE ACUERDO O
1
RECLAMO

CRITERIO PARTES INTERESADAS


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CONCEPTO PUNTUACION
NO EXISTE GESTION EN
CUANTO A LAS ACCIONES
EMPRENDIDAS CONTRA LA
ORGANIZACIÓN O LA GESTION 10
HA SIDO SATISFACTORIA O
GESTIÓN BIEN SEA NO SE HA CUMPLIDO
EL ACUERDO.
LA GESTIÓN HA SIDO
SATISFACTORIA O EL 5
ACUERDO SIGUE VIGENTE
NO APLICA 1

Determine la severidad del impacto que es la


G
gravedad del mismo conforme a la clasificación de
la siguiente Tabla:
LE*AM*PI
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
CALIFICACIÓN PUNTOS
ASPECTO AMBIENTAL BAJO 0 - 30
NIVEL DE
SIGNIFICACIÓN ASPECTO AMBIENTAL MEDIO O
31 - 60
MODERADO
ASPECTO AMBIENTAL ALTO 61 - 100
Inspector HSE

Ingeniero Según los datos arrojados se clasifica según el nivel


residente del aspecto ambiental en bajo, medio o moderado y
alto de acuerdo con la escala descrita.
Ingeniero
Evaluación
Sistemas de CONSTRUSAS S.A.S determina que aplicará
6 Gestión controles operacionales a los aspectos ambientales
significativo catalogados como altos entre el rango
Director de 61 a 100.
Gestión
Integral Significancia del Impacto Ambiental:

Clasificación establecida para interpretar de forma


unificada la relevancia del impacto ambiental, de
acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la
normatividad ambiental aplicable. Dicha
clasificación permite identificar los impactos
ambientales en significativo y no significativo como
sigue:
 Significativo: Cuando la importancia resulta
moderada, alta o no cumple con la
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normatividad.
 No significativo: Cuando la importancia es
baja

Inspector HSE
El responsable de su elaboración (operativo o
Ingeniero
administrativo) debe trabajar los aspectos
residente
7 analizados como altos dentro de la “DGI-MZ-004
Ingeniero
Medidas de Matriz de aspectos e impactos ambientales”:
Sistemas de
Intervención
Gestión
IDENTIFICAR LAS OPCIONES DE TRATAMIENTO.
Director
 Mitigación
H Gestión
 Control de Ingeniera
Integral
El responsable de su elaboración (operativo o
I administrativo) debe.

 Monitorear los riegos en sí mismos, cada


etapa del proceso de gestión, las estrategias
para el tratamiento del aspecto, la eficacia
de las estrategias de comunicación y todo el
sistema de identificación de aspectos e
impactos ambientales.
 Pocos aspectos permanecen estáticos de
Inspector HSE
modo que es necesario repetir con
regularidad el proceso de identificación. En
Ingeniero
particular, es necesario revisar
residente
8 frecuentemente los criterios utilizados.
 Realizar monitoreo del ambiente, de manera
Ingeniero
Monitoreo y que se pueda detectar precozmente la
Sistemas de
Revisión advertencia de cambio.
Gestión
 Realizar seguimiento y registro de pérdidas e
incidentes.
Director
 Realizar seguimiento de cada etapa del
Gestión
proceso de identificación de aspectos e
Integral
impactos para asegurar que se realice de
manera apropiada, como es el caso del
seguimiento de la eficacia de las estrategias
de comunicación.
 Realizar seguimiento del plan de tratamiento
de aspectos e impactos para asegurar que es
eficaz.
 Realizar ejercicios de mejora continua con el
uso de las auditorías internas para verificar
el logro de los objetivos propuestos de
mitigación.
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Ingeniero La Matriz de Aspectos Ambientales resultante se


Aplicación y 9 residente presenta al Director de Gestión Integral para
Divulgación revisión y aprobación. Una vez aprobado se entrega
Ingeniero en obra para su divulgación y aplicación.
Sistemas de
Gestión

FIN

8. RIESGOS PROPIOS DEL PROCESO

8.1. OCULTAMIENTO O ALTERACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA


ORGANIZACIÓN:

A causa de no aplicar los debidos controles en el archivo de los registros documentales puede
estar en riesgo el proceso por ocultamiento o alteración de documentos de la organización
para beneficio propio o favorecimiento a terceros.

8.2. MANEJO INADECUADO Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACION:

A causa del desconocimiento del sistema de gestión integrado SGI, información obsoleta y
demoras en la aplicación de las tablas de retención documental puede verse afectado el
proceso e incurrir en la perdida de documentación.

Y los demás establecidos en la Matriz “DGI-MZ-003 Matriz de Identificación de Peligros y


Evaluación de Riesgos” de CONSTRUSAN S.A.S.

9. IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS

9.1. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES:

Por las actividades propias de las actividades de documentación y control de archivos, es de


importancia implementar y ejecutar programas ambientales de uso y ahorro eficiente de la
energía, uso y ahorro eficiente del agua y manejo de residuos sólidos.

Además de los establecidos en la matriz “DGI-MZ-004 Matriz de aspectos e impactos


ambientales” de la Organización.

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