SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO: P-SIG-GI-10

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CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
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1. OBJETIVO

Establecer y mantener un procedimiento para la Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales, en

las actividades, productos y servicios relacionados que se realizan en POWER & WORK
TRANSPORTES SRL y determinar aquellos que puedan tener impactos significativos sobre el medio
ambiente y sobre los cuáles se espera tener influencia.

2. ALCANCE

El presente procedimiento a todas las actividades de POWER & WORK TRANSPORTES SRL

3. RESPONSABILIDAD

3.1 Gerente General

▪ Aprobar los programas ambientales.
▪ Aprobar las matrices de identificación y valoración de aspectos ambientales.

3.2 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

▪ Es responsable de elaborar este procedimiento.
▪ Es encargado de hacer el seguimiento que todas las áreas realicen las revisiones y
actualizaciones de la matriz de identificación y valoración de aspectos ambientales.
▪ Autoridad de detener una actividad cuando se encuentra frente a un potencial impacto ambiental.

3.3 Trabajador
▪ Responsable de la identificación de los aspectos ambientales del proceso o área involucrada.
▪ De producirse algún cambio en los procesos, son los responsables de identificar y actualizar las
matrices de identificación y valoración de aspectos ambientales e informarán al Gerente.

4. DEFINICIONES

4.1 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que
puede interactuar con el medio ambiente. (ISO 14001)

4.2 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (ISO 14001)

4.3 Aspecto Ambiental Significativo: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente, que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo sobre el medio ambiente. (ISO 14001)

4.4 Medio Ambiente: Entorno en el que opera una organización, incluidos el aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

4.5 Actividades rutinarias: Secuencia de actividades que se realizan repetidamente mas de una vez
dentro de un periodo de 3 meses, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Daniel Chávez Medina Manuel Pascual Mora Cojoma Manuel Pascual Mora Cojoma
Asesor del SIG Gerente General Gerente General
Fecha: 04.01.2021 Fecha: 05.01.2021 Fecha: 05.01.2021
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4.6 Actividades no rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses o
mayor tiempo, las mismas que no son repetitivas o no programadas.

4.7 Situación normal: Cuando el desarrollo de las actividades se ejecuta dentro de su estado natural o
dentro de las condiciones que le son inherentes.

4.8 Situación anormal: Cuando el desarrollo de las actividades se halla fuera de su estado natural o de
las condiciones que le son inherentes. Esta condición puede darse de forma accidental o no.

4.9 Situación de emergencia: situación no deseada que afecta a los trabajadores, al medio ambiente,
a la propiedad, a la comunidad, la reputación ó cualquier otro interés de la empresa, requiriendo una
atención inmediata y especializada, a fin de minimizar, mitigar ó eliminar los riesgos de la misma.

4.10 Sistema de Gestión Integrado (SGI): Parte del sistema de gestión de una organización que incluye
la planificación estratégica, la estructura organizacional, responsabilidades, procedimientos,
procesos y recursos para documentar, difundir, implementar, alcanzar, realizar y mantener la política
de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional. Las normas ISO 9001 ISO 14001, ISO 45001

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1 Normas ISO 14001

6. DESCRIPCIÓN

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

a. Considerar los aspectos ambientales generados por las actividades, productos y servicios de la
organización tales como:

 Procesos de fabricación productivos

 Embalaje y envases
 Desempeño ambiental y prácticas de contratistas y proveedores
 Gestión de residuos, distribución de materias primas y recursos naturales
 Distribución, uso y fin de la vida útil de los productos
 Los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad
 Los asociados con la cantidad y calidad del agua del aire y suelo
 Afectación a la comunidad
 Actividades actuales o pasadas pertinentes.
 Actividades rutinarias o no rutinarias.
 Actividades en condiciones de operación normales y anormales; condiciones de parada y
de arranque y cualquier situación razonablemente previsible de emergencia.
 Actividades de desarrollos nuevos o planificados.
 Actividades nuevas o modificadas.

a. Registrar la información en el formato Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-

SIG-GI-14), detallando:
 Actividad
 Entradas
 Salidas
 Situación (normal, anormal y emergencia)
 Aspectos
 Impacto
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6.2 EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

a. Evaluar cada uno de los aspectos ambientales identificados registrados en el formato

Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-SIG-GI-14), de acuerdo a los siguientes
criterios:

 Severidad
 Probabilidad

b. Realizar la evaluación de la severidad de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Tabla de

Severidad (Anexo 7.1)

c. Realizar la evaluación de la probabilidad de acuerdo a los criterios definidos en el anexo Criterios

de Probabilidad (Anexo 7.2).

d. Registrar en el formato Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-SIG-GI-14) la

severidad versus la probabilidad de cada uno de los aspectos ambientales identificados, según
el anexo Matriz de Evaluación Severidad vs. Probabilidad (Anexo 7.3).

6.3 VALORACIÓN DE ASPECTOS

a. Valorar el aspecto ambiental del resultado obtenido de la evaluación de aspectos ambientales,

utilizando el anexo Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo 7.1).

b. Registrar el resultado en el formato Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-SIG-

GI-14)

6.4 CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES

a. Determinar las medidas necesarias para controlar, eliminar o reducir los impactos ambientales
adversos identificados. Tales medidas de control pueden ser: Capacitación, PETS, programas y
otros medios que se consideren necesarios.

b. Establecer controles preventivos (para evitar una potencial ocurrencia) y reactivos/correctivos

(estableciendo controles operacionales para atender la ocurrencia), de ser aplicable, para
aquellos aspectos identificados en la matriz de identificación y valoración de aspectos
ambientales, de acuerdo a la Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos (Anexo 7.4).

c. La Gerencia debe aprobar anualmente los programas ambientales y gestionar los recursos para
implementarlos.

6.5 ACTUALIZACIÓN

a. Revisar por lo menos una vez al año la Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-
SIG-GI-14) de las actividades, productos o servicios, con el fin de identificar mejoras o
modificaciones.

7. ANEXOS

7.1 Tabla de Severidad

Se debe evaluar las 3 condiciones: Medio ambiente, Asuntos externos y legal u otro requisito legal que la
organización suscriba.
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En caso de que apliquen varios niveles de calificación de severidad (alta, media, baja) seleccione la de
mayor calificación.

ASUNTOS REQUISITO LEGAL U

CALIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE
EXTERNOS OTRO REQUISITO
Sin quejas o
El impacto se limita al pocas quejas
área de trabajo. aisladas o
esporádicas.

El consumo del
recurso natural no No existe normativa legal
afecta a las
Cuando aplicable u otros requisitos
comunidades
afecta que la organización ha
mínimamente dentro del área de suscrito o existe normativa
BAJA influencia
al Ninguna legal aplicable u otros
Baja directa
ambiente indagación de los requisitos que la
debido a: medios de organización ha suscrito y
La recuperación del comunicación. se cumple.
medio ambiente o
reversibilidad del
impacto es posible en
un corto plazo
(tiempo menor a 1
año.)

El impacto al medio
ambiente, es
reversible no es
continuo o
permanente.

Quejas repetidas
El impacto no sobre un mismo
sobrepasa el tema proveniente
área de operaciones de los mismos
grupos de interés.
Cuando
afecte al El consumo del
MEDIA recurso afecta o -----
ambiente
debido a: podría afectar a las
comunidades

La recuperación del
medio
ambiente o
Indagación de los
reversibilidad del
medios de
impacto es a
comunicación
mediano plazo
locales
(tiempo mayor a 1
año y menor a
3 años)
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El impacto al
ambiente es continuo
o permanente e
irreversible.
Alto nivel de
preocupación
(manifestaciones
El impacto se puede
públicas)
extender más allá de
los límites de
propiedad
Cuando se
estime Existe normativa legal
daños graves aplicable u otros
ALTA o El consumo del requisitos que la
irreversibles recurso natural afecta organización ha suscrito
al medio o podría afectar a y no se cumple
ambiente nivel regional.
por: Interés de los
medios de
La recuperación del comunicación
medio ambiente o la nacional y/
reversibilidad del internacional.
impacto es a largo
plazo (tiempo mayor
a 3 años) o no es
factible.

7.2 Criterios de Probabilidad

ALTA Cuando no existe controles/Los controles no se han implementado

MEDIA Cuando existe controles y no son efectivos

BAJA Cuando existen controles y son efectivos

7.3 Matriz de Evaluación Severidad vs. Probabilidad

PROBABILIDAD
BAJA MEDIA ALTA

BAJA 1 2 3

SEVERIDAD MEDIA 2 3 4

ALTA 3 4 5
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7.4 Tabla de Criterios de Valoración de Aspectos

CLASIFICACIÓN
PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
DEL ASPECTO

No Significativo
Tolerable (TO) 1 No requiere acción específica
(NS)

Punto de Atención No Significativo Acciones para prevenir o reducir y/o

2, 3
(PA) (NS) controlar el impacto ambiental adverso.

Acciones de prioridad primaria para la

prevención, control y/o reducción de los
impactos ambientales adversos asociados
con ellos.

Elaborar procedimiento estándar de tares

(PET) de control para la actividad.

Los aspectos ambientales significativos

serán evaluados y considerados como uno
Punto de Control Significativo
4, 5 de los elementos de entrada para
(PC) (S)
establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales.

Además, los aspectos ambientales

significativos serán motivo de:

 Monitoreo y /o verificación de las

actividades de la Empresa, y de ser
necesario, revisión de las
acciones/operaciones involucradas.

Nota: Las medidas de control serán implementadas siempre y cuando la organización pueda tener
influencia en los aspectos ambientales identificados.

8. FORMATOS

8.1 Formato de Identificación y valoración de aspectos ambientales (F-SIG-GI-14)