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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YARABAMBA
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Mayo - 2018
Manual de Procedimientos Administrativos – Municipalidad Distrital
de Yarabamba
1. INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Distrital de Yarabamba, a través de su Oficina de

Planeamiento y Presupuesto ha efectuado la elaboración del Manual de
Procedimientos – MAPRO de los diversos Órganos de la Alta Dirección,
Asesoramiento, Línea y Apoyo. En él se resumen las diversas acciones que
se realizan en forma ordenada y sistemática en la ejecución de los
procedimientos que cada uno de estos órganos realiza, los cuales guardan
coherencia con la normatividad que regula el funcionamiento de la
Institución.
Asimismo, se ha tenido en consideración lo establecido en el marco de la

política de Modernización de la Gestión del Estado establecidas en la Ley Nº
27658 en sus literales d) y f) del artículo 5º, en el cual se establece que el
proceso de modernización de la gestión del Estado se sustenta
fundamentalmente en mayor eficiencia en la utilización de los recursos del
estado, por lo tanto, se elimina la duplicidad o superposición de
competencias, funciones y atribuciones entre sectores y entidades o entre
funcionarios y servidores.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y

del diseño metodológico utilizado, los procedimientos descritos tienen
carácter y alcance institucional. Cabe señalar que la Alta Dirección está
inmersa en varios procedimientos de diversas Unidades Orgánicas por lo
que no se le ha considerado como procedimientos exclusivos
2
de Yarabamba
2. ÍNDICE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA ______________________________________ 1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS _________________________________________________ 1
ÓRGANO DE DIRECCIÓN _______________________________________________________ 5
GERENCIA MUNICIPAL ________________________________________________________ 6
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL _________________________________________ 14
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL __________________________________________ 17
ORGANO DE ASESORAMIENTO ________________________________________________ 27
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ______________________________________________ 27
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO ___________________________________ 40
SECRETARIA GENERAL _______________________________________________________ 66
IMAGEN INSTITUCIONAL _____________________________________________________ 86
GERNCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS______________________________________ 91
UNIDAD DE CONTABILIDAD ___________________________________________________ 92
RECURSOS HUMANOS _______________________________________________________ 96
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL _________________________ 116
UNIDAD DE TESORERÍA _____________________________________________________ 135
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN __________________________________ 142
UNIDAD DE RENTAS ________________________________________________________ 151
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL ________________ 162
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS ___________________________________________________ 163
ÁREA DE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (UF) _______________ 183
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS _____________________________________________ 198
ÁREA DE OBRAS PRIVADAS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO _______________ 211
ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS ___________________________ 229
GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO ____________________ 234
ÁREA DE REGISTRO CIVIL ____________________________________________________ 235
ÁREA DE UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (UF) _______________ 242
UNIDAD EJECUTORA________________________________________________________ 257
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS ___________________________ 270
3
de Yarabamba
3. DATOS GENERALES
3.1 Objetivo
El presente documento de gestión tiene como objetivo regular los

Procedimientos de la Municipalidad Distrital de Yarabamba, con la
finalidad de que estén orientados a mayor eficiencia y eficacia en los
resultados de gestión, dotando al personal de la Institución que
interviene en forma directa o indirecta en la ejecución de los
procedimientos de un instrumento de información y orientación
actualizado.
3.2 Alcance
El presente Manual de Procesos y Procedimientos será de aplicación

para todo el personal de las diversos Órganos que intervienen en el
desarrollo de los procedimientos formulados.
Los funcionarios y servidores comprendidos en el desarrollo del
presente Manual de Procesos y Procedimientos son responsables de
su cumplimiento y aplicación.
3.3 Base Legal
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
• Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Yarabamba
4
de Yarabamba
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
5
de Yarabamba
GERENCIA MUNICIPAL
6
de Yarabamba
4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
Emisión de resolución de Gerencia Municipal que Cod.

Denominación GM-01
aprueba directivas de las diversas unidades
4.1. FINALIDAD
Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los diversos

órganos para la aprobación de las directivas.
4.2. BASE LEGAL
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
4.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Tiempo
N° Unidad Orgánica Acción
Días Horas Minutos
Envia la propuesta de directiva y
resolución de aprobación de directiva,
1 Asesoría Jurídica adjuntando con informe de Oficina de 2
Planificación y Presupuesto. (si
corresponde)
Secretaria recepciona, registra, y pone
al despacho de la jefatura.
Jefatura toma conocimiento, revisa los
términos legales, propuesta de
directiva.
No es conforme, devuelve la
2 Gerencia Municipal documentación a Asesoría Jurídica. 1
Si es conforme remite la documentación
a la secretaria de Gerencia Municipal.
Luego la secretaria envía Directiva y
Resolución a las unidades orgánicas
involucradas para su V°B°.
Recepcionan la Directiva y la
Resolución para luego remitir la
3 Unidades Orgánicas 1
documentación con el V°B a la Gerencia
Municipal
Secretaria recepciona la Directiva y
Resolución a las unidades orgánicas
4 Gerencia Municipal 2
involucradas, para poner al despacho
del Gerente Municipal.
7
de Yarabamba
Gerente Municipal recibe Resolución de

Gerencia Municipal, lo suscribe, asi
mismo V°B° a la directiva.
Secretaria registra la numeración, fecha
de resolución, y con los vistos procede a
la notificación de las unidades orgánicas
involucradas.
La secretaria scanea la directiva
aprobada y notifica a la Oficina
informática, para que publique en el
portal de la página web de la
Municipalidad Distrital de Yarabamba
Publica en la página web la Directiva
5 Unidad de informática 15
aprobada
5 días, 1 hora con 15
Duración
minutos
4.4. FLUJOGRAMA
8
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL QUE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: APRUEBA DIRECTIVAS DE LAS DIVERSAS UNIDADES GM-01
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICPAL
ORGÁNICA
ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA MUNICIPAL UNIDADES ORGÁNICAS UNIDAD DE INFORMÁTICA
INICIO
Envía la propuesta de directiva y
resolución de directiva
(adjuntando el informe de la
Oficina de Planificación y
Presupuesto – si es necesario)
Registra y revisa los términos

legales, propuesta de
directiva
Recibe los documentos

devueltos No Es conforme
Sí
Envía Directiva y Resolución Recepcionan los documentos

para su V° B° y remiten con V° B°
Recibe la Resolución de G.M.,

lo suscribe; se registra la
numeración, fecha de
Publica en la página web la
resolución, y se notifica; se
Directiva aprobada
escanea la directiva aprobada
y se notifica para su
publicación
FIN
9
de Yarabamba
Suscripción de contratos de personal bajo Cod.

Denominación modalidad Cas o contratos de naturaleza GM-02
temporal y/o por obra
5.1 FINALIDAD
Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los

diversos órganos para la aprobación de las directivas.
5.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
5.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Tiempo
Días Horas Minutos
Elabora el proyecto de contrato de
trabajo
1 Recursos Humanos Procede a la visación de los contratos, y 1
deriva a la Oficina de Planificación y
Presupuesto.
Recepciona, registra y otorga V°B, luego
Oficina de Planificación y deriva a la unidad Orgánica
2 2
Presupuesto Correspondiente.
Recepciona, registra y otorga V°B°,

3 Unidad Orgánica 2
luego deriva a Gerencia Municipal
Firma el contrato para formalización
4 Gerencia Municipal del mismo y deriva a la unidad de 2
Recursos Humanos.
Entrega una copia de la suscripción del
5 Recursos Humanos 10
contrato al personal.
1 día, 6 horas con 10
Duración
minutos
5.4 FLUJOGRAMA
10
de Yarabamba
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL BAJO MODALIDAD CÓDIGO

DIAGRAMA DE FLUJO DEL
PROCEDIMIENTO DE: CAS O CONTRATOS DE NATURALEZA TEMPORAL Y/O POR OBRA GP-02
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL
ORGÁNICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
RECURSOS HUMANOS UNIDADES ORGÁNICAS GERENCIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
INICIO
Elabora el proyecto de contrato
de trabajo, los visa y deriva
Registra y otorga V° B°, luego Registra y otorga V° B°, luego Firma el contrato para
lo deriva lo deriva formalización y lo deriva
Entrega una copia de la

suscripción del contrato al
personal
FIN
11
de Yarabamba
Cod.
Denominación Suscripción de contratos de Bienes y Servicios GM-03
6.1 FINALIDAD
Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los diversos

órganos para la aprobación de las directivas.
6.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tiempo
Días Horas Minutos
Otorga la Buena – Pro al contratista
1 Comité especial 15
mediante acta
Recepciona, registra y elabora el
2 Unidad de Abastecimiento contrato y realiza la visación del mismo 3
y deriva a la oficina de Asesoría Jurídica
Recepciona, registra el contrato para
luego revisarlo.
Si es conforme, pasa al punto 4 y otorga
3 Asesoría Jurídica 2
V°B°
No es conforme pasa al punto 2, para
corregir las observaciones.
Recepciona, registra y otorga V°B° y
luego lo remite a la Gerencia Municipal.
Firma el contrato para formalización
5 Gerencia Municipal del mismo y deriva a la Oficina de 1
Administración.
Recepciona, registra y otorga V°B° y
Oficina de Administración 2
deriva a la unidad de Abastecimiento
Entrega copia de la suscripción de
Unidad de Abastecimiento contrato al contratista o consultor y 1
archiva.
Duración
minutos
6.4 FLUJOGRAMA
12
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL
ORGÁNICA
UNIDAD DE GERENCIA OFICINA DE
COMITÉ ESPECIAL ASESORÍA JURÍDICA UNIDAD ORGÁNICA
ABASTECIMIENTO MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN
INICIO
Otorga la buena Pro
al contratista
mediante carta
Registra y elabora
el contrato, lo visa Registra y revisa el
y deriva contrato
Registra y otorga Firma el contrato Registra y otorga

Corrige
No Es conforme Sí V° B°, luego para formalización V° B°, luego lo
observaciones
remite y lo deriva deriva
Entrega copia de
suscripción de
contrato al
contratista o
consultor y se
archiva
FIN
13
de Yarabamba
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
14
de Yarabamba
Veeduría de los procesos que se dan en la Cod.

Denominación OCI-01
Administración y actos que se realizan
7.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo de control de los procesos que se dan en la

Administración y actos que se realizan
7.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la
Contraloría General de la Republica
 Resolución de contraloría N° 432-2016-Directiva N° 017-2016-CG-
DPROCAL/”Control simultaneo
Tiempo
Días Horas Minutos
Invita a veedor para los diversos
1 Comité Especial 1
procesos (presidente del Comité)
Recibe invitación y asiste de acuerdo
al plan de anual de control, aprobado
por la Contraloría General de la
2 OCI 15
Republica, luego designa veedor con
experiencia en la materia del objeto de
su participación (jefe de la OCI)
Asiste a determinado proceso con la
3 Veedor finalidad de observar los mismos, 2
luego informar al jefe de la OCI
Informa al titular de la entidad si tiene
4 OCI 1
observaciones
Duración 4 dias con 10 minutos
7.4 FLUJOGRAMA
15
de Yarabamba
VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN Y ACTOS QUE SE REALIZAN OCI-01
UNIDAD
ÓRGANO: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CONTROL INSTITUCIONAL
ORGÁNICA
COMITÉ ESPECIAL OCI VEEDOR
INICIO
Invita al veedor para los diversos
procesos
(Presidente el Comité)
Asiste de acuerdo al Plan
Anual de Control y designa al Asiste al proceso para
veedor con experiencia en la observar e informar al jefe
materia del OCI
(Jefe del OCI)
Informa al titular de la
entidad si tiene
observaciones
FIN
16
de Yarabamba
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
17
de Yarabamba
Cod.
Denominación Conciliación PPM-01
8.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la conciliación realizada de parte de la

Procuraduría de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
8.2 BASE LEGAL
 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 29

 Decreto Legislativo n° 1326 (06-01-2017) que reestructura el Sistema
Administrativo de Defesa Jurídica del estado y crea la Procuraduría
General del Estado
Tiempo
Días Horas Minutos
Recepción solicitud a conciliar por
1 Mesa de partes 1
parte del Centro de Conciliación
Evalúa la documentación y pone en
conocimiento a alcaldía, solicita
2 Procuraduría Municipal información técnica a las unidades 1
orgánicas involucradas sobre la
materia a conciliar
Atiende la solicitud recopilan
3 Unidades orgánica involucradas información y realiza un informe 1
técnico hacia la PPM
Solicita opinión legal, emite informe a
4 Procuraduría Municipal 1
alcaldía
Asesoría Jurídica Emite opinión legal 1
Evalúa informe y emite resolución de
5 Alcaldía 1
aprobación o negación a conciliar
La procuraduría asiste a conciliar y
6 Procuraduría Municipal 1
firman acta de conciliación
Duración 5 días y 2 horas
8.4 FLUJOGRAMA
18
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: CONCILIACION
PPM-01
ORGANO: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL UNIDAD PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
ORGANICA
PROCURADURIA UNIDADADES ORGANICAS GERENCIA DE ASESORIA
CENTRO DE CONCILIACION ALCALDIA
MUNICIPAL INVOLUCRADAS JURIDICA
INICIO
Invitación para conciliar

presentada por mesa de
partes
Evalúa Documentos
Pone en conocimiento al Copia de la invitación

Alcalde para conciliar
Solicita informe técnico

sobre la materia a Atiende la solicitud;
conciliar recopila informacion
Informe Tenico
Solicita Opinión Legal Emite Opinión legal
Informe a alcaldía
Evalúa informe respecto a

los puntos técnicos
Emite Resolución
Aprobando o denegando
Concilian o se comunica la negatividad
Firma el Acta
FIN
19
de Yarabamba
9. PROCEDIMIENTO
Atención a solicitudes por parte del Ministerio Cod.

Denominación PPM-02
Publico, Poder judicial y Policía
9.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para Atención a solicitudes por parte del

Ministerio Publico, Poder judicial y Policía
9.2 BASE LEGAL

General del Estado
Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona la solicitud y deriva
1 Mesa de partes 1
documentación
Evalúa la documentación e identifica a
2 Procuraduría Publica Municipal las unidades orgánicas involucradas y 2
solicita información
Atiende la solicitud recopila
información y emite informe a la PPM
Evalúa la información y genera un
4 Procuraduría Publica Municipal 1
informe respondiendo a lo solicitado
9.4 FLUJOGRAMA
20
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ATENCION SOLICUTUDES DEL PODER JUDICIAL, CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA PPM-02
ORGANICA
PROCURADURIA UNIDADADES ORGANICAS
ENTIDAD EXTERNA
MUNICIPAL INVOLUCRADAS
INICIO
Solicita información
Evalúa Documentos,
identifica a las Unidades
orgánica involucradas
Solicita Informacion
Atiende y recopila
informacion
Emite informe
Evalúa la información
Genera Oficio
respondiendo a lo
solicitado
FIN
21
de Yarabamba
10. PROCEDIMIENTO
Cod.
Denominación Interposición de demanda y/o denuncia PPM-03
10.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para Interposición de demanda y/o

denuncia.
10.2 BASE LEGAL

General del Estado
Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona la solicitud y deriva
1 Mesa de partes 1
documentación
Evalúa la documentación e identifica
2 Procuraduría Publica Municipal a las unidades orgánicas involucradas 2
y solicita información
Atiende la solicitud recopila
información y emite informe a la PPM
Evalúa la información y genera un
informe respondiendo a lo solicitado
10.4 FLUJOGRAMA
22
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: INTERPOSICION DE DEMANDA Y/O DENUNCIA
PPM-03
ORGANICA
PROCURADURIA
UNIDADAD ORGANICA PODER JUDICIAL
MUNICIPAL
INICIO
Informe sobre problema

suscitado, adjunta
información de sustento
Registra, Evalúa
Elabora la Demanda
correspondiente al caso Registra Demanºda
FIN
23
de Yarabamba
11. PROCEDIMIENTO
Cod.
Denominación Desalojo extra judicial PPM-04
11.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el Desalojo extra judicial.
11.2 BASE LEGAL

General del Estado
Tiempo
Días Horas Minutos
Informe técnico que comunica que
1 Catastro está siendo invadido terrenos del 1
estado.
Registra evalúa la jurisdicción,
2 Procuraduría Publica Municipal acreditación de la propiedad y 1
competencia respecto al terreno.
Verifican in situ la delimitación según
planos del terreno, se constata con la
3 Unidad Orgánica, Catastro partida registral que corresponda al 10
estado, se verifica que los ocupantes
carezcan de título de propiedad
4 Procuraduría Publica Municipal Solicita auxilio policial 1
Elabora el plan operativo de
5 Policía 2
emergencia
6 Región policial Aprueba la orden de operación 10
Coordina con autoridades
7 Procuraduría Publica Municipal involucradas que les compete hora y 1
fecha
Solicita recursos a la Gerencia de
8 Procuraduría Publica Municipal infraestructura de acuerdo al plan 1
operativo
Emite informe poniendo a disposición
9 Gerencia de infraestructura 2
los recursos solicitados
Verifica que existen los recursos
necesarios
24
de Yarabamba
Ejecuta el plan operativo de desalo

extra judicial
11.4 FLUJOGRAMA
25
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: DESALOJO EXTRAJUDICIAL
PPM-04
ORGANICA
PROCURADURIA ÁREA ASENTAMIENTOS
GIDUR POLICIA REGION POLICIAL
MUNICIPAL HUMANOS Y CATASTRO
INICIO
Informe que comunica la

invasión de un terreno
del Estado
Registra, Evalúa la
jurisdicción acreditación
de la propiedad, y
competencia respecto al
terreno
Verifican in situ el área del Terreno de acuerdo a

planos que corresponda con la partida Registral , que el
terreno verdaderamente corresponde al estado, que
los ocupantes carezcan de titulo
Evalúa y Aprueba el plan
y su Operación
Elabora Plan operativo de

Solicita auxilio polikcial
Emergencia
Oficio comunicando su
aprobacion
Coordina con autoridades
que les compete hora y
fecha
Solicita Recurso a
Gerencia de
Infraestructura y
desarrollo urbano y rural
de acuerdo a plan
operativo
Verifica disponibilidad de
Atiende Solicitud
Recursos
Junto con sus Aliados

Ejecuta el desalojo Extra
Judicial
FIN
26
de Yarabamba
ORGANO DE ASESORAMIENTO
GERENCIA DE ASESORÍA
JURÍDICA
27
de Yarabamba

Cod.
Denominación Emisión de Opinión Legal GAJ-01
12.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el proceso de emisión de

opinión legal de parte del órgano de asesoramiento Jurídico.
12.2 BASE LEGAL

 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Todas las unidades Orgánicas Solicita el pronunciamiento del área legal 10
Secretaria recepciona la solicitud de
2 Secretaria Opinión Legal, registra y pone a 1/2
despacho.
El profesional especializado toma
conocimiento, analiza y elabora el
proyecto de Opinión Legal.
Se suscribe la opinión legal y dispone se
3 Gerencia de Asesoría Jurídica remita a la Unidad Orgánica, si 2
corresponde una Opinión legal.
Si no corresponde una opinión legal se
procede la devolución del expediente a la
unidad Orgánica
La unidad Orgánica solicitante
4 Unidad Orgánica recepciona Opinión Legal, con lo que 1/2
concluye la instancia
Duración 3 días con 10 minutos
12.4 FLUJOGRAMA
28
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL
GAJ-01
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ORGÁNICA
UNIDADES ORGÁNICAS SECRETARIA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
INICIO
Solicita pronunciamiento del área
legal
Registra la Opinión Legal
Devolución del expediente No Corresponde
Sí
Elabora el proyecto de
Recibe Opinión Legal Opinión Legal
FIN
29
de Yarabamba
Apelación de los actos administrativos, para el Cod.

Denominación GAJ-02
órgano resolutor en segunda instancia
13.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el proceso de aprobación de

proyecto de convenios y/o contratos
13.2 BASE LEGAL

 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital
de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Remite informe técnico con los
antecedentes al área legal
2 Gerencia de Asesoría Jurídica Emisión del informe legal. 2
Recepción del informe legal emitido por
Órgano resolutor de segunda
3 la Gerencia de Asesoría Jurídica de la 1
instancia
Municipalidad de Yarabamba
Duración 2 días con 2 horas
13.4 FLUJOGRAMA
30
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL APELACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, PARA EL CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ÓRGANO RESOLUTOR EN SEGUNDA INSTANCIA GAJ-02
UNIDAD
ORGÁNICA
ÓRGANO RESOLUTOR DE
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
SEGUNDA INSTANCIA
INICIO
Remite informe técnico con
antecedentes
Emite informe legal Recepción del informe legal
FIN
31
de Yarabamba
Cod.
Denominación Impugnación de Acto Administrativo GAJ-03
14.1 FINALIDAD
La impugnación del Acto Administrativo, tiene como objetivo confirmar,

revocar, declarar la nulidad, declarar la procedencia o improcedencia, la
inadmisibilidad de los diferentes recursos impugnativos que se presenten
ante cualquier instancia administrativa de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba.
14.2 BASE LEGAL

 Código de Procedimientos Civiles
de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
El solicitante que se considera afectado
por un acto administrativo, interpone
recurso impugnativo, que considere
1 Solicitante 10
correspondiente, por mesa de partes.
Adjunta al recurso las pruebas que
considere.
Recepciona la solicitud de interposición
de recurso impugnativo con todas las
pruebas adjuntadas y forma el
2 Mesa de partes 1
expediente.
Mesa de partes deriva según la solicitud a
la autoridad que corresponde
Secretaria recepciona el recurso,
poniendo en conocimiento a la Jefatura.
Jefatura toma conocimiento, evalúa y
considera necesario derivar a la Gerencia
de Asesoría Jurídica para que emita
informe legal.
Elabora un informe técnico, lo adjunta al
recurso y los antecedentes y lo deriva a la
Gerencia de asesoría legal para su
pronunciamiento.
32
de Yarabamba
Secretaria Recepciona y registra el

expediente, para luego poner al despacho
del Jefe.
Jefatura toma conocimiento, revisa y
4 Gerencia de Asesoría Legal evalúa para emitir informe legal y el 3
proyecto de resolución de recurso
impugnativo.
Visa el proyecto de resolución y deriva a
la unidad orgánica para su firma.
Secretaria recepciona el informe legal,
proyecto de resolución y comunica a la
Jefatura.
Unidad Orgánica 1
Jefatura toma conocimiento y firma de
estar conforme el proyecto de resolución
derivando al solicitante.
Recepciona la resolución con lo que
Solicitante 10
concluye la instancia.
14.4 FLUJOGRAMA
33
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: IMPUGNACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO
GAJ-03
UNIDAD
ORGÁNICA
SOLICITANTE MESA DE PARTES UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
INICIO
Interpone recurso impugnatorio
Adjunta pruebas necesarias Recepciona solicitud
Forma el expediente
Evalúa el recurso
Elabora informe técnico,

adjuntado al recurso y los
Registra el expediente
antecedentes
Emite informe legal y el

proyecto de resolución de
recurso impugnativo
Recepciona la resolución Firma de conformidad Visa el proyecto
FIN
34
de Yarabamba
Cod.
Denominación Elaboración de contratos GAJ-04
15.1 FINALIDAD
La elaboración de contratos tiene como finalidad enmarcar los contratos

que suscriba la Municipalidad de Yarabamba de acuerdo a Ley.
15.2 BASE LEGAL

 Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de
Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Remite expediente de contratación de
1 Abastecimiento 1
acuerdo a las bases establecidas.
expediente, para luego poner al despacho
del Jefe
La Jefatura, toma conocimiento, evalúa el
expediente de contratación.
Si el expediente de contratación SI está de
acuerdo a lo establecido a la bases, se
2 Gerencia de Asesoría Jurídica elabora el proyecto de contrato y se
deriva al área de Abastecimiento para la
3
firma.
Si el expediente NO está de acuerdo a la
bases establecidas, se emite un informe al
área de abastecimiento con las
observaciones
Secretaria recepciona el proyecto de

contrato, y comunica a la Jefatura.
Jefatura toma conocimiento y firma
3 Área de Abastecimiento 1
estar conforme el proyecto de contrato.
Con la firma del contrato, este proceso se
concluye en esta instancia
Duración 5días
FLUJOGRAMA
35
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DE CONTRATOS
GAJ-04
UNIDAD
ORGÁNICA
ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
INICIO
Remite expediente de
contratación
(según las bases establecidas)
Registra el expediente
Evalúa el expediente
Recibe informe con

No Está de acuerdo a las
observaciones
bases
Sí
Firma de conformidad
contrato
FIN
36
de Yarabamba
Cod.
Denominación Revisión de convenios Interinstitucionales GAJ-05
15.4 FINALIDAD
Los convenios interinstitucionales tiene como objetivo contribuir y

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para lo cual
es necesario la revisión de los mismos.
15.5 BASE LEGAL

de Yarabamba

Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona el proyecto de convenio
interinstitucional.
1 Mesa de Partes 1
Mesa de partes deriva el documento a la
Gerencia Municipal
proyecto de convenio, para luego poner
al despacho del Jefe.
Gerencia Municipal La Jefatura deriva el documento con 1
proveído a la Gerencia de Asesoría
Jurídica

expediente, para luego poner al
despacho del Jefe
La Jefatura, toma conocimiento, envía
2 Gerencia de Asesoría Jurídica una Hoja de Coordinación, solicitando
opinión técnica sobre la necesidad y
1
procedencia del convenio al área de
competencia.

Unidad Orgánica expediente, para luego poner al 1
despacho del Jefe
37
de Yarabamba
La Jefatura toma conocimiento, analiza

designa al profesional especialista para
evaluar y emitir el informe técnico.
Remite el informe técnico a la Gerencia
de Asesoría Jurídica
Jefatura toma conocimiento y elabora el
informe legal y toda la documentación se
3 Gerencia de Asesoría Jurídica 5
remite al área de Secretaria General, con
copia a Alcaldia.

Jefatura toma conocimiento, eleva el
informe de asesoría jurídica y el proyecto
de convenio al Pleno de Consejo
Secretaria General Municipal. 15
De ser aprobado el titular está autorizado
la firma del convenio.
De no ser aprobado, retorna la
documentación al solicitante para su
consideración
Duración 24 días
15.7 FLUJOGRAMA
38
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: REVISIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES
GAJ-05
ÓRGANO: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA UNIDAD GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ORGÁNICA
GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLENO DEL CONSEJO
MESA DE PARTES ALCALDÍA
UNIDAD ORGÁNICA SECRETARÍA GENERAL
ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL
INICIO
Recepciona el
proyecto de convenio
interinstitucional
Registra el
proyecto de
convenio
Deriva el
Registra el
documento con
expediente
proveído
Hoja de
coordinación
(solicitando
opinión técnica Registra el
sobre la necesidad expediente
y procedencia del
convenio)
Designa al
Recepciona el profesional
proyecto de especialista para
contrato evaluar y emitir el
informe técnico
Recepciona el
Elabora informe
proyecto de
legal
contrato
Informe de
asesoría jurídica y
proyecto de Recibe
convenio documentos
El titular firma el
Sí Es aprobado
convenio
No
Retorna la
documentación al
solicitante
FIN
39
de Yarabamba
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
40
de Yarabamba
Cod. GPP-
Denominación Formación del plan operativo institucional (POI) UPP-01
16.1 FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para la elaboración del Plan Estratégico
Institucional (POI) luego de que todas las unidades orgánicas de la
municipalidad Distrital de Yarabamba remitan a la Gerencia de
Planificación el Plan Operativo de su área.
16.2 BASE LEGAL

de Yarabamba
 Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
 Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo
 Directiva n° 005-2010 –EF/76.01 modificada con resolución Directorial
N° 022-2011-EF/50.01. Directiva para la ejecución presupuestaria y
anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno
Local.

Tiempo
Días Horas Minutos
Proyecta la Directiva de la elaboración
1 Oficina de Planificación y Presupuesto 5
del POI derivada con proveído
2 Gerencia Municipal Toma conocimiento y emite resolución 3
3 Unidades Orgánicas Elaboran cada unidad orgánica su POI 30
Consolidación de la información y
4 Oficina de Planificación y Presupuesto elaboración del POI con V°B° deriva a la 10
Gerencia Municipal
Revisa el Visto Bueno y deriva a Alcaldía
mediante informe
Toma conocimiento y aprueba con
Alcaldía 5
Resolución de alcaldía.
Duración 54 días
16.4 FLUJOGRAMA
41
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: FORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) GPP-UPP-01
ORGANO: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION

ORGANICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
GERENCIA MUNICIPAL UNIDADES ORGANICAS ALCALDIA
PLANIFICACION
INICIO
Proyecta la Directiva de la
Toma conocimiento y Elaboran cada unidad
elaboración del POI
emite resolución orgánica su POI
derivada con proveído
Consolidación de la
información y
elaboración del POI con
V°B° deriva a la Gerencia Vº Bº
Municipal
Revisa
Toma conocimiento y
aprueba con Resolución
Vº Bº de alcaldía.
FIN
42
de Yarabamba
Elaboración y aprobación del Presupuesto Cod. GPP-

Denominación UPP-02
Institucional de Apertura (PIA)
17.1 FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para elaboración del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) según lo establecido por el Ministerio
de Economía y Finanzas
17.2 BASE LEGAL

 Directiva n° 005-2010 –EF/76.01 modificada con resolución
Directorial N° 022-2011-EF/50.01. Directiva para la ejecución
presupuestaria y anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno
Regional y Gobierno Local.
Tiempo
Días Horas Minutos
Oficina de Planificación y Solita información a las unidades orgánicas sobre
1 1
Presupuesto cuadro de necesidades
2 Unidades orgánicas Remiten cuadro de necesidades 30
Revisa cuadro de necesidades de actividades y
Oficina de Planificación y proyectos, si es conforme se consolida el
3 5
Presupuesto Presupuesto y elabora documento y se deriva a
alcaldía
Toma conocimiento y deriva a Secretaria General
4 Alcaldía 1
para que convoque a Sesión de Consejo.
5 Secretaria General Proyecta Resolución y deriva a Alcaldía 5
Toma conocimiento y aprueba documento con
Alcaldía 3
Resolución de alcaldía
Recibe documento y deriva el PIA (Presupuesto
Institucional de Apertura) a los órganos de 2
Presupuesto
competencia
43
de Yarabamba
Duración 47 días
17.4 FLUJOGRAMA
44
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) GPP-UPP-02
ORGANICA
SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS ALCALDIA
PLANIFICACION
INICIO
Solita información a las

Remiten cuadro de
unidades orgánicas sobre
necesidades
cuadro de necesidades
Revisa cuadro de
necesidades de
actividades y proyectos
NO
Es conforme
Toma conocimiento y
deriva a Secretaria
SI General para que
convoque a Sesión de
Consejo.
Proyecta Resolución y
deriva a Alcaldía
Toma conocimiento y
aprueba documento con
Resolución de alcaldía
Recibe documento y
deriva el PIA
(Presupuesto
Institucional de Apertura)
a los órganos de
competencia
FIN
45
de Yarabamba
Cod. GPP-
Denominación Emisión de certificación presupuestal UPP-03
18.1 FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para la emisión de la certificación

presupuestal
18.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Realizan requerimientos de bienes y
1 Unidades Orgánicas
servicios
Determinan el tipo de proceso y realiza el
2 Unidad de abastecimiento estudio de mercado y elabora el cuadro
comparativo.
Recibe los expedientes de contratación,
3 Oficina de Planificación y Presupuesto verifica la disponibilidad presupuestal y
otorga la certificación.
Recibe los documentos con certificación
4 Unidad de abastecimiento
presupuestal
Duración
18.4 FLUJOGRAMA
46
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE:
EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
GPP-UPP-03
ORGANICA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
UNIDADES ORGANICAS
CONTROL P. PLANIFICACION
INICIO
Determinan el tipo de
Realizan requerimientos Recibe los expedientes de
proceso y realiza el
de bienes y servicios contratación, verifica la
estudio de mercado y
disponibilidad
elabora el cuadro
presupuestal
comparativo.
Hay disponibilidad
NO
prespuestal
SI
Emite Certificación
Recibe y adjunta a Presupuestal
expediente
FIN
47
de Yarabamba
Proceso de Modificación Presupuestal Cod. GPP-

Denominación UPP-04
Tipo 1: Transferencias Presupuestales
19.1 FINALIDAD
Estandarizar el procedimiento para Proceso de Modificación Presupuestal

Tipo 1: Transferencias Presupuestales
19.2 BASE LEGAL

de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Presentan expedientes de Modificación a la Oficina de
Planificación y Presupuesto
Recibe el expediente de modificación y de acuerdo a la
asignación presupuestal.
Realiza la modificación presupuestal en el SIAF en
línea – Modificaciones presupuestales.
Gastos: Ingresa el monto a gastar, indicando la meta y
el clasificador
2 Ingreso: Ingresar el monto a transferir indicando la 1
Presupuesto
meta y el clasificador.
Realizar la aprobación y se transmite en el módulo
presupuestal.
Remite la modificación presupuestal al área
correspondiente.
Recepciona el expediente, con la modificación

3 Unidades Orgánicas aprobada en el SIAF.
48
de Yarabamba
Duración 1 día y 1 hora
19.4 FLUJOGRAMA
49
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE:
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES
GPP-UPP-04
ORGANICA
UNIDADES ORGANICAS
PLANIFICACION
INICIO
Presentan expedientes de
Modificación a la Oficina
de Planificación y
Presupuesto
Recibe el expediente de
modificación
Realiza la modificación
presupuestal en el SIAF en
línea – Modificaciones
presupuestales.
Gastos: Ingresa el monto a
gastar, indicando la meta y el
clasificador
Ingreso: Ingresar el monto a
transferir indicando la meta y
el clasificador.
Realizar la aprobación y se
transmite en el módulo
presupuestal.
Remite la modificación
presupuestal al área
correspondiente
Recepciona el
expediente, con la
modificación aprobada en
el SIAF.
FIN
50
de Yarabamba

Cod. GPP-
Denominación Proceso de Modificación Presupuestal
Tipo 2: Créditos Suplementarios UPP-05
20.1 FINALIDAD
Tipo 2: Créditos Suplementarios
20.2 BASE LEGAL

de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Oficina de Planificación y Ingresar el monto de anulación y crédito.
2 15
Presupuesto Realizar la aprobación y se transmite en el módulo
presupuestal.
correspondiente.

3 Unidades Orgánicas aprobada en el SIAF. 5
Duración 30 minutos
20.4 FLUJOGRAMA
51
de Yarabamba
PROCESO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: TIPO 2: CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS GPP-UPP-05
ORGANICA
UNIDADES ORGANICAS
PLANIFICACION
INICIO
de Planificación y
Presupuesto
modificación
De acuerdo a la asignación
presupuestal.
presupuestales.
Ingresar el monto de
anulación y crédito.
presupuestal.
correspondiente.
Recepciona el
expediente, con la
el SIAF.
FIN
52
de Yarabamba

Cod. GPP-
Tipo 3: Modificaciones internas UPP-06
21.1 FINALIDAD

Tipo 3: Modificaciones internas
21.2 BASE LEGAL

de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Se elige las dos partidas de modificación en las que se
2 realiza el crédito y la otra partida de anulación. 15
Presupuesto
presupuestal.
correspondiente.

53
de Yarabamba
21.4 FLUJOGRAMA
54
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: TIPO 3: MODIFICACIONES INTERNAS GPP-UPP-06
ORGANICA
UNIDADES ORGANICAS
PLANIFICACION
INICIO
de Planificación y
Presupuesto
modificación
presupuestal.
presupuestales.
Se elige las dos partidas de
modificación en las que se
realiza el crédito y la otra
partida de anulación.
presupuestal.
correspondiente.
Recepciona el
expediente, con la
el SIAF.
FIN
55
de Yarabamba

Cod. GPP-
Tipo 7: Reducciones de Marco UPP-07
22.1 FINALIDAD
Tipo 7: Reducciones de Marco
22.2 BASE LEGAL

de Yarabamba
Acción Tiempo
N° Unidad Orgánica
Días Horas Minutos
Presentan expedientes de Modificación a la Oficina
de Planificación y Presupuesto
Recibe el expediente de modificación y de acuerdo a
la asignación presupuestal.
Gastos: Ingresa el monto a gastar, indicando la meta
y el clasificador
2 Ingreso: Ingresar el monto a transferir indicando la 15
Presupuesto
meta y el clasificador.
presupuestal.
correspondiente.
56
de Yarabamba

22.4 FLUJOGRAMA
57
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: TIPO 7: REDUCCIONES DE MARCO GPP-UPP-07
ORGANO: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD UNIDAD DE PRESUPUESTOY PLANIFICACION
ORGANICA
UNIDADES ORGANICAS
PLANIFICACION
INICIO
de Planificación y
Presupuesto
modificación
presupuestal.
presupuestales.
Gastos: Ingresa el monto a
gastar, indicando la meta y el
clasificador
Ingreso: Ingresar el monto a
transferir indicando la meta y
el clasificador.
presupuestal.
correspondiente.
Recepciona el
expediente, con la
el SIAF.
FIN
58
de Yarabamba
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
E INVERSIÓN – OPMI
59
de Yarabamba
Cod. GPP-
Denominación Elaboración del PMI (Programación Multianual de
Inversiones UPI-01
23.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la elaboración de la Programación

Multianual de Inversiones, con un horizonte de 3 años según el orden de
prelación que establece el Órgano Rector – Ministerio de Economía y
Finanzas
23.2 BASE LEGAL
 Constitución Política del Estado.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
 Ley Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2018.
 Decreto Legislativo N° 1252 Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
 Resolución Ministerial N° 035 – 2018 – EF/15, Aprueba la Directiva
para la Programación Multianual que regula y articula la fase de
Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de Programación del
Sistema de Presupuesto
Tiempo
Días Horas Minutos
Remiten las propuestas de proyectos que
estén en ideas, y estos cierren brechas.
Recepciona, registra y evalua las ideas de
proyecto.
Revisa la cartera de inversiones, y
2 OPMI programa lo según el orden de prelación. 10
Remite la propuesta de proyectos de
inversión a la Gerencia de Planificación y
Presupuesto
60
de Yarabamba
Recepciona, registra y evalúa la

propuesta de Programación Multianual
de Inversiones.
3 Planificación y Presupuesto 1
Remite la cartera de inversiones al
Organo Resolutor. (Alcalde ) para su
aprobación
Secretaria recepciona, registra y pone al
despacho del alcalde.
Alcalde toma conocimiento y evalúa la
cartera de inversiones
Si aprueba, devuelve la carte de
4 Alcaldía inversiones para el registro de la 3
Prgramación Multianual de Inversiones.
No aprueba devuelve la cartera de
inversiones con las observaciones para
su corrección
Recepciona y deriva la documentación a

Gerencia de Planificación y Presupuesto la Oficina de Programación de 1
Inversiones.
Recepciona y registra la cartera de
OPMI inversiones en el aplicativo del MEF. 3
Duración 18 días
23.4 FLUJOGRAMA
61
de Yarabamba
ELABORACIÓN DEL PMI (PROGRAMACIÓN MULTIANUAL CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIONES GPP-UPI-01
ORGANO: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ORGANICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y UNIDAD DE PROGRAMACION E
UNIDADES ORGANICAS ALCALDIA
PLANIFICACION INVERSIONES
INICIO
Remiten las propuestas

de proyectos que estén
en ideas, y estos cierren
brechas.
Recepciona, registra y evalua

las ideas de proyecto.
Revisa la cartera de
inversiones, y programa lo
según el orden de prelación.
Remite la propuesta de
proyectos de inversión a la
Gerencia de Planificación y
Presupuesto
NO
Recepciona, registra y evalúa

Secretaria recepciona,
la propuesta de Programación
registra y pone al despacho
Multianual de Inversiones.
del alcalde
Remite la cartera de
inversiones al Organo
Resolutor. (Alcalde ) para su
aprobación
Alcalde toma conocimiento y
evalúa la cartera de
inversiones
Aprueba
SI
Recepciona y deriva la
documentación a la Oficina PMI Aprobado
de Programación de
Inversiones.
Recepciona y registra la
cartera de inversiones en el
aplicativo del MEF.
FIN
62
de Yarabamba

Cod.
Denominación Sistema de Seguimiento de Inversiones GPP-UPI-02
24.1 FINALIDAD
Establecer los procedimientos para realizar el seguimientos de las

inversiones o proyectos de inversión con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las metas y objetivo del cierre de brechas.
24.2 BASE LEGAL

 Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto
 Ley Nº 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2018.
 Decreto Legislativo N° 1252 Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
 Resolución Ministerial N° 035 – 2018 – EF/15, Aprueba la Directiva
para la Programación Multianual que regula y articula la fase de
Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y la fase de Programación del
Sistema de Presupuesto
Tiempo
Días Horas Minutos
Remiten la ficha técnica de los proyectos
que están en ejecución,
Recepciona, registra y deriva la
2 Oficina de Planificación y Presupuesto documentación a la Oficina de 10
Programación de Inversiones,
Realiza el seguimiento de las Inversiones
3 OPMI y la actualización de las mismas en el 10
aplicativo del MEF.
Duración 35 días
63
de Yarabamba
24.4 FLUJOGRAMA
64
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
GPP-UPI-02
ORGANO: GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO UNIDAD UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSIONES
ORGANICA
UNIDAD DE PROGRAMACION E UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
UNIDADES ORGANICAS
INVERSIONES PLANIFICACION
INICIO
Remiten la ficha técnica

de los proyectos que
están en ejecución,
Recepciona, registra y deriva

la documentación a la Oficina
de Programación de
Inversiones,
Realiza el seguimiento de las

Inversiones y la actualización
de las mismas en el aplicativo
del MEF.
FIN
65
de Yarabamba
SECRETARIA GENERAL
66
de Yarabamba

Cod.
Denominación Emisión de Resolución de Alcaldía
SG-01
25.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la emisión de Resolución de

Alcaldía
25.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona, registra y elabora la Resolución de
Alcaldía
Realiza la visación de la Resolución de Alcaldía y
1 Secretaria General 2
remite a las oficinas competentes a fin de que
puedan poner los V° B°
Luego deriva al despacho de Alcaldía para su firma
Secretaria recepciona y registra la documentación
para luego poner a despacho del Alcalde.
2 Alcaldia 1
Alcalde toma conocimiento y firma la Resolución y
deriva el documento a Secretaria General
Recepciona la Resolución de Alcaldia y notifica a
3 Secretaria General las unidades correspondientes y/o al 3
Administrado, luego registra y archiva
Duración 6 días
25.4 FLUJOGRAMA
67
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
SG-01
ORGANO: SECRETARIA GENERAL UNIDAD SECRETARIA GENERAL
ORGANICA
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS SECRETARIA GENERAL ALCALDIA
INICIO
Recepciona, registra
Elabora la Resolución de
Alcaldía
Vº Bº Vº Bº
Registra
Toma conocimiento y Firma
º
Recepciona la Resolución de
Alcaldía
Notifica a las unidades
correspondientes y/o al
Administrado, luego registra
y archiva
FIN
68
de Yarabamba

Cod.
Denominación Aprobación y Promulgación de Ordenanzas SG-02
26.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la aprobación y promulgación

de Ordenanzas
26.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Secretaria recepciona y registra el expediente del
proyecto de Ordenanza con los documentos
sustentatorios, para luego poner a despacho del
4 Alcaldia Alcalde. 2
Alcalde toma conocimiento, del expediente sobre
la propuesta de Ordenanza, evalúa y deriva a
Secretaria General
Recepciona el expediente de la propuesta de
5 Secretaria General Ordenanza y notifica al Consejo Municipal para su 1
debate y aprobación.
6 Consejo Municipal Es sometido a debate y aprobación 1
Elabora la Ordenanza Municipal, luego realiza el
visado y suscripción y deriva la Ordenanza a las
Unidades Orgánicas correspondientes para los
7 Secretaria General V°B° 1
Luego de tener todos los vistos, deriva al despacho
de Alcaldía para la firma
Suscribe con su firma la Ordenanza Municipal,
8 Alcaldía luego deriva a Secretaria General 1
Realiza la publicación en el cartel institucional y en

la Página oficial de la Municipalidad de Yarabamba.
9 Secretaria General Notifica a las áreas competentes, luego registra y 1
archiva.
Duración 7 días
26.4 FLUJOGRAMA
69
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: APROBACIÓN Y PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS SG-02
ORGANICA
CONSEJO MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL ALCALDIA UNIDADES ORGANICAS
INICIO
Recepciona y registra el
expediente del proyecto de
Ordenanza con los documentos
sustentatorios
Recepciona el expediente de la Toma conocimiento, del

propuesta de Ordenanza y expediente sobre la propuesta
Debate y aprueba
notifica al Consejo Municipal de Ordenanza, evalúa y deriva a
para su debate y aprobación Secretaria General
Elabora la Ordenanza Municipal
Vº Bº Vº Bº
Firma
Realiza la publicación en el
cartel institucional y en la
Página oficial
Notifica a las áreas

competentes, luego registra y
archiva.
FIN
70
de Yarabamba

Cod.
Denominación Formulación de Acuerdos de Consejo
SG-03
27.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la formulación de Acuerdos de

Consejo.
27.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Secretaria recepciona y registra,el expediente de
Acuerdo de Consejo, para luego poner a despacho
del Alcalde.
1 Alcaldia 1/2
Alcalde toma conocimiento del expediente de la
propuesta de Acuerdo de Consejo, evalúa y deriva
a Secretaria General
Recepciona, el expediente y notifica al Consejo
2 Secretaria General Municipal. 1
Los Regidores someten a debate y de encontrarse

3 Consejo Municipal conformes aprueban. 3
De no estar conformes, termina el proceso.
Elabora el Acuerdo de Consejo, luego realiza el
visado y suscripción y deriva a las Unidades
4 Secretaria General Orgánicas correspondientes para los V°B° 2
de Alcaldía para la firma del Acuerdo de Consejo
Suscribe con su firma el Acuerdo de Consejo, luego
5 Alcaldía deriva a Secretaria General 2
Recepciona el acuerdo de consejo, notifica a las

áreas competentes, al administrado, o las
6 Secretaria General instituciones públicas y/o privadas (según 1/2
corresponda).
Registra y archiva el expediente.
27.4 FLUJOGRAMA
71
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: FORMULACIÓN DE ACUERDOS DE CONSEJO SG-03
ORGANICA
INICIO
Recepciona y registra, el
expediente de Acuerdo de
Consejo
Alcalde toma conocimiento del

Recepciona, el expediente y expediente de la propuesta de
Los Regidores someten a debate
notifica al Consejo Municipal. Acuerdo de Consejo, evalúa y
deriva a Secretaria General
Elabora el Acuerdo de Consejo,

Se aprueba SI
Vº Bº Vº Bº
Firma
Página oficial
NO Notifica a las áreas

archiva.
FIN
72
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de Actas de Sesión de Consejo
SG-04
28.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la elaboración de Actas de Sesión de

Consejo
28.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Formula el proyecto de Acta de Sesión de consejo y
1 Secretaria General lo notifica al Consejo Municipal, para ser firmada 1
en la siguiente sesión
Se procede a la lectura del acta de la sesión
anterior, para lo cual se solicita la emisión de las
2 Consejo Municipal 3
observaciones de ser el caso, una vez registradas
las mismas, se procede a la firma del acta
La siguiente sesión de consejo se realiza en un
Secretaria General 15
periodo de 15 días
Una vez aprobada el acta, en el mismo acto remite
a cada uno de los miembros del Consejo Municipal
3 Secretaria General para su correspondiente suscripción, así como por 1
el Secretario(a) General y la incorpora al Libro de
Actas de Sesiones de Consejo correspondiente.
28.4 FLUJOGRAMA
73
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE CONSEJO SG-04
ORGANICA
SECRETARIA GENERAL CONSEJO MUNICIPAL
INICIO
Formula el proyecto de Acta de

Sesión de consejo y lo notifica al
Consejo Municipal
Se procede a la lectura del acta

de la sesión anterior, para lo
cual se solicita la emisión de las
observaciones de ser el caso,
una vez registradas las mismas,
se procede a la firma del acta
Remite a cada uno de los

miembros del Consejo Municipal
Firma
para su correspondiente
suscripción
incorpora al Libro de Actas de

Sesiones de Consejo
correspondiente
FIN
74
de Yarabamba

Cod.
Denominación Emisión de Resolución de Consejo
SG-05
29.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la Emisión de Resolución de

Consejo
29.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Secretaria recepciona y registra, el expediente de
Resolución de Consejo, para luego poner a
despacho del Alcalde.
4 Alcaldía 2
Alcalde toma conocimiento del expediente
Resolución de Consejo, evalúa y deriva a Secretaria
General
Recepciona, el expediente y notifica el proyecto de
5 Secretaria General resolución al Consejo Municipal. 1
Los Regidores someten a debate y de encontrarse

6 Consejo Municipal conformes aprueban. 2
De no estar conformes, termina el proceso.
Elabora la Resolución de Consejo, luego realiza el
visado y suscripción y deriva a las Unidades
7 Secretaria General Orgánicas correspondientes para los V°B° 2
de Alcaldía para la firma del Acuerdo de Consejo
Suscribe con su firma la Resolución de Consejo,
8 Alcaldía luego deriva a Secretaria General 1
Recepciona el acuerdo de consejo, notifica a las

áreas competentes, al administrado, o las
9 Secretaria General instituciones públicas y/o privadas (según 2
corresponda).
Registra y archiva el expediente.
29.4 FLUJOGRAMA
75
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO
SG-05
ORGANICA
INICIO
Recepciona y registra, el
expediente de Resolución de
Consejo
Alcalde toma conocimiento del

Recepciona, el expediente y expediente de Resolución de
Los Regidores someten a debate
notifica al Consejo Municipal. Acuerdo de Consejo, evalúa y
deriva a Secretaria General
Elabora la Resolución de
Se aprueba SI Consejo,
Vº Bº Vº Bº
Firma
Página oficial
NO Notifica a las áreas

archiva.
FIN
76
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración y Publicación de Decreto de Alcaldía
SG-06
30.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la Elaboración y Publicación de

Decreto de Alcaldía
30.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Secretaria recepciona y registra, el expediente con
documentos sustentatorios, para luego poner a
4 Alcaldía despacho del Alcalde. 1
Alcalde toma conocimiento del expediente, evalúa
y deriva a Secretaria General
Recepciona, evalúa el expediente con los
documentos sustentatorios, luego formula el
Decreto de Alcaldía.
Realiza el visado y suscripción y deriva a las
5 Secretaria General Unidades Orgánicas correspondientes para los 1
V°B°
de Alcaldía para la firma del Decreto de Alcaldía
Suscribe con su firma el Decreto de Alcaldía deriva
8 Alcaldía a Secretaria General 2
Realiza la publicación en el cartel institucional y en

la Página oficial de la Municipalidad de Yarabamba.
9 Secretaria General Notifica a las áreas competentes, luego registra y 2
archiva.
30.4 FLUJOGRAMA
77
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DECRETO DE CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: SG-06
ALCALDÍA
ORGANICA
INICIO
Recepciona y registra el
expediente con los documentos
sustentatorios
Recepciona Y evalúa el Toma conocimiento, del

expediente con los documentos expediente y deriva a Secretaria
sustentatorios General
Elabora el Decreto de Alcaldía.
Vº Bº Vº Bº
Firma
Página oficial
Notifica a las áreas

archiva.
FIN
78
de Yarabamba

Cod.
Denominación Acceso a la información Pública que posean las
unidades orgánicas de la Municipalidad SG-07
31.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la solicitud de acceso a la

información Pública que posean las unidades orgánicas de la Municipalidad
31.2 BASE LEGAL
 Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
 DECRETO LEGISLATIVO N° 1272 Decreto Legislativo que modifica la Ley
N° 7444, Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley
N° 29060, Ley del Silencio Administrativo
Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona la solicitud, previa revisión de los
requisitos establecidos en el procedimiento,
1 Mesa de Partes 2
registra en el sistema y lo deriva a Secretaria
General
Secretaria recepciona y registra y deriva al área
5 Secretaria General técnica. 1
El especialista realiza la búsqueda, ubica y

fotocopia la información solicitada.
Luego realiza el informe técnico, remitiendo la
8 Unidades orgánicas información solicitada, para luego remitir el 5
informe a la jefatura.
La jefatura remite la información a Secretaria
General.
Recibe la documentación, registra y proyecta
respuesta al administrado que incluye liquidación
9 Secretaria General del costo de reproducción. 2
Luego notifica al administrado.
Tiene un plazo de 5 dias de prorroga si la
Secretaria General 7
información de solicitada es de alta complejidad
Caja Recibe el pago del administrado 10
79
de Yarabamba
Entrega al administrado la información solicitada y

Secretaria General procede a archivar. 10
Duración 15 días, 2 horas y 20

minutos
31.4 FLUJOGRAMA
80
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE POSEAN LAS CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD SG-07
ORGANICA
MESA DEPARTES SECRETARIA GENERAL UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE RENTAS
INICIO
Recepciona la solicitud, previa

revisión de los requisitos
El especialista realiza la
establecidos en el Recepciona, registra y deriva al
búsqueda, ubica y fotocopia la
procedimiento, registra en el área técnica.
información solicitada.
sistema y lo deriva a Secretaria
General
Recibe la documentación, Elabora informe técnico,

registra y proyecta respuesta al remitiendo la información
administrado que incluye solicitada
liquidación del costo de
reproducción.
El administrado paga el costo de

reproduccion
Entrega al administrado la
información solicitada y
procede a archivar.
FIN
81
de Yarabamba

Cod.
Denominación Atención de quejas y/o denuncias (del Libro de
Reclamaciones) SG-08
32.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la Atención de quejas y/o

denuncias (del Libro de Reclamaciones)
32.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Usuario Inicio tramite documentario
Recepciona la solicitud, y tramita a Secretaria
1 Mesa de Partes 15
General
Secretaria recepciona, analiza la queja y/o
2 Secretaria General denuncia, luego lo deriva al área que corresponde 2
brindar atención.
Secretaria recepciona y registra el documento para
poner al despacho de la jefatura.
La jefatura toma conocimiento, y deriva al
3 Unidades orgánicas especialista. 5
El especialista, evalúa la queja y/o denuncia y
elabora la respuesta luego deriva al usuario.
Recepciona el expediente y notifica al
administrado
7 días, 2 horas con 15
Duración
minutos
32.4 FLUJOGRAMA
82
de Yarabamba

ATENCIÓN DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS (DEL LIBRO DE CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: RECLAMACIONES) SG-08
ORGANICA
ADMINISTRADO MESA DE PARTES SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS
INICIO
Presenta solicitud
Secretaria recepciona, analiza la

Recepciona la solicitud, y Recepciona y registra el
queja y/o denuncia, luego lo
tramita a Secretaria General documento
deriva al área que corresponde
Evalúa la queja y/o denuncia y

elabora la respuesta
Recepciona el expediente y
notifica al administrado
FIN
83
de Yarabamba

Copia certificada de Documentos de Cod.
Denominación Administración Municipal, que posean las
SG-09
Unidades Orgánicas de la Municipalidad
33.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la emisión de copia certificada

de Documentos de Administración Municipal, que posean las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad
33.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona la solicitud, revisa, registra, sella y
1 Mesa de Partes 1
deriva la solicitud presentada.
Recibe, revisa, registra, luego acopia y se procede a
Unidades orgánicas 3
reproducción de la información
Verifica y determina el costo por concepto de
2 Secretaria General reproducción 1
Caja Recibe el pago 10

4 Secretaria General Registra y entrega las copias certificadas 10
4 días, 1 hora con 20
Duración
minutos
33.4 FLUJOGRAMA
84
de Yarabamba
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN CODIGO

PROCEDIMIENTO DE:
MUNICIPAL, QUE POSEAN LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA
MUNICIPALIDAD SG-09
ORGANICA
UNIDAD DE RENTAS MESA DE PARTES SECRETARIA GENERAL UNIDADES ORGANICAS
INICIO
Recibe, revisa, registra, luego

Recepciona la solicitud, y
acopia y se procede a
tramita a Secretaria General
reproducción de la información
El Administrado paga el costo Verifica y determina el costo

del derecho por concepto de reproducción
Registra y entrega las copias

certificadas
FIN
85
de Yarabamba
IMAGEN INSTITUCIONAL
86
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de nota de prensa
SG-UIM-01
34.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la elaboración de las notas de prensa de la

Municipalidad del Distrito de Yarabamba
34.2 BASE LEGAL

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 29
Tiempo
Días Horas Minutos
Comunica a la unidad de imagen
institucional la actividad a realizarse
Evalúa e identifica si la actividad es de
Unidad de imagen interés, si es de interés coordina con la
2 2
institucional unidades orgánicas involucradas y solicita
información
3 Unidades orgánicas Entregan información del evento 1
Unidad de imagen Realiza el registro fotográfico , procesa la
4 2
institucional información obtenida de la actividad
Área de Supervisión y
5 Liquidación de Genera nota de prensa 2
proyectos
Duración 7 horas y 10min
34.4 FLUJOGRAMA
87
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACION DE NOTA DE PRENSA
SG-IM-01
ORGANO: SECRETARIA GENERAL UNIDAD IMAGEN INSTITUCIONAL
ORGANICA
SECRETARIA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL Unidad Orgánica
INICIO
Comunica la actividad a
realizarse
Evalua
Prepara
Es de interes Información de
la actividad
Registro fotografico
Recopila información,
Registro fotrofico
Genera Nota de Prensa
FIN
88
de Yarabamba

Cod.
Denominación Comunicación Interinstitucional
SG-UIM-02
35.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la comunicación Interinstitucional
35.2 BASE LEGAL

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Art. 29
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Institución externa Solicita apoyo o coordinación 10
Unidad de imagen
2 Pone en conocimiento a alcaldía 10
institucional
3 Alcaldía Evalúa si se atenderá la solicitud 1
Evalúa los recursos necesarios para atender la
Unidad de imagen
4 solicitud y de no atender la solicitud 2
institucional
comunicara a la Institución externa
5 Unidad Orgánica Entrega recursos
Unidad de imagen Coordina vía electrónica con la Institución
6 1
institucional externa
Duración 4 horas y 20min
35.4 FLUJOGRAMA
89
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL
SG-IM-02
ORGANO: SECRETARIA GENERAL UNIDAD IMAGEN INSTITUCIONAL
ORGANICA
INSTITUCION EXTERNA ALCALDIA IMAGEN INSTITUCIONAL UNIDAD ORGANICA
INICIO
Solicitud de apoyo o
coordinación
Evalúa la atención
¿Se atenderá? SI
Evalúa los recursos

necesario
Entrega recursos
Coordina vía electrónica

NO con la institucion externa
Comunica la denegación
FIN
90
de Yarabamba
GERNCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
91
de Yarabamba
UNIDAD DE CONTABILIDAD
92
de Yarabamba
Elaboración del estado financiero mensual Cod.

Denominación
semestrales y anual AF-UC-01
36.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la elaboración del estado financiero

mensual semestral y anual.
36.2 BASE LEGAL

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
modificatoria Ley N° 29537.
 Directiva Nº 001-2011-EF/51.01 – Mef Preparación Y Presentación De
Información Financiera Y Presupuestaria Trimestral Y Semestral Por Las
Entidades Usuarias Del Sistema De Contabilidad Gubernamental
 DIRECTIVA N° 003-2011-EF/93.01- Mef Lineamientos Básicos Para El
Proceso De Saneamiento Contable En El Sector Público
Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de Elabora informe de requerimiento de Información a las
1 10
contabilidad unidades orgánicas involucradas
Unidades
2 orgánicas Elaboran la información correspondiente a su área/unidad 4
involucradas
Recibe la información solicitada, analiza y verifica con los
Unidad de Registros Contables dependiendo de la naturaleza del gasto
3 4
contabilidad u operación, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables
que muestran saldos en el balance de comprobación.
En caso de diferencias realizan operaciones
Unidad de
4 complementarias (notas contables) según análisis y 30
contabilidad
asientos de cierre.
Procesa la información obtiene el Balance Constructivo,
Unidad de luego se reclasifica y se obtiene los EE.FF, el Balance
5 1
contabilidad General y Estado de Ganancias y Pérdidas. Emite un
informe a la gerencia de Administración y finanzas.
Gerencia de
Recibe y revisa el informe con los Estados Financieros y
6 Administración y 20
Presupuestarios, firma y eleva al Gerencia Municipal
Finanzas
93
de Yarabamba
Gerencia
7 Recepciona la información y eleva a Alcaldía. 20
Municipal
Recibe y firma los Estados Financieros y Presupuestarios,
8 Alcaldía 10
luego lo presenta en sesión de concejo para su aprobación.
Se emite el Acuerdo de Concejo, aprobando los Estados
9 Consejo Municipal 1
Financieros
Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios
a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los cuales
Unidad de
10 son presentados y sustentados por el contador dentro de 30
contabilidad
los plazos
establecidos
Duración 2 días, 3 horas
36.4 FLUJOGRAMA
94
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO MENSUAL CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: SEMESTRAL Y ANUAL AF-UC-01
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE CONTABILIDAD
ORGÁNICA
UNIDAD DE UNIDADES ORGÁNICAS GERENCIA DE GERENCIA
ALCALDÍA CONSEJO MUNICIPAL
CONTABILIDAD INVOLUCRADAS ADMINISTRACIÓN Y F. MUNICIPAL
INICIO
Elabora informe de
requerimiento de
información
Reciben y elaboran
la información
correspondiente
Analiza y verifica
con los Registros
contables de
acuerdo a los
saldos en el
balance de
comprobación
Hay diferencias
Sí
Realizan
operaciones
complementarias
No
según análisis y
asientos de cierre
Procesa la
información, Recibe y revisa el Aprueban los
obtiene el Balance Recepciona la Recibe y firma los
informe con los EE. Estados
Constructivo y información y EE. FF. y
FF. y Financieros y
luego los EE. FF. deriva Presupuestarios
Presupuestarios derivan
Remite a la
Dirección Nacional
de Contabilidad
Pública dentro del
plazo establecido
FIN
95
de Yarabamba
RECURSOS HUMANOS
96
de Yarabamba
Cod.
Denominación Reclutamiento y Selección para contratación de
CAS AF-RH-01
37.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el Reclutamiento y Selección para

contratación de CAS
37.2 BASE LEGAL

 D.L N° Ley de la carrera Administrativa y de remuneración del sector público
 Decreto Supremo N°005-9’-PCM
 D.L N° 1057. Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
contratación administrativa de servicios
 D.S. N° 075‐2008‐PCM (REGLAMENTO)
 R. Nº 125‐2008‐SUNAT (Utilización del PDT Planilla Electrónica)
 D.S. N° 017‐2008‐SA, Art. 89
Tiempo
Días Horas Minutos
Realiza el requerimiento de la necesidad de personal
encargado por el área usuaria
Secretaria Recepciona y registra el requerimiento,
para luego poner al despacho del Jefe.
2 Recursos Humanos La jefatura toma conocimiento y solicita al área de 1
Planificación y Presupuesto la disponibilidad
presupuestal
Oficina de Planificación y para luego poner al despacho del Jefe.
3 1
Presupuesto La jefatura evalúa y pone en conocimiento la
disponibilidad presupuestal.
4 Recursos Humanos La jefatura solicita la conformación del comité de 1
selección a Secretaria General

97
de Yarabamba
La jefatura proyecta la resolución designando a los

miembros del “Comité Especial” y notifica al área de
Recursos Humanos,
La jefatura toma conocimiento y con Hoja de
6 Recursos Humanos, Coordinación notifica a los miembros del comité de 1
selección, para la elaboración y aprobación de las
bases del proceso de selección
El comité especial de selección conjuntamente con el

área de Recursos Humanos elabora las bases del
proceso de selección y se aprueba con la firma del
acta
Recursos humanos por intermedio del área de
8 Recursos Humanos informática realiza la publicación en la página de 10
Vacantes Públicas
Publicación en la página de la Municipalidad Distrital
9 Área de Informática 5
de Yarabamba
Duración 21 días
37.4 FLUJOGRAMA
98
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: CAS AF-RH-01
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ORGÁNICA
OFICINA DE
UNIDADES
RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL COMITÉ ESPECIAL ÁREA INFORMÁTICA
ORGÁNICAS PRESUPUESTO
INICIO
Requerimiento
(necesidad de
personal)
Registra
requerimiento
Solicita
Registra
disponibilidad
requerimiento
presupuestal
Evalúa
Registra
disponibilidad
requerimiento
presupuestal
Solicita la
conformación del
comité de selección
Designa a los
miembros del
Comité Especial
Hoja de
coordinación para
la elaboración y
aprobación de las
bases del proceso
de selección
Elabora bases del

proceso de
Ambos selección y se
aprueba con la
firma del acta
Publicación en la
página de Vacantes
Públicas
Publicación en la
página de la
Municipalidad
Distrital de
Yarabamba
FIN
99
de Yarabamba
Cod.
Denominación Reclutamiento y Selección de personal para
proceso de inversión pública DL: 276 AF-RH-02
38.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el procedimiento de
Reclutamiento y Selección de personal para proceso de inversión
pública DL: 276
38.2 BASE LEGAL

 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Que aprueba el reglamento de la
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
 Ley N° 30693, ley de Presupuesto Público del Sector público para el
año fiscal 2018
Acción Tiempo
Días Horas Minutos
Realiza el requerimiento de la necesidad de personal
encargado por el área usuaria
2 Recursos Humanos La jefatura toma conocimiento y solicita al área de 1
Planificación y Presupuesto la disponibilidad
presupuestal
Oficina de Planificación y para luego poner al despacho del Jefe.
3 1
Presupuesto La jefatura evalúa y pone en conocimiento la
4 Recursos Humanos La jefatura solicita la conformación del comité de 1
selección a Secretaria General
100
de Yarabamba

5 Secretaria General La jefatura proyecta la resolución designando a los 1
miembros del “Comité Especial” y notifica al área de
Recursos Humanos,
La jefatura toma conocimiento y con Hoja de
6 Recursos Humanos, Coordinación notifica a los miembros del comité de 1
selección, para la elaboración y aprobación de las
bases del proceso de selección
El comité especial de selección conjuntamente con el

área de Recursos Humanos elabora las bases del
proceso de selección y se aprueba con la firma del
acta
Recursos humanos por intermedio del área de
8 Recursos Humanos
informática realiza la publicación
Publicación en la página de la Municipalidad Distrital
9 Área de Informática 6
de Yarabamba
Duración 12 días
101
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA DL: 276 AF-RH-02
UNIDAD
ORGÁNICA
OFICINA DE
UNIDADES
RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL COMITÉ ESPECIAL ÁREA INFORMÁTICA
ORGÁNICAS PRESUPUESTO
INICIO
Requerimiento
(necesidad de
personal)
Registra
requerimiento
Solicita
Registra
disponibilidad
requerimiento
presupuestal
Evalúa
Registra
disponibilidad
requerimiento
presupuestal
Solicita la
conformación del
comité de selección
Designa a los
miembros del
Comité Especial
Hoja de
coordinación para
la elaboración y
aprobación de las
bases del proceso
de selección
Elabora bases del

proceso de
Ambos selección y se
aprueba con la
firma del acta
Publicación en la
página de Vacantes
Públicas
Publicación en la
página de la
Municipalidad
Distrital de
Yarabamba
FIN
102
de Yarabamba
Cod.
Denominación Elaboración de planilla de Obras por
Administración Directa AF-RH-03
39.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el procedimiento de la Elaboración

de planilla de Obras por Administración Directa
39.2 BASE LEGAL

 Ley N° 30693, ley de Presupuesto Público del Sector público para el
año fiscal 2018
Tiempo
Días Horas Minutos
A la recepción del proyecto de planilla del Área
1 Unidad Orgánica o Área Usuaria 10
Usuaria , adjuntando el tarea respectivo

2 Recursos Humanos La jefatura toma conocimiento elabora la planilla. 2
El área de Recursos Humanos deriva el expediente
de planilla al área de contabilidad

3 Contabilidad 1
Terminado el proceso de elaboración de planilla e
inicia el proceso del pago
Duración
minutos
39.4 FLUJOGRAMA
103
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE OBRAS POR CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ADMINISTRACIÓN DIRECTA AF-RH-03
UNIDAD
ORGÁNICA
ÁREA USUARIA RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD
INICIO
Requerimiento
(Proyecto de planilla)
Registra requerimiento
Elabora la planilla
Inicia el proceso de pago
FIN
104
de Yarabamba
Cod.
Denominación Elaboración del rol de vacaciones del personal
AF-RH-04
40.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la elaboración del rol de

vacaciones del personal
40.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El proceso de elaboración del rol de
vacaciones del personal inicia dentro del
primer trimestre del ejercicio actual
2 Recursos Humanos Mediante hoja de coordinación el Área de 2
Recursos Humanos notifica a los fejes de
las unidades orgánicas para tomar
conocimiento.
documento del rol de vacaciones, para
luego poner al despacho del Jefe.
3 Unidad Orgánica
La jefatura toma conocimiento y notifica
al personal del área sobre la fecha de sus
vacaciones
Duración 2 días
40.4 FLUJOGRAMA
105
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES DEL PERSONAL
AF-RH-04
UNIDAD
ORGÁNICA
RECURSOS HUMANOS ÁREA USUARIA
INICIO
Elaboración del rol de vacaciones
del personal
(Primer trimestre)
Hoja de coordinación
Notifica al personal sobre las

fechas de sus vacaciones
FIN
106
de Yarabamba

Cod.
Denominación Papeleta de salida del trabajador
AF-RH-05
41.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la emisión de papeletas de trabajo
41.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El proceso inicia a solicitud del servidor
público previo conocimiento y
2 Unidades Orgánicas – Servidor Publico autorización de parte de la jefatura de la 10
unidad Orgánica donde desarrolla sus
actividades el interesado
La jefatura de Recursos Humanos
autoriza con la firma de una papeleta de
3 Recursos Humanos
salida.
41.4 FLUJOGRAMA
107
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: PAPELETA DE SALIDA DEL TRABAJADOR
AF-RH-05
UNIDAD
ORGÁNICA
UNIDADES ORGÁNICAS –
RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR PÚBLICO
INICIO
A solicitud del
servidor público
Autoriza con la firma de una

papeleta de salida
FIN
108
de Yarabamba

Cod.
Denominación Emisión de certificados o constancia de trabajo
AF-RH-06
42.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la Emisión de certificados o

constancia de trabajo
42.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El proceso inicia a solicitud del
interesado
1 Mesa de Partes La solicitud ingresa por mesa de partes.
Se registra la documentación y deriva al
área de recursos humanos.
La secretaria recepciona y registra la
documentación, luego pone al despacho
de la jefatura.
La jefatura toma conocimiento, verifica la
modalidad de contrato, el tiempo de
servicio.
3 Recursos Humanos Si corresponde se emite el certificado de 1
trabajo
Si no corresponde se devuelve la
documentación.
Se notifica al interesado mediante carta,
adjuntando el certificado o la constancia
de trabajo.
4
Duración 1 día
42.4 FLUJOGRAMA
109
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EMISIÓN DE CERTIFICADOS O CONSTANCIA DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: TRABAJO AF-RH-06
UNIDAD
ORGÁNICA
MESA DE PARTES RECURSOS HUMANOS
INICIO
A solicitud del interesado
Verifica la modalidad de
Registro de documentación contrato, el tiempo de
servicio
Se devuelve la
No Le corresponde
documentación
Sí
Mediante carta se notifica al

Emite certificado de Trabajo
interesado
FIN
110
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de planilla del pago de Dietas de
Regidores AF-RH-07
43.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la Elaboración de planilla del pago

de Dietas de Regidores
43.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Secretaria recepciona el informe que emite
Secretaria General, adjuntando la asistencia a las
Sesiones Ordinarias de los Regidores. Para luego
1 Recursos Humanos 1
La jefatura toma conocimiento y elabora la Planilla
de Dieta de Regidores y lo remite a la Unidad de
Planificación y Presupuesto para su certificación
Presupuestal.
Asistente recepciona y registra para luego poner al
despacho de la jefatura.
Unidad de Planificación y
2 Jefatura toma conocimiento y otorga la 1
Presupuesto
Certificación presupuestal y lo deriva a la Unidad
de Recursos Humanos.
Recepciona y deriva al especialista para el Registro
SIAF correspondiente.
El especialista realiza el compromiso anual y
3 Unidad de recursos Humanos 2
compromiso mensual para derivarlo a la unidad de
Contabilidad.
Recepciona la documentación y continúa con el

4 Contabilidad trámite de pago correspondiente.
Duración 1 día y 3 horas
43.4 FLUJOGRAMA
111
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETAS DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: REGIDORES AF-RH-07
UNIDAD
ORGÁNICA
RECURSOS HUMANOS PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO CONTABILIDAD
INICIO
Recepción del informe de
Secretaría General
(Adjuntando asistencia de los
Regidores)
Elabora la Planilla de Dieta de

Regidores Registra requerimiento
Otorga Certificación
Registro SIAF por el
Presupuestal
especialista
Realiza compromiso anual y

Inicia el proceso de pago
mensual
FIN
112
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de Contratos (D.L 1057 y 276)
AF-RH-08
44.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular la elaboración de contratos (Ley

de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público) y (Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Público)
44.2 BASE LEGAL

 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público.
 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Que aprueba el reglamento de la Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
Público.
 Ley N° 30693, ley de Presupuesto Público del Sector público para el año
fiscal 2018
Tiempo
Días Horas Minutos
El proceso inicia con el resultado del reclutamiento
del personal del proceso de selección (D.L. 1057 y
1 Unidad de Recursos Humanos 276) 1
Con hoja de coordinación se solicita a la Gerencia
de Asesoría Jurídica, el proyecto de contrato
Remite el proyecto de contrato a la Unidad de
2 Asesoría jurídica Recursos Humanos según el régimen laboral que 1/2
corresponda.
Elabora el contrato y remite a Gerencia de Asesoría
Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto,
y Gerencia de Administración Financiera para los
3 Unidad de recursos Humanos V° B°. 1/2
Luego de que estas Gerencia remitan sus Vistos, se
remite el contrato a la Gerencia Municipal
113
de Yarabamba
La Gerencia Municipal suscribe el contrato.

Remite a la unidad de Recursos Humanos para
notificar al ganador.
La unidad de recursos Humanos notifica al ganador

5 Unidad de recursos Humanos del proceso de selección 2
114
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DE CONTRATOS (D.L. 1057 Y 276)
AF-RH-08
UNIDAD
ORGÁNICA
GERENCIA DE
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
RECURSOS HUMANOS ASESORÍA LOGÍSTICA GERENCIA MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN
Y PRESUPUESTO
FINANCIERA
INICIO
Resultado del
reclutamiento del personal
del proceso de selección
Mediante hoja de
Remite el proyecto de
coordinación se solicita
contrato según el
el proyecto de contrato
régimen laboral
Elabora el contrato
V° B° V° B° V° B°
Notifica al ganador del Suscribe el contrato

proceso de selección
FIN
115
de Yarabamba
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Y CONTROL PATRIMONIAL
116
de Yarabamba
Adquisición de bienes y servicio menores a 8 Cod.

Denominación
UITs AF-UAP-01
45.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la adquisición de bienes y servicio

menores a 8 UITS.
45.2 BASE LEGAL

 Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014.
 Decreto Supremo N° 056-2017-EF. Vigente desde el 03 de abril de 2017,
que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225.
 Decreto Legislativo N° 1341. Vigente desde el 03 de abril de 2017, que
modifica la Ley N° 30225.
Tiempo
Días Horas Minutos
presenta Requerimiento y TDR a Unidad de
abastecimientos y control patrimonial
Unidad de
2 abastecimientos y Verifica requisitos y registra 10
control patrimonial
Unidad de Recepciona cotizaciones Realiza estudio de
3 abastecimientos y mercado, Cuadro Comparativo, arma 2
control patrimonial expediente, solicita Certificación presupuestal
Gerencia de planificación
4 Emite Certificación presupuestal 30
y presupuestal
Unidad de
5 abastecimientos y Genera Orden de compra/servicio 30
control patrimonial
Gerencia de Evalúa, firma y aprueba la Orden; si existes
6 Administración y observación retorna expediente a la Unidad de 30
Finanzas abastecimientos
Unidad de
Realiza el compromiso SIAF y notifica al
7 abastecimientos y 1
proveedor
control patrimonial
8 Proveedor Atiende la orden de compra o servicio Depende de los TDR
117
de Yarabamba
Unidad de Si es un bien, recibe verifica las descripción,

9 abastecimientos y documentos (factura, guía) entrega el bien a la 30
control patrimonial Unidad orgánica usuaria
Duración 2 días 2 hora y 20 min
45.4 FLUJOGRAMA
118
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO MENORES A 8 UITS
AF-UAP-01
ORGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL
ORGANICA
ALMACEN UNIDAD DE UNIDA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
PROVEEDOR UNIDAD ORGANICA
ABASTECIMIENTOS ABASTECIMIENTOS PLANIFICACION Y P. ADMINISTRACION Y F.
INICIO
Genera requerimiento,
TDR
Verifica requisit os y
registra
NO
Cotizaciones Realiza estudio de
mercado
Cuadro Comparativo, Emite Certificación

arma expediente presupuest al
Genera Orden de
compra / Servi ci o Evalúa expediente
Es conforme
SI
Firma y aprueba la
Orden de servi cio/
compra
Compromiso SIAF
At iende Requerimiento
Notifica al proveedor
bien/servicio
SI ¿Es un bi en?
Recibe, verifica
Recibe, verifica
descri pci ón.
descri pci ón,
documentos y se firma
documentos y registra
PECO SA
NO
FIN
119
de Yarabamba

Cod.
Denominación Registro de bienes para patrimonio
AF-UAP-02
46.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el registro de bienes para patrimonio.
46.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de
Remite Dctos. Fuente O/C y bienes a
patrimonizar
control patrimonial
Recepción de dctos. Fuente y bienes a
2 Área de patrimonio 10
patrimoniales.
Examina, Verifica, y comprueba información y
genera acta de ingreso.
Inscribe bienes en el registro patrimonial y
etiqueta los bienes patrimoniales
5 Unidad Orgánica usuaria Reciben el bien patrimonial y firman cargo. 10
Duración 45 min
46.4 FLUJOGRAMA
120
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: REGISTRO DE BIENES PARA PATRIMONIO
AF-UAP-02
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL
ORGÁNICA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y
ÁREA DE PATRIMONIO UNIDAD ORGÁNICA USUARIA
CONTROL PATRIMONIAL
INICIO
Remite Dctos. Fuente O/C y
bienes a patrimonizar
Recibe documentos
Examina, verifica y
comprueba información
Genera acta de ingreso
Inscribe bienes en el registro

Recibe el bien patrimonial y
patrimonial y etiqueta los
firman cargo
bienes patrimoniales
FIN
121
de Yarabamba
Altas y bajas de bienes patrimoniales y entregas Cod.

Denominación
de constancias de no deudor AF-UAP-03
47.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para altas y bajas de bienes patrimoniales y entregas de

constancias de no deudor.
47.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Recepción del informe. Análisis del informe (si
Unidades
es para dar de baja, alta o reposición).
1 Orgánicas/Comité De 2
devolución al área/ unidad usuaria por no
Altas Y Bajas
sustentar bien el informe técnico
Gerencia de Asesoría
2 Emite opinión legal 1
Jurídica
Unidades
Elaboración del informe técnico legal para la
3 Orgánicas/Comité De 1
proyección de la resolución por pare de GM. y
Altas Y Bajas
Evalúa el informe, dispone mediante
resolución el alta, baja o bien de reposición
5 Comité De Altas Y Bajas Toma conocimiento y deriva 1
G.M. dispone la retención de haberes al
6 Unidad de tesorería 1
personal que adeuda bienes patrimoniales
7 Unidad de Contabilidad Registra la baja contable 1
Una vez repuesto y/o devuelto el bien se
8 Unidad de patrimonio procede a dar la constancia de no deudor, para 1
su posterior pago
122
de Yarabamba
47.4 FLUJOGRAMA
123
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALTAS Y BAJAS DE BIENES PATRIMONIALES Y ENTREGAS CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: DE CONSTANCIAS DE NO DEUDOR AF-UAP-03
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL
ORGÁNICA
UNIDADES O. /COMITÉ GERENCIA DE GERENCIA UNIDAD DE UNIDAD DE UNIDAD DE

DE ALTAS Y BAJAS ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL TESORERÍA CONTABILIDAD PATRIMONIO
INICIO
Recepción del
informe
Análisis del
informe (dar de
baja, alta o
reposición)
Emite opinión
Está sustentado
SÍ legal
el informe
técnico
No
Devuelve al área
usuaria
Elabora informe Evalúa el informe,

técnico legal para dispone mediante
la proyección de resolución la alta,
la resolución baja o bien de
reposición
El G.M. dispone la
retención de
Toma Una vez repuesto
haberes al Registra la baja
conocimiento y y/o devuelto el
personal que contable
deriva bien
adeuda bienes
patrimoniales
Emite constancia
de no deudor,
para su posterior
pago
FIN
124
de Yarabamba

Cod.
Denominación Inventario de bienes patrimoniales
AF-UAP-04
48.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para inventario de bienes patrimoniales
48.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Comisión de Inventario
(Gerencia de
1 Administración Unidad de General el acta de inicio de inventario 1
contabilidad y Control
patrimonial)
Se verifica en todas la unidades orgánicas internas y
externas la existencia física de los bienes
2 Comisión de Inventario identificando todas sus características 20
contrastando con el inventario del año anterior
identificar bienes sobrantes y faltantes
Comunica a las unidades orgánicas sobre los bienes
3 Gerencia de Administración 1
sobrantes faltantes
4 Unidades orgánicas Reportan la ubicación del bien 1
5 Comisión de Inventario Elabora un registro consolidado de todos los bienes 2
Conciliación de bienes muebles e inmuebles con la
unidad de contabilidad
7 Comité De Altas Y Bajas Informe a la SBN de la conciliación 1
48.4 FLUJOGRAMA
125
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES
AF-UAP-04
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL
ORGÁNICA
COMISIÓN DE GERENCIA DE
UNIDADES ORGÁNICAS GERENCIA MUNICIPAL COMITÉ DE ALTAS Y BAJAS
INVENTARIO ADMINISTRACIÓN
INICIO
Genera el acta de inicio
de inventario
Verifica en todas las

Unidades Orgánicas la
existencia física de
bienes
Identifica sus
características Comunica sobre los Recibe comunicado y
contrastando con el bienes sobrantes o reporta la ubicación
inventario del año faltantes del bien
anterior
Elabora un registro Conciliación de bienes

Elabora informe a la
consolidado de todos muebles e inmuebles
SBN de la conciliación
los bienes con la unidad de
contabilidad
FIN
126
de Yarabamba
Procedimiento de selección : adjudicación Cod.

Denominación
simplificada para bienes y servicios en general AF-UAP-05
49.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el procedimiento de selección:

Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general
49.2 BASE LEGAL

 Directiva Nº 015-2017-OSCE/CD: procedimiento de adjudicación
simplificada en forma electrónica y bases estándar para la contratación
de bienes, servicios en general y consultorías en general
Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta su requerimiento a la Unidad de
1 Unidad orgánica 10
Unidad de abastecimientos Verifica requisitos registra, Identifica el tipo de
2 30
y control patrimonial procedimiento de Contratación
Unidad de abastecimientos
3 Realiza estudio de mercado 2
y control patrimonial
Genera Cuadro Comparativo, Resumen Ejecutivo,
Unidad de abastecimientos
4 arma expediente y solicita Certificación 1
y control patrimonial
presupuestal
Gerencia de planificación y
5 Emite Certificado presupuestal 20
presupuesto
Unidad de abastecimientos Genera informe solicitando aprobación
6 y control patrimonial Procedimiento de contratación, designación, 1
inclusión al PAC
7 Gerencia Municipal Aprueba Procedimiento con Memorándum 1 30
Emite Resolución de designación del Órgano
8 Alcaldía encargado (OEC o Comité) resolución inclusión al 2
PAC
127
de Yarabamba
OEC/COMITE Crean las bases 1

Gerencia de planificación y
Aprueba las bases 30
presupuesto
OEC/COMITE Sube las bases al SEACE 1
POSTERES Se registran y hacen observaciones 2
Absuelve las consultas y observacione; se suben al
OEC/COMITE 2
SEACE
OEC/COMITE Generan las Bases integradas y las suben al SEACE 1
POSTERES Presentan propuesta 3
Califica las propuestas y se sube al SEACE la buena
OEC/COMITE 1
Pro
Postor Ganador presenta documentos para firma de
POSTERES 8
contrato
Arma expediente y deriva a Asesoría Jurídica para
OEC/COMITE 1
elaboración de contrato.
Crea contrato 3
jurídica
Alcaldía , Postor, Unidades
Firman y dan vistos buenos 1
orgánicas usuarias
49.4 OBSERVACIÓN:
De acuerdo a Directiva Nº 015-2017-OSCE/CD
VI. DISPOSICIONES GENERALES

6.2 Las Entidades están obligadas a realizar el procedimiento de Adjudicación
Simplificada en forma electrónica siempre que:
a) Se trate de un procedimiento para la contratación de bienes, servicios en
general o consultorías en general que no provenga de una Licitación Pública o
Concurso Público declarado desierto.
b) No se haya optado por realizar la presentación de ofertas en acto público.
c) La Entidad esté incluida en el listado de Entidades obligadas a realizar la
Adjudicación Simplificada en forma electrónica. Dicho listado será publicado en
el portal web del SEACE y actualizado progresivamente. La obligatoriedad de
convocar la Adjudicación Simplificada en forma electrónica rige a partir de los
quince (15) días calendario siguientes de publicado el referido listado.
49.5 FLUJOGRAMA
128
de Yarabamba
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: SIMPLIFICADA PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL AF-UAP-05
ORGANICA
ALCALDIA /
UNIDAD GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE
PROVEDORES UAYP / OEC SECRETARIA
ORGANICA PRESUPUESTO MUNICIPAL ASESORIA LEGAL GENERAL
INICIO
Gen era
requ erimiento
Ver ifica requisitos

regi stra, Identifica
el ti po d e
proced imie nto de
Contrataci on
Cotizacion es Realiza estud io d e

mercado
Cuadro
Comparativo, Emite
Resumen Certificación
Ejecutivo, arma presup uestal
expedi ente
Soli cita aprob ació n Resolución de

Pro ced imie nto de design ació n d el
Apr ueba
contratació n, Órg ano encargad o
Pro ced imie nto con
design ació n (OEC/ (OEC o Co mité)
Memoramdum
COMITÉ), inclusión resolución
al PAC inclusión al PAC
Se crean Bases Apr obación de

bases
Registr an en Registr a
Sea ce proced imie nto en el
Sea ce
Consultas y
observacione s
Absolu ción de
consultas
Se suben Bases
integra das en
Sea ce
Pre sen tan
prop uesta en
sobres cer rado o
electrónicamente al
portal SEA CE
Evalúa y califica
prop uesta s,
regi stra resultados
en Sea ce
129
de Yarabamba
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : ADJUDICACION CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: SIMPLIFICADA PARA BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL AF-UAP-05
ORGANICA
UNIDAD GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE SECRETARIA
PROVEDORES UAYP / OEC
Bue na Pro
NO
Se regi stra en
SEA CE la
Acta de
Pro ceso
SI
Desierto
Se regi stra en
SEA CE la
Acta de
Bue na Pro
Pre sen te
Documentos para
firma d e Contrato
Ver ifica
documentos y Elab ora Contr ato
Arma
expedi ente
Recepciona
Contrato
Firma d e contrato, gan ador de buna pro, titul ar (repr ese nta nte) y vistos de unida des org ánicas
involucrad as
FIN
130
de Yarabamba
Procedimiento de selección : licitación publica y Cod.

Denominación
concurso publico AF-UAP-06
50.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el procedimiento de selección: Licitación

Pública y Concurso Público
50.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta su requerimiento a la Unidad de
1 Unidad orgánica 10
Unidad de
Verifica requisitos registra, Identifica el tipo
de procedimiento de Contratación
control patrimonial
Unidad de
3 abastecimientos y Realiza estudio de mercado 2
control patrimonial
Unidad de Genera Cuadro Comparativo, Resumen
4 abastecimientos y Ejecutivo, arma expediente y solicita 1
control patrimonial Certificación presupuestal
5 Emite Certificado presupuestal 20
y presupuesto
Unidad de Genera informe solicitando aprobación
6 abastecimientos y Procedimiento de contratación, designación, 1
control patrimonial inclusión al PAC
7 Gerencia Municipal Aprueba Procedimiento con Memorándum 1 30
Emite Resolución de designación del Órgano
8 Alcaldía encargado ( Comité) resolución inclusión al 2
PAC
9 COMITE Crean las bases 1
131
de Yarabamba
10 Aprueba las bases 30
y presupuesto
11 COMITE Sube las bases al SEACE 1
12 POSTERES Se registran y hacen Consultas y observaciones 10
Absuelve las consultas y observaciones; se
13 COMITE 6
suben al SEACE
Generan las Bases integradas y las suben al
14 COMITE 1
SEACE
15 POSTERES Presentan propuesta en acto publico 7
Califica las propuestas en acto público y se
16 COMITE 1
sube al SEACE la buena Pro
Postor Ganador presenta documentos para
17 POSTERES 8
firma de contrato
Arma expediente y deriva a Asesoría Jurídica
18 COMITE 1
para elaboración de contrato.
19 Crea contrato 3
jurídica
Alcaldía , Postor,
20 Unidades orgánicas Firman y dan vistos buenos 1
usuarias
50.4 OBSERVACIÓN:
El cálculo de los plazos se ha realizado de acuerdo a los plazos máximos y
mínimos que exige la ley de contrataciones vigente
50.5 FLUJOGRAMA
132
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA Y CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: AF-UAP-06
CONCURSO PUBLICO
ORGANICA
ALCALDIA /
UNIDAD GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE
PROVEDORES UAYP / OEC SECRETARIA
INICIO
Gen era
requ erimiento
Ver ifica requisitos

regi stra, Identifica
el ti po d e
proced imie nto de
Contrataci on
Cotizacion es Realiza estud io d e

mercado
Cuadro
Comparativo, Emite
Resumen Certificación
Ejecutivo, arma presup uestal
expedi ente
Soli cita aprob ació n Resolución de

Pro ced imie nto de design ació n d el
Apr ueba
contratació n, Órg ano encargad o
Pro ced imie nto con
design ació n (OEC o Co mité)
Memoramdum
(COMITÉ), resolución
inclusión al PAC inclusión al PAC
Se crean Bases Apr obación de

bases
Registr an en Registr a
Sea ce proced imie nto en el
Sea ce
Consultas y
observacione s
Absolu ción de
consultas
Se suben Bases
integra das en
Sea ce
Pre sen tan
prop uesta en
sobres cer rado o
electrónicamente al
portal SEA CE
Evalúa y califica
prop uesta s,
regi stra resultados
en Sea ce
133
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN : LICITACION PUBLICA Y CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: CONCURSO PUBLICO AF-UAP-06
ORGANICA
UNIDAD GERENCIA DE GERENCIA GERENCIA DE SECRETARIA
PROVEDORES UAYP / OEC
Bue na Pro
NO
Se regi stra en
SEA CE la
Acta de
Pro ceso
SI
Desierto
Se regi stra en
SEA CE la
Acta de
Bue na Pro
Pre sen te
Documentos para
firma d e Contrato
Ver ifica
documentos y Elab ora Contr ato
Arma
expedi ente
Recepciona
Contrato
Firma d e contrato, gan ador de buna pro, titul ar (repr ese nta nte) y vistos de unida des org ánicas
involucrad as
FIN
134
de Yarabamba
UNIDAD DE TESORERÍA
135
de Yarabamba

Cod.
Denominación Pago de órdenes de servicio
AF-UT-01
51.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para pago de órdenes de servicio.
51.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Solicita su pago por mesa de partes y mesa de
1 Mesa de partes partes deriva a la Unidad orgánica 4
correspondiente.
Evalúa si cumple con TDR, Emite Conformidad
e identifica penalidad, autoriza el pago y envía
2 Unidad Orgánica usuaria 1
informe a unidad de abastecimientos y control
patrimonial
Evalúa, calcula penalidad, arma expediente de
Unidad de
pago, solicita aclaración de ser necesario,
verifica compromiso SIAF Y deriva expediente
control patrimonial
para visto bueno en caso de ser primer pago
Evalúa el expediente de ser necesario observa
4 Unidad de contabilidad o solicita aclaración, realiza el devengado en el 20
SIAF y deriva
o solicita aclaración, realiza el girado, pago en
el SIAF y envía expediente con cheque para
firma a Gerencia de Administración
Gerencia de
Recepciona toma conocimiento y deriva a
secretaria General para la Firma
finanzas
Firma y retorna el expediente a Unidad de
Tesorería
136
de Yarabamba
Entrega el cheque al proveedor previa

identificación
Duración 8 horas y 40 min
51.4 FLUJOGRAMA
137
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: PAGO DE UNA ORDEN DE SERVICIO
AF-UT-01
ORGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD UNIDAD DE TESORERIA
ORGANICA
UNIDAD DE TESORERIA/
UNIDAD ORGANICA/ UNIDAD DE UNIDAD DE
Mesa de partes GER ENCIA DE SECRETARIA GENERAL
AREA USUARIA ABASTECIMIENTOS CONTABILIDAD ADMINISTRACIO N
INICIO
NO
El proveed or
Soli cita su pa go /
levanta
observacione s
Evalúa si cumple
con TDR
¿Cu mp le?
SI
Emite Con formid ad
e identifica
Evalúa,
pen alidad, autoriza
el pago
NO NO
NO Es Con forme
Aclara
observacione s
SI
Evalúa, calcula
pen alidad, arma
expedi ente de pa go,
verifica compromiso SIA F
Y deriva expedie nte par a
visto buen o
Firma l a O rden Primer pag o Evalúa
Es con forme
SI
Devengad o e n
Evalúa
SIAF
Es con forme
SI
Gira do, Pag o e n
SIAF y envia
expedi ente con
Firma d e cheq ue
cheque a Ger encia
de Admini stracion
y finanzas
Entrega de chequ e
al Proveed or
previa
iden tificación
FIN
138
de Yarabamba

Cod.
Denominación Pago por adquisición de bienes
AF-UT-02
52.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el pago por adquisición de bienes.
52.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de
Recibe el bien, verifica descripción,
documentos mínimos (guía y factura), registra.
control patrimonial
Unidad de Arma expediente de pago de oficio, calcula
2 abastecimientos y penalidad verifica compromiso SIAF Y deriva 2
control patrimonial expediente
3 Unidad de contabilidad o solicita aclaración, realiza el devengado en el 30
SIAF y deriva
o solicita aclaración, realiza el girado, pago en
el SIAF y envía expediente con cheque para
firma a Gerencia de Administración
Gerencia de
Recepciona toma conocimiento y deriva a
secretaria General para la Firma del cheque
finanzas
Revisa, Firma y retorna el expediente a Unidad
de Tesorería
Entrega el cheque al proveedor previa
identificación
139
de Yarabamba
52.4 FLUJOGRAMA
140
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: PAGO POR ADQUISICION DE BIENES
AF-UT-02
ORGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD UNIDAD DE TESORERIA
ORGANICA
UNIDAD DE GERENCIA DE
UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE TESORERIA SECRETARIA GENERAL
ABASTECIMIENTOS ADMINISTRACION Y F.
INICIO
Recibe el bien,
verifica descripcion,
documentos guia y
factura, registra
NO NO
Arma expediente de
pago de oficio,
calcula penalidad
verifica compromiso
SIAF Y deriva
expediente
Evalúa
Es conforme
SI
Devengado en
Evalúa
SIAF
Es conforme
SI
Girado, Pago en
SIAF y envia
expediente con Toma
cheque a conocimiento y Firma de cheque
Gerencia de deriva para firma
Administracion y
Finanzas
Entrega de
cheque al
Proveedor previa
identificación
FIN
141
de Yarabamba
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
142
de Yarabamba

Cod.
Denominación Asistencia técnica a nivel de hardware y software
AF-UTI-01
53.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el Asistencia técnica a nivel de hardware

y software.
53.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 Unidad Orgánica Solicita asistencia técnica 10
Unidad de Tecnología de la Evalúa el problema si la solución al problema
2 1
información requiere un repuesto o servicio externo
Si la solución al problema no requiere un repuesto
Unidad de Tecnología de la o servicio externo se da solución al problema Caso
3 1
información contrario se solicita a la unidad de abastecimientos
el repuesto
4 Unidad de abastecimientos Informa si existe el repuesto 30
5 Unidad Orgánica Se da solución al problema 1
Unidad de Tecnología de la Caso contrario se emite un informe a la unidad
6 30
información orgánica solicitando el respuesta
7 Unidad Orgánica Gestiona la obtención del repuesto
Unidad de Tecnología de la
8 Da solución al problema 1
información
9
10
53.4 FLUJOGRAMA
143
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ASISTENCIA TECNICA A NIVEL DE HARDWARE Y CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: SOFTWARE AF-UTI-01
ORGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
ORGANICA
Unidad de la Tecnología de la
Proveedor Unidad de Bastecimientos Unidad Orgánica
Informacion
Inicio
Orden de Asist encia
Técnica
Evalúa el problema
Requiere un repuesto SI Solici tud de repuesto
Verifica la existencia del

repuesto en Almacen
Exist e
NO
SI
Comunica y entrega repuesto a
la UTI
Se da solución al problema
FIN
NO
Informe a la UO
Formula un R equerimi ento
Evaluan la necesidad
Genera Orden de Servicio/compra
At iende el Requerimient o
Registra el ingreso Recepciona la adquisi ci ón
144
de Yarabamba

Código
Denominación Generación de reporte de asistencias AF-UTI-02
54.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la Generación de reporte de asistencias..
54.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de recursos
1 Solicita reporte de asistencia 10
humanos
Unidad de Tecnologías
2 Descarga la información del sistema 10
de la información
3 Se procesa la información y genera reporte 10
de la información
Unidad de recursos
4 Recepciona reporte
humanos
Duración 30 min
54.4 FLUJOGRAMA
145
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: GENERACION DE REPORTE DE ASISTENCIAS
AF-UTI-02
ORGANICA
Unidad de Recursos Humanos
Información
INICIO
Ordena un R eporte de
Asistenci a
Descarga la
información del
Sistema
Se procesa la Información
Genera Reporte
Recibe y registra Reporte
FIN
146
de Yarabamba

Código
Denominación Actualización del registro de personal AF-UTI-03
55.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para el Asistencia técnica a nivel de hardware

y software.
55.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de recursos Solicita la actualización del registro y adjunta
1 10
humanos información de personal
Carga la información al sistema, elimina
2 registros de personal que ya no labora, 10
de la información
registra huellas
3 Genera reporte 10
de la información
Unidad de recursos
4 Recibe y registra 10
humanos
40 min
Duración
55.4 FLUJOGRAMA
147
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE PERSONAL
AF-UTI-03
ORGANICA
Unidad de Recursos Humanos
Información
INICIO
Ordena l a actualizaci on
Recepciona la documentación
de los registros
Se elimi na registros
de personal que
dejo de l aborar en la
entidad
Se ingresan nuevos
registros incluyendo
huel las del nuevo
personal
Genera Reporte
Recibe y registra Reporte
FIN
148
de Yarabamba
Actualización del portal web de la municipalidad y Código

Denominación
transparencia AF-UTI-04
56.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la Actualización del portal web de la

municipalidad y transparencia. .
56.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Solicita la actualización del portal y adjunta
información
Evalúa la información si hay alguna observación o
Unidad de Tecnologías de la
2 aclaración devuelve la información a la unidad 30
información
orgánica.
3 Unidad Orgánica Absuelve posibles observaciones 20
Unidad de Tecnologías de la
4 Actualiza portal 1
información
Duración 1 día y 1 hora
56.4 FLUJOGRAMA
149
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ACTUALIZACION DEL PORTAL WEB DE LA CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: MUNICIPALIDAD Y TRANSPARENCIA AF-UTI-04
ORGANICA
Unidad Organica
Información
INICIO
Información para l a
act ualización del
Portal
Recibe y ev alúa la i nformaci ón
SI Exist e observación
Se levantan las observación o

acl aración
NO
Se Act ualiza el Portal Web
FIN
150
de Yarabamba
UNIDAD DE RENTAS
151
de Yarabamba

Cod.
Denominación Fraccionamiento de Deudas Tributarias y no
Tributarias AF-UR-01
57.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento regular para el fraccionamiento de deudas

tributarias y no tributarias
57.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Recepciona la solicitud, del contribuyente, revisa,
1 Mesa de Partes 10
registra, sella y deriva la solicitud presentada.
Recepciona y registra, luego deriva al especialista
del área para su aprobación.
El especialista proyecta la resolución del pago de
Unidad de Rentas 2
cuotas, y lo deriva a la jefatura del área.
La unidad de Rentas deriva la documentación a la
Gerencia de Administración y finanzas.
Secretaria recepciona y registra la documentación,
luego lo pone al despacho del jefe.
Gerencia de Administración y La jefatura toma conocimiento, evalúa y firma la
2 resolución del pago de cuotas. 1
Finanzas.
Luego deriva la documentación a la Unidad de
rentas
Recepciona la Resolución del pago de cuotas y
Unidad de Rentas 2
notifica al administrado o contribuyente.
Si no cancela la deuda en los plazos establecidos,
4 Administrado
incurre en mora.
La unidad de Rentas por intermedio de la Ejecución
Unidad de Rentas 1
Coactiva inicia el proceso de cobranza.
Duración
minutos
57.4 FLUJOGRAMA
152
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: TRIBUTARIAS AF-UR-01
UNIDAD
ÓRGANO: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS UNIDAD DE RENTAS
ORGÁNICA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADO O
MESA DE PARTES UNIDAD DE RENTAS
Y FINANZAS CONTRIBUYENTE
INICIO
Recepciona solicitud
Registra y deriva al
especialista del área para su
Evalúa y firma la resolución
aprobación, el cual proyecta
del pago de cuotas
la resolución del pago de
cuotas
Recepciona la resolución y Cancela la deuda en los

notifica al administrado plazos establecidos
No
Inicia el proceso de cobranza

por intermedio de la Incurre en mora
Ejecución Coactiva Sí
FIN
153
de Yarabamba

Cod.
Denominación Procedimiento de Ejecución Coactiva de
Obligaciones Tributarias AF-UR-02
58.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento regular para el pprocedimiento de Ejecución

Coactiva de Obligaciones Tributarias
58.2 BASE LEGAL

 Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 773
Tiempo
Días Horas Minutos
El procedimiento inicia con la orden de pago, a esta se
adjunta la Resolución de determinación de deuda,
Resolución de perdida de fraccionamiento y demás
contenidos en la 26979
El área de Rentan a través de la Gerencia de Administración
1 Unidad de Rentas 6
y Finanzas emite una resolución, acompañada de uno de los
documentos mencionados.
Notifica dentro de los 5 días de expedida la Resolución.
Para el cumplimiento ordenado se tiene 7 días hábiles.
Al cumplimiento de lo ordenado. El área de Rentas emite

Administrado o
una Resolución declarando la suspensión del proceso 7
contribuyente
coactivo.
El área de Rentas emite una Resolución declarando la
2 Área de Rentas
suspensión del proceso coactivo.
Administrado o
No cumple con lo ordenado. Se ejecuta el apercibimiento.
contribuyente
Ejecuta el apercibimiento contenido en la resolución de
inicio de proceso Coactivo, que puede ser el embargo y los
actos contenidos en el Código Procesal Civil
4 Área de Rentas 30
Las medidas cautelares previas no pueden exceder de los
30 días.
Duración 43 días
58.4 FLUJOGRAMA
154
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS AF-UR-02
UNIDAD
ORGÁNICA
ADMINISTRADO O
UNIDAD DE RENTAS
CONTRIBUYENTE
INICIO
Inicia con la orden de pago
(se adjunta Resolución de
determinación de la deuda,
Resolución de pérdida de
fraccionamiento y demás)
A través de la Gerencia de
Administración y Finanzas
emite una resolución y Cumple lo ordenado
notifica dando un plazo
Sí
Emite Resolución declarando

la suspensión del proceso
coactivo
Se ejecuta el apercibimiento
(embargo y los actos No
contenidos en el Código
Procesal Civil)
FIN
155
de Yarabamba

Cod.
Denominación Amnistía Tributaria
AF-UR-03
59.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo de la Amnistía Tributaria.
59.2 BASE LEGAL

 Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº 773
Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta la solicitud para acogerse a la amnistía
1 Mesa de Partes 10
tributaria.
Inicia de oficio el procedimiento mediante la
Unidad de Rentas 2
emisión de una carta.
Revisa el expediente del contribuyente, donde se
clasifica:
Contribuyente TIENE documentación completa
2 Unidad de Rentas Se genera la cuenta corriente y se emita una carta. 1/2
La vigencia de esta carta es durante el periodo de
la amnistía (6 meses)
Se acerca al área de Rentas y realiza el pago.
Si tiene dudas, se revisa el cálculo de la deuda con
el personal especialista.
Contribuyente 2
De no cancelar la deuda el contribuyente firma la
declaración jurada de su predio hasta el ejercicio
del año anterior.
Si NO TIENE la documentación completa el área de
rentas emite carta de notificación de
4 Unidad de Rentas 1/2
regularización de documentos del predio que
acredite la titularidad.
Duración
minutos
59.4 FLUJOGRAMA
156
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: AMNISTÍA TRIBUTARIA
AF-UR-03
UNIDAD
ORGÁNICA
ADMINISTRADO O
MESA DE PARTES UNIDAD DE RENTAS
CONTRIBUYENTE
INICIO
Presenta solicitud para acogerse a
la amnistía
Inicia de oficio el
procedimiento mediante la
emisión de una carta
Contiene
Revisa el expediente del
documentación
contribuyente
completa
SÍ
Se genera la cuenta corriente Se acerca a la Unidad de

se emite una carta Rentas
Firma declaración jurada de

su predio hasta el ejercicio No Realiza el pago
del año anterior
Sí
Emite carta de notificación de

regularización de
Tiene dudas
documentos al administrado
para subsanar
Sí
Revisa el cálculo de la deuda

con el especialista
No
FIN
157
de Yarabamba

Cod.
Denominación Fiscalización de predios para pago de Autoevaluó
AF-UR-04
60.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la fiscalización de predios para pago

de Autoevaluó
60.2 BASE LEGAL

 Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo Nº
Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta la solicitud para el pago de Autoevaluó
1 Mesa de Partes 10
del predio
Rececpiona, registra y revisa el expediente del
predio y deriva la documentación al especialista de
2 Unidad de Rentas 2
fiscalización.
El área Fiscalización realiza la visita del predio,

3 Área de Fiscalización luego emite la Ficha Única de Verificación. 2
4 Administrado Realiza el pago 15

Duración
minutos
60.4 FLUJOGRAMA
158
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL FISCALIZACIÓN DE PREDIOS PARA PAGO DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: AUTOVALÚO AF-UR-04
UNIDAD
ORGÁNICA
ADMINISTRADO O
MESA DE PARTES UNIDAD DE RENTAS ÁREA DE FISCALIZACIÓN
CONTRIBUYENTE
INICIO
Presenta solicitud para el pago de
Autovalúo del predio
Registra y deriva la
Realiza visita del predio
documentación
Emite la Ficha Única de

Verificación Realiza el pago
FIN
159
de Yarabamba

Cod.
Denominación Emisión de Requerimiento para la Fiscalización
de Predios AF-UR-05
61.1 FINALIDAD
Regular el trámite administrativo para la emisión de requerimiento para la

fiscalización de predios
61.2 BASE LEGAL

 TUPA de la Municipalidad Distrital de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
Notifica mediante requerimiento la fiscalización
1 Unidad de Rentas del predio, sin necesidad de que el contribuyente 1
lo haya solicitado.
El área Fiscalización y el contribuyente consigna la
2 Área de Fiscalización fecha y la hora de la primera visita (plazo máximo 7
de fiscalización 7 días.
Si el contribuyente realiza la fiscalización se emite
la Ficha Única de Fiscalización.
No permite la fiscalización se entrega un acta de
inspección no realizada.
3 Área de Fiscalización 2
Se realiza un informe sobre las condiciones de
fiscalización, inconsistencias con respecto a la
declaración anterior, para elevar a la jefatura de la
Unidad de Rentas
Duración 8 días, 2 horas
61.4 FLUJOGRAMA
160
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EMISIÓN DE REQUERIMIENTO PARA LA FISCALIZACIÓN CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: DE PREDIOS AF-UR-05
UNIDAD
ORGÁNICA
ADMINISTRADO O
UNIDADES DE RENTAS ÁREA DE FISCALIZACIÓN
CONTRIBUYENTE
INICIO
Notifica mediante requerimiento
la fiscalización del predio
(sin necesidad de que el
contribuyente lo solicite)
Consigna la fecha y hora de la

Permite la fiscalización
primera visita
Sí
Emite la Ficha Única de

Fiscalización
No
Entrega acta de inspección no

realizada
Realiza un informe sobre las

Recibe documentación condiciones de fiscalización
(Inconsistencias)
FIN
161
de Yarabamba
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
162
de Yarabamba
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
163
de Yarabamba

Cod.
Denominación Trámite de Adicionales de Obras Públicas
GIDUR-OP-01
62.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el trámite de Adicionales de Obras

Públicas
62.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta solicitud mediante cuaderno de obras, al
1 Contratista 1/2
supervisor.
Emite la solicitud a la Municipalidad – Gerencia de
2 Supervisor Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 1/2
Secretaria recepciona y registra la solicitud para

Gerencia de Infraestructura y poner al despacho de la jefatura.
3 2
Desarrollo Urbano Rural Jefatura toma conocimiento y deriva la
documentación al Área de Obras Públicas
Recepciona y evalúa para emitir el informe técnico
4 Área de Obras Públicas para elevar a la Gerencia de Infraestructura y 5
Desarrollo Urbano Rural
Gerencia determina uno de los siguientes
procesos:
a) Contratar un consultor externo para para
Gerencia de Infraestructura y la elaboración del expediente adicional.
5 1
Desarrollo Urbano Rural b) Determina que el supervisor realice el
expediente adicional.
c) Determina que el personal de la entidad lo
realice directamente.
Remite el expediente al supervisor.
El supervisor emite el informe de viabilidad
6 Área de Obras Públicas dirigida al área de Obras Públicas. 2
El área evalúa y eleva a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.
164
de Yarabamba
Remite la documentación a la oficina de

Gerencia de Infraestructura y
7 Presupuesto para que otorgue la disponibilidad 1
presupuestal.
Recepciona, registra y evalúa la disponibilidad
presupuestal.
8 Planificación y Presupuesto 1
Devuelve la documentación indicando la
No tiene disponibilidad presupuestal se emite una
carta notificando al contratista sobre la
negatividad. (termina el proceso)
9 Si tiene disponibilidad presupuestal, la Gerencia 2
remite la documentación a la Oficina de Asesoría
Legal para su pronunciamiento legal.
Recepciona, registra, evalúa y emite su informe

legal a la Gerencia Municipal con el proyecto de
10 Asesoría Legal 1
Resolución de Adicionales de Obras Públicas.
11 Tramite Documentario Notifica al contratista mediante una carta

62.4 FLUJOGRAMA
165
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: TRÁMITE DE ADICIONALES DE OBRAS PÚBLICAS
GIDUR-OP-01
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UNIDAD
ÓRGANO: ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
URBANO Y RURAL ORGÁNICA
ÁREA DE OBRAS PLANIFICACIÓN Y
CONTRATISTA SUPERVISOR GIDUR ASESORÍA LEGAL MESA DE PARTES
PÚBLICAS PRESUPUESTO
INICIO
Presenta solicitud
(Mediante
cuaderno de
obras)
Evalúa y emite
Emite solicitud Registra
informe técnico
solicitud
O
Contrata
consultor
externo
Recibe el
expediente
El supervisor
adicional
elaborado
Personal de la
entidad
Emite informe
Evalúa el
de viabilidad
informe y eleva
Registra y
Remite la evalúa la
documentación disponibilidad
presupuestal
Devuelve la
Recibe la documentación
documentación indicando la
disponibilidad
Emite carta
notificando la Tiene
No disponi bi lidad
negatividad
Sí Emite informe
legal con el
proyecto de
Remite Notifica
Resolución de
documentación mediante carta
Adicionales de
Obras Públicas
Recibe
notificación
FIN
166
de Yarabamba

Cod.
Denominación Tramite de Ampliación de plazo de Obras
Públicas GIDUR-OP-02
63.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el trámite de Ampliación de plazo

de Obras Públicas
63.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Solicita la ampliación de plazo al supervisor de
1 Contratista 1
obras
Emite la solicitud a la Municipalidad – Gerencia de
2 Supervisor Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural. 1

3 2
Recepciona y evalúa para luego emitir el informe
4 Área de Obras Públicas técnico para elevar a la Gerencia de Infraestructura 5
y Desarrollo Urbano Rural
Gerencia de Infraestructura y Gerencia remite el informe técnico a la Oficina de
5 15
Desarrollo Urbano Rural Asesoria Legal.
Recepciona, registra.
Luego evalúa la documentación y emite el informe
6 Asesoría Legal 1
legal.
Luego remite el expediente a la Gerencia Municipal
Secretaria recepciona y registra la documentación
para poner al despacho de la jefatura.
Jefatura toma conocimiento y evalúa la
documentación.
Luego emite la resolución de la aprobación o
negatividad de la ampliación de plazo.
8 Tramite Documentario Notifica al contratista mediante una carta 1
9 días, 3 horas y 15
Duración
minutos
63.4 FLUJOGRAMA
167
de Yarabamba
168
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL TRÁMITE DE AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE OBRAS CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: PÚBLICAS GIDUR-OP-02
ÁREA DE OBRAS GERENCIA
CONTRATISTA SUPERVISOR GIDUR ASESORÍA LEGAL MESA DE PARTES
PÚBLICAS MUNICIPAL
INICIO
Solicita ampliación
del plazo
Evalúa y emite
Emite solicitud Registra
informe técnico
solicitud
Evalúa y emite
Remite el Registra la
informe legal
informe técnico documentación
Evalúa y emite
resolución de
Notifica
aprobación o
mediante carta
negatividad
Recibe
notificación
FIN
169
de Yarabamba

Cod.
Denominación Pago de Valorización de Ejecución de Obras
Públicas GIDUR-OP-03
64.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el Pago de Valorización de

Ejecución de Obras Públicas
64.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Conjuntamente con el supervisor elabora la
1 Contratista 10
valorización
Remite la valorización a la Municipalidad –
2 Supervisor Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 1
Rural.
3 2
Recepciona y evalúa la valorización para elevar a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural
Si el resultado de la evaluación es negativo, se
emite una carta al supervisor con las
4 Área de Obras Públicas 12
observaciones. (termina el proceso)
Si el resultado de la valorización es favorable, se
emite la conformidad. Para luego remitir la
documentación a la Gerencia de Infraestructura y
Gerencia de Infraestructura y Gerencia remite la conformidad a la Gerencia de
5 1 15
Desarrollo Urbano Rural Administración y Finanzas.
Recepciona y registra.
Gerencia de Administración y
6 Remite la documentación al área de Contabilidad 1
Finanzas
para el trámite del pago
Duración
minutos
64.4 FLUJOGRAMA
170
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PAGO DE VALORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: PÚBLICAS GIDUR-OP-03
GERENCIA DE
ÁREA DE OBRAS ÁREA DE
CONTRATISTA SUPERVISOR GIDUR ADMINISTRACIÓN Y
PÚBLICAS FINANZAS CONTABILIDAD
INICIO
Elabora la valorización
con el supervisor
Remite la Registra la solicitud Evalúa la

valorización y deriva valorización
Recibe carta con

No Es favorable
observaciones
Sí
Emite conformidad
Remite la
y se remite la
conformidad
documentación
Registra y remite
Pago
conformación
FIN
171
de Yarabamba

Cod.
Denominación Otorgamiento de Adelanto de Materiales para la
Ejecución de Obras Públicas GIDUR-OP-04
65.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para regular el Otorgamiento de Adelanto de

Materiales para la Ejecución de Obras Públicas
65.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Emite la solicitud de adelanto de materiales a la
1 Contratista 1
Municipalidad.
Recepciona, registra la solicitud y deriva a la
2 Mesa de partes Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 15
Rural
3 1
Desarrollo Urbano Rural Jefatura toma conocimiento y deriva la solicitud al
Área de Obras Públicas
Recepciona y deriva la documentación al
supervisor para emitir su Visto Bueno.
Emite una carta de las observaciones. Al
5 Supervisor contratista. Termina el proceso 3 15
Emite una carta de conformidad.
Remite la documentación a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Remite la documentación a la Gerencia de
7 Administración y Finanzas, para el deposito del 3
adelanto
Duración
minutos
65.4 FLUJOGRAMA
172
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL OTORGAMIENTO DE ADELANTO DE MATERIALES PARA CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS GIDUR-OP-04
GERENCIA DE
ÁREA DE OBRAS
CONTRATISTA MESA DE PARTES GIDUR SUPERVISOR ADMINISTRACIÓN Y
PÚBLICAS FINANZAS
INICIO
Emite solicitud de
adelanto de materiales
Registra la solicitud Registra la solicitud Evalúa la

Evalúa
y deriva y deriva valorización
Es aprobado y
obtiene visto
bueno
Sí
Emite carta de
Remite la Remite la
conformidad
documentación documentación
Ordena depositar el
adelanto
No
FIN
173
de Yarabamba

Cod.
Denominación Análisis de solicitud de cambio de personal clave
en Obras por Contrata GIDUR-OP-05
66.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento del Análisis de solicitud de cambio de personal

clave en Obras por Contrata
66.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 Contratista Emite la solicitud de cambio de personal clave 10
Recepciona, registra la solicitud y deriva a la
2 Mesa de partes Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 15
Rural
3 1
Desarrollo Urbano Rural Jefatura toma conocimiento y deriva la solicitud al
Área de Obras Públicas.
Recepciona y evalúa si el personal nuevo cumple
los requisitos para reemplazar al personal.
No cumple los requisitos, se emite una carta
dirigida al contratista.
Área de Obras Públicas 1
Si cumple los requisitos para remplazar al
personal, se emite la conformidad y se eleva a la
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Rural.
1
Desarrollo Urbano Rural Jefatura toma conocimiento y deriva a Asesoría
Jurídica.
Emite su opinión legan y deriva la documentación
Asesoría Jurídica 2
a la Gerencia Municipal
Emite la resolución para el cambio del personal
Gerencia Municipal 1
clave, y deriva al área que corresponde
Notifica al contratista la resolución del cambio del
Área de Obras Públicas
personal clave.
174
de Yarabamba
Duración
minutos
66.4 FLUJOGRAMA
175
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ANÁLISIS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE PERSONAL CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: CLAVE EN OBRAS POR CONTRATA GIDUR-OP-05
ÁREA DE OBRAS GERENCIA
CONTRATISTA MESA DE PARTES GIDUR ASESORÍA JURÍDICA
PÚBLICAS MUNICIPAL
INICIO
Emite solicitud de
cambio de personal
clave
Registra la solicitud Registra la solicitud

Evalúa la solicitud
y deriva y deriva
Recibe carta
Cumple con los
notificándole No
requisitos
Sí
Registra la solicitud Emite conformidad

y deriva
Emite resolución
Emite opinión legal
para el cambio del
y deriva
personal clave
Recibe el
Recibe notificación documento y
notifica
FIN
176
de Yarabamba

Cod.
Denominación Trámite de Consultas de Obras
GIDUR-OP-06
67.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para el trámite de consultas de obras
67.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El contratista realiza las consultas dirigidas al
1 Contratista 10
supervisor
El supervisor, evalúa y absuelve las consultas, para
2 Supervisor luego remitir al consultor. 1
Supervisor remite las consultas a la Entidad
Remite la documentación al proyectista para la
absolución de las consultas.
3 Área de Obras Públicas Si el proyectista no se pronuncia, el área de Obras 15
Públicas tiene 15 dias para la absolución de la
misma.
67.4 FLUJOGRAMA
177
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: TRÁMITE DE CONSULTAS DE OBRAS
GIDUR-OP-06
CONTRATISTA SUPERVISOR ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
INICIO
Realiza consultas
Remite documentación y
Evalúa y absuelve
consulta con el Proyectista
Absuelve consultas
FIN
178
de Yarabamba

Cod.
Denominación Conformidad de Servicios
GIDUR-OP-07
68.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la Conformidad de Servicios del Área de Obras Publicas
68.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 Mesa de Partes El proveedor del servicio solicita el pago. 10
El supervisor, evalúa y absuelve las consultas, para
2 Supervisor luego remitir al consultor. 1
Supervisor remite las consultas a la Entidad
Remite la documentación al proyectista para la
absolución de las consultas.
3 Área de Obras Públicas Si el proyectista no se pronuncia, el área de Obras 15
Públicas tiene 15 dias para la absolución de la
misma.
68.4 FLUJOGRAMA
179
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: CONFORMIDAD DE SERVICIOS
GIDUR-OP-07
MESA DE PARTES SUPERVISOR ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS
INICIO
El proveedor solicita el pago
Remite documentación y
Evalúa y absuelve
consulta con el Proyectista
Absuelve consultas
FIN
180
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de requerimientos
GIDUR-OP-08
69.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento administrativo para la elaboración de requerimientos
69.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El área elabora el requerimiento adjuntando los
términos de referencia .
Remite el requerimiento a la Gerencia de
2 1
Desarrollo Urbano Rural. Jefatura revisa y aprueba el requerimiento y deriva
a la Gerencia Municipal.
Jefatura toma conocimiento y pone el V°B° y deriva
al área de Abastecimiento. .
69.4 FLUJOGRAMA
181
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS
GIDUR-OP-08
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS GERENCIA MUNICIPAL ABASTECIMIENTO
Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
INICIO
Elabora el requerimiento
(adjunta los términos de
referencia)
Registra la solicitud y aprueba

Registra la solicitud
el requerimiento
Pone V° B° y deriva Recibe documento
FIN
182
de Yarabamba
ÁREA DE UNIDAD
FORMULADORA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(UF)
183
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de Términos de Referencia para
Formulación de Perfiles GIDUR-UF-01
70.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Elaboración de Términos de Referencia para

Formulación de Perfiles
70.2 BASE LEGAL

 Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión De Inversiones y Deroga La Ley Nº 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública
Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de
Gerencia solicita la elaboración de los términos de
Infraestructura y 10
referencia.
Desarrollo Urbano Rural.
El área elabora los términos de referencia previa visita de
Área Unidad campo.
1 3
Formuladora Remite los TDRs a Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural.
Secretaria recepciona y registra la solicitud para poner al
Gerencia de
2 Infraestructura y 2
Jefatura revisa y aprueba el requerimiento y deriva a la
Gerencia Municipal.
Jefatura toma conocimiento y pone el V°B° y deriva al área
de Abastecimiento. .
Duración 7 días y 10 minutos
70.4 FLUJOGRAMA
184
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: FORMULACIÓN DE PERFILES GIDUR-UF-01
ÓRGANO: UNIDAD FORMULADORA
URBANO RURAL ORGÁNICA
UNIDAD FORMULADORA GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Y DESARROLLO URBANO RURAL
INICIO
Solicita elaboración de términos
de referencia
Elabora términos de
Registra la solicitud y aprueba referencia previa visita de
requerimiento campo
Registra la solicitud y pone

V° B°
Recepciona el documento
FIN
185
de Yarabamba

Cod.
evaluación de estudios de Pre-inversión GIDUR-UF-02
71.1 FINALIDAD
Regula el procedimiento de la Elaboración de Términos de Referencia para

evaluación de estudios de Pre-inversión
71.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Gerencia solicita la elaboración de los términos de
10
Desarrollo Urbano Rural. referencia.
El área elabora los términos de referencia.
1 Área Unidad Formuladora Remite los TDRs a Gerencia de Infraestructura y 1
2 2
Desarrollo Urbano Rural. Jefatura revisa y aprueba el requerimiento y deriva
71.4 FLUJOGRAMA
186
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN GIDUR-UF-02
INICIO
de referencia
requerimiento campo

V° B°
FIN
187
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración del Perfil o Estudios de Pre-Inversión
de Proyectos de Inversión Pública GIDUR-UF-03
72.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Elaboración del Perfil o Estudios de Pre-

Inversión de Proyectos de Inversión Pública. Realizado por un consultor
externo
72.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de Abastecimiento Notifica al proveedor del servicio. 2
Coordinar con el proveedor para la elaboración del
1 Unidad Formuladora 1
perfil
Presenta por Mesa de Partes el informe adjuntado
2 Proveedor el perfil, según las condiciones de los términos de 10
referencia.
Duración 3 dias y 10 minutos
72.4 FLUJOGRAMA
188
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DEL PERFIL O ESTUDIOS DE PRE- CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: INVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GIDUR-UF-03
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO UNIDAD FORMULADORA PROVEEDOR MESA DE PARTES
INICIO
Notifica
Recibe notificación
Coordina para elaborar el Coordina para elaborar el

perfil perfil
Informe adjuntando el perfil

FIN
189
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y
Aprobación GIDUR-UF-04
73.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública y Aprobación
73.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta el informe de evaluación a la
1 Evaluador Municipalidad – Gerencia de Infraestructura y 15
2 1
Desarrollo Urbano Rural. Jefatura toma conocimiento y deriva al Área de la
Unidad Formuladora
Recepciona, y revisa el informe de evaluación.
Si el resultado de la evaluación es favorable y no
tiene ninguna observación, se aprueba.
Se notifica al consultor mediante una carta sobre
las observaciones.
Si el resultado de la evaluación no es favorable y
tiene observaciones se devuelve la documentación
al consultor.
Levanta observaciones en un plazo máximo de 5
4 Consultor 5
días.
Si hubiera una segunda observación el área de
Unidad Formuladora 3
obras públicas notifica al consultor
Levanta las observaciones en un plazo máximo de
5 días
Consultor 5
Presenta el levantamiento de las observaciones en
Mesa de Partes.
16 días,1 hora y 15
Duración
minutos
73.4 FLUJOGRAMA
190
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: APROBACIÓN GIDUR-UF-04
GERENCIA DE
EVALUADOR INFRAESTRUCTURA Y UNIDAD FORMULADORA CONSULTOR MESA DE PARTES
DESARROLLO URBANO RURAL
INICIO
Presenta informe de
evaluación
Registra la solicitud Revisa el informe
Es favorable, sin Se devuelve

No
observaciones documentación
Mediante carta recibe

Sí observaciones
Levanta observaciones
Se aprueba Recibe documento
y presenta
FIN
191
de Yarabamba

Cod.
Denominación Registro de aprobación de la fase de Pre –
Inversión GIDUR-UF-05
74.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para el Registro de aprobación de la fase de Pre –

Inversión
74.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El evaluador externo presenta el informe de
1 Mesa de Partes aprobación a la Municipalidad – Gerencia de 15
2 1
Desarrollo Urbano Rural. Jefatura toma conocimiento y deriva al Área de la
Unidad Formuladora
Recepciona y revisa la documentación, para luego
3 Unidad Formuladora registrar en el Banco de Inversiones el Formato N° 2
01 (Registro de Proyectos de Inversión
2 días,1 hora y 15
Duración
minutos
74.4 FLUJOGRAMA
192
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA FASE DE PRE- CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: INVERSIÓN GIDUR-UF-05
GERENCIA DE
EVALUADOR MESA DE PARTES INFRAESTRUCTURA Y UNIDAD FORMULADORA BANCO DE INVERSIONES
DESARROLLO URBANO RURAL
INICIO
Presenta informe de
aprobación
Revisa documentación Registro de Proyectos

Recibe documento Registra la solicitud y registra Formato N° de Inversión
01
FIN
193
de Yarabamba

Cod.
Denominación Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos
de Inversión GIDUR-UF-06
75.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento del Registro en la Fase de Ejecución para

Proyectos de Inversión
75.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Remite el documento del expediente técnico
1 15
Desarrollo Urbano Rural. aprobado
Elabora el Formato N° 01 Registro en la Fase de
3 Unidad Formuladora Ejecución para proyectos de inversión. 3
Duración 2 días, hora y 15 minutos
75.4 FLUJOGRAMA
194
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIÓN GIDUR-UF-06
UNIDAD FORMULADORA
INICIO
Remite el documento del
expediente técnico aprobado
Recibe documento
Elabora Formato N° 01
(Registro en la Fase de
Ejecución para Proyectos de
Inversión)
FIN
195
de Yarabamba

Cod.
de Inversión GIDUR-UF-07
76.1 FINALIDAD

76.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 15
76.4 FLUJOGRAMA
196
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIÓN GIDUR-UF-07
UNIDAD FORMULADORA
INICIO
Recibe documento
Inversión)
FIN
197
de Yarabamba
ÁREA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
198
de Yarabamba

Cod.
de Inversión GIDUR-EP-01
77.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para el Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de

Inversión
77.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 15
77.4 FLUJOGRAMA
199
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIÓN GIDUR-EP-01
ÓRGANO: ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA
INICIO


FIN
200
de Yarabamba

Cod.
Denominación Opinión Favorable en la Etapa de Pre – Inversión
GIDUR-EP-02
78.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para emitir la opinión Favorable en la Etapa de

Pre –Inversión
78.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Solicita opinión favorable al área de estudios y
1 Área de Formulación de Proyectos 1 15
proyectos.
Emite la opinión favorable y remite el documento
3 Área de Estudios y Proyectos 5
a la unidad formuladora.
5 días, 1 hora y 15
Duración
minutos
78.4 FLUJOGRAMA
201
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: OPINIÓN FAVORABLE EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN
GIDUR-EP-02
ÁREA DE FORMULACIÓN DE
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTOS
INICIO
Solicita opinión favorable
Recibe observaciones No Es favorable
Sí
Recibe documento Emite documento
FIN
202
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Expediente Técnico por Servicio
Externo. GIDUR-EP-03
79.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de Evaluación de Expediente Técnico por Servicio

Externo.
79.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Gerencia remite el Expediente técnico para su
1 1
Desarrollo Urbano Rural evaluación al Área de Estudios y Proyectos.
Remite el expediente técnico al evaluador externo.
2 Área de Estudios y Proyectos El servicio de evaluación tiene un plazo establecido 1
de acuerdo a los términos de referencia.
Si no tiene observaciones se aprueba el expediente
técnico y se remite al Área de Estudios y Proyectos
3 Evaluación externa y termina el proceso de evaluación. 1
Si tiene observaciones, se remite estas
observaciones a área de Estudios y Proyectos.
Deriva las observaciones mediante una carta al
4 Área de Estudios y Proyectos. 2
proyectista.
5 Proyectista Levanta las observaciones 10
6 Área de Estudios y Proyectos. estudios y proyectos notifica mediante carta al 2
proyectista.
7 Proyectista Levanta la segunda observación 7
8 Área de Estudios y Proyectos Emite el informe de aprobación 1
Duración 24 días y 1 hora
79.4 FLUJOGRAMA
203
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR SERVICIO CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: EXTERNO GIDUR-EP-03
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EVALUACIÓN EXTERNA PROYECTISTA
INICIO
Remite expediente técnico para
su evaluación
Remite el expediente técnico Tiene observaciones
No
Se aprueba el expediente y se
Recibe el expediente
remite
Sí
Recibe observaciones del

Recibe y levanta las
expediente y las deriva
observaciones hasta en dos
mediante carta
ocasiones
FIN
204
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Expediente Técnico por la Unidad
Orgánica GIDUR-EP-04
80.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para la Evaluación de Expediente Técnico por la

Unidad Orgánica
80.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Gerencia remite el Expediente técnico para su
1 1
Desarrollo Urbano Rural evaluación al Área de Estudios y Proyectos.
Recepciona el expediente técnico, evalúa.
Si el resultado es favorable, emite la aprobación del
expediente técnico. (termina el proceso)
2 Área de Estudios y Proyectos Si el resultado es desfavorable, se emite una carta 4
al proyectista con las observaciones que tiene el
expediente técnico.
Levanta las observaciones, para presentación por

4 Proyectista 5
Mesa de Partes
Recepciona y evalua, si hubiera una segunda
5 Área de Estudios y Proyectos. observación el área de estudios y proyectos 3
notifica mediante carta al proyectista.
7 Área de Estudios y Proyectos. Remite el informe de aprobación 2
80.4 FLUJOGRAMA
205
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA UNIDAD CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ORGÁNICA GIDUR-EP-04
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTISTA
INICIO
su evaluación
Recepciona, evalúa el
expediente
Recibe carta y levanta las

Es favorable No observaciones hasta en dos
ocasiones
Sí
Se aprueba el expediente
Recibe el expediente y emite

el informe de aprobación
FIN
206
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración de Términos de Referencia para la
Elaboración del Expediente Técnico GIDUR-EP-05
81.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para la Elaboración de Términos de Referencia

para la Elaboración del Expediente Técnico
81.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Gerencia solicita la elaboración de los Terminos de
1 1
Desarrollo Urbano Rural Referencias a la área de Estudios y Proyectos
Recepciona y elabora los términos de referencia,
2 Área de Estudios y Proyectos para luego remitir a la Gerencia de Infraestructura 3
y Desarrollo Urbano Rural.
Gerencia de Infraestructura y Elabora el requerimiento.
3 2
Desarrollo Urbano Rural Remite a la Gerencia Municipal para el V°B°.
Recepciona, registra y pone en despacho de la
jefatura.
4 Gerencia Municipal. Jefatura toma conocimiento y emite el V°B°, para 2
luego remitir la documentación a la Unidad de
Abastecimiento, para la elaboración de la Orden.
81.4 FLUJOGRAMA
207
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GIDUR-EP-05
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENCIA MUNICIPAL UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
INICIO
de referencia
Recepciona y elabora los

términos de referencia
Registra y emite V° B° Elaboración de la Orden
FIN
208
de Yarabamba

Cod.
Elaboración externa de expediente técnico GIDUR-EP-06
82.1 FINALIDAD

para la Elaboración externa de expediente técnico
82.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Infraestructura y Gerencia solicita la elaboración de los Terminos de
1 1
Desarrollo Urbano Rural Referencias a la área de Estudios y Proyectos
2 Área de Estudios y Proyectos para luego remitir a la Gerencia de Infraestructura 3
y Desarrollo Urbano Rural.
Gerencia de Infraestructura y Elabora el requerimiento.
2
Desarrollo Urbano Rural Remite a la Gerencia Municipal para el V°B°.
jefatura.
Gerencia Municipal. Jefatura toma conocimiento y emite el V°B°, para 2
82.4 FLUJOGRAMA
209
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN EXTERNA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GIDUR-EP-06
INICIO
de referencia

FIN
210
de Yarabamba
ÁREA DE OBRAS PRIVADAS

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
CATASTRO
211
de Yarabamba

Cod.- GIDUR-
Denominación Licencia de Construcción Modalidad A OPAHC-01
83.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la Licencia de Construcción Modalidad A
83.2 BASE LEGAL

 TUPA Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba
Tiempo
Días Horas Minutos
El administrado presenta su solicitud de licencia de
1 Mesa de Partes construcción por Mesa de Partes. 1
Recepciona y evalúa la solicitud de la licencia e

construcción.
En el caso que se tenga observaciones se emite una
carta al administrado.
2 Obras Privadas 10
En el caso de no tener observaciones se emite la
licencia de construcción.
El Area de obras privadas notica al administrado.
83.4 FLUJOGRAMA
212
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD A
GIDUR-OPAHC-01
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO UNIDAD ÁREA DE OBRAS PRIVADAS, ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
ÓRGANO:
URBANO Y RURAL ORGÁNICA CATASTRO
MESA DE PARTES OBRAS PRIVADAS
INICIO
El administrado presenta su
solicitud de licencia de
Construcción
Recepciona y evalúa la
solicitud
Hay observaciones
Se emite carta al
administrado
Se emite licencia de
construcción
Notifica al administrado
FIN
213
de Yarabamba

Cod.- GIDUR-
Denominación Sub División de lote Urbano OPAHC-02
84.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la Sub División de lote Urbano
84.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El administrado presenta su solicitud de la sub
1 Mesa de Partes división de su lote por Mesa de Partes. 10
Secretaria Recepciona, resgistra y pone al

2 Jefatura toma conocimiento y deriva al área de 1
Obras Privadas, Asentamientos Humanos y
Catastro.
Realiza visita de campo, en un plazo de3 dias
Luego emite un informe de acuerda a la
documentación presentada.
No procede el trámite, remite una carta al
Obras Privadas, Asentamientos
3 administrado, notificando la negatividad, y las 7
Humanos y Catastro.
razones por la cual no procede el trámite.
Si procede el trámite se remite la documentación al
área de Asesoría Jurídica, para emitir su informe
legal.
Emite informe legal de corresponder, remite la
4 Asesoría Jurídica. documetación al área de Obras Privadas, 1
Asentamientos Humanos y Catastro.
Elabora el proyecto de resolución de la sub división
5 del lote, para luego derivar a la Gere ncia de 1
Humanos y Catastro.
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Recepciona, evalúa y firma el proyecto de
6 Resolución de la Sub División de Lote Urbano. 2
Notifica al Administrado.
Duración
minutos
84.4 FLUJOGRAMA
214
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: SUB DIVISIÓN DE LOTE URBANO
GIDUR-OPAHC-02
ÓRGANO:
ÁREA DE OBRAS PRIVADAS,
MESA DE PARTES ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ASESORÍA JURÍDICA
Y DESARROLLO URBANO Y RURAL CATASTRO
INICIO
solicitud de la sub división de su
lote
Registra y deriva el
Realiza visita de campo
documento
Emite informe de acuerdo a la

documentación presentada
Procede el trámite Sí Recibe documentación
No
Remite carta al administrado Emite informe legal y remite

con las observaciones la documentación
Evalúa y firma el proyecto de Resolución de la sub división
Resolución del luego y luego deriva
FIN
215
de Yarabamba

Cod.- GIDUR-
Denominación Visado de Planos OPAHC-03
85.1 FINALIDAD
Regular el trámite del Visado de Planos
85.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El administrado presenta su solicitud por Mesa de
1 Mesa de Partes Partes. 10

Gerencia de Infraestructura y Jefatura toma conocimiento y deriva al área de
2 1
Desarrollo Urbano Rural Obras Privadas, Asentamientos Humanos y
Catastro.
Realiza visita de campo, en un plazo de 4 dias

Luego emite un informe de acuerda a la
documentación presentada.
Obras Privadas, Asentamientos No procede el trámite, remite una carta al
3 5
Humanos y Catastro. administrado, notificando la negatividad, y las
razones por la cual no procede el trámite.
Si procede el trámite se remite una carta adjuntado
los planos visados
5 días, 2 horas com10
Duración
minutos
85.4 FLUJOGRAMA
216
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: VISADO DE PLANOS
GIDUR-OPAHC-03
ÓRGANO:
MESA DE PARTES ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
INICIO
solicitud
documento
Emite informe de acuerdo a la

documentación presentada
Procede el trámite
No
Remite carta al administrado

con las observaciones
Sí
Remite carta adjuntando los

planos visados
FIN
217
de Yarabamba

Cod.- GIDUR-
Denominación Autorización para extracción de Materiales de los
causes de ríos OPAHC-04
86.1 FINALIDAD
Regular el tramite sobre la Autorización para extracción de Materiales de los

causes de ríos
86.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos

2 1
Catastro.
Obras Privadas, Asentamientos Emite un Oficio al ANA (Autoridad Nacional del

3 2
Humanos y Catastro. Agua) adjuntando la solicitud del administrado
Recepciona y emite un documento donde indica la
fecha de la visita de campo conjuntamente con el
4 Autoridad Nacional del Agua 20
área encargada de la Municipalidad.y el
administrado.
Toma la decisión sobre la autorización
No procede el trámite, remite la documentación a
la municipalidad para notificar al administrado
5 Autoridad Nacional del Agua sobre la negatividad. 1|
Si procede el trámite El ANA emite un informe
vinculante.
Recepciona el informe vinculante, para evaluar el

pago que corresponde.
Obras Privadas, Asentamientos Remite un informe al área de rentas, indicando el
6
Humanos y Catastro. monto del derecho de pago por la extracción.
Remite otro informe técnico a la gerencia para la
autorización a través de una resolución.
218
de Yarabamba

7 Jefatura toma evalua y emite la resolución de
autorización de extracción de materias.
Notifica al administrado.
Duración
minutos
86.4 FLUJOGRAMA
219
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: LOS CAUSES DE RÍOS GIDUR-OPAHC-04
ÓRGANO:
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA AUTORIDAD NACIONAL DEL
Y DESARROLLO URBANO Y RURAL CATASTRO AGUA
INICIO
solicitud
Recepciona y emite
Emite oficio, adjuntando
Registra y deriva el documento indicando la
solicitud del administrado
documento fecha de la visita de campo
Toma la decisión sobre la

autorización
Recibe el informe vinculante,

para evaluar el pago
Sí Procede el trámite
correspondiente
No
Remite informe al área de

Remite documentación a la
rentas, indicando el monto
municipalidad para notificar
del derecho de pago
al administrado
Registra, evalúa y emite la Remite informe técnico para

resolución de autorización de la autorización a través de
extracción de materias una resolución
Notifica al administrado
FIN
220
de Yarabamba
Certificado de parámetros Urbanísticos y Cod. GIDUR-

Denominación
Edificatorios OPAHC-05
87.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la emisión de Certificado de parámetros Urbanísticos y

Edificatorios
87.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos

2 1
Catastro.

3 Recepciona y programa visita de campo 2
Humanos y Catastro.
Realizada la visita de campo remite informe
4 técnico a la Gerencia de Infraestructura y 2
Humanos y Catastro.
Remite el informe técnico de los parámetros
5 urbanísticos a través de una carta al administrado. 1|
Duración
minutos
87.4 FLUJOGRAMA
221
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: EDIFICATORIOS GIDUR-OPAHC-05
ÓRGANO:
INICIO
solicitud
documento
Remite informe técnico al Remite informe técnico de

administrado con los acuerdo a la documentación
parámetros urbanísticos presentada
FIN
222
de Yarabamba

Cod. GIDUR-
Denominación Emisión de Constancias de Posesión OPAHC-06
88.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la Emisión de Constancias de Posesión
88.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos

2 1
Catastro.

Humanos y Catastro.
Remite informe:
Si procede el trámite, se emite la constancia de
posesión
5 No procede el trámite, se notifica a través de una 3
Humanos y Catastro.
carta, o se deriva el documento al área legal si
existe oposición de trámite.

Duración
minutos
88.4 FLUJOGRAMA
223
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN
GIDUR-OPAHC-06
ÓRGANO:
INICIO
solicitud
documento
Remite informe
Procede trámite
Sí
Emite constancia de posesión
No
Se notifica a través de una

carta, o se deriva al área legal
si existe oposición de trámite
FIN
224
de Yarabamba

Cod.
Denominación Inspección Ocular
89.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la Inspección Ocular
89.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos

2 1
Catastro.

Humanos y Catastro.
Remite el informe de la inspección ocular a la
Obras Privadas, Asentamientos Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
4 3
Humanos y Catastro. Rural
Gerencia de Infraestructura y Remite el informe técnico de la inspección ocular

5 1
Desarrollo Urbano Rural al administrado mediante una carta
Duración
minutos
89.4 FLUJOGRAMA
225
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: INSPECCIÓN OCULAR
GIDUR-OPAHC-07
ÓRGANO:
INICIO
solicitud
documento
Remite el informe técnico de

la inspección ocular al Remite informe ocular
administrado mediante carta
FIN
226
de Yarabamba

Cod.
Denominación Certificado de Numeración
90.1 FINALIDAD
Regular el trámite de la emisión de Certificado de Numeración
90.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos

2 1
Catastro.

Humanos y Catastro.
Remite el informe técnico, previa revisión en
Cofopri, catastro y adjuntado registro fotográfico.
Luego elabora el proyecto de certificado de
4 numeración, y lo remite a la Gerencia de 3
Humanos y Catastro.
Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, para su
firma.
Gerencia de Infraestructura y Firma el certificado de numeración y notifica al

5 1
Desarrollo Urbano Rural administrado mediante una carta.
Duración
minutos
90.4 FLUJOGRAMA
227
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: CERTIFICADO DE NUMERACIÓN
GIDUR-OPAHC-08
ÓRGANO:
INICIO
solicitud
documento
Remite el informe técnico,

previa revisión en COFOPRI,
catastro y adjuntando
registro fotográfico
Firma el certificado de Elabora el proyecto de

numeración y notifica al certificado de numeración y
administrado mediante carta lo remite para su firma
FIN
228
de Yarabamba
ÁREA DE SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
229
de Yarabamba

Cod. :GIDUR-
Denominación Supervisión de avances físicos, valorización de
obras por contrata y administración directa ASLP-01
91.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la supervisión de avances físicos, valorización de

obras por contrata y administración directa
91.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Ingresa por mesa de partes el informe mensual
1 Supervisor 10
del residente
2 Mesa de partes Deriva el documento a Gerencia municipal 4
Toma conocimiento y deriva a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Toma conocimiento y deriva al Área de
4 GIDUR 20
Supervisión y Liquidación de proyectos
Verifica en campo y si cumple con los
requisitos mínimos de acuerdo a ley y emite su
5 informe con opinión favorable; si no cumple se 4
Liquidación de proyectos
coordina con el inspector para que levanten las
observaciones.
Evalúa y emite un informe de conformidad en
6 GIDUR atención al informe del Área de Supervisión y 1
91.4 FLUJOGRAMA
230
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUPERVISIÓN DE AVANCES FÍSICOS, VALORIZACIÓN DE CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: OBRAS POR CONTRATA Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA GIDUR-ASLP-01
ÓRGANO: ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR MESA DE PARTES GERENCIA MUNICIPAL GIDUR
INICIO
Ingresa el informe
mensual del residente
Toma conocimiento y Toma conocimiento y

Deriva el documento Verifica en campo
deriva el documento deriva el documento
Coordinan para Cumple con los

levantan las No requisi tos mínimos
observaciones de acuerdo a Ley
Sí
Evalúa y emite
Emite informe con
informe de
opinión favorable
conformidad
FIN
231
de Yarabamba

Cod. : GIDUR-
Denominación Liquidación de obras públicas por contrata o
ejecución directa ASLP-01
92.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la liquidación de obras públicas por contrata o

ejecución directa.
92.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Ingresa por mesa de partes el informe mensual
1 Supervisor 10
del residente
2 Mesa de partes Deriva el documento a Gerencia municipal 4
Toma conocimiento y deriva a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
Toma conocimiento y deriva al Área de
4 GIDUR 20
Supervisión y Liquidación de proyectos
Verifica en campo y si cumple con los
requisitos mínimos de acuerdo a ley y emite su
5 informe con opinión favorable; si no cumple se 4
coordina con el inspector para que levanten las
observaciones.
Evalúa y emite un informe de conformidad en
6 GIDUR atención al informe del Área de Supervisión y 1
92.4 FLUJOGRAMA
232
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR CONTRATA O CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: EJECUCIÓN DIRECTA GIDUR-ASLP-02
ÓRGANO: ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
SUPERVISOR MESA DE PARTES GERENCIA MUNICIPAL GIDUR
INICIO
Ingresa el informe
mensual del residente
Toma conocimiento y Toma conocimiento y

Deriva el documento Verifica en campo
deriva el documento deriva el documento
Coordinan para Cumple con los

levantan las No requisi tos mínimos
observaciones de acuerdo a Ley
Sí
Evalúa y emite
Emite informe con
informe de
opinión favorable
conformidad
FIN
233
de Yarabamba
GERENCIA DE PROMOCIÓN
SOCIAL Y DESARROLLO
ECONÓMICO
234
de Yarabamba
ÁREA DE REGISTRO CIVIL
235
de Yarabamba
Rectificación Administrativa para partidas de Cod.

Denominación
Nacimiento, Matrimonio y Defunción PSDE-RC-01
93.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la rectificación administrativa para
partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.
93.2 BASE LEGAL
• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 29

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
• LEY N° 26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Área de Registro civil Orienta al administrado 10
Adjuntando los requisitos, paga en unidad de
2 Administrado 10
rentas, y presenta por mesa de partes su solicitud
Recepciona , evalúa la documentación e informa ha
alcaldía
Si el error es atribuible al registrador se emite la
3 Área de Registro civil 2
resolución registral
Se realiza la anotación marginal
Se notifica al Administrado
Si el error no es atribuible al registrador se solicita
documentación al administrado
5 Administrado Presenta la documentación 1
6 Área de Registro civil Genera un edicto 1
Publica el edicto en el diario de mayor circulación
7 Administrado 15
local
Si hay oposición se evalúa la información
presentada la cual de ser admitida se procede a
emitir la resolución de No procedencia caso
contrario de no existir oposición pasados los 15 días
se emítela resolución y luego la respectiva
anotación en la partida
Duración 24 días 2 horas y 20 min
93.4 FLUJOGRAMA
236
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECTIFICACION ADMINISTRATIVA PARA PARTIDAS DE CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCION PSDE-RC-01
GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO UNIDAD
ORGANO: AREA DE REGISTRO CIVIL
ECONOMICO ORGANICA
UNIDAD DE RENTAS ADMINISTRADO AREA DE REGISTRO CIVIL ALCALDIA
INICIO
Solici ta información
Paga los derechos de acuerdo a

TUPA vigente y present a su FUT Ori enta al admi ni strado dando
por mesa de partes Adjunta información necesaria a conocer requisito y
procedimiento
Evalúa la documentación
El error es atribui bl e al
Adjunta información solicitada NO registrador
SI Informe a alcaldía
Se emite la Resolución Registral
Se real iza la anotación marginal
FIN
NO
Evalúa la documentación NO
La informaci ón esta
completa
SI
Publica el edicto en el diari o de
Edi cto
mayor ci rculación local y se
espera 15 días
Hay Opsici on
SI
Se eval úa el sustento
Es v álido
SI
Se emite Resol uci ón de No
procedencia
237
de Yarabamba
Rectificación Notarial para partidas de Cod.

Denominación
Nacimiento, Matrimonio y Defuncion PSDE-RC-01
94.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la rectificación notarial para partidas de
nacimiento, matrimonio y defunción.
94.2 BASE LEGAL

Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
2 Administrado 10
alcaldía
3 Área de Registro civil Si no hay observaciones se realiza la anotación 2
marginal
Si hay observaciones se remite oficio a la notaria
4 Área de Registro civil solicitando la aclaración a la observación o
denegando la solicitud por no ser su competencia
Remite la documentación con la aclaración a la
5 Notaria
observación
Evalúa la documentación y de no haber observación
6 Área de Registro civil se procede a hacer la anotación marginal en la 2
partida
Duración 4 días y 20 min
94.4 FLUJOGRAMA
238
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECTIFICACION NOTARIAL PARA PARTIDAS DE CODIGO

ECONOMICO ORGANICA
UNIDAD DE RENTAS ADMINISTRADO AREA DE REGISTRO CIVIL NOTARIA
INICIO

procedimiento
Evalúa la escritura pública
Oficio denegando la
Es competencia del
Notario
NO reect ificacion
SI
Oficio Solicitando la acl aración

Hay Observacion SI
NO
At iende la solici tud
FIN
SI
Evalúa la documentación
La informaci ón esta
completa
239
de Yarabamba
Rectificación Judicial para partidas de Cod.

Denominación
Nacimiento, Matrimonio y Defuncion PSDE-RC-01
95.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para la rectificación Judicial para partidas de

nacimiento, matrimonio y defunción.
95.2 BASE LEGAL

Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
2 Administrado 10
alcaldía
3 Área de Registro civil Si no hay observaciones se realiza la anotación 2
marginal
Si hay observaciones se remite oficio al poder
judicial solicitando la aclaración a la observación.
5 Poder judicial Ordena que se cumpla la sentencia
6 Área de Registro civil Realiza la anotación marginal en la partida 2
Duración 5 días y 20 min
95.4 FLUJOGRAMA
240
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL RECTIFICACION JUDICIAL PARA PARTIDAS DE CODIGO

ECONOMICO ORGANICA
UNIDAD DE RENTAS ADMINISTRADO AREA DE REGISTRO CIVIL PODER JUDICIAL
INICIO

procedimiento
Evalúa la Sent encia Judicial
Exist e alguna observación
SI
Oficio Solicitando aclaración al Ordena que se cumpla con la

Juez sentencia
NO
FIN
241
de Yarabamba
ÁREA DE UNIDAD
FORMULADORA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN
(UF)
242
de Yarabamba

Cod.
Formulación de Perfiles GPSDEL-UF-01
96.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Elaboración de Términos de Referencia para

Formulación de Perfiles
96.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion
Gerencia solicita la elaboración de los términos de
Social y Desarrollo 10
referencia.
Economico L..
El área elabora los términos de referencia previa visita de
Área Unidad campo.
1 3
Formuladora Remite los TDRs a Gerencia de Pomocion Social y
Desarrollo Economico L..
2 Social y Desarrollo 2
Jefatura revisa y aprueba el requerimiento y deriva a la
Economico L..
Gerencia Municipal.
Jefatura toma conocimiento y pone el V°B° y deriva al área
de Abastecimiento. .
96.4 FLUJOGRAMA
243
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: FORMULACIÓN DE PERFILES GPSDE-UF-01
ECONOMICO ORGÁNICA
GERENCIA DEPROMOCION
SOCIAL Y DESARROLLO E.
INICIO
de referencia
requerimiento campo

V° B°
FIN
244
de Yarabamba

Cod.
evaluación de estudios de Pre-inversión GPSDEL-UF-02
97.1 FINALIDAD
Regula el procedimiento de la Elaboración de Términos de Referencia para

evaluación de estudios de Pre-inversión
97.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Gerencia solicita la elaboración de los términos de
10
Desarrollo Economico L.. referencia.
El área elabora los términos de referencia.
1 Área Unidad Formuladora Remite los TDRs a Gerencia de Pomocion Social y 1
Desarrollo Economico L..
Gerencia de Pomocion Social y poner al despacho de la jefatura.
2 2
Desarrollo Economico L.. Jefatura revisa y aprueba el requerimiento y deriva
97.4 FLUJOGRAMA
245
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN GPSDE-UF-02
ECONOMICO ORGÁNICA
INICIO
de referencia
requerimiento campo

V° B°
FIN
246
de Yarabamba

Cod.
Denominación Elaboración del Perfil o Estudios de Pre-
Inversión de Proyectos de Inversión Pública GPSDEL-UF-03
98.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Elaboración del Perfil o Estudios de Pre-

Inversión de Proyectos de Inversión Pública. Realizado por un consultor
externo
98.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Unidad de Abastecimiento Notifica al proveedor del servicio. 2
Coordinar con el proveedor para la elaboración del
perfil
Presenta por Mesa de Partes el informe adjuntado
2 Proveedor el perfil, según las condiciones de los términos de 10
referencia.
Duración 3 dias y 10 minutos
98.4 FLUJOGRAMA
247
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ELABORACIÓN DEL PERFIL O ESTUDIOS DE PRE- CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: INVERSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA GPSDE-UF-03
ECONOMICO ORGÁNICA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO UNIDAD FORMULADORA PROVEEDOR MESA DE PARTES
INICIO
Notifica
Recibe notificación
Coordina para elaborar el Coordina para elaborar el

perfil perfil
Informe adjuntando el perfil

FIN
248
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
y Aprobación GPSDEL-UF-04
99.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de la Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública y Aprobación
99.2 BASE LEGAL

Acción Tiempo
Días Horas Minutos
Presenta el informe de evaluación a la Municipalidad –
1 Evaluador 15
Gerencia de Pomocion Social y Desarrollo Economico L..
2 Social y Desarrollo 1
Jefatura toma conocimiento y deriva al Área de la Unidad
Economico L..
Formuladora
Recepciona, y revisa el informe de evaluación.
Si el resultado de la evaluación es favorable y no tiene
ninguna observación, se aprueba.
3 Unidad Formuladora Se notifica al consultor mediante una carta sobre las 3
observaciones.
Si el resultado de la evaluación no es favorable y tiene
observaciones se devuelve la documentación al consultor.
4 Consultor Levanta observaciones en un plazo máximo de 5 días. 5
Si hubiera una segunda observación el área de obras
Unidad Formuladora 3
públicas notifica al consultor
Levanta las observaciones en un plazo máximo de 5 días
Consultor Presenta el levantamiento de las observaciones en Mesa 5
de Partes.
16 días,1 hora y 15
Duración
minutos
99.4 FLUJOGRAMA
249
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: APROBACIÓN GPSDE-UF-04
ECONOMICO ORGÁNICA
EVALUADOR UNIDAD FORMULADORA CONSULTOR MESA DE PARTES
INICIO
Presenta informe de
evaluación
Registra la solicitud Revisa el informe
Es favorable, sin Se devuelve

No
observaciones documentación
Mediante carta recibe

Sí observaciones
Levanta observaciones
Se aprueba Recibe documento
y presenta
FIN
250
de Yarabamba

Cod.
Denominación Registro de aprobación de la fase de Pre –
Inversión GPSDEL-UF-05
100.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para el Registro de aprobación de la fase de Pre –

Inversión
100.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
El evaluador externo presenta el informe de
1 Mesa de Partes aprobación a la Municipalidad – Gerencia de 15
Pomocion Social y Desarrollo Economico L..
Gerencia de Pomocion Social y poner al despacho de la jefatura.
2 1
Desarrollo Economico L.. Jefatura toma conocimiento y deriva al Área de la
Unidad Formuladora
Recepciona y revisa la documentación, para luego
3 Unidad Formuladora registrar en el Banco de Inversiones el Formato N° 2
01 (Registro de Proyectos de Inversión
2 días,1 hora y 15
Duración
minutos
100.4 FLUJOGRAMA
251
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO DE APROBACIÓN DE LA FASE DE PRE- CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: INVERSIÓN GPSDE-UF-05
ECONOMICO ORGÁNICA
EVALUADOR MESA DE PARTES UNIDAD FORMULADORA BANCO DE INVERSIONES
INICIO
Presenta informe de
aprobación
Revisa documentación Registro de Proyectos

Recibe documento Registra la solicitud y registra Formato N° de Inversión
01
FIN
252
de Yarabamba

Cod.
de Inversión GPSDEL-UF-06
101.1 FINALIDAD

101.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Remite el documento del expediente técnico
1 15
Desarrollo Economico L.. aprobado
Duración 2 días, hora y 15 minutos
101.4 FLUJOGRAMA
253
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIÓN GPSDE-UF-06
ECONOMICO ORGÁNICA
UNIDAD FORMULADORA
INICIO
Recibe documento
Inversión)
FIN
254
de Yarabamba

Cod.
de Inversión GPSDEL-UF-07
102.1 FINALIDAD

102.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 15
102.4 FLUJOGRAMA
255
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: DE INVERSIÓN GPSDE-UF-07
ECONOMICO ORGÁNICA
UNIDAD FORMULADORA
INICIO
Recibe documento
Inversión)
FIN
256
de Yarabamba
UNIDAD EJECUTORA
257
de Yarabamba

Cod.
de Inversión GPSDEL-EP-01
103.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para el Registro en la Fase de Ejecución para Proyectos de

Inversión
103.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
1 15
103.4 FLUJOGRAMA
258
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: GPSDEL-EP-01
DE INVERSIÓN
ECONOMICO ORGÁNICA
UNIDAD FORMULADORA
INICIO

FIN
259
de Yarabamba

Cod.
Denominación Opinión Favorable en la Etapa de Pre –
Inversión GPSDEL-EP-02
104.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para emitir la opinión Favorable en la Etapa de

Pre –Inversión
104.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Solicita opinión favorable al área de estudios y
1 Área de Formulación de Proyectos 1 15
proyectos.
Emite la opinión favorable y remite el documento
3 Área de Estudios y Proyectos 5
a la unidad formuladora.
Duración
minutos
104.4 FLUJOGRAMA
260
de Yarabamba
CÓDIGO
PROCEDIMIENTO DE: OPINIÓN FAVORABLE EN LA ETAPA DE PRE-INVERSIÓN
GSDEL-EP-02
ECONOMICO ORGÁNICA
ÁREA DE FORMULACIÓN DE
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTOS
INICIO
Solicita opinión favorable
Recibe observaciones No Es favorable
Sí
Recibe documento Emite documento
FIN
261
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Expediente Técnico por Servicio
Externo. GPSDEL-EP-03
105.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento de Evaluación de Expediente Técnico por Servicio

Externo.
105.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Gerencia remite el Expediente técnico para su
1 1
Desarrollo Economico L. evaluación al Área de Estudios y Proyectos.
Remite el expediente técnico al evaluador externo.
2 Área de Estudios y Proyectos El servicio de evaluación tiene un plazo establecido 1
de acuerdo a los términos de referencia.
Si no tiene observaciones se aprueba el expediente
técnico y se remite al Área de Estudios y Proyectos
3 Evaluación externa y termina el proceso de evaluación. 1
Si tiene observaciones, se remite estas
observaciones a área de Estudios y Proyectos.
Deriva las observaciones mediante una carta al
4 Área de Estudios y Proyectos. 2
proyectista.
6 Área de Estudios y Proyectos. estudios y proyectos notifica mediante carta al 2
proyectista.
7 Proyectista Levanta la segunda observación 7
8 Área de Estudios y Proyectos Emite el informe de aprobación 1
105.4 FLUJOGRAMA
262
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR SERVICIO CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: EXTERNO GSDEL-EP-03
ECONOMICO ORGÁNICA
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EVALUACIÓN EXTERNA PROYECTISTA
INICIO
su evaluación
Remite el expediente técnico Tiene observaciones
No
Se aprueba el expediente y se
Recibe el expediente
remite
Sí
Recibe observaciones del

Recibe y levanta las
expediente y las deriva
observaciones hasta en dos
mediante carta
ocasiones
FIN
263
de Yarabamba

Cod.
Denominación Evaluación de Expediente Técnico por la Unidad
Orgánica GPSDEL-EP-04
106.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para la Evaluación de Expediente Técnico por la

Unidad Orgánica
106.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Gerencia remite el Expediente técnico para su
1 1
Desarrollo Economico L. evaluación al Área de Estudios y Proyectos.
Recepciona el expediente técnico, evalúa.
Si el resultado es favorable, emite la aprobación del
expediente técnico. (termina el proceso)
2 Área de Estudios y Proyectos Si el resultado es desfavorable, se emite una carta 4
al proyectista con las observaciones que tiene el
expediente técnico.
Levanta las observaciones, para presentación por

4 Proyectista 5
Mesa de Partes
Recepciona y evalua, si hubiera una segunda
5 Área de Estudios y Proyectos. observación el área de estudios y proyectos 3
notifica mediante carta al proyectista.
7 Área de Estudios y Proyectos. Remite el informe de aprobación 2
106.4 FLUJOGRAMA
264
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA UNIDAD CÓDIGO

PROCEDIMIENTO DE: ORGÁNICA GSDEL-EP-04
ECONOMICO ORGÁNICA
ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROYECTISTA
INICIO
su evaluación
Recepciona, evalúa el
expediente
Recibe carta y levanta las

Es favorable No observaciones hasta en dos
ocasiones
Sí
Se aprueba el expediente
Recibe el expediente y emite

el informe de aprobación
FIN
265
de Yarabamba

Cod.
Elaboración del Expediente Técnico GPSDEL-EP-05
107.1 FINALIDAD

para la Elaboración del Expediente Técnico
107.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Gerencia solicita la elaboración de los Terminos de
1 1
Desarrollo Economico L. Referencias a la área de Estudios y Proyectos
2 Área de Estudios y Proyectos para luego remitir a la Gerencia de Pomocion Social 3
y Desarrollo Economico L..
Gerencia de Pomocion Social y Elabora el requerimiento.
3 2
Desarrollo Economico L. Remite a la Gerencia Municipal para el V°B°.
jefatura.
4 Gerencia Municipal. Jefatura toma conocimiento y emite el V°B°, para 2
107.4 FLUJOGRAMA
266
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GSDEL-EP-05
ECONOMICO ORGÁNICA
INICIO
de referencia

FIN
267
de Yarabamba

Cod.
Elaboración externa de expediente técnico GPSDEL-EP-06
108.1 FINALIDAD

para la Elaboración externa de expediente técnico
108.2 BASE LEGAL

Tiempo
Días Horas Minutos
Gerencia de Pomocion Social y Gerencia solicita la elaboración de los Terminos de
1 1
Desarrollo Economico L. Referencias a la área de Estudios y Proyectos
2 Área de Estudios y Proyectos para luego remitir a la Gerencia de Pomocion Social 3
y Desarrollo Economico L..
Gerencia de Pomocion Social y Elabora el requerimiento.
2
Desarrollo Economico L. Remite a la Gerencia Municipal para el V°B°.
jefatura.
Gerencia Municipal. Jefatura toma conocimiento y emite el V°B°, para 2
108.4 FLUJOGRAMA
268
de Yarabamba

PROCEDIMIENTO DE: ELABORACIÓN EXTERNA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO GSDEL-EP-06
ECONOMICO ORGÁNICA
INICIO
de referencia

FIN
269
de Yarabamba
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS
270
de Yarabamba
Autorización del uso de espacios públicos no Cod.

Denominación
deportivos GMASP-01
109.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para emitir la Autorización del uso de espacios

públicos no deportivos
109.2 BASE LEGAL

• LEY N° 26497 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
1 Mesa de partes Recibe la solicitud, registra 10
2 Gerencia Municipal Toma conocimiento y deriva 1
Gerencia de Medio
3 Recibe la solicitud, registra 10
Ambiente y Servicios P.
Verifica las condiciones actuales en que se
encuentra el espacio público y da Visto bueno a
Gerencia de Medio la solicitud o deniega la solicitud por
4 1
Ambiente y Servicios P. encontrarse ocupado el espacio público, en
malas condiciones o cualquier otra causal que
ponga en riesgo la integridad de la población.
Recoge la solicitud con el visto bueno de
5 Administrado Gerencia y paga en retas los derechos 10
respectivos.
El administrado Presenta solicitud dirigido a
6 Mesa de partes Defensa Civil para la creación del plan de 10
contingencia.
7 Área de defensa Civil Crea plan de Contingencia 1
Habiendo el administrado previamente
Gerencia de Medio obtenido la Garantía para espectáculos no
8 1
Ambiente y Servicios P. deportivos tramitas en la subprefectura; se
firman acta de recepción del espacio público
Duración 3 días, 1horas y 40 min
109.4 FLUJOGRAMA
271
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL AUTORIZACIÓN DEL USO DE ESPACIOS PÚBLICOS NO CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: DEPORTIVOS GMASP-01
ORGANO: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y S. P. UNIDAD GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y S. P.
ORGANICA
GERENCIA DE MEDIO
ADMINISTRADO MESA DE PARTES GERENCIA MUNICIPAL AREA DE DEFENSA CIVIL
AMBIENTE Y S. P.
INICIO
NO
Solicitud de Toma
Recibe, registra y
autorizacion Conocimiento y
deriva
deriva
Verifica las
condiciones
actuales en que
se encuentra el
espacio público
Autoriza
SI
Solicitud a defensa
civil para la Creación
del plan de V. B. a la solicitud
contingencia
Recibe, registra y Crea plan de

deriva Contingencia
Obtiene Garantía
para espectáculos
no deportivos
tramitas en la
subprefectura
Firman el acta de
entrega junto con el
Administrado
FIN
272
de Yarabamba
Atención de llamadas de emergencia o Cod.

Denominación
intervención recepción de quejas o denuncias GMASP-02
110.1 FINALIDAD
Establecer el procedimiento para atención de llamadas de emergencia o

intervención recepción de quejas o denuncias
110.2 BASE LEGAL

Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
Llamada vía telefónica a la central o por
1 Administrado 5
internet (Whatsapp)
Comunica a la unidad de serenos más cercana
2 Operador 5
el hecho delictivo y/o emergencia.
Se constituyen en el lugar de los hechos y
3 Unidad De Serenos 15
proceden a intervenir
4 Unidad De Serenos Elaboran informe 30
Eleva informe a Gerencia de Medio Ambiente y
5 15
Área De Serenazgo Servicios Públicos para su evaluación
Gerencia de medio
6 ambiente y servicios Toma conocimiento, evalúa y archiva 10
públicos
Duración 1 hora y 20 min
110.4 FLUJOGRAMA
273
de Yarabamba
DIAGRAMA DE FLUJO DEL ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA O CODIGO

PROCEDIMIENTO DE: INTERVENCIÓN RECEPCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS GMASP-02
ORGANO: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y S. P. UNIDAD ÁREA DE SERENAZGO
ORGANICA
GERENCIA DE MEDIO
ADMINISTRADO OPERADOR UNIDAD DE SERENOS ÁREA DE SERENAZGO
AMBIENTE Y S. P.
INICIO
Comunica a la
Realiza una
unidad de Se constituyen
llamada vía
serenos más en el lugar de los
telefónica a la
cercana el hechos y
central o por
hecho delictivo proceden a
internet
y/o intervenir
(Whatsapp)
emergencia.
Toma
Elabora Informe Cocimiento y
eleva informe a
la Gerencia
Toma
conocimiento,
evalúa y archiva
FIN
FIN
274
de Yarabamba

Cod.
Denominación Limpieza de vías y espacios públicos
GMASP-03
111.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para la limpieza de vías y espacios públicos
111.2 BASE LEGAL

Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
Recogen implementos de trabajo (uniforme
1 Obreros de limpieza pública completo, contenedor, escobas, recogedor, cono de 15
seguridad)
Área de Ornato y limpieza Verifica la asistencia del personal, entrega ruta
2 15
Publica barrido y se da charla de seguridad ocupacional.
Moviliza a los obreros hacia los puntos designados
3 Unidad de Transporte 30
del día.
Realizan el barrido de las calles, veredas y el recojo
4 Obreros de limpieza pública 5
de los residuos
5 Unidad de Transporte Recoge a los obreros para su retorna a la base 30
6 Obreros de limpieza pública Entregan sus implementos de trabajo 15
Área de Ornato y limpieza Verifica aleatoriamente que el trabajo se realizo
7 1
Publica correctamente
111.4 FLUJOGRAMA
275
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS
GMASP-03
ORGANO: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y S. P. UNIDAD ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PUBLICA
ORGANICA
OBREROS DE LIMPIEZA PÚBLICA ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PUBLICA UNIDAD DE TRANSPORTE
INICIO
Recogen implementos de
Verifica la asistencia del
trabajo (uniforme Moviliza a los obreros
personal, entrega ruta
completo, contenedor, hacia los puntos
barrido y se da charla de
escobas, recogedor, cono designados del día.
seguridad ocupacional.
de seguridad)
Realizan el barrido de las

Recoge a los obreros
calles, veredas y el recojo
para su retorna a la base
de los residuos
Verifica aleatoriamente que el

Entregan sus
trabajo se realizó
implementos de trabajo correctamente
FIN
276
de Yarabamba

Cod.
Denominación Recolección de residuos solidos
GMASP-04
112.1 FINALIDAD
Regular el procedimiento para la recolección de residuos solidos.
112.2 BASE LEGAL

Civil.
Tiempo
Días Horas Minutos
Recogen implementos de trabajo (uniforme
1 Equipo recolector completo, contenedor, escobas, recogedor, 15
cono de seguridad)
Verifica la asistencia del personal, entrega ruta
Área de Ornato y
2 de recojo al chofer y se da charla de seguridad 15
limpieza Publica
ocupacional.
Verifica que la unidad se encuentra en buenas
3 Equipo recolector 10
condiciones para laborar en su ruta.
Área de Ornato y
4 Genera el vale de Disposición final. 5
limpieza Publica
5 Equipo recolector Recogen los residuos sólidos de cada zona 3
Área de Ornato y Verifica aleatoriamente que el trabajo se
6 1
limpieza Publica realizó correctamente
Van a descargar los residuos sólidos al relleno
7 Equipo recolector 2
sanitario
8 Equipo recolector Retorno a la base 2
9 EQUIPO RECOLECTOR Entregan los implementos de trabajo 15
ÁREA DE ORNATO Y Realiza informe hacia Gerencia de Medio
10 30
LIMPIEZA PUBLICA Ambiente y Servicios Públicos
GERENCIA DE MEDIO
11 AMBIENTE Y SERVICIOS Toma conocimiento, evalúa y archiva 10
PÚBLICOS
112.4 FLUJOGRAMA
277
de Yarabamba
CODIGO
PROCEDIMIENTO DE: RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
GMASP-04
ORGANO: GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y S. P. UNIDAD ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PUBLICA
ORGANICA
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS
EQUIPO RECOLECTOR ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PUBLICA
PÚBLICOS
INICIO
Recogen implementos de Verifica la asistencia del

trabajo (uniforme completo, personal, entrega ruta de
contenedor, escobas, recojo al chofer y se da charla
recogedor, cono de seguridad) de seguridad ocupacional.
Verifica que la unidad se

encuentra en buenas Genera el vale de Disposición
condiciones para laborar en su final.
ruta.
Verifica aleatoriamente que el

Recogen los residuos sólidos
trabajo se realizó
de cada zona
correctamente
Van a descargar los residuos

sólidos al relleno sanitario
Retorno a la base
Realiza informe hacia

Entregan los implementos de Gerencia de Medio Ambiente Toma conocimiento,
trabajo y Servicios Públicos evalúa y archiva
FIN
278
de Yarabamba
279

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

La Municipalidad Distrital de Yarabamba, a través de su Oficina de

Asimismo, se ha tenido en consideración lo establecido en el marco de la

Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA ______________________________________ 1

El presente documento de gestión tiene como objetivo regular los

El presente Manual de Procesos y Procedimientos será de aplicación

3.3 Base Legal

• Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

4. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Emisión de resolución de Gerencia Municipal que Cod.

Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los diversos

4.2. BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

4.3. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Gerente Municipal recibe Resolución de

DIAGRAMA DE FLUJO DEL EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL QUE CÓDIGO

ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA MUNICIPAL UNIDADES ORGÁNICAS UNIDAD DE INFORMÁTICA

Registra y revisa los términos

Recibe los documentos

Envía Directiva y Resolución Recepcionan los documentos

Recibe la Resolución de G.M.,

5. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Suscripción de contratos de personal bajo Cod.

Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los

5.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

5.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Recepciona, registra y otorga V°B°,

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PERSONAL BAJO MODALIDAD CÓDIGO

Entrega una copia de la

6. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Establecer el método o procedimiento preciso que deben seguir los diversos

6.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

6.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Registra y otorga Firma el contrato Registra y otorga

7. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Veeduría de los procesos que se dan en la Cod.

Regular el procedimiento administrativo de control de los procesos que se dan en la

7.2 BASE LEGAL

7.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

VEEDURÍA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA CÓDIGO

COMITÉ ESPECIAL OCI VEEDOR

8. DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Establecer el procedimiento para la conciliación realizada de parte de la

8.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 29

8.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Invitación para conciliar

Pone en conocimiento al Copia de la invitación

Solicita informe técnico

Solicita Opinión Legal Emite Opinión legal

Evalúa informe respecto a

Concilian o se comunica la negatividad

Atención a solicitudes por parte del Ministerio Cod.

Establecer el procedimiento para Atención a solicitudes por parte del

9.2 BASE LEGAL

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Art. 29

9.3 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Duración 4 días y 2 horas