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UNIVERSIDAD NACIONAL
“HERMILIO VALDIZAN”
TEMA
HUANUCO –PERÚ
“Año de la Universalización de la salud”
2020
FICHA DE PROCEDIMIENTO
- Plan operativo
- Presupuesto - Requerimiento del área usuaria
Institucional
Institucional de - Orden de compra o servicio
- Cuadro de
Apertura - Conformidad del bien o servicio
necesidades
- Comprobante de pago
- Analítico de gastos
Actividades
Documentos/ Unidad de
N° Descripción de la Actividad Responsable
Registros organización
formula su requerimiento y lo remite a la Oficina
ÁREA
1 Regional de Administración a través del Sistema documento
USUARIA
ÁREA USUARIA
de Gestión Digital (SGD)
Oficina
Regional de
2 Recepción de requerimiento Proveído secretaria
Administració
n
Oficina de
Recepción de requerimiento y derivación a la Logística y
3 Proveído secretaria
Unidad de Adquisición Servicios
Auxiliares
Oficina de
Realiza la cotización a los proveedores por Solicitud de Unidad de Logística y
4
correo electrónico o de manera presencial cotización adquisición Servicios
Auxiliares
Oficina de
Formato de
Realiza el cuadro comparativo y adjudica al Unidad de Logística y
5 cuadro
proveedor adquisición Servicios
comparativo
Auxiliares
Informe Oficina de Oficina de
(solicitud de
Logística y Logística y
6 Gestiona el CCP a través del SIGA Y SIAF aprobación
de Servicios Servicios
certificación) Auxiliares Auxiliares
Sub gerencia
Sub gerencia de
Informe Y de
7 Aprobación de la certificación proveído Presupuesto
Presupuesto y
Tributación
y Tributación
Oficina de
Logística y
8 Recepción de la Aprobación de la Certificación Proveído secretaria
Servicios
Auxiliares
Oficina de
Orden de
Unidad de Logística y
9 Elaboración de la Orden de Compra o Servicio compra o
adquisición
servicio Servicios
Auxiliares
Correo Oficina de
electrónico o
Notificación de las órdenes de Compra o Servicio Unidad de Logística y
10 presencial /
a los proveedores y a las áreas usuarias adquisición Servicios
derivación
Auxiliares
Equipo
11 Monitorea la ejecución contractual monitoreo
técnico Área Usuaria
Equipo
13 Emisión de la conformidad Informe
técnico Área Usuaria
“Año de la Universalización de la salud”
Equipo Oficina de
14 Devengado SIAF
técnico Contabilidad
Siaf –
Equipo Oficina de
15 Girado/ Pago de la prestación Comprobant
técnico
e de Pago Tesorería