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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

UNIDAD DE RACIONALIZACION

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS


(MAPRO)
I. PRESENTACIN

La Gerencia de Planificacin y Presupuesto, a travs de la Sub Gerencia de


Racionalizacin

Administrativa

ha

elaborado

el

Manual

de

Procedimientos

Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca por constituir


un documento bsico de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los administrados y los
servidores de esta Institucin. Al ser documento de gestin asume el carcter de gua
para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes.

Es atribucin de la Sub Gerencia de Racionalizacin establecer que las


formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos sean reglamentadas
en los documentos de gestin respectivos; el Manual de Organizacin y Funciones
(MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de
coordinacin

y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,

tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.

Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes, Sub


Gerentes y personal tcnico involucrado en los procedimientos administrativos del rea
de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO
para la realizacin de sus procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter
temporal; por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga a
redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de all el gran
compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los
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procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal


cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.

II. CONTENIDO.
El

Manual

de

Procedimientos

Administrativos

(MAPRO)

contiene

procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los rganos de apoyo,


asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que
se encuentran establecidos en el Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA).

El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este


documento no tendr solidez ni sustento tcnico.

El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad administrativa


facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las
actividades (actos de tramitacin) das en que debe realizar la actividad, la forma de
conclusin, la notificacin del acto administrativo y la ejecucin.

Las

regulaciones

en el MAPRO podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento


administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rgido, ni absoluto,
sino que por efecto de la retroalimentacin a la que debe ser sometido temporalmente el
procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.

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III. BASE LEGAL.

Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.

Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.

Ley Marco del Empleo Pblico N 28175.

Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector


Pblico D. L. N 276.

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 005-90-PCM.

Reglamento de Organizacin y Funciones


Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.

Resolucin de Alcalda N 175-2006-A-MPC que aprueba la Directiva N 0032006-SGRA-GPP-MPC. Normas para la elaboracin del Manual de
Procedimientos Administrativos (MAPRO)

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PROCURADURIA
MUNICIPAL

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1. TITULO.
Autorizacin de accin judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por
informe de auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para
autorizacin de accin judicial.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba
Organizacin y Funciones.

el

Reglamento

de

4. RESPONSABLES.
Oficina de Control Institucional.
Procuradura Municipal.
Alcalda.
Concejo Municipal.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
OCI. Oficina de Control Institucional
PPM. Procuradura Municipal.
AL. Alcalda
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
RESPONSABLE
CARGO

PASO

DESCRIPCIN

CONTROL INSTITUCIONAL
EMITE INFORME DE AUDITORIA REALIZADA

RESPONSABILIDAD

1 MES

SOLICITA

RESOLUCIN

PROCURADOR
PBLICO

5 DAS

ALCALDE

6 DAS

CONCEJO MUNICIPAL
EMITE ACUERDO DE CONCEJO

JEFE DE LA OCI

ALCALDA
SOMETE A CENCEJO MUNICIPAL

TIEMPO

PROCURADURA PBLICA MUNICIPAL


EVALA TIPO DE
AUTORITATIVA.

CONCEJO MUNICIPAL

1 DIAS

SECRETARIO
GENERAL

3 DAS

SECRETARIA GENERAL
DIGITA RESOLUCIN, ENIMERA Y NOTIFICA

TOTAL

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45 DAS

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7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE ACCIN JUDICIAL CONTRA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TERCEROS RESPONSABLES POR INFORME DE AUDITORIA

CONTROL
INSTITUCIONAL (OCI)

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

EVALUA TIPO DE
RESPONSABILIDAD
Y SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA

INICIO

ALCALDIA

SOMETE A
CONCEJO
MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

EMITE ACUERDO
DE CONCEJO

SECRETARIA
GENERAL

DIGITA
RESOLUCIN Y
NOTIFICA

EMITE INFORME
DE AUDITORIA
REALIZADA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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1. TITULO.
Autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos
previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la
autorizacin para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepcin de los casos previstos
en el Art. 9, inc. 23 de la ley 27972.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC- Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Procuradura Pblica Municipal.
Alcalda.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
PPM. Procuradura Pblica Municipal.
AL. Alcalda.
SG. Secretara General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

PROCURADURIA
PBLICA
MUNICIPAL.

7 DAS

ALCALDA
EVALUA Y EMITE RESOLUCIN AUTORITATIVA

TIEMPO

PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.


EVALUA TIPO DE ACCIN LEGAL Y SOLICITA
RESOLUCIN AUAUTORITATIVA

RESPONSABLE - CARGO.

ALCALDA

4 DAS

SECRETARIA GENERAL
DIGITA, ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
SECRETARIA
GENERAL
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

3 DAS
14 Das

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7 FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES, CON EXCEPCIN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23.

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

INICIO

ALCALDA

SECRETARA GENERAL

EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA

DIGITA Y
REENUMERA EL
ACUERDO DE
CONCEJO

EVALA TIPO DE
ACCIN LEGAL
SOLICITA
RESOLUCIN
AUTORITATIVA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

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ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

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1. TITULO.
Veedura de los Procesos que se dan en la Administracin y Acto que se realizan.
2. FINALIDAD.
Observar el desarrollo de los procesos, as como alertar al Titular de la existencia de
Riesgos que pudieran afectar la transparencia de la normativa correspondiente.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC. Ejercicio del Control Preventivo por los
rganos de Control Institucional aprobado con Resolucin de
Contralora General
N 528-2005-CG del 13.Dic.2005.Ejercicio del Control
Preventivo por los rganos
de Control Institucional
4. RESPONSABLES.
Comits Especiales correspondientes.
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS.
C.E. - Comits Especiales correspondientes.
OCI - rgano de Control Institucional.
CGR.- Contralora General de la Repblica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

COMITS ESPECIALES
INVITA A VEEDOR PARA LOS DIVERSOS PROCESOS.

2
3

4
5

OCI
RECIBE INVITACIN Y DESIGNA VEEDOR.
VEEDOR
ASISTE A DETERMINADO PROCESO CON LA
FINALIDAD DE OBSERVAR LOS MISMOS, CON
EXPERIENCIA EN LA MATERIA OBJETO DE SU
PARTICIPACIN.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECPCIONA INFORME DE VEEDOR
VEEDOR
SI UBIERAEN EL PROCESO O ACTO ALGN ASPECTO
QUE DEBA SER DE CONOCIMIETNO
VEEDOR
SI NO EXISTE NINGUNA OBSERVACIN PSA AL
ARCHIVO EL EXPEDIENE

REPONSABLE CARGO

TIEMPO

PRESIDENTE
COMITE

1 DA

DEL

JEFE DE LA OCI

10 MINUTOS

VEEDOR

1 DA

VEEDOR

5 DAS

VEEDOR

3 DAS

VEEDOR

1/2 das

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

10.5 DAS Y 10

10

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7. FLUJOGRAMA

VEEDURA DE LOS PROCESOS QUE SE DAN EN LA ADMINISTRACIN


Y ACTOS QUE SE REALIZA

INICIO
COMITE
CORRESPONDIENTE

ENTREGA A VEEDOR
LA DOCUMENTACIN
INHERENTE DEL
PROCESO O ACTO

INVITACIN DEL
COMITE ESPECIAL
CORRESPONDIENTE

VEEDOR
EMITE INFORME Y
CUADROS DE ACUERDO A
DIRECTIVA DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

OCI

INFORMES
CUADROS
ACTAS

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
RECEPCIONA

EXPERIENCIA EN LA
MATERIA OBJETO DE
PARTICIPACIN

DESIGNA VEEDOR
CON LA FINALIDAD DE
OBSERVAR EL DESARROLLO
DE LOS MISMOS

SI

VEEDOR
SI HUBIERA EN EL
PROCESO O ACTO
ALGN ASPECTO QUE
DEBA SER DE
CONOCIMIENTO DE
LA ENTIDAD

OCI
INFORMA A TITULAR DE
LA ENTIDAD

NO

ARCHIVO DE
EXPEDIENTE

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1. TITULO:
Autorizacin Previa al Pago de Presupuestos Adicionales de Obra.
2. FINALIDAD:
Orientar a la entidad respecto del procedimiento establecido para obtener la autorizacin
previa al pago de presupuestos adicionales de obras pblicas.
Dotar de celeridad, eficacia y transparencia al procedimiento para el control previo al pago de
presupuestos adicionales de obra pblica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley de Procedimientos Administrativos General N
27444
Ley del Sistema Nacional de Control
Resolucin de Contralora N 260-2000-CG
Directiva N 012-2000-CG/OATJ-PRO
Ley del Presupuesto Ao Fiscal 2006 Ley N 28652
Resolucin de Contralora N 072-98-CG
Norma Tcnica de Control Interno para el rea de Obras Pblicas
4. RESPONSABLES:
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Supervisor de Obra.
Residente de Obra.
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.
5. ABREVIATURAS:
G.I: Gerencia de Infraestructura.
SGEyPI: Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin.
SGSyCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
G.P.P: Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
G.A,J: Gerencia de Asesora Jurdica.
O.C.I: rgano de Control Institucional.
G.M. Gerencia Municipal.
G.A. Gerencia Administracin.
C.G.R: Contralora General de la Repblica.

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

RESIDENTE DE OBRA

TIEMPO

RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA POR ESCRITO VA CUADERNO DE OBRA SOBRE
ADICIONAL DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA
VERIFICA, EVALA ANOTACIN Y SOLICITA OPININ DE
INGENIERO PROYECTISTA

1 DA

SUPERVISOR DE OBRA

3 DAS

SGEYPI

1 DA

SGEyPI

RECEPCIONA RESPUESTA DE PROYECTISTA Y HACE DE


CONOCIMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA
4
SUPERVISOR DE OBRA
HACE DE CONOCIMIENTO DE CONTRATISTA, REVISA
ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO Y RETORNA A
SGEYPI-PARA EVALUACIN.
5

SUPERVISOR DE OBRA Y SGEYPI


5 DAS

SGEyPI
5 DAS
PROYECTA RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL Y
COORDINA
CON
GPP
SOBRE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, REMITIENDO EXPEDIENTE DE ADICIONAL
A GAJ, PARA EMISIN DE INFORME LEGAL.

SGEyPI, GPP, GAJ

GI
2 DAS
EXPIDE RESOLUCIN DE APROBACIN DE ADICIONAL DE
OBRA Y NOTIFICA A CONTRATISTA PARA EJECUCIN

GI

SGSyCO
2 DAS
RECEPCIONA VALORIZACIN ADICIONAL DE OBRA Y
TRAMITA PARA PAGO A GERENCIA MUNICIPAL

SGSyCO

GM
2 DAS
TRAMITA Y DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN. SI
ES MENOR DE 10% LO TRAMITA A OCI

GM, GA

OCI

5 DAS
VERIFICA Y OPINA PARA EL PAGO RESPECTIVO Y LO
DERIVA A GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA
CANCELACIN
10

OCI, GA

SGSyCO

1 DA
SI ADICIONAL ES MAYOR AL 10% RESPECTO A CONTRATO
PRINCIPAL DERIVA A CONTRALORA GENERAL DE LA
REPBLICA

SGSyCO

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UNIDAD DE RACIONALIZACION

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11

CGR
CGR

10 DAS

CGR, MPC

5 DAS

DA CONFORMIDAD Y EMITE OPININ FAVORABLE


12

CGR
CUANDO NO DA CONFORMIDAD REMITE OBSERVACIONES
A ENTIDAD PARA SER LEVANTADAS.

Total

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42 das

14

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7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PREVIA AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
INICIO

ING, RESIDENTE
SOLICITA POR
ESCRITO EN
CUADERNO DE OBRA

ING.
SUPERVISOR
VERIFICA
SOLICITUD

SOLICITA OPININ DE
ING. PROYECTISTA
PARA EMITIR
RESPUESTA A SGEyPI

SGEyPI

G.A.J. PARA
EMITIR INFORME
LEGAL

SGEyPI PROYECTA Y
SUSCRIBE
RESOLUCIN

CONTRATISTA
EJECUTA
ADICIONAL
OBRA Y
PRESENTA
VALORIZACI
N ADICIONAL

G.I. EXPEDIR
RESOLUCIN DE
APROBACIN Y
NOTIFICA A
CONTRATISTA

SGSyCO
RECEPCIONA
VALORIZACIN
ADICIONAL Y
TRAMITA PARA PAGO

GM TRMITE

GA
TRMITE

HACE DE
CONOCIMIENTO A
SUPERVISOR

TRMITE
CONFORME A
REQUISITOS

SI

NO

REMITE
CONTESTACIN A
CONTRATISTA
ES MENOR AL 10%
EXPEDIENTE
ADICIONAL SE DERIVA
A O.C.I

ES MAYOR AL 10%
EXPEDIENTE ADICIONAL
SE DERIVA A CGR
CONTRATISTA
VERIFICA ELABORA
EXPEDIENTE TCNICO

RETORNA
EXPEDIENTE
ADICIONAL A SGEyPI
PARA EVALUACIN

SI

EMITE OPININ
FAVORABLE
GPP PARA COORDINAR
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y
APROBARLA, DANDO VISTO BUENO A
PROYECTO DE RESOLUCIN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

NO

CONFORMIDAD

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

VERIFICA Y OPINA
PARA EL PAGO
RESPECTIVO A
ADMINISTRACIN

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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1.- TITULO.
Auditoria Financiera
2.- FINALIDAD.
Opinin sobre la razonabilidad de la Informacin Financiera y Presupuestaria
preparada para la Cuenta General de la Repblica.
3.- BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27785 Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y la Contralora
General de la Repblica.
4.- RESPONSABLES.
Sistemas
Administrativos
(Personal,
Abastecimiento).
rgano de Control Institucional.
Contralora General de la Repblica.

Tesorera,

Contabilidad

5.- ABREVIATURAS.
OCI rgano de Control Institucional.
CGR Contralora General de la Repblica.

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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6.- ETAPAS EL PROCEDIMIENTO.


A) PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA FINANCIERA
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR

TIEMPO

Accin de Control Programada.

FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD

JEFE DE OCI SUPERVISOR


AUDITOR- INTEGRANTE

05 Das

AUDITOR- APOYO

A SER EXAMINADA.
2.- PROCEDIMIENTOS DE REVISIN ANALTICA Y EL DISEO
DE LAS PRUEBAS DE MATERIALIDAD.
3.- COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.
4.- EVALUACIN DE RIESGO INHERENTE Y EL RIESGO DE
CONTROL.
5.- ELABORACIN DEL MEMORANDO DE PLANEAMIENTO Y
EL PROGRAMA DE AUDITORIA.

FASE DE EJECUCIN
1.- APLICACIN DE PRUEBAS DE CONTROLES Y CUMPLIMIENTO,

JEFE DE OCI - SUPERVISOR


AUDITOR INTEGRANTE

30 Das

AUDITOR APOYO

SEGN LOS CASOS SE REALIZAN PRUEBAS SUSTANTIVAS


DE DETALLES Y PROCEDIMIENTOS ANALTICOS.
2.- EVALUACIN DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.
3.- REVISIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- COMUNICACIN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA.

FASE DE INFORME
1.- REVISIN DE EVENTOS SUBSECUENTES.

JEFE DE OCI - SUPERVISOR


AUDITOR- INTEGRANTE

10 Das

AUDITOR APOYO

2.- OBTENCIN DE CARTA DE REPRESENTACIN.


3.- DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
4.- INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
5.- DICTAMEN SOBRE INFORMACIN FINANCIERA PARA LA
CUENTA GENERAL DE LA REPBLICA
6.- ELABORACIN DEL INFORME DE AUDITORIA.

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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B) PROCEDIMIENTO DE EXAMEN ESPECIAL


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

PLAN ANUAL DE CONTROL - OCI

JEFE DE OCI

TIEMPO

ACCIN DE CONTROL PROGRAMADA.

FASE DE PLANEAMIENTO
1.- COMPRENSIN DEL REA O ACTIVIDAD A SER EXAMINADA:

JEFE DE OCI - SUPERVISOR


AUDITOR - INTEGRANTE

05 Das

AUDITOR - APOYO

- OBTENCIN DE INFORMACIN BSICA


- RECOPILACIN DE NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
2.- EXAMEN PRELIMINAR
- IDENTIFICACIN DE ASPECTOS A EXAMINAR
- DEFINICIN DE CRITERIOS A UTILIZAR
3.- MEMORANDO DE PROGRAMACIN Y PLAN DE EXAMEN ESPECIAL

FASE DE EJECUCIN
1.- DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

JEFE DE OCI - SUPERVISOR


AUDITOR - INTEGRANTE

40 Das

AUDITOR - APOYO

2.- APLICACIN DE PRUEBAS Y OBTENCIN DE EVIDENCIAS


3.- DESARROLLO DE HALLAZGOS
4.- IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IRREGULARIDADES
5.- ASUNTOS REFERIDOS A RESPONSABILIDADES: ADMINISTRATIVA,
CIVIL Y/O PENAL.
6.- CONCLUSIONES.
7.- RECOMENDACIONES

FASE ELABORACIN DEL INFORME

JEFE DE OCI - SUPERVISOR


AUDITOR - INTEGRANTE

15 Das

1.-

INFORME PRESENTA: OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y


AUDITOR - APOYO
RECOMENDACIONES
2.- COMUNICACIN A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD OBJETO DE
LA
AUDITORIA, LOS RESULTADOS OBTENIDOS PRESENTADOS COMO
DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y LAS RECOMENDACIONES PARA
PROMOVER MEJORAS EN LA EJECUCIN DE LAS OPERACIONES,
A FIN DE QUE LA ADMINISTRACIN ADOPTE MEDIDAS CORRECTIVAS
Y EVITE SU OCURRENCIA EN EL FUTURO.
3. LAS CARACTERSTICAS Y LA ESTRUCTURA DEL INFORME ( NAGU 4.40 )
SNTESIS GERENCIAL, INTRODUCCIN, OBSERVACIONES,
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS.

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA
PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI
A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DE LAS
OPERACIONES DE LA ENTIDAD

PROCEDIMIENTOS DE
REVISIN ANALTICA

COMPRENSIN DE LA ESTRUCTURA
DE CONTROL INTERNO

ELABORACIN DEL MEMORANDO DE


PLANEAMIENTO U EL PROGRAMA DE
AUDITORIA
B) FASE DE EJECUCIN.
APLICACIN DE PRUEBAS,
CONTROLES Y CUMPLIMIENTO

EVALUACIN DE RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS

REVISIN DE LOS ESTADOS


FINANCIEROS

COMUNICACIN DE HALLAZGOS
DE AUDITORIA

B) FASE DE INFORME
REVISIN DE EVENTOS
SUBSECUENTES

OBTENCIN DE CARTA
DE REPRESENTACIN

DICTAMEN SOBRE LOS


ESTADOS FINANCIEROS

INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA


DE CONTROL INTERNO

DICTAMEN SOBRE INFORMACIN


FINANCIERA PARA LA CUENTA
GENERAL DE LA REPBLICA

ELABORACIN DEL INFORME DE


AUDITORIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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&&&&&&

PLAN ANNUAL DE CONTROL - OCI

A) FASE DE PLANEAMIENTO.
COMPRENSIN DEL AREA O
ACTIVIDAD A SER
EXAMINADA

EXMEN PRELIMINAR

MEMORANDO DE
PROGRAMACIN Y PLAN DE
EXAMEN

B) FASE DE EJECUCIN

DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE AUDITORIA
DESARROLLO
DE HALLAZGOS
APLICACIN DE PRUEBAS Y
OBTENCIN DE EVIDENCIAS

AUTOS REFERIDOS A
RESPONSABLES:
ADMINISTRATIVOS, CIVIL Y/O
PENAL.

IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE
IRREGULARIDADES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

B) FASE DE INFORME
INFORME FINAL

PRESENTA:
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

COMUNICACIN A LOS
FUNCIONARIOS DE LA
ENTIDAD

CARACTERISTICAS Y
ESTRUCTURA DEL INFORME

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

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&&&&&&

ASESORIA JURIDICA

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RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinin,
de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por
ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos
que se considere necesario una orientacin legal para su correcto trmite o
para su correcta absolucin en caso de consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC)
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General
5. ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
GSG: Gerencia de Secretaria General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS GERENCIAS

TRAMITE/
GERENCIAS

TIEMPO
1 DA
OTRAS

REMITEN EL EXPEDIENTE DEL QUE SE DESEA UN INFORME


LEGAL PARA SU RESPECTIVO TRMITE
ALCALDE / GERENTES

ALCALDIA/ OTRAS GERENCIAS

1 DIAS

2
SOLICITA OPININ LEGA
3 DIAS
3

GERENTE DE G.A.J

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL


DOCUMENTO
ENVIADO
YA
SEA
POR
TRMITE
DOCUMENTARIO O POR OTRAS GERENCIAS
4

DIA

SECRETARIA DE LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


SECRETARIA G.A.J
ENCARGADA DEL TRMITE DE LOS DOCUMENTOS

ALCALDE U
GERENTES

ALCALDA U OTRAS GERENCIA

REVISAR AL OPININ
NOTIFICACIN DE TAL.

EMITIDA

PROCEDER

OTROS

2 DAS

LA

SECRETARIA GENERAL / OTRAS GERENCIAS


6

SECRETARIO
GENERAL/
GERENTES

1 DIA
OTROS

ENCARGADA
DE LA EMISIN DE LA RESPECTIVA
RESOLUCIN RESPECTO AL INFORME LEGAL EMITIDO POR
LA GERENCIA DE ASESORIA JURDICA; PARA SU POSTERIOR
PUBLICACIN.
8 1/2DIAS
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

23

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

24

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

25

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Gerencia se encarga de plasmar
su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con
las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCION

OTRA GERENCIAS DE LA MUNICPALIDAD


PROVINCIAL DE CAJAMARCA.

REMITEN LA CONSULTA DE LA QUE


DESEA UNA OPININ LEGAL PARA
ACTUAR DE ACUERDO A LEY

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

OTRAS GERENCIAS

1 DIA

GERENTE
JURIDICA

ASESORIA

3 Das

ASESORIA

1/2 Da

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA


2.
EMITE OPININ LEGAL RESPECTO A LO
SOLICITADO POR OTRAS GERENCIAS
3.

SECRETARIA ASESORIA JURIDICA


RESPONSABLE DE LOS TRAMITES DE
LOS DOCUMENTOS

DE

SECRETARIA
JURIDICA

OTRAS GERENCIAS
REVISAR LA
PROCEDER

OPININ

EMITIDA

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1 Da
5 Das

26

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.
ABSOLUCIN DE CONSULTAS
GERENCIAS

OTRAS GERENCIAS

GERENCIA
ASESORIA JURIDICA

OTRAS GERECNIAS

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL

SE ENCARGA DE
CONTINUAR
TRMITE

INICIO

RECIBE
CONSULTA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA QUE
SOLICITA
OPININ

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra Resoluciones
de Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
Ordenanza Municipal N. 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino (CACC)
Gerencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
G: Gerencia.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCIN

Centro de Atencin al Ciudadano


Cajamarquino
Recepcin de Recurso y lo eleva a
Alcalda

2
3

RESPONSABLE-CARGO

TIEMPO

Mesa de Partes

1/2

Alcalda
Solicita Opinin Legal
Alcalde
Gerencia de Asesora Jurdica
Emite Opinin Legal y Proyecta Gerente de Asesora Jurdica
Resolucin de Alcalda, devolviendo
a Alcalda
Alcalda
Revisa Informe Legal, da visto Alcalda
bueno y pasa a Secretaria General
Gerencia de Secretara General
Redacte y Notifica Resolucin de Secretario General
Alcalda
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1 Da
10 Das

1 Da

3 Das
15 Das 1/2

28

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

7.-FLUJOGRAMA:
ELABORACIN DE CUADRO PARA ABSOLVER INTERPOSICIN DE RECURSOS
CENTRO DE
ATENCION
(CACC )

ALCALDIA

GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA

ALCALDA

SECRETARIA
GENERAL

INICIO

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL RES. AL

V B GERENCIA
DE ASESORIA
JURIDICA

REDACTA
NOTIFICACIN
RESPECTIVA

RECIBE
RECURSO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
GERENCIA
CUYO ACTO SE
IMPUGNA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

29

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin contra Procesos de Seleccin.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para absolver un Recurso Impugnativo contra Procesos de Seleccin.
3.-BASE LEGAL:
Ley N. 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N. 083-2004 Texto nico Ordenado de la Ley N.
26850.
Decreto Supremo N. 084-2004-PCM Reglamento de la Ley N. 26850.
4.-RESPONSABLES:
Comits de Procesos de Seleccin.
Alcalde.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Gerencia de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:
CPS: Comits de Procesos de Seleccin.
A: Alcalda.
GAJ: Gerencia de Asesora Jurdica.
GSG: Gerencia de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

DESCRIPCIN

COMITS
DE
PROCESOS
DE
SELECCIN
RECEPCIN DE RECURSO Y LO ELEVA
A ALCALDA
ALCALDA
SOLICITA OPININ LEGAL
GERENCIA DE ASESORA JURDICA
EMITE OPININ LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN
DE
ALCALDA,
DEVOLVIENDO A ALCALDA
ALCALDA
REVISA INFORME LEGAL, DA VISTO
BUENO Y PASA A SECRETARIA
GENERAL
GERENCIA
DE
SECRETARA
GENERAL
REDACTE, PUBLICA Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE ALCALDA

2
3

RESPONSABLE-CARGO

MESA DE PARTES

ALCALDE
GERENTE
JURDICA

TIEMPO

1 Da
DE

ASESORA
3 Das

ALCALDA
1 Da

SECRETARIO GENERAL

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

2 Das
8 Das

30

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

7.-FLUJOGRAMA:
ABSOLUCIN DE RECURSOS DE APELACIN CONTRA PROCESOS DE SELECCIN

C.P.S

ALCALDA

GERENCIA
ASESORIA
JURIDICA

SOLICITA
OPININ LEGAL

EMITE OPININ
LEGAL RES. AL

ALCALDA

SECREATRI
A GENERAL

INICIO

V B A GERENCIA
SECRETARIA
GENERAL

REDACTA NOT.
RESOLUCIN

COMITE
PROCESOS DE
SELECCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

31

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

32

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

33

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector
Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin y sus
Modificaciones.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 27293 Ley del Sistema de Nacional de Inversin Pblica.
Ley N 27506 Ley del Canon y sus Modificaciones.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Decreto Legislativo N 776 Ley de Tributacin Municipal y normas
modificatorias.
Decreto Legislativo N 183 Ley Orgnica del Ministerio de Economa y
Finanzas y sus modificatorias.
Decreto Supremo N 151-2004-EF- Reglamento de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
Decreto Supremo N 171-2003-EF- Reglamento de la Ley Marco del
Presupuesto Participativo.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes Municipales
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS
SGP. Gerente de Presupuesto
GM. Gerencias Municipales
CPP. Comisin de Planificacin y Presupuesto
CM. Concejo Municipal
SG. Secretaria General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

34

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

SUB GERENTE PRESUPUESTO


-ELABORACIN
DIRECTIVA
DE
PROGRAMACIN
FORMULACIN
Y
APROBACIN
DEL
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (/PIA)
-TALLER A NIVEL DE TODAS LAS GERENCIAS
GERENCIAS MUNICIPALES
-REMITEN INFORMACIN PRESUPUESTAL DE SU
GERENCIA PARA SU CONSOLIDACIN A NIVEL
DE PLIEGO.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA
MEDIANTE
EL
SISTEMA
SIAF/GL,
EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA SU
REMISIN A LA DIRECCIN NACIONAL DE
PRESUPUESTO PBLICO (DNPP) Y ORGANISMOS
SUPERIORES RESPECTIVOS
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-MODIFICA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA, DE ACUERDO A
LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR CADA
GERENCIA
Y
TECHO
PRESUPUESTAL
ASIGNADO.
-CONSOLIDA INFORMACIN Y ELABORA
PROYECTO DE PRESUPUESTO EN EL SISTEMA
SIAF/GL,
PARA
SU
REMISIN
A
LOS
ORGANISMOS SUPERIORES RESPECTIVOS.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN DEFINITIVA Y
ELABORA EL PROYECTO DEFINITIVO DEL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
(PIA) EN EL SISTEMA SIAF/GL
COMISION PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
-REVISA PROYECTO Y EMITE DICTAMEN PARA
SER ELEVADO AL PLENO DEL CONCEJO,
RETORNANDO A LA SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES.

CONCEJO MUNICIPAL
-APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL, CON
ACUERDO DE CONCEJO.
SECRETARIA GENERAL
-DERIVA EL ACUERDO DE CONCEJO PARA
PROYECTAR RESOLUCIN.
SUB GERENTE PRESUPUESTO

REPONSABLE CARGO

TIEMPO

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

07 DAS

1 DA

GERENCIAS

15 DAS

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

DE

20 DAS

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

DE

15 DAS

20 DAS

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

COMISION
PLANIFICACION
PRESUPUESTO

DE

20 DAS

8 DAS
Y

CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL

1 DA
1 DA

CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL

1 DA
1 DA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

-EMITE
RESOLUCIN
PROMULGANDO
EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
-REMISIN A ORGANISMOS SUPERIORES INTERNOS Y
EXTERNOS (DIRECCIN NACIONAL DE PRESUPUESTO
PBLICO,
CONTRALORA
GENERAL
DE
LA
REPBLICA
Y
COMISIN
DE
PRESUPUESTO
CONGRESO DE LA REPBLICA)

SUB GERENTE
PRESUPUESTO

TOTAL

7 DAS

117 DAS

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

36

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

37

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la Evaluacin
Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2006.
Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal
2006.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS.
GySB: Gerencias y Sub Gerencias
SGP : Sub Gerente de Presupuesto
SGC : Sub Gerente de Contabilidad
A : Alcalda.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

TIEMPO

38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

CARGO
1

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS


-REMITEN LA INFORMACIN DE METAS
CUMPLIDAS
DURANTE
EL
PERIODO
PRESUPUESTAL A INFORMAR
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-RECEPCIONA Y CONSOLIDADA EN EL SISTEMA
SIAF/GL
LA
INFORMACIN
DE
METAS
CUMPLIDAS.
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
-REMITE LA INFORMACIN FINANCIERA PARA
SU SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL.
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
-CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL
PARA
SU
DEBIDA
SUSTENTACIN DEL MARCO LEGAL DEL
PRESUPUESTO.
-EMITE RESOLUCIN DE APROBACIN DE
EVALUACIN PRESUPUESTAL
ALCALDIA
FIRMA LA RESOLUCIN APROBANDO LA
EVALUACIN PRESUPUESTAL RESPECTIVA
SEB GERENTE DE PRESUPUESTO
REMISIN
A
ORGANISMOS
SUPERIORES
INTERNOS Y EXTERNOS (DNPP, CONTRALORA,
CONGRESO DE LA REPBLICA)

GERENTES
GERENTES

SUB

5 DAS

GERENTE
DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE
DE
PRESUPUESTO

10 DAS

SUB
GERENTE
CONTABILIDAD

2 DAS

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

1 DA

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

2 DAS

ALCALDA

1 DA

SUB
GERENTE
PRESUPUESTO

7 DAS

TOTAL

28 DAS

7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL

INICIO

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS


REMITE INFORMACIN

SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO
RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN
EL SISTEMA DEL SIAF/GL.

SUB GERENCIA CONTABILIDAD


REMITE LA INFORAMCIN
FINANCIERA PARA SU
SISTEMATIZACIN EN EL SIAF/GL

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


CONSOLIDA INFORMACIN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIN DE
APROBACIN DE EVALUACIN
PRESUPUESTAL

ALCALDA
FIRMA LA RESOLUCIN
APROBANDO LA EVALUACIN
PRESUPUESTAL RESPECTIVA

ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
COMISIN DE
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PLANIFICACIN Y
REMITE A ORGANISMOS
PRESUPUESTO

SUPERIORES

CONTRALORA
GENERAL DE LA
REPUBLICA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

40

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 28652 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2006.
Directiva N 003-2006-EF/76.01 Directiva para la Ejecucin del
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales para el ao Fiscal
2006
4. RESPONSABLES
Gerentes y Sub Gerentes
Gerente de Planificacin y Presupuesto Sub Gerente de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Gerencia de Administracin Sub Gerencia de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General
5. ABREVIATURAS
GySG Gerencias y Sub Gerencias
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto
GA
Gerencia de Administracin
A
Alcalda
SA
Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS

SOLICITAN LA NOTA DE MODIFICACIN PRESUPUESTAL

GERENTE DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE DE
PRESUPUESTO

01 DA

GERENTE DE
PLANIFICACIN SUB
GERENTE CONTABILIDAD

01 DA

ALCALDIA

EXPIDE
LA
RESOLUCIN
APROBANDO
LAS
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO.

01 DA

GERENCIA DE ADMINISTRACION

RECEPCIONA
LA
NOTA
DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA Y DERIVA PARA LA AFECTACIN
PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL TRMITE
.
4

GERENTES Y SUB
GERENTES

GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA EMITIENDO LA NOTA


DE MODIFICACIN PRESUPUESTARIA.

TIEMPO

ALCALDA

03 DAS

SECRETARIA GENERAL

DISTRIBUYE LA RESOLUCIN APROBADA DE NOTAS DE


MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

SECRETARIO GENERAL

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

01 DA

07 DAS

42

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

7. FLUJOGRAMA
FORMULACION Y APROBACION DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIAS Y
GERENCIA DE
GERENCIA DE
SUB
PLANIFICACIN ADMINISTRACIN
GERENCIAS

RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

INICIO

RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA
Y PROSIGUE EL
TRAMITE

ALCALDIA

EXPIDE LA
RESOLUCIN
APROBANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO

SOLICITA LA NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

SECRETARA
GENERAL

DISTRIBUYE LA
RESOLUCIN
APROBADA DE NOTAS
DE MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

SUB GERENCIA DE
PLANES PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

44

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del plan estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Gerente de Planificacin.
Concejo Municipal.
Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica.
GM: Gerencia Municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

45

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

REPONSABLE - CARGO

SUB. GERENCIA DE PLANES, PROGRAMAS Y


COOPERACION TECNICA.
ELABORA INFORME DE EVALUACIN DEL PLAN

15

GERENTE

05

CONCEJO MUNICIPAL

01

CONCEJO MUNICIPAL
PARA
CONOCIMIENTO
CORRESPONDIENTES

PLANIFICADOR

GERENCIA DE PLANIFICACION
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE VB DE LA
EVALUACIN DEL PLAN:
- SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL
PROYECTO A SUB. PLANES, PROGRAMAS Y
COOPERACIN TCNICA

TIEMPO

FINES

SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y


COOPERACIN TCNICA
PARA SU DIFUSIN A DIFERENTES GERENCIAS
DE LA MPC

PLANIFICADOR

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

02
23 DIAS

46

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

UNIDAD DE RACIONALIZACION

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DE PLAN ESTRATEGICO
SUB. GERENCIA DE PLANES,
PROGRAMAS Y
COOPERACIN TECNICA

INICIO

GERENCIA DE PLANIFICACIN

SUB. GERENTE PLANE


PROGRAMAS Y
COOPERACIN
TECNICA

CONCEJO

REVISA EL
DOCUMENTO

DERIVA
DOCUMENTO PARA
DIFUSIN A
GERENCIAS

RECEPCIONA
DOCUMENTO
PARA
CONOCIMIENTO

ELABORA INFORME
DE EVALAUCION
DEL PLAN

SI
NO

SI
FIN DE
PROCESO

V B DE
CONFORMIDAD

NO

DEVUELVE A
SPPCT PARA
LEVANTAR
OBSERVACION

SI

INFORMA A
CONCEJOO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

47

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

1.TITULO
Formulacin y Aprobacin de Convenios Interinstitucionales
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para formulacin y aprobacin de Convenio interinstitucional
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC.. Que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES
Gerente de Planificacin
Asesora Legal
Comisin de Planificacin
Concejo Municipal
Secretara General
Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGPPCT: Sub. Gerente de Planes Programas y Cooperacin Tcnica
GM: Gerencia Municipal
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


RACIONALIZACION

UNIDAD DE

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

INFORME

TCNICO

EL

ASESORIA LEGAL

COMISIN DE
PLANIFICACIN

10

CONCEJO MUNICIPAL
01

SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA EL ACUERDO DE CONCEJO Y
PROYECTA ORDENANZA APROBANDO EL
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.

02

CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIN DE CONCEJO:
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA DE PLANIFICACIN PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES
- SI ES CONFORME LO APRUEBA CON
ACUERDO DE CONCEJO

ASESOR LEGAL

COMISIN DE PLANIFICACIN
REVISA EL DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN
DEL CONVENIO:
- SI APRUEBA EL V B DE CONFORMIDAD,
DERIVA EL DOCUMENTO A CONCEJO
MUNICIPAL
- SI NO ES CONFORME DEVUELVE EL
PROYECTO A PLANIFICACIN PARA SU
REFORMULACIN

GERENTE
03

EMITE INFORME LEGAL DEL CONVENIO


LO DERIVA A LA COMISIN DE PLANIFICACIN
3

TIEMPO
DAS

GERENCIA DE PLANIFICACIN
APRUEBA
CON
CONVENIO

REPONSABLE CARGO

SECRETARIA
GENERAL

02

SUB. GERENTE DE PLANES, PROGRAMAS Y


COOPERACIN TCNICA
HACE DE CONOCIMIENTO AL INTERESADO DEL
RESULTADO DEL CONVENIO.

SUB. GERENTE
01

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

19

49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

UNIDAD DE RACIONALIZACION

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN PROCEDIMIENTO FORMULACIN DE CONVENIOS
GERENCIA DE
PLANIFICACIN

INICIO

APROBACIN
TCNICA DEL
CONVENIO

ASESORIA LEGAL

COMISIN DE
PLANIFICACIN

EMITE INFORME
LEGAL DEL
CONVENIO

DERIVA
DOCUMENTO A LA
COMISIN DE
PLANIFICACIN

CONCEJO

RECEPCIONA Y
REVISA EL
DOCUMENTO

SI
NO

V B DE
CONFORMIDAD

DEVUELVE
PROYECTO
A GPP

SECRETARIA GENERAL

RECEPCIONA
DOCUMENTO

SI

SUB. GERENTE
COOPERACIN
TECNICA

PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ACUERDO

HACE DE
CONOCIMIENTO
A INTERESADO

DERIVA
DOCUMENTO A
SUB. GPPCT

FIN DE
PROCESO

DERIVA
DOCUMEN
TO A
CONCEJO

NO

DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACION

V B DE
APROBACIN

SI

APRUEBA CON
ACUERDO
DE
CONCEJOO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

50

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE
RACIONALIZACIN
ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Proceso de Reestructuracin Orgnica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas, acciones y tiempo para reestructurar orgnicamente la
institucin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444

aprobado

con

Ordenanza

4. RESPONSABLES
Concejo Municipal.
Comisin Tcnica.
Secretara General.
Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
MPC. Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Rec. Org. Reestructuracin Orgnica.
C.M. Concejo Municipal.
C.T. Comisin Tcnica.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
CAP. Cuadro para Asignacin de Personal.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
S.G. Secretaria General.
I.I.y P. Imagen Institucional y Protocolo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA UNA COMISIN TCNICA ENCARGADA
DEL
PROCESO
DE
REESTRUCTURACIN
ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA.

05

CONCEJO Y
DESIGNANDO

RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU


TRABAJO;
FORMULA
EL
DIAGNOSTICO
ORGANIZACIONAL
DISEA
LA
NUEVA
ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA
PROPUESTA DEL ROF. ESTABLECE LA PLANTA
ORGNICA CAP Y PAP Y PRESENTA PROPUESTA
A
COMISIN
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO.
COMISIN
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE
DICTAMEN SI ES FAVORABLE SE DERIVA A
CONCEJO MUNICIPAL PARA SU DEBATE Y
APROBACIN. SI EXISTE OBSEVACIONES SE
DEVUELVE A COMISIN TCNICA PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES

1 DA

SECRETARO GENERAL

3 DAS

COMISIN TCNICA

60 DAS

COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

DE
Y

10 DAS

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

1 DA

SECRETARA GENERAL.
ENUMERA,
REGISTRA
ORDENANZA MUNICIPAL.

CONCEJO MUNICIPAL

COMISIN TCNICA

SI EN EL DEBATE EXISTE OBSERVACIONES SE


DEVUELVE A COMISIN TECNICA PARA
LEVANTARLAS Y SI EST CONFORME SE
APRUEBA CON ORDENANZA MUNICIPAL.
6

TIEMPO

SECRETARA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE
PROYECTA
RESOLUCIN
COMISIN TCNICA.

RESPONSABLE - CARGO

DISTRIBUYE

SECRETARIO GENERAL.

1 DA

IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO


RECEPCIONA
MUNICIPAL.

PBLICA

ORDENANZA

GERENTE DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOCOLO

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

3 DAS
79 DAS

53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------PROCESO DE REESTRUCTURACIN ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD


INICIO

CONCEJO MUNICIPAL
DESIGNA COMISIN TCNICA ENCARGADA DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIN
ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COMISIN TCNICA
GERENTE MUNICIPAL.
GERENTE DE PLANIFICACIN.
SUB GERENTE RACIONALIZACIN
ADMINISTRATIVA.
GERENTE DE ADMINISTRACIN.
ASESOR LEGAL.
REGIDORES (COMO FISCALIZADORES)

SECRETARIA GENERAL
TRANSCRIBE ACUERDO DE CONCEJO Y PROYECTA RESOLUCIN DESIGNANDO
COMISIN TNICA

COMISIN TCNICA
RECEPCIONA RESOLUCIN E INICIA SU TRABAJO:
-FORMULA EL DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL.
- DISEA LA NUEVA ORGANIZACIN, CONCLUYENDO CON LA PROPUESTA
DEL ROF.
- ESTABLECE LA PLANTA ORGNICA (CAP-PAP) Y PRESENTA PROPUESTA A
COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


RECEPCIONA PROPUESTA TCNICA Y EMITE DICTAMEN

SI

NO
FAVORABLE?

SE DEVUELVE A LA COMISIN
TCNICA PARA LEVANTAR
OBSEVACIONES

SE DERIVA A CONCEJO PARA


SU DEBATE Y APROBACIN

CONCEJO MUNICIPAL

SI

CONFORME
APROBACIN

SE APRUEBA CON
ORDENANZA MUNICIPAL

NO

SE DEVUELVE A COMISIN
TCNICA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES

SECRETARA GENERAL
ENUMERA, REGISTRA Y DISTRIBUYE ORDENANZA MUNICIPAL

IMAGEN INSTITUCIONAL
PUBLICA ORDENANZA MUNICIPAL

1. TITULO:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Formulacin y Aprobacin del Cuadro para Asignacin de Personal.


2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para elaborar el Cuadro de Asignacin del Personal (CAP).
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Gerente Municipal
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5. ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones.
CAP: Cuadro para Asignacin de Personal.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
GM.: Gerencia Municipal
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIN

CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES

COMISIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN;
DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO
MUNICIPAL.

SI NO ES CONFORME LO DERIVA A GERENCIA


DE
PLANIFICACIN
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES.
SI ES CONFORME LO APRUEBA CON ACUERDO
DE CONCEJO; DERIVANDO A SECRETARIA
GENERAL.

GERENCIA
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

GERENCIA
RACIONALIZACIN

DE
Y
SUB
DE

10 DIAS

GERENTE MUNICIPAL

COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

3 DAS

DE
Y

15 DIAS

CMPC

1 / 2 DA

SECRETARIA GENERAL

5 DAS

SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA
ACUERDO;
DISTRIBUYE ORDENANZA

1/2

CONCEJO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.
SI NO ES CONFORME DEVUELVE A LA
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO.
SI ES CONFORME DERIVA DOCUMENTO A LA
COMISIN DE PLANIFICACIN.

TIEMPO

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


FORMULACIN DE PROYECTO DE CUADRO PARA
ASIGNACIN DE PERSONAL (CAP) Y LO DERIVA A
GERENCIA MUNICIPAL.

RESPONSABLE - CARGO

GERENCIA DE
PROTOCOLO

IMAGEN

PROYECTA

INSTITUCIONAL

RECEPCIONA Y PUBLICA ORDENANZA

GERENTE DE
INSTITUCIONAL
PROTOCOLO

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

IMAGEN
Y

3 DAS
37 DAS

57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DEL CUADRO PARA ASIGNACIN DE PERSONAL
Concejo Municipal

Gerencia de
Planificacin

Gerencia Municipal

FORMULACIN DE
PROYECTO DE CAP

INICIO

APROBACIN DE ROF
EN SESIN DE
CONCEJO

DERIVA DOCUMENTO A
GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO

NO

Comisin de
Planificacin

Secretara General

PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA

REVISA DOCUMENTO
Y EMITE DICTAMEN

Imagen Institucional

PUBLICA ORDENANZA

SI
VB CONFORMIDAD
DERIVA
DOCUMENTO A
CONCEJO

DERIVA DOCUMENTO
A IMAGEN
INSTITUCIONAL
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

DEVUELVE
PROYECTO
A GPP

NO

DERIVA A
COMISIN
DE
PLANIFICA
CIN

SI
VB
APROBACIN

DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIN

APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Analtico de Personal. PAP.
2. FINALIDAD.
Establecer los pasos, tiempo y dependencia competente para formular el PAP.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Directiva N 001-82-INAP/DNPP.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Sub Gerencia de Personal.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
SGP. Sub Gerencia de Personal.
GPP. Gerencia de Planificacin y Presupuesto..
S.G. Secretara General.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.
CAP. Cuadro para Asignacin de Personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

SUB GERENCIA DE PERSONAL


ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL DEL
AO ANTERIOR; LAS PLAZAS DEL PAP DEBEN
SER COHERENTES CON LOS CARGOS DEL CAP.
DEBE SER PRESENTADO EN EL MES DE ENERO
DE CADA AO ACTUALIZADO CON EL % DE
INCREMENTO EN EL PACTO COLECTIVO.

GERENCIA
DE
PRESUPUESTO

PLANIFICACIN

RESOLUCIN

ALCANZA

DE
Y

SUB
GERENTE
PERSONAL

DE

2 DAS

2 DAS

ALCALDE

2 DAS

SECRETARA GENERAL.
ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A
SUB GERENCIA DE PERSONAL.

GERENTE
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

1 DAS

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP.

DE

SUB GERENCIA DE PERSONAL


PROYECTA
ALCALDE

SUB
GERENTE
PERSONAL

8 DAS

EMITE INFORME TCNICO Y DEVUELVE A SUB


GERENCIA DE PERSONAL.
4

DE

SUB GERENCIA DE PERSONAL


DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO
PARA
INFORME FAVORABLE.

SUB
GERENTE
PERSONAL

TIEMPO

SECRETARO GENERAL.

1 DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


SUB
GERENTE
PERSONAL

CUMPLE CON RESOLUCIN


TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

DE

1 DAS
17 DAS

60

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

61

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO ANALTICO DE PERSONAL PAP

INICIO

SUB GERENCIA DE PERSONAL


ELABORA EL PAP SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO
ANALTICO DE PERSONAL DEL AO ANTERIOR

LAS PLAZAS CONSIGNADAS EN EL


PAP DEBEN SER COHERENTES CON
LOS CARGOS APROBADOS EN EL CAP

PERSONAL
DESIGNADO
PERSONAL
NONBRADO

EL PAP DEBE SER PRESENTADO EN EL


MES DE ENERO DE CADA AO
DEBIDAMENTE ACTUALIZADO CON EL
% DE INCREMENTO EN EL PACTO
COLECTIVO

SUB GERENCIA DE PERSONAL


DERIVA PROYECTO DE PAP A GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO PARA
INFORME FAVORABLE

INFORME

GERENCIA DE PLANIFICACIN
EMITE INFORME A SUB
GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL


PROYECTA RESOLUCIN Y ALCANZA A
ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN APROBANDO PAP Y ENVIA
A SECRETARA GENERAL

SECRETARA GENERAL
ENUMERA, REGISTRA Y DERIVA RESOLUCIN A SUB
GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL


CUMPLE CON RESOLUCIN

FIN DEL PROCEDIMIENTO

TITULO:
Formulacin y Aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

62

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

FINALIDAD::
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se requiere
para elaborar el ROF.

BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Acuerdo de Concejo que aprueba la nueva Estructura Orgnica.

RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Gerente Municipal
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo

ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones.
CAP: Cuadro para Asignacin de Personal.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
GM.: Gerencia Municipal
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

63

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------PASO
1

DESCRIPCIN

DE CONCEJO A
PLANIFICACIN

GERENCIA
DE
PRESUPUESTO

PLANIFICACIN

LA
Y

1 DA

SECRETARIA GENERAL

1 DIA

FORMULA PROYECTO DE REGLAMENTO DE


ORGANIZACIN
Y
FUNCIONES
PARTICIPATIVAMENTE CON LAS DEMAS
GERENCIAS Y LO DERIVA A LA GERENCIA
MUNICIPAL.

CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

REMITE ACUERDO
GERENCIA
DE
PRESUPUESTO.

TIEMPO

CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA CON ACUERDO DE CONCEJO LA
REESTRUCTURACIN ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDAD.

RESPONSABLE - CARGO

GERENTE
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

40 DAS

GERENCIA MUNICIPAL
RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO.
SI NO ES CONFORME LO DEVUELVE A LA
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO.
GERENTE MUNICIPAL

COMISIN
DE
PRESUPUESTO

PLANIFICACIN

REVISA DOCUMENTO Y EMITE DICTAMEN;


DERIVANDO EL EXPEDIENTE A CONCEJO
MUNICIPAL.
6

COMISIN
PLANIFICACIN
PRESUPUESTO

DE
Y

12 DIAS

CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE EN SESIN DE CONCEJO
SI NO ES CONFORME DEVUELVE A
GERENCIA
DE
PLANIFICACIN
Y
PRESUPUESTO
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES.

10 DAS

SI ES CONFORME LO DERIVA A COMISIN


DE PLANIFICACIN

CONCEJO MUNICIPAL

1 DAS

SI ES CONFORME LO APRUEBA CON


ACUERDO DE CONCEJO.

SECRETARIA GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

64

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------RECEPCIONA ACUERDO DE CONCEJO Y


PROYECTA
ORDENANZA
APROBANDO
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIN
Y
FUNCIONES.
8

5 DAS
SECRETARIO GENERAL

IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

PUBLCA ORDENANZA MUNICIPAL

GERENTE DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOOCOLO

TOTAL

3 DAS

73 DAS

FLUJOGRAMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

65

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------FORMULACIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES


Concejo
Municipal

Secretara
General

EMITE ACUERDO
DE CONCEJO

INICIO

APRUEBA
REESTRUCTURACIN
ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDAD

PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA

Gerencia de
Planificacin

Gerencia
Municipal

FORMULA PROYECTO
DE ROF
PARTICIPATIVAMENTE
CON LAS GERENCIAS
Y LO DERIVA A
GERENCIA MUNICIPAL

Comisin de
Planificacin
RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO
DE ROF Y EMITE
DICTAMEN

RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO

NO

Imagen
Institucional

PUBLICA ORDENANZA

SI

VB CONFORMIDAD
DERIVA
DOCUMENTO

DEVUELVE
PROYECTO
A GPP

NO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

DERIVA A
COMISIN
DE
PLANIFICA
CIN

SI
VB
APROBACIN

DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIN

APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

66

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO:
Elaboracin y aprobacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos
(TUPA)
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, el tiempo que se requiere y los costos del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente de Racionalizacin Administrativa
Gerente de Planificacin y Presupuesto
Comisin Tcnica.
Comisin de Planificacin y Presupuesto
Concejo Municipal
Secretario General
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo
5. ABREVIATURAS:
ROF: Reglamento de Organizacin Y Funciones.
TUPA: Texto nico de Procedimientos Administrativos.
GPP: Gerencia de Planificacin y Presupuesto
SGRA: Sub Gerencia de Racionalizacin Administrativa
CT: Comisin Tcnica.
CPP: Comisin de Planificacin y Presupuesto

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

67

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

GERENCIA DE PLANIFICACIN
SOLICITA A LAS UNIDADES ORGNICAS DE
LNEA
LOS
PROCEDIMIENTOS
DE
SU
COMPETENCIA.

COMISIN
DE
PRESUPUESTO

PLANIFICACIN

GERENCIA
PLANIFICACIN

DE

20 DIAS

COMISIN TCNICA

8 DAS

COMISIN
PLANIFICACIN

DE

10 DAS

CONCEJO MUNICIPAL

1 DIA

SECRETARIA GENERAL

5 DAS

SECRETARIA GENERAL
PROYECTA
MUNICIPAL

2 DAS

CONCEJO MUNICIPAL
DEBATE PROYECTO DE TUPA EN SESIN DE
CONCEJO, APROBANDOLO CON ACUERDO DE
CONCEJO.

DE

RECEPCIONA Y REVISA PROYECTO DE TUPA,


EMITIENDO DICTAMEN.
5

GERENCIA
PLANIFICACIN

COMISIN TCNICA
REVISA,
ANALIZA
Y
APRUEBA
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORANDO EL PROYECTO REMITIENDOLO
A LA COMISIN DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO.

TIEMPO

GERENCIA DE PLANIFICACIN
RECEPCIONA
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y LOS CONSOLIDA

RESPONSABLE - CARGO

DISTRIBUYE

ORDENANZA

IMAGEN INSTITUCIONAL.
GERENCIA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
Y
PROTOCOLO

PUBLICA ORDENANZA.

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

3 DAS

49 DAS

68

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN TEXTO NICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
GERENCIA DE
PLANIFICACIN

COMISIN
TCNICA

COMISIN DE
PLANIFICACIN

SECRETARA
GENERAL

DEBATE PROYECTO
DE TUPA EN SESIN
DE CONCEJO

REVISA, ANALIZA Y
APRUEBA LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ELABORANDO EL
PROYECTO

INICIO

CONCEJO
MUNICIPAL

RECEPCIONA Y
REVISA PROYECYO
EMITIENDO
DICTAMEN

PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ORDENANZA
MUNICIPAL

IMAGEN
INSTITUCIONAL

PBLICA
ORDENANZA

SOLICITA A LAS
UNIDADES
ORGANICAS DE LNEA
LOS
PROCEDIMIENTOS DE
SU COMPETENCIA

SI

NO
V B CONFIRMADO

SI

NO
V B APROBADO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y
CONSOLIDA

DEVUELVE A GPP
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES

APRUEBA
PROYECTO

DEVUELVE A
GPP PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES

APRUEBA
CON
ACUERDO
DE
CONCEJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

69

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Rectificacin de Resolucin por error material a instancia de administrado o de
oficio.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos a seguir para rectificar un error material, as como las
unidades orgnicas que intervienen.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC. Que Aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Trmite documentario.
Imagen Institucional y Protocolo,
5. ABREVIATURAS.
T.D. Trmite Documentario.
I.I.P. Imagen Institucional y Protocolo.
A.C. Autoridad Competente.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

70

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD

ADMINISTRADO

TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD REGISTRA Y DERIVA
AL RGANO DE CONTROL.

TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO.

AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE
RECTIFICACIN
Y
CONSTATA
ERROR
INCURRIDO.

TIEMPO

TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA RESOLUCIN RECTIFICATORIA,
REGISTRA Y ELABORA CARGO
PARA
NOTIFICAR.

AUTIRIDAD COMPETENTE.

2 DAS

TRMITE DOCUMENTARIO.

1 DIA

IMAGEN INSITUCIONAL Y
PROTOCOLO

2 DAS

IMAGEN INSITUCIONAL Y PROTOCOLO

PBLICA RESOLUCIN EN EL DIARIO LOCAL.

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

5 DAS y
5

71

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

72

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Presentacin de Recurso de Reconsideracin.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en
recurso impugnativo.

resolver el

3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444
4. RESPONSABLES.
Autoridad Competente.
Asesor Legal.
Secretara General.
Unidad Orgnica
5. ABREVIATURAS.
AC. Autoridad Competente.
AL. Alcalda.
SG. Secretara General.
Al. Asesor Legal.
UO. Unidad Orgnica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

73

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO


PRESENTA ESCRITO DE RECURSO

TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA
ESCRITO,
CONFORMIDAD, REGISTRA Y
AUTORIDAD COMPETENTE.

VERIFICA
DERIVA A

CON

DOCUMENTOS

TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.

AUTORIDAD
COMPETENTE.

5 DAS

TRMITE
DOCUMENTARIO.

3 DIAS

ASESORA LEGAL

2 DAS

AUTORIDAD
COMPETENTE

8 DAS

ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y
DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER

UNIDAD ORGNICA
EMITE
INFORME
PROBATORIOS

ADMINISTRADO

AUTORIDAD COMPETENTE.
TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO, VERIFICA
FORMALIDADES

TIEMPO

AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME Y ENTREGA
RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y
RECURRENTE.

NOTIFICA

RESOLUCIN

SECRETARA GENERAL
2 DAS

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

20 DAS 10

74

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

75

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------RECURSO DE RECONSIDERACIN

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO


PRESENTA ESCRITO DEL RECURSO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
AUTORIDAD COMPETENTE

AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DEL RECURSO,
VERIFICA FORMALIDADES

PRESENTA
NUEVA PRUEBA

AUTORIDAD COMPETENTE
NOTIFICA LA FALTA AL RECURRENTE Y
OTORGA PLAZO

NO

SI

AUTORIDAD COMPETENTE
DERIVA RECURSO A UNIDAD ORGANICA
DEL PROCEDIMIENTO PARA INFORME

SI

UNIDAD ORGANICA.
EMITE INFORME CON DOCUMENTOS
PROBATORIOS

PRESENTA
NUEVA PRUEBA,
DENTRO DEL
TERMINO

NO

AUTORIDAD COMPETENTE
EXPIDE RESOLUCIN
INADMISIBLE DE RECURSO
ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME PROYECTA RESOLUCIN Y
DERIVA A AUTORIDAD COMPETENTE PARA
RESOLVER

AUTORIDAD COMPETENTE
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORMES

SI

EXPIDE
RESOLUCIN
DENTRO DEL
TRMINO

AUTORIDAD COMPETENTE
AUTORIZA RESOLUCIN Y
DERIVA EXPEDIENTE A
SECRETARIA GENERAL

NO

ADMINISTRADO O
TERCERO AFECTADO
INVOCA SILENCIO
ADMINISTRATIVO

SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A
RECURRENTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

76

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Presentacin de Recurso de Apelacin.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, el tiempo y las dependencias que intervienen en resolver el
recurso de impugnacin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Asesoria Jurdica.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalda.
Al. Asesoria Legal.
SG. Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

77

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO


PRESENTA ESCRITO DE RECURSO

TRMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA
ESCRITO,
VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDA.

TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO.

ALCALDE

5 DAS

ASESOR LEGAL

3 DIAS

ALCALDE

2 DAS

ASESORIA LEGAL.
EMITE INFORME , PROYECTA RESOLUCIN
Y DERIVA AALCALDA.

ADMINISTRADO

ALCALDA.
RECIBE RECURSO, ANEXO EXPEDIENTE DE
PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORIA
LEGAL.

TIEMPO

ALCALDA
TOMA CONOCIMIETNO DE INFORME LEGAL
Y AUTORIZA RESOLUCIN
SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA
RECURRENTE.

RESOLUCIN

2 DAS
SECRETARA GENERAL

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

12 DAS 10

78

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
RECURSO DE APELACIN
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DEL RECURSO DE APELACIN

ADMINISTRADO O TERCERO AFECTADO


PRESENTA ESCRITO DEL RECURSO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO, VERIFICA
CONFORMIDAD, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDA

ALCALDA
RECIBE RECURSO, ANEXA EXPEDIENTE DE
PRIMERA INSTANCIA Y DERIVA A ASESORA
LEGAL

ASESORIA LEGAL
EMITE INFORME, PROYECTA RESOLUCIN
Y DERIVA A ALCALDA

ALCALDA
TOMA CONOCIMIENTO DE INFORME LEGAL

SI

EXPIDE
RESOLUCIN
DENTRO DEL
TRMINO?

ALCALDA
AUTORIZA RESOLUCIN Y
DERIVA EXPEDIENTE A
SECRETARA GENERAL

NO

ADMINISTRADO O
AFECTADO
INVOCA SILENCIO
ADMINISTRATIVO

SECRETARA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN A
RECURRENTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

79

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Recurso jerrquico de queja.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer que corresponde presentar al superior jerrquico el escrito de queja y
tiempo para resolver
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Gerente Municipal.
Gerentes y Sub Gerentes.
Trmite Documentario CACC.
Comisin Permanente o Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
GM. Gerente Municipal.
Ges. Gerentes.
SBG. Sub Gerentes.
TD. CACC. Trmite Documentario Centro de Atencin
Cajamarquino.
COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos.
CEPAD. Comisin Especial de Procesos Administrativos.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

al

Ciudadano

80

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ADMINISTRADO.
PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS
DEFECTOS DE TRAMITACIN Y EN ESPECIAL
LOS
QUE
SUPONGAN
PARALIZACIN,
INFRACCIN DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN
EL
TUPA
O
EN
NORMA
LEGAL,
INCLUMPLIMIENTO
DE
LOS
DEBERES
FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE
DEBEN SER SUBSANADOS ANTES DE LA
RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO QUE SU
ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN
CUALQUIER
MOMENTO
DURANTE
LA
REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO HASTA
ANTES
DE
QUE
SE
EXPIDA
EL
PRONUNCIAMIENTO FINAL

TCNICO DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

10

SUPERIOR JERARQUICO

1 DA

TRABAJADOR

60

SUPERIOR JERARQUICO
PUEDE SER (ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL,
GERENTES O SUB GERENTES), RESUELVE LA
QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS SIGUIENTES
PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE QUE
PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME
CONVENIENTE
AL
DA
SIGUIENTE
DE
SOLICITADO.

ADMINISTRADO.

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO DERIVA
AL SUPERIOR JERARQUICO DEL TRABAJADOR
QUE TRMITA EL PROCEDIMIENTO

TRABAJADOR QUEJADO
PRESENTA
INFORME
QUE
ESTIME
CONVENIENTE.
EN CASO DE DECLARSE FUNDADA LA QUEJA SE
EXPIDE LA RESOLUCIN CORRESPONDIENTE
(ALCALDA O GERENCIAL).

1 DA
2 DAS 75

TOTAL
COPROA O CEPAD
6

TIEMPO

PRESIDENTE
COMISIN

DE

PARA SU PRONUNCIAMIENTO EN EL PLAZO DE


LEY

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

81

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

82

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------RECURSO JERRQUICO DE QUEJA

INICIO

ADMINISTRADO
PUEDE FORMULAR QUEJA CONTRA LOS DEFECTOS DE
TRAMITACIN Y EN ESPECIAL LOS QUE SUPONGAN
PARALIZACIN INFRACCIN DE LAS PLAZOS ESTABLECIDOS EN
EL TUPA O EN NORMA LEGAL, INCLUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES FUNCIONALES U OMISIN DE TRMITE QUE DEBEN SER
SUBSANADOS ANTES DE LA RESOLUCIN DIFINITIVA, POR LO
QUE SU ARGUMENTACIN PODR REALIZARSE EN CUALQUIER
MOMENTO DURANTE LA REALIZACIN DEL PROCEDIMIENTO
HASTA ANTES DE QUE SE EXPIDA EL PRONUNCIAMIENTO FINAL

ES UNA RECLAMACIN NO
CONSTITUYE UN RECURSO
IMPUGNATIVO

TRMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA ESCRITO DE QUEJA Y LO
DERIVA AL SUPERIOR JERRQUICO DEL
TRABAJADOR QUE TRMITA EL
PROCEDIMIENTO

EN NINGUN CASO SE SUSPENDER


LA TRAMITACIN DEL
PROCEDIMIENTO EN QUE SE HAYA
PRESENTADO QUEJA, Y LA
RESOLUCIN SER IRRECURRIBLE

SUPERIOR JERRQUICO
( ALCALDE, GERENTE MUNICIPAL, GERENTES Y SUB
GERENTES)
RESUELVE LA QUEJA DENTRO DE LOS TRES DAS,
SIGUIENTES PREVIO TRASLADO AL QUEJADO A FIN DE
QUE PUEDA PRESENTAR EL INFORME QUE ESTIME
CONVENIENTE AL DA SIGUIENTE DE SOLICITADO.

TRABAJADOR QUEJADO
PRESENTA INFORME SI ES
NECESARIO

EN CASO DE DECLARARSE FUNDADA LA QUEJA, SE


DICTARN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO, Y EN LA MISMA RESOLUCIN SE
DISPONDR EL INICIO DE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA SANCIONAR AL RESPONZABLE

ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL


DERIVA EXPEDIENTE A COMISIN PERMANENTE O
ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRASTIVOS
DISCIPLINARIOS PARA SU PRONUNCIAMIENTO

FIN DEL PROCEDIMIENTO

1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

83

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Procedimiento Sancionador
.
2. FINALIDAD.
Regularlo e instrumentarlo en el Manual de Procedimientos Administrativos
(MAPRO) institucionalizando el procedimiento a travs del cual se realizar la
instruccin previa, precisndose que corresponde al rgano de Control Institucional
(OCI); la fase instructora estar a cargo del Gerente que decida el procedimiento de
su rea, la aplicacin de la sancin corresponde al Gerente Municipal.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General del Procedimiento Administrativo N 27444.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC, Reglamento de
Funciones.

Organizacin

4 RESPONSABLES.
Concejo Municipal.
Alcalda.
Gerente Municipal.
rgano de Control Institucional.
Gerentes Instructores del rgano donde se decide el procedimiento.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
A. Alcalda.
C:M. Concejo Municipal.
G.M. Gerencia Municipal.
OCI. rgano de Control Institucional.
Ger. Instr. Gerentes Instructores.
S.G. Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

84

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASOS

DESCRIPCN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

CONCEJO MUNICIPAL

1 DA

OCI

10 DAS

GERENTE MUNICIPAL

2 DAS

EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SE
INICIA SIEMPRE DE OFICIO, BIEN POR PROPIA
INICIATIVA O COMO CONSECUENCIA DE
ORDEN SUPERIOR, PETICIN MOTIVADA DE
OTROS ORGANOS O ENTIDADES O POR
DENUNCIA.
1

CONCEJO MUNICIPAL
APRUEBA ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ATRIBUYE A LA MUNICIPALIDAD POTESTAD
SANCIONADORA

INICIO INSTRUCCIN PRESUNTIVA


ORGANO DE CONTROL
DEBE REALIZARLO CON ANTERIORIDAD A
LA INICIACIN FORMAL DEL
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN EL QUE
SE EFECTUARN ACTUACIONES PREVIAS DE
INVESTIGACIN. LA REALIZACIN DE ESTA
ETAPA PREVIA DE INSTRUCCIN
PREVENTIVA PERMITIR A LA AUTORIDAD
IDENTIFICAR O DESVIRTUAR EL HECHO
INVESTIGADO. REMITE INFORME A GERENTE
MUNICIPAL

GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN DE APERTURA DE
PROCEDIMIENTO O RESOLUCIN
DESESTIMANDO DENUNCIA Y LO DERIVA A
GERENTE INSTRUCTOR

GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y LA
RESOLUCIN LA ENVIA A SECRETARA
GENERAL

GERENTE INSTRUCTOR

1 DA

SECRETARA GENERAL

NOTIFICA RESOLUCIN DESESTIMANDO


DENUNCIA A ADMINISTRADO Y
DENUNCIANTE.
NOTIFICA RESOLUCIN DE APERTURA A
ADMINISTRADO Y DENUNCIANTE Y DERIVA
EXPEDIENTE A GERENTE INSTRUCTOR

1 DA

SECRETARO GENERAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1 DA

85

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------6

GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN
DE APERTURA

10

GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO OTORGA PLAZO
DE 5 DAS HBILES.

GERENTE INSTRUCTOR

GERENTE INSTRUCTOR

6 DAS
( SE
CONSIDERA
LOS 5 DAS
PARA SER
DESCARGO)

SI ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS EL


GERENTE INSTRUCTOR ANEXA AL
EXPEDIENTE.
1 HORA
SI NO ABSUELVE PLIEGO DE CARGOS
CONTINUA EL PROCEDIMIENTO

GERENTE INSTRUCTOR
EXAMINA EVIDENCIAS Y MEDIOS
PROBATORIOS, ELABORA INFORME Y
PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A
GERENTE MUNICIPAL

10

2 DAS

GERENTE MUNICIPAL

EXPIDE RESOLUCIN Y DERIVA A


SECRETARIA GENERAL
11

GERENTE INSTRUCTOR

GERENTE MUNICIPAL

1 DA

SECRETARA GENERAL
SI SE APLICA SANCIN NOTIFICA
RESOLUCIN A ADMINISTRADO.

1 DA

SI NO SE APLICA SANCIN NOTIFICA


RESOLUCIN A ADMINISTRADO Y ARCHIVA
EXPEDIENTE

1 DA

PROCEDE RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA


RESOLUCIN SANCIONADORA.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

27 DAS, 1
H y 10

86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

INICIO

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE AUTORIZA A LA
MUNICIPALIDAD
EJECUTAR LA POTESTAD
SANCIONADORA

INICIO DE LA
INSTRUCCIN
PREVENTIVA

GERENTE INSTRUCTOR
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
RESOLUCIN DE APERTURA

OCI
DE OFICIO O
DENUNCIA DE PARTE
INICIA INSTRUCCION

NO

IDENTIFICA
MATERIA
INVESTIGABLE ?

SI

ABSUELVE
PLIEGO DE
CARGO?

SI

OCI
INFORMA
AUSENCIA DE
MATERIA
INVESTIGABLE

OCI
INFORMA PRESENCIA
DE MATERIA
INVESTIGABLE

OCI
REMITE
EXPEDIENTE A
GERENTE
MUNICIPAL PARA
DECISIN FINAL

OCI
REMITE EXPEDIENTE A
GERENTE MUNICIPAL
PARA DECISIN FINAL

GERENTE
MUNICIPAL
EXPIDE
RESOLUCIN
DESESTIMANDO
DENUNCIA

GERENTE INSTRUCTOR
NOTIFICA PLIEGO DE CARGO,
OTORGA PLAZO DE 5 DAS
HBILES

GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN DE
APERTURA DE
PROCEDIMIENTO

NO

GERENTE INSTRUCTOR
ANEXA AL EXPEDIENTE

CONTINUA
PROCEDIMIENTO
GERENTE INSTRUCTOR
EXAMINA EVIDENCIAS Y
MEDIOS PROBATORIOS

GERENTE INSTRUCTOR
ELABORA INFORME Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A
GERENTE MUNICIPAL

EL INFORME
CONTIENE .
- EVIDENCIAS Y
PRUEBAS.
- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
- RECOMENDACIONES
DE LA SANCIN

GERENTE MUNICIPAL
EXPIDE RESOLUCIN
SECRETARA
GENERAL
NOTIFICA A
DENUNCIANTE Y
ADMINISTRADO

SECRETARA
GENERAL
ARCHIVA
EXPEDIENTE

GERENTE MUNICIPAL
REMITE EXPEDIENTE A
GERENTE INSTRUCTOR
CORRESPONDIENTE

SECRETARA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIN A
DENUNCIANTE Y
ADMINISTRADO

NO

SECRETARIA
GENERAL
NOTIFICA
RESOLUCIN A
ADMINISTRADO

APLICA
SANCIN?

SI

SECRETARIA GENERAL
NOTIFICA RESOLUCIN
A ADMINSTRADO

PROCEDE RECURSOS IMPUGNATIVOS


CONTRA RESOLUCIN
SANCIONADORA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

87

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Proceso Administrativo Disciplinario.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, pasos y tiempos para llevar a cabo el Proceso Administrativo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Decreto Supremo N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Gerencia Municipal.
Comisin de Procesos Administrativos.
Comisin Especial de Procesos Administrativo.
5. ABREVIATURA.
AL. Alcalda.
GR. Gerencia Municipal.
COPROA. Comisin Permanente de Procesos Administrativos.
CEPAD. Comisin Especial de Procedimientos Administrativos.
SG. Secretara General.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

88

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE


PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS.
EVALUAR Y CALIFICAR
SOLICITA DESCARGO

PRUEBAS

COMISIN PERMANENTE O
ESPECIAL

SERVIDOR MUNICIPAL
ALCALDE

5 DAS

COMISIN PERMANENTE O
ESPECIAL

3 DIAS

ALCALDE

2 DAS

SECRETARA GENERAL

2 DAS

COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL

ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO
DERIVA A ASESORIA LEGAL.

1 DA

GERENTE

HAR LAS INVESTIGACIONES DEL CASO,


SOLICITANDO INFORMES RESPECTIVOS Y
ELEVAR DICTAMEN A ALCALDE

ALCALDE
O
MUNICIPAL

PRESENTA DESCARGO Y PRUEBA NECESARIAS


EN SU DEFENSA.

TIEMPO

ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL.


TOMA CONOCIMIENTO DE LA COMISIN DE
FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE Y REMITE
EXPEDIENTE A COMISIN DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS.

RESPONSABLE - CARGO

ASESORIA LEGAL
EMITE
INFORME LEGAL Y PROYECTO DE
RESOLUCIN

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

13 DAS y
5

89

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

90

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

91

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

INICIO DEL PROCESO ADMINSTRATIVO DISCIPLINARIO


CUANDO TOMA CONOCIMIENTO EL ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL DE LA
COMISIN DE FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE

EL PRECESO
ADMINISTRATIVO NO
EXCEDER DE 30
DAS HBILES
INPRORROGABLES

ALCALDE O GERENTE MUNICIPAL


REMITIR EXPEDIENTE DOCUMENTADO, DE SERVIDOR QUE
INCURRA EN FALTA GRAVE DE CARACTER DISCIPLINARIO A
COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS

COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL DE PROCESOS


ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
EVALUAR Y CALIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE
SUSTENTEN LAS DENUNCIAS RECIBIDAS CONTRA EL
SERVIDOR Y SOLICITA DESCARGO

SERVIDOR MUNICIPAL
PRESENTA DESCARGO Y PRUEBAS QUE CREA NECESARIO EN
SU DEFENSA EN UN PLAZO DE 05 DAS HBILES A PARTIR DEL
DA SEGUIENTE DE LA NOTIFICACIN

COMISIN PERMANENTE O ESPECIAL


HAR LAS INVESTIGACIONES DEL CASO SOLICITANDO
INFORMES RESPECTIVOS, EXAMINANDO PRUEBAS Y
ELEVAR SU DICTAMEN A ALCALDE

ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y DICTAMEN Y LO DERIVA A
ASESORA LEGAL

ASESORA LEGAL
EMITE INFORME LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN

ALCALDE
EXPIDE Y AUTORIZA RESOLUCIN DE
INSTAURACIN DE PROCESO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO

NO

SE DETERMINAR
COMISIN DE FALTA
GRAVE?

SI

SE EMITE RESOLUCIN
DE ABSOLUCIN

SE APLICA LA SANCIN
ADMINISTRATIVA RECOMENDADA
POR LA COMISIN A TREVS DE
RESOLUCIN

SECRETARIA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA RESOLUCIN
DE ABSOLUCIN

SECRETARIA GENERAL
ENUMERA Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE SANCIN
ADMINISTRATIVA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

92

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Efecto del plazo de subsanacin por defectos u omisiones en la solicitud y/o
expediente.
2. FINALIDAD.
Conocer Los pasos, unidades orgnicas y tiempo que se requiere para atender al
usuario con el plazo de subsanacin en la solicitud y/o expediente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Trmite documentario.
Tesorera.
5. ABREVIATURAS.
TD. CACC Trmite Documentario Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.
TES Tesorera.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

93

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA SOLICITUD Y VERIFICA LA
CONFORMIDAD DE LOS REQUISITOS Y
FORMALIDADES.

TRMITE
DOCUMENTARIO

TRMITE
DOCUMENTARIO.

TRAMITE
DOCUMENTARIO.

2 DAS Y
3

TRMITE
DOCUMENTARIO

2 HORAS

TESORERA

1 DA

TRMITE DOCUMENTARIO
SI
LA
VERIFICACIN
ES
CONFORME,
RECEPCIONA LA SOLICITUD Y EXPEDIENTE
OFICIALMENTE Y ENTREGACARGO.
SI NO ES CONFORME OTORGA PLAZO DE 2
DAS PARA LEVANTAR OBSERVACIONES Y
DEFECTOS.

TRMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRADO
LEVANTO LAS
OBSERVACIONES, EN EL TRMINO DE 2 DAS,
TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA
OFICIALMENE Y LO DERIVA A RGANO
COMPETENTE PARA SU ATENCIN. SI NO
LEVANT LAS OBSERVACIONES TRMITE
DOCUMENTARIO
DECLAR
NO
PRESENTACIN

TRMITE DOCUMENTARIO
SI EL ADMINISTRATDO PAG DERECHO DE
TRMITACIN
Y
OTROS,
TRAMITE
DOCUMENTARIO INFORMAR A TESORERA
RECONOCIENDO GIRO DE CHEQUE.

TESORERA
GIRA CHEQUE PARA DEVOLVER EL DINERO A
ADMINISTRADO
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

3 DAS, 2H
y 10

94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

95

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------EFECTO DEL PLAZO DE SUBSANACIN POR DEFECTOS U OMISIONES EN LA SOLICITUD Y/O EXPEDIENTE
ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD EN TRAMITE
DOCUMENTARIO

TRAMITE DOCUMENTARIO
REQUISITOS
RECEPCIONA SOLICITUD VERIFICA
CONFORMIDAD DE LOS
REQUISISTOS Y FORMALIDADES SOLICITUD

SI

VERIFICACIN
DE SOLICITUD ES
CONFORME?

NO

TRAMITE DOCUMENTARIO
OTORGA PLAZO DE 2 DAS PARA
LEVANTAR OBSERVACIONES Y
DEFECTOS.

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA SOLICITUD
OFICIALMENTE Y OTORGA
CONSTANCIA DE CARGO

COPIA DE
ENTREGA AL
SOLICITUD CON
ADMINISTRADO COPIA
CONSTANCIA DE
DE SOLICITUD CON
RECEPCIN
CONSTANCIA DE
CONDICIONAL.
RECEPCION
CONDICIONAL

REGISTRA INGRESO Y DERIVA A


RGANO COMPETENTE PARA
ATENCIN

SI

TRANSCURRIDO
EL TRMINO
LEVANT LAS
OBSERVACIONES

TRAMITE DOCUMENTARIO LEVANTA LAS


OBSERVACIONESY RECEPCIONA
OFICIALMENTE

NO

TRAMITE DOCUMENTARIO
DECLARA NO
PRESENTACIN

NO

PAG DERECHO DE
TRAMITACIN Y
OTROS?

TRAMITE DOCUMENTARIO
DEVUELVE AL
ADMINISTRADO ORIGINAL
DE LA SOLICITUD Y
RECAUDOS PRESENTADOS

SI

TRAMITE
DOCUMENTARIO
DEVUELVE AL
ADMINISTRADO
ORIGINAL DE LA
SOLICITUD Y
RECAUDOS
PRESENTADOS

TRAMITE
DOCUMENTARIO EMITE
INFORME A TESORERA
RECOMENDANDO GIRO
DE CHECHE

TESORERA
GIRA CHEQUE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

96

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Notificacin de Resolucin personal exitosa y trunca.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos y tiempos para notificar una Resolucin.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Secretara General.
Notificador.
5. ABREVIATURAS.
Al: Alcalda.
SG: Secretara General.
Not. Notificador.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

EL ALCALDE O GERENTES

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

AUTORIZA RESOLUCIN CON SELLO Y FIRMA

ALCALDE O GERENTES

1 DA

SECRETARIA GENERAL
REGISTRA SALIDA DE EXPEDIENTE, ELABORA
CARGO Y DERIVA A NOTIFICAR

SECRETARIO GENERAL

1 HORA

NOTIFICADOR

3 HORAS

ADMINISTRADO

NOTIFICADOR
PREPARA CARGO Y SE TRASLADA
DOMICILIO DEL ADMINISTRADO

AL

ADMINISTRADO
RECEPCIONA O NO LA RESOLUCIN

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1 DA, 4H
y 5

97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

NOTIFICACIN DE RESOLUCIN PERSONAL EXITOSA Y TRUNCA

RESOLUCIN
ALCALDE O GERENTES
AUTORIZAN RESOLUCIN
CON SELLO Y FIRMA

SECRETARA GENERAL
REGISTRA SALIDA DE
EXPEDIENTE, ELABORA
CARGO Y TRASLADA A
NOTIFICADOR

NOTIFICADOR
PREPARA CARGO Y SE
TRASLADA AL DOMICILIO
DEL ADMINISTRADO

NOTIFICACIN
DEBE RALIZARSE DENTRO
DE LOS CINCO DAS
HBILES DE EXPEDIDA LA
RESOLUCIN

NOTIFICADOR
ENTREGA RESOLUCIN AL
ADMINISTRADO EN SU
DOMICILIO

NO

ADMINISTRADO
SE NIEGA A RECIBIR
RESOLUCIN

ADMINISTRADO
RECIBE
RESOLUCIN?

SI

RESOLUCIN
ADMINISTRADO
RECEPCIONA RESOLUCIN
Y FIRMA CARGO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

98

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Instancia competente para declarar la nulidad de los actos administrativos.
2. FINALIDAD.
Determinar el superior jerrquico que resuelve el recurso de nulidad de un acto
administrativo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Gerente Municipal.
Gerentes.
5. ABREVIATURAS.
Al. Alcalde.
G.M: Gerencia Municipal.
Ger: Gerentes.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ADMINISTRADOS
PLANTEAN
LA
ADMINISTRATIVOS

NULIDAD

DE

ACTOS
3 DAS

ALCALDE.

4 DAS

GERENTE MUNICIPAL

4 DAS

GERENTE MUNICIPAL.
DECLARA
LA
NULIDAD
DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE.

ADMINISTRADO

ALCALDE
DECLARA
LA
NULIDAD
DEL
ACTO
ADMINISTRATIVO EXPEDIDO POR EL GERENTE
MUNICIPAL.

TIEMPO

GERENTES
EXPIDE RESOLUCIN CON VICIO DE NULIDAD

GERENTES

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

1 DA
12 DAS

99

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

INSTANCIA COMPETENTE PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LOS ACTOS


ADMINISTRATIVOS.

ADMINISTRADOS
PLANTEAN LA NULIDAD DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS QUE CREAN CONVENIENTE
MEDIANTE RECURSO DE APELACIN

ALCALDE
1er NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 2do NIVEL
JERARQUICO:
GERENTE MUNICIPAL

PARA LA INTERPOSICIN DEL


RECURSO DE APELACIN ES
DE 15 DAS PERENTORIOS Y
DEBER RESOLVERSE EN UN
PLAZO DE 30 DAS.

ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO


POR EL ALCALDE NO SOMETIDO
A SUBORDINACIN ES
DECLARADO SU NULIDAD POR
RESOLUCIN DE L MISMO

GERENTE MUNICIPAL
2do NIVEL JERARQUICO
DECLARA LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
EXPEDIDO POR EL SUBALTERNO DE 3er NIVEL
JERARQUICO:
GERENTES

GERENTES
3er NIVEL JERARQUICO
EXPIDEN RESOLUCIN CON VICIOS DE NULIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

100

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Peticin de informacin y notificacin de Resolucin desestimativa.
2. FINALIDAD.
Determinar los pasos, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo necesario para
el acceso a la informacin.
7. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Texto nico Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y
a la Informacin Pblica.
- Decreto Supremo N 043-2003-PCM.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la informacin
Decreto Supremo N 072- 2003-PCM.

Ordenanza

Acceso

Pblica.

4. RESPONSABLES.
Funcionario encargado del acceso a la informacin.
Tcnico de Trmite Documentario.
Gerente de Imagen Institucional y Protocolo.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de atencin al ciudadano cajamarquino.
T.D: Trmite documentario.
I.I.P: Imagen Institucional y Protocolo.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

101

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

SOLICITUD

TRAMITE DOCUMENTARIO

FUNCIONARIO
INFORAMACIN.

DE

ACCESO

FUNCIONARIO
INFORMACIN

DE

ACCESO

RECOPILA Y
REQUERIDA

ENTREGA

GERENTE DE
PROTOCOLO

IMAGEN

LA

DE

TRMITE

FUNCIONARIO

FUNCIONARIO DE ACCESO A
LA INFORMACIN

2 DAS

LA

INFORAMCIN

INSTITUCIONAL

TECNICO
DOCUMENTARIO

LA

TOMA CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD DE


INFORMACIN.

ADMINISTRADO

REQUIRIENDO

CACC. RECEPCIONA SOLICITUD, REGISTRA Y


DERIVA AL FUNCIONARIO ENCARGADO DE DAR
INFORMACIN.

TIEMPO

ADMINISTRADO
PRESENTA
INFORMACIN.

RESPONSABLE - CARGO

EXPIDE RESOLUCIN DENEGANDO ENTREGA DE


INFORMACIN SI STA ES RESERVADA

GERENTE
DE
ISNTITUCIONAL
PROTOCOLO

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

IMAGEN
Y

2 DAS

4 DAS 15

102

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
PETICIN DE INFORMACIN Y NOTIFICACIN DE RESOLUCIN DESESTIMATIVA

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

ADMINISTRADO
PRESENTA SOLICITUD PETICIONANDO
INFORMACIN

TRMITE DOCUMENTARIO
CACC. RECEPCIONA SOLICITUD,
REGISTRA Y DERIVA AL FUNCIONARIO
DE ACCESO A LA INFORAMACIN

FUNCIONARIO DE ACCESO A LA
INFORMACIN
TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SOLICITUD DE INFORMACIN.

SI

GERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL


EXPIDE RESOLUCIN DENEGANDO
ENTREGA DE INFORMACIN

INFORMACIN
SOLICITADA EST
CALIFICADA COMO
RESERVADA?

NO

FUNCIONARIO DE ACCESO A LA
INFORMACIN
RECOPILA Y ENTREGA LA
INFORMACIN REQUERIDA

INFORMACIN RESERVADA
- DICTAMENES, OPINIONES
ACERCA DE PROCESOS
ADMINISTRATIVOS SIN
CONCLUIR.
- AUDITORIAS, EXMENES
ESPECIALES SIN CONCLUUIR

07 DIAS TILES
Y 05 EN FORMA
EXCEPCIONAL

DERIVA EXPEDIENTE A TRMITE


DOCUMENTARIO PARA NOTIFICAR
RESOLUCIN A SOLICITANTE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

103

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Ingreso a la Carrera Administrativa.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer que es el titular de la Entidad a quien corresponde nombrar al personal,
as como la competencia de la Comisin de Concurso.
8. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
Ley Marco del Empleo Pblico _ Ley N 28175.
4. RESPONSABLES.
Alcalde.
Comisin de Concurso.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalde
Com. Conc. Comisin de Concurso.
SG. Secretara General.
CAP. Cuadro de Asignacin de Personal.
PAP. Presupuesto Analtico de Personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

104

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

ALCALDE
DESIGNA COMISIN
RESOLUCIN

DE

CONCURSO

2 DAS

COMISIN DE CONCURSO.

8 DAS

COMISIN DE CONCURSO.

30 DAS

ALCALDE

3 DAS

COMISIN DE CONCURSO.

ALCALDE
RECEPCIONA INFORME FINAL Y
RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO.

ALCALDE

COMISIN DE CONCURSO.

REALIZA
LA
FASE
DE
SELECCIN,
PUBLICACIN DE RESULTADO E INFORME
FINAL

TIEMPO

VA

RECEPCIONA RESOLUCIN Y ELABORA BASES


ADMINISTRATIVAS DE CONCURSO QUE
INCLUYE LA CONVOCATORIA.

RESPONSABLE - CARGO

EXPIDE

SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN
GANADORES.

SECRETARIA GENERAL
Y

NOTIFICA

A
3 DAS

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

46 DAS

105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

106

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.FLUJOGRAMA.
INGRESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
ALCALDA

INICIO

ALCALDE
DESIGNA COMISIN
DE CONCURSO VA
RESOLUCIN

ALCALDE
RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y EXPIDE
RESOLUCIN DE
NOMBRAMIENTO

COMISIN DE CONCURSO

ELABORA BASES
ADMINISTRATIVOS
PARA CONCURSO
QUE INCLUYE LA
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
SE REALIZA POR
MEDIOS DE
COMUNICACIN Y
PORTAL INFORMATIVO

SECRETARA GENERAL

ENUMERA
RESOLUCIN Y
NOTIFICA A
GANADORES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

SELECCIN
ESTA FASE COMPRENDE
EVALUACIN CURRICULAR,
PRUEBA DE APTITUD Y/O
CONOCIMIENTO Y
ENTREVISTA PERSONAL

PUBLICACIN DE
RESULTADOS
CUADRO DE MERITOS

EMITE INFORME
ALCALDE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

107

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Destaque a solicitud del servidor.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer las etapas y dependencias que intervienen en el destaque de un servidor
de la Municipalidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES.
Alcalda.
Sub Gerencia de Personal.
Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SGPER. Sub Gerencia de Personal.
TD. Trmite documentario.
CACC. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

108

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

EL SERVIDOR
PRESENTA A ALCALDE SOLICITUD DE
DESTAQUE FUNDAMENTANDO SU PETICIN Y
CON DOCUMENTO DE ACEPTACIN DE LA
ENTIDAD DE DESTINO.

DERIVA

TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

ALCALDE.

1 DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


EMITE INFORME
OPININ LEGAL

SERVIDOR

ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE
PERSONAL

TIEMPO

TRAMITE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA,
REGISTRA
EXPEDIENTE A ALCALDE

RESPONSABLE - CARGO

TCNICO

ASESORIA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL
PERSONAL

SOLICITA

SUB
GERENTE
PERSONAL

DE

1 DA

ASESORIA LEGAL
Y

DEVUELVE

A
1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL

SUB GERENTE DE PERSONAL

DE

1 DA

PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V . B LO


DERIVA A ALCALDE

ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
DESTAQUE

AUTORIZANDO

1 DA

EL

SECRETARIA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y RESISTRA

1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL

SUB GERENTE DE PERSONAL

DE

1 DA

TRANSCRIBE RESOLUCIN AL SERVIDOR


QUIEN HAR ENTREGA DE CARGO
TOTAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

7 DAS
10

109

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
DESTAQUE A SOLICITUD DEL SERVIDOR
EL DESTAQUE NO SER
MENOR DE 30 DAS NI
EXCEDER DEL PERIODO
PRESUPUESTAL VIGENTE
SI PUEDE PRORROGARSE A
TRAVS DE RESOLUCIN

INICIO

DOCUMENTO DE
ACEPTACIN DE
LA ENTIDAD DE
DESTAQUE

SERVIDOR
PRESENTA SOLICITUD
DE ALCALDE
FUNDAMENTANDO SUS
RAZONES PARA EL
DESTAQUE, (SALUD,
UNIN FAMILIAR, ETC)

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE

ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE
A LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL

SUB GERENTE DE PERSONAL


EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA
OPININ LEGAL

ASESORA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL

SUB GERENTE DE PERSONAL


PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V B LO
DERIVA A ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
AUTORIZANDO EL
DESTAQUE

SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y REGISTRA

SUB GERENTE DE PERSONAL


TRANSCRIBE RESOLUCIN AL SERVIDOR
QUIEN HAR ENTREGA DE CARGO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

110

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Destaque a solicitud de la Entidad.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer los pasos, tiempo y las entidades que intervienen en este destaque.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalde de la Entidad de destino.
Alcalde de la Entidad de origen.
Secretara General.
Sub Gerencia de Personal.
Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano.
5. ABREVIATURAS.
AL ED. Alcalde de Entidad de Destino.
AL. EO. Alcalde de Entidad de Origen.
TD. CACC. Trmite documentario Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.
SG. Secretaria General.
SGPER. Sub Gerencia de Personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

111

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO

ALCALDE.

1 DA

SUB GERENTE DE
PERSONAL

1 DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA
OPININ LEGAL.

ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE A SUB GERENCIA DE
PERSONAL.

ALCALDE DE ENTIDAD DE
DESTINO

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDE DE ENTIDAD DE ORIGEN.

ASESORIA LEGAL

ASESORIA LEGAL
1 DA

EMITE OPININ LEGAL


6

TIEMPO

LA ENTIDAD DE DESTINO
PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE POR
NECESIDAD DEL SERVICIO DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADA, CON CONOCIMIENTO DEL
SERVIDOR Y EL V B DEL JEFE INMEDIATO.

RESPONSABLE - CARGO

SUB GERENTE DE PERSONAL

SUB GERENTE DE
PERSONAL

1 DA

ALCALDE

1 DA

PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V . B


LO DERIVA A ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN AUTORIZANDO EL
DESTAQUE

SECRETARA GENERAL

SECRETARA GENERAL

ENUMERA RESOLUCIN Y REGISTRA

SUB GERENTE DE PERSONAL

1 DA
SUB GERENTE DE
PERSONAL

1 DA

TRANSCRIBE RESOLUCIN DE DESTAQUE A


SERVIDOR QUIEN HOR ENTREGA DE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

112

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------CARGO
TOTAL

7 DAS 10

7. FLUJOGRAMA.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

113

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------DESTAQUE A SOLICITUD DE LA ENTIDAD


EL DESTAQUE NO SER
MENOR DE 30 DAS NI
EXCEDER DEL PERIODO
PRESUPUESTAL VIGENTE
SI PUEDE PRORROGARSE A
TRAVS DE RESOLUCIN

INICIO

V B DE, JEFE
INMEDIATO
CONOCIMIENTO
DEL SERVIDOR
ENTIDAD DE DESTINO
PRESENTA SOLICITUD A ALCALDE
POR NECESIDAD DEL SERVICIO
DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA, CON
CONOCIMIENTO DEL SERVIDOR

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, REGISTRA DERIVA A ALCALDE
DE ENTIDAD DE ORIGEN

ALCALDE
DERIVA EXPEDIENTE
A LA SUB GERENCIA
DE PERSONAL

SUB GERENTE DE PERSONAL


EMITE INFORME TCNICO Y SOLICITA
OPININ LEGAL

ASESORA LEGAL
EMITE OPININ LEGAL

SUB GERENTE DE PERSONAL


PROYECTA RESOLUCIN Y CON LOS V B LO
DERIVA A ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN
FORMALIZANDO DESTAQUE

SECRETRIA GENERAL
ENUMERA Y REGISTRA RESOLUCIN

SUB GERENTE DE PERSONAL


TRANSCRIBE RESOLUCIN DE DESTAQUE A
SERVIDOR, QUIEN HAR ENTREGA DE
CARGO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

114

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Ascenso en la Carrera Administrativa.


2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, el tiempo y la competencia de la Autoridad para el ascenso del
personal nombrado de la Municipalidad
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa D. Ley N 276.
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. N 005-90-PCM.
4. RESPONSABLES
Alcalda.
Comisin de Concurso Interno.
Sub Gerencia de Personal.
Secretara General..
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CCI. Comisin de Concurso Interno..
SGPER. Sub Gerencia de Personal
SG. Secretara General.
CAP. Cuadro de Asignacin de Personal.
PAP. Presupuesto Analtico del Personal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

115

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

ALCALDE
DESIGNA UNA COMISIN, VA RESOLUCIN
PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE
ASCENSO.

15 DAS

COMISIN DE CONCURSO

20 DAS

ALCALDE

3 DAS

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN CON RESULTADOS DE
ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL.

COMISIN DE CONCURSO
PARA ASCENSO

COMISIN DE CONCURSO
LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y
EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE
RESULTADOS A ALCALDE.

1 DA

COMISIN DE CONCURSO PARA ASCENSO


ELABORA BASES INTERNAS PARA ASCENSO,
TOMANDO EN CUENTA LOS FACTORES DE
EVALUACIN:
MERITOS
INDIVIDUALES,
EVALUACIN CURRRICULAR Y DESEMPEO
LABORAL.

ALCALDE

TIEMPO

SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB
GERENCIA DE PERSONAL.

RESOLUCIN

1 DA
SUB
GERENTE
PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL

DA CUMPLIMIENTO
ASCENSO.

SECRETARIO GENERAL

DE

2 DA

DE

TOTAL

42 DAS

7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

116

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------ASCENSO EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA

INICIO

ALCALDE
DESIGNA UNA COMISIN VIA RESOLUCIN
PARA LLEVAR A CABO CONCURSO DE
ASCENSO

CAP Y PAP
APROBADOS

COMISIN DE CONCURSO PARA


ASCENSO
ELABORA BASES INTERNAS

TIEMPO MINIMO DE
PERMANENCIA EN
CADA NIVEL
CERTIFICADOS
EXISTENTES EN FILE
DE PERSONAL

FACTORES DE EVALAUCIN.
- ESTUDIOS DE FORMACIN GENERAL
( CAPACITACIN).
- MERITOS INDIVIDUALES
(EVALUACIN CURRICULAR)
- DESEMPEO LABORAL ( FICHA DE
CALIFICACIN POR EL JEFE
INMEDIATO)
-

ASCENSO
AL
NIVEL
INMEDIATO SUPERIOR DE
SU
RESPECTIVO
GRUPO
OCUPACIONAL
CAMBIO
DE
GRUPO
OCUPACIONAL

COMISIN DE CONCURSO
LLEVA A CABO PROCESO DE ASCENSO Y
EMITE INFORME FINAL CON CUADRO DE
RESULTADOS A ALCALDE

ALCALDE
EXPIDE RESOLUCIN CON CON RESULTADOS DE
ASCENSO Y DERIVA A SECRETARA GENERAL

SECRETARA GENERAL
ENUMERA RESOLUCIN Y DERIVA A SUB GERENCIA
DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL


CUMPLE RESOLUCIN DE ASCENSO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

1. TITULO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

117

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Subvenciones Sociales.
2. FINALIDAD.
Difundir los pasos y acciones que se debe cumplir para otorgar una subvencin
Social a una persona que lo requiera.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,

aprobado

con

Ordenanza

Municipal N 078-2005-CMPC.
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
Presupuesto Institucional Aprobado.

4. RESPONSABLES
Alcalda.
Comisin de Subvenciones.
Gerencia de Administracin.
Trmite Documentario.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CS. Comisin de Subvenciones.
GA. Gerencia de Administracin.
T.D.CACC. Trmite Documentario. Centro de Atencin al Ciudadano
Cajamarquino.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

118

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

PASO
1

DESCRIPCIN
SOLICITANTE
LA PERSONA QUE REQUIERE SUBVENCIN
SOCIAL
PRESENTA
SOLICITUD
CON
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

10

TRMITE
DOCUMENTARIO CACC

10

ALCALDE

1 DA

COMISIN DE SUBVENCIONES
RECEPCIONA EXPEDIENTE ESTUDIA, VERIFICA
Y ANALIZA SI EST CONFORME LO APRUEBA DE
NO SER AS SE SOLICITA BOLETA Y/O FACTURA,
E INFORME DE ASISTENTA SOCIAL.

SOLICITANTE

ALCALDE
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CON PROVEIDO LO
DERIVA A COMISIN DE SUBVENCIONES.

TIEMPO

TRMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
ALCALDE.

RESPONSABLE - CARGO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

COMISIN
SUBVENCIONES

DE

GERENCIA
ADMINISTRACIN

DE

EXPIDE RESOLUCIN Y DERIVA PARA SU


TRMITE Y ENTREGA DE SUBVENCIN.
TOTAL

1 DA

2 DAS
4 DAS 20

7. FLUJOGRAMA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

119

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

EL PRESUPESTO PARA ATENDER


SUBVENCIONES SOCIALES SE
ENCUENTRA PREVISTO EN EL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

120

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Prstamo de CAFAE.
2. FINALIDAD.
Dar a conocer el trmite para obtener el prstamo.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones,
Municipal N 078-2005-CMPC.
Reglamento CAFAE.

aprobado

con

Ordenanza

4. RESPONSABLES
Trabajador Solicitante.
Trmite Documentario.
Comit CAFAE.
Sub Gerencia de Personal.
Sub Gerencia de contabilidad.
5. ABREVIATURAS.
CAFAE Cantidad Asignada al fondo de Asistencia y Estmulo.
Tramite Documentario
SGPER. Sub Gerencia de Personal.
SGC- Sub Gerencia de Contabilidad.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

121

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCIN

PETICIONANDO

TRMITE
DOCUMENTARIO

10

SUB
GERENCIA
PERSONAL

DE

8 DAS

COMITE CAFAE
REVISA, ANALIZA EXPEDIENTE PARA SU
APROBACIN, SI EST CONFORME LO DERIVA A
CONTABILIDAD PARA SU ATENCION, Y SI EL
PRSTAMO ES MS DE S/. 300.00 SE PEDIR AL
TRABAJADOR DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS

05

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA EXPEDIENTE Y CONVOCA A
COMIT DE CAFAE ( REUNIENDO VARIOS
EXPEDIENTES)

TRABAJADOR
NOMBRADO

TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
SUB GERENCIA DE PERSONAL

TIEMPO

TRABAJADOR NOMBRADO
PRESENTA
SOLICITUD
PRSTAMO DE CAFAE.

RESPONSABLE - CARGO

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

COMITE CAFAE

SUB
GERENCIA
CONTABILIDA

ATENDER CON PRSTAMO

3H

DE

3 H.
TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

8 DAS ,6
h - 10

122

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PRSTAMO DE CAFAE

INICIO

TRABAJADOR NOMBRADO
PRESENTA SOLICITUD, PETICIONANDO
PRSTAMO CAFAE

TRMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A SUB GERENCIA DE
PERSONAL

SUB GERENCIA DE
PRSONAL
RECEPCIONA EXPEDIENTE
Y CONVOCA A COMITE DE
CAFAE

ACTAS
REGLAMENTO
CAFAE
COMITE CAFAE
REVISA, ANALIZA
EXPEDIENTE PARA
SU APROBACIN

NO

SI EL MONTO
SOLICITADO ES MAYOR
A S/. 300.00 SE PEDIR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

ES
CONFORME?

SI

SE DERIVA A
CONTABILIDAD PARA
SU ATENCIN CON
PRSTAMO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

124

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.-TITULO.
Perfiles Elaborados en la Sub Gerencia de OPI (Oficina de Programacin e
Inversiones)
2.-FINALIDAD.
Evaluar proyectos de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a nivel de perfiles
en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, lo que servir de base
para continuar el ciclo de proyectos con la etapa de inversin de los mismos.
3.-BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
Decreto Supremo N 157-2002-EF, Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, Delegan Facultades para
declarar
la viabilidad de proyectos de inversin pblica
Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01
Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
4.-RESPONSABLES.
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Sub-Gerencia de O.PI. (Oficina de Programacin e Inversiones)
5.-ABREVIATURAS
GPP
OPI.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

125

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE


PREINVERSIN MULTIDISCIPLINARIA, ALCANZA
A LA OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES (OPI) PERFILES FORMULADOS
PARA SER EVALUADOS.

SUB GERENTE DE
PREINVERSIN

01 DA

LA OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES EVALUA LOS PROYECTOS A NIVEL
DE PERFIL, LOS APRUEBA, DECLARA LA
VIABILIDAD CORRESPONDIENTE ASI MISMO
INFORMA INMEDIATAMENTE AL MINISTERIO DE
ECONOMA Y FINANZAS ASI COMO A LAS
GERENCIAS DE: INFRAESTRUCTURA,
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
FORMULADORA Y A QUIENES CORRESPONDA
PARA PODER PROGRAMAR EL GASTO Y LA
EJECUCIN DEL PROYECTO.

JEFE OPI

10 DIAS

LA OFICINA DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES (OPI) ALCANZA A LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA (GI) PERFILES VIABLES,
PARA LA ELABORACIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS CORRESPONDIENTES.

JEFE OPI

0.5 DIA

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

11.50 DIAS

126

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

127

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES O.P.I

Evaluacin
en Campo
Delegacin
de
evaluacin
de perfiles
mediante
Memorand
um

Ingreso
de
Perfiles
(Oficio
de
SGEPM
SUB GERENCIA
DE
PREINVERSION
Inscripcin de
banco de

EVALUACI
N DE
PERFILES

Evaluacion
en
Gabinetes

RECHAZO
DE
PERFILES
APROBACION
DE PERFILES

OBSERVACION
ES DE
PERFILES

DECLARACIO
N DE
VIABILIDAD

ENTRREG
A DE

-DGPM

REFORMULACIO
N

-Unidad
Ejecutora
-Bus Gerencia
de
Preinversin
-Sub Gerencia
de
Planificacin y

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

128

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SECRETARIA GENERAL.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

129

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y
quienes intervienen.
3

BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
SG. Secretaria General.
TA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

CONCEJO MUNICIPAL

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

SE INICIA CON LAS ESTACIONES DEL


ACTA.
2

20

SECION DESPACHO
ANLISIS DE TODA LA AGENDA A
TRATAR.

SECCION INFORMES
EMITIDOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

10

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

20

ALCALDE, REGIDORES Y
SECRETARIO GENERAL

SECCION PEDIDOS
FORMULADOS POR EL SR. ALCALDE Y
REGIDORES.

ALCALDE

ORDEN DEL DIA


DEBATE
Y
DISCUSIN
DE
LOS
DOCUMENTOS QUE HAN PASADO A
ESTA ESTACIN.

TOTAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

4 horas

130

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
CONCEJO MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

INICIO
ACUERDOS,
ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES

UNIDADES ORGANICAS

RECEPCIONAN Y
ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS

CONCEJO
MUNICIPAL

SECCION DESPACHO.
SECCION INFORMES.
SECCION PEDIDOS.
ORDEN DEL DIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

131

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulacin.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo
Gerencia de Informtica y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
AL. Alcalda.
CM. Concejo Municipal.
CR. Comisin de Regidores.
Gr. Gerencias.
SG. Secretara General
GIIyP. Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo
GIyE Gerencia de Informtica y Estadstica.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

132

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

GERENCIAS.

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

SE INICIA CON LA PRESENTACIN DE


LOS PROYECTOS DE ORDENANZAS.
ALCALDIA

DIVERSAS GERENCIAS

08 DAS

RECEPCIONA PROYECTO Y LO DERIVA


A LA COMISIN QUE CORRESPONDA.

ALCALDE

01 DA

REGIDORES

08 DAS

COMISION REGIDORES
RECEPCIONA Y EMITE DICTAMEN.

ALCALDIA
ALCALDE

01 DA

RECEPCIONA Y CON PROVEDO LO


DERIVA A
SECRETARA GENERAL.
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIONA Y DERIVA PARA SER
VISTO EN SESIN DE CONCEJO.

SECRETARIO GENERAL

01 DA

ALCALDE Y REGIDORES

DA

GERENTES

01 DA

CONCEJO MUNICIPAL.
ES
SOMETIDO
APROBACIN.

DEBATE

GERENCIA
DE
IMAGEN
INSTITUCIONAL E INFORMATICA.
EFECTAN LA PUBLICACIN DE LA
ORDENANZA A TRAVS DEL DIARIO
LOCAL Y PGINA WEB, SEGN SU
COMPETENCIA.
TOTAL :

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

21 DAS

133

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL
GERENCIAS

ALCALDIA

COMISIN DE
REGIDORES

SECRETARIA
GENERAL

CONCEJO MUNICIPAL

PUBLICACIN EN

DEBATE Y

INICIO

RECEPCIONA

RECEPCIONA Y
EMITE DICATAMEN

RECEPCIONA Y
DERIVA

GERENCIA DE
IMAGEN E
INFORMATICA

DIARIO LOCAL Y

APROBACIN

PAGINA WEB

PROYECTO

PRESENTA
PROYECTO DE

RECEPCIONA Y

ORDENANZA

CON PROVEIDO

NO

SI
CONFORMIDAD

DERIVA

DEVUELVE A
COMISIN PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

EMITE
ORDENANZA Y
LO DERIVA

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ( MAPRO) 2006

134

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE
INFORMATICA Y
ESTADISTICA

123

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, en buen estado, que constituyan el
soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G. I y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
Opcin 1: Problema tcnico sencillo
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

RECEPCIN DE INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA
CON
EQUIPO DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL
DE
SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD Y COORDINACIN
CON PERSONAL PARA QUE
ATIENDA
EL
PROBLEMA
TCNICO, REGISTRANDO EL
PERSONAL ASIGNADO Y LA
FECHA Y HORA DE ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

06

REPARACIN DEL EQUIPO

PERSONAL
TCNICO

07

ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL SERVICIO (ATENDIDO)

SECRETARIA DE
INFORMTICA

02
03

04

05

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO
5

SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10

PERSONAL
TCNICO

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA

30

TOTAL

5.
10

DE 30
A 2 H.
5
1 H Y 35 A 4H. Y
5

Opcin 2: Problema que requiere de accesorios de cmputo como memoria ram,


disco duro, lectora, etc.
124

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

PASO
01

02
03

04

05

06

07

08

07

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

RECEPCIN
DE
INFORMACIN
SOBRE
PROBLEMA CON EQUIPO
DE CMPUTO
REGISTRO DE DATOS DEL
SERVICIO TCNICO
VERIFICACIN
DE
LA
DISPONIBILIDAD
DEL
PERSONAL DE SERVICIO
TCNICO
SOLICITUD
Y
COORDINACIN
CON
PERSONAL
PARA
QUE
ATIENDA EL PROBLEMA
TCNICO,
REGISTRANDO
EL PERSONAL ASIGNADO Y
LA FECHA Y HORA DE
ATENCIN
REVISIN DEL EQUIPO DE
COMPUTO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

ELABORACIN
DE
INFORME TCNICO SOBRE
EL
DIAGNSTICO
DEL
EQUIPO, INDICANDO LOS
REQUERIMIENTOS
COMPROBACIN
LA
EXISTENCIA
Y
VERIFICACIN DE LAS
CARACTERSTICAS DE LOS
ACCESORIOS SOLICITADOS
REPARACIN DEL EQUIPO

PERSONAL TCNICO

ACTUALIZACIN
DE
DATOS
DEL
SERVICIO
(ATENDIDO)

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO
5

SECRETARIA DE
INFORMTICA
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10

PERSONAL TCNICO

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA,
IMPRESORA

30

10

PERSONAL TCNICO

PERSONAL TCNICO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TOTAL

30

10

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO
COMPUTADORA

30.
A 2 H.
5

2H Y 15 A 3H. Y
45

Nota: Cabe mencionar que en el tiempo para la opcin 2 no se ha considerado el tiempo


que toma adquirir los accesorios.

125

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO TCNICO

Secretara de Infromtica

Area usuaria

Registro y Asignacin

Revisin y reparacin

Finalizacin

Inicio

Informacin a Informtica sobre


problema con equipos de cmputo

Registro de datos del servicio


tcnico a realizar

Verificacin de la disponibilidad
del personal de servicio tcnico

Solicitud y coordinacin con el personal


disponible para que atienda el problema
tcnico, registrando el personal asignado y
la fecha y hora de atencin

Revisin del equipo de


computo

Problema
sencillo?

S
Reparacin del Equipo

Servicio Tcnico

No

Notificacin a interesado y
a Gerente de Informtica
sobre problema tcnico
(informe)

Elaboracin de informe tcnico por parte


de personal tcnico sobre el diagnstico
del equipo y los requerimientos necesarios
para su reparacin

Comprobar la existencia y
verificacin de las
caractersticas de
accesorios solicitados

Notificacin a
interesado y sobre la
falta de accesorios

S
Ok?

Reparacin del Equipo

Notificacin a
area usuaria

No

Actualizacin de datos del


servicio (estado
= atendido)

Fin

126

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Desarrollo de Sistemas de Informacin para la Municipalidad
2. FINALIDAD:
Contar con sistemas de informacin en las diferentes reas de la Municipalidad,
que mejoren la eficiencia, eficacia y seguridad de la informacin que se maneje.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.

127

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRIPCION

01

07

RECEPCIN DE
INFORMACIN SOBRE
NECESIDAD DE SISTEMA
DE INFORMACIN
REGISTRO DE DATOS
SOBRE NECESIDAD DEL
SISTEMA
COORDINACIN CON EL
REA USUARIA, SOBRE
LAS NECESIDADES E
IMPORTANCIA DEL
SISTEMA
ANLISIS DE LA
VIABILIDAD DEL
SISTEMA
ANLISIS DE
REQUERIMIENTOS
(DIAGRAMA DE FLUJO DE
DATOS Y MODELO
ENTIDAD-RELACIN)
DISEO DEL SISTEMA
(ARQUITECTURA,
NAVEGACIN, DISEO
EXTERNO)
CODIFICACIN

08

PRUEBA DEL SISTEMA

09

CAPACITACIN DEL
PERSONAL USUARIO

02

03

04

05

06

RESPONSABLE

MATERIAL Y/O
EQUIPO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TIEMPO
5 MIN.

COMPUTADORA

ANALISTA DE
SISTEMAS

5 MIN.

30 MIN

ANALISTA DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

5 DAS.

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

15 DAS.

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

HERRAMIENTAS
MANUALES DE
CMPUTO

1 MES

PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS
PROGRAMADOR DE
SISTEMAS

COMPUTADORA

2 MES

COMPUTADORAS,
IMPRESORA
COMPUTADORAS

5 DAS

TOTAL

1 DA
3 MESES, 26
DAS Y 40
MIN.

128

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

129

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades realizadas por
la actual gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica
5. ABREVIATURAS.
Gerencia de Informtica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

01

SOLICITUD
DE
INFORMACIN
RELACIONADA CON LOS
SERVICIOS, ACTIVIDADES
Y
PROYECTOS
MUNICIPALES A REAS
USUARIAS
VERIFICACIN, REVISIN Y
PROCESAMIENTO
DE
INFORMACIN RECIBIDA
ELABORACIN
DE
LA
MEMORIA DE GESTIN

02

03

04

05

06

07

PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
DE
INFORMTICA
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL,
CON RESPECTIVO OFICIO
REVISIN Y APROBACIN
DE MEMORIA DE GESTIN
PUBLICACIN
DE
LA
MEMORIA DE GESTIN EN
LA PGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD

RESPONSABLE
SECRETARIA DE
INFORMTICA

MATERIAL Y/O
EQUIPO
COMPUTADORA,
IMPRESORA

TIEMPO
15 MIN.

RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE
GESTIN
SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

4 DAS.

COMPUTADORA

2 MESES

COMPUTADORA

10 MIN.

COMPUTADORA

10 MIN.

GERENTE
MUNICIPAL

DOCUMENTO DE
MEMORIA DE
GESTIN
COMPUTADORA

5 DAS

RESPONSABLE DE
LA PGINA WEB
MUNICIPAL

TOTAL

5 MIN

2 MESES, 9
DAS Y 40
MIN.

130

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

131

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Plan Estadstico Municipal.
1. FINALIDAD:
Contar con un plan estadstico municipal que dirija las acciones relacionadas
con la recopilacin de la informacin y el procesamiento estadstico.
2. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
3. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
DESCRIPCIN

01

REVISAR LA BASE LEGAL Y


LA
INFORMACIN
NECESARIA PARA EL PLAN
ESTADSTICO

RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA

02

ELABORACIN DEL PLAN


ESTADSTICO MUNICIPAL
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
DE
INFORMTICA
PRESENTACIN
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL,
CON RESPECTIVO OFICIO
REVISIN Y APROBACIN
DE MEMORIA DE GESTIN

RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA
RESPONSABLE DEL
REA ESTADSTICA

COMPUTADORA

10 DAS

COMPUTADORA

10 MIN.

SECRETARIA DE
INFORMTICA

COMPUTADORA

10 MIN.

GERENTE
MUNICIPAL

DOCUMENTO
DEL PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL

5 DAS

04

05

06

RESPONSABLE

MATERIAL Y/O
EQUIPO
COMPUTADORA,
IMPRESORA

PASO

TOTAL

TIEMPO
15 MIN.

15 DAS Y
35 MIN.

132

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIN DE PLAN ESTADSTICO


Recopilacin de Informacin

Elaboracin

Inicio

Revisar la base legal y la


informacin necesaria para el el
plan estadstico
Elaboracin de Plan Estadstico
Municipal

rea de Estadstica

Presentacin a Gerencia
de Informtica

Presentacin a Gerencia
Municipal

Revisin de Plan
Estadstico Municipal

No
Aprobacin?
S

Realizacin de correcciones
al documento de la Memoria
de Gestin
PLAN
ESTADSTICO
MUNICIPAL

Fin

133

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Informacin Estadstica de la Municipalidad.
2. FINALIDAD:
Contar con informacin estadstica actualizada, segn las necesidades de las
reas usuarias.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
Resolucin Jefatural N 403-2005-INEI.
Directiva N 010-2005-INEI/OTPP: Normas y Procedimientos para la
formulacin y Evaluacin del Plan Estadstico Nacional para el ao 2006.
4. RESPONSABLES
Gerencia de Informtica y Estadstica.
5. ABREVIATURAS.
G.I.y E. Gerencia de Informtica y Estadstica.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


Opcin 1: Cuando se cuenta con estudio estadstico similar
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN
DE
ANTECEDENTES
Y
RESULTADOS DE ENCUESTAS
DE ESTUDIOS SIMILARES.
(POSITIVO)
CONSOLIDAR
LA
INFORMACIN
Y
HACER
LLEGAR LOS RESULTADOS
DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS
REALIZADOS

SECRETARIA DE
INFORMTICA

02

03

MATERIAL Y/O
EQUIPO

TIEMPO
5 MIN.

RESPONSABLE
DE
ESTADSTICA

COMPUTADORA
Y DOCUMENTOS

1 DA.

RESPONSABLE
DE
ESTADSTICA

COMPUTADORA

2 HORAS

TOTAL

1 DA, 2
HORAS Y 5
MIN.

134

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Opcin 2: Cuando no se cuenta con estudio estadstico similar


PASO
01

02

03
04

05
06
07

DESCRIPCION

RESPONSABLE

RECEPCIN DE SOLICITUD
DE ESTUDIO SOBRE LA
EFICIENCIA
DE
LOS
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
Y
SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICACIN DE
ANTECEDENTES Y
RESULTADOS DE
ENCUESTAS DE ESTUDIOS
SIMILARES. (NEGATIVO)
ELABORACIN DE
ENCUESTA
BSQUEDA Y
CAPACITACIN AL
PERSONAL PARA
APLICACIN DE ENCUESTAS
APLICACIN DE ENCUESTAS
REVISIN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
ELABORACIN DE
CUADROS ESTADSTICOS

MATERIAL Y/O
EQUIPO

SECRETARIA DE
INFORMTICA

TIEMPO
5 MIN.

RESPONSABLE
DE ESTADSTICA

COMPUTADORA
Y
DOCUMENTOS

1 DA.

RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA

COMPUTADORA

2 HORAS

ENCUESTADORES
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA
RESPONSABLE
DE ESTADSTICA

TOTAL

2 DAS.

COMPUTADORA

2 DAS.
1 DA

COMPUTADORA

1 HORA
6 DAS, 3
HORAS Y 5
MIN.

135

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE INFORMACIN ESTADSTICA
Requerimiento

Elaboracin

rea usuaria

Inicio

Solicita estudio sobre la eficiencia


de los procedimientos
administratativos y servicios
municipales

Verificar antecedentes y
resultados de encuestas de
estudios similares

S
Existe?

Se hace llegar resultados de los


estudios realizados

No

rea de Estadstica

Elaboracin de encuestas

Se busca y capacita al
personal para la
aplicacin de encuestas

Aplicacin de
encuestas

Revisin y procesamiento
de datos

Elaboracin de cuadros
estadsticos

Hacer llegar los


resultados obtenidos

Fin

136

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

137

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE TESORERIA

138

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos
realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento
aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas vigentes.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411.
Ley de Presupuesto del sector Pblico para el ao Fiscal 2006, aprobado por
ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Directiva de Tesorera para gobiernos locales correspondiente al ao fiscal
2006.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Alcalde Provincial de Cajamarca.
Gerente de Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
Alcalda.
GM. Gerencia Municipal.
GA. Gerencia de Administracin.
SGT. Sub Gerente de Tesorera
GSG. Gerente de Secretara General.

139

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

GERENCIA TESORERA.
Recepcin del Expediente planteado la Gerencia Tesorera
Apertura de Caja Chica.
Toma conocimiento y da trmite,
formula el proyecto de Resolucin y
lo remite a la Gerencia Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona el expediente.
Gerencia Municipal
Toma conocimiento y lo tramita a la
Gerencia de Secretara General.

RESPONSABLE
CARGO

GERENCIA DE SECRETARA
GENERAL.
Recepciona el expediente.
Gerencia
Verifica el proyecto de resolucin, General.
remite a alcalda se notifica y
distribuye la Resolucin.

de

- TIEMP
O
1
DA
10

1
DA
10

Secretara 1
DA
10

ALCALDIA
Toma conocimiento del Expediente de Alcalde
la Resolucin de Alcalda por la
Apertura de Caja Chica y lo firma.
Secretara General.
TOTAL :

01 DA

4
das
30

140

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CAJA CHICA
TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA GENERAL

INICIO

REMISIN DE
EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

RECEPCIN DE
EXPEDIENTE

TRAMITE y VB
DE EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

REMISIN DE
EXPEDIENTE

ALCALDA

RECEPCION DE
EXPEDIENTE

EXPIDE
RESOLUCIN

DISTRIBUYE
RESOLUCIN

FLUJO DE CAJA
CHICA

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

141

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.TITULO:
Transferencias de Fondos Bancarios
2.FINALIDAD:
Tiene como finalidad la generacin de mayores recursos en las Cuentas Corrientes
de la Entidad y como la prestacin de mayores servicios diversificados que
ofrecen.
3.BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado por
Ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al Ao Fiscal
2006.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693
4.RESPONSABLES:
Gerente Municipal
Gerente de Administracin.
Sub Gerencia de Tesorera.

5. ABREVIATURAS:
GM. Gerencia Municipal.
GA. Gerencia de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera

142

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

RESPONSABLE
DEL CARGO

DESCRIPCION

TIEMPO

SUB GERENCIA DE TESORERIA

RECEPCIN
DE
ESTADOS
BANCARIOS
SOBRE
LA
TRANSFERENCIA DE FONDOS
POR PARTE DEL GOBIERNO
CENTRAL
LA SGT TOMA CONOCIMIENTO Y
FORMULA PREVIO CLCULO DE
DEPSITOS Y SALDOS A LA
FECHA LA REALIZACIN DE
NUEVOS
DEPSITOS
PROYECTANDO IMPORTES.

CONCILIADOR
DE
CUENTAS BANCARIAS

30 DAS

SUB
GERENTE
TESORERA

1 DA

DE

GERENCIA MUNICIPAL
2

LA GM TOMA CONOCIMIENTO Y
DA SU VB.

GM

10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION

LA GA RECEPCIONA LOS SALDOS


DE ESTADOS BANCARIOS PARA
SU
CONOCIMIENTO
Y
APROBACIN
LA GA VERIFICA FORMULACIN
DE LOS DEPSITOS A REALIZAR
Y DA SU VB

GA

10 MIN

GA

1 DIA

SUB GERENCIA DE TESORERIA


4

TOMA CONOCIMIENTO DE LA
SUB
GERENTE
APROBACIN Y REALIZA LAS
TESORERA
TRANSFERENCIAS.

DE

1 DA
33 Das y
20 min

143

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN DE TRANSPARENCIAS DE FONDOS
SUB GERENCIA TESORERIA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

INICIO
RECEPCIN DE
EXPEDIENTE DE
SALDOS

APROBACIN DE
TRANSPARENCIAS
DE FONFOS

RECEPCIN DE
ESTADOS
BANCARIOS
V- B DE IMPORTES A
TRANSFERIR
V-B
REMISIN DE
SALDOS

DISTRUBUYE
MEMORANDO DE
TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA DE
FONDOS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

144

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CONTABILIDAD

145

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GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Procedimiento No 01: Registro de Obligaciones Contradas Pago de Planillas,
Valorizaciones, Viticos y Anticipos.
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos
contrados por la Entidad para el normal funcionamiento y operatividad que
permiten cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Planificacin y Presupuesto.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Contabilidad.
Sub Gerente de Tesorera.
Sub Gerente de Personal.
Responsable de Integracin Contable.
Responsable del rea de Presupuesto.
5. ABREVIATURA.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera.
SGP. Sub Gerente de Personal.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable de l rea de Presupuesto

146

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
01
02

03

04

05

DESCRIPCION

RESPONSABLE- CARGO

SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS DE LA


GERENCIA DE ADMINISTRACIN

TIEMPO

AFECTACIN PRESUPUESTAL

15

SE TRAMITA AL REA DE PRESUPUESTO


DE CONTABILIDAD PARA SU REGISTRO RESPONSABLE DEL REA.
15
ADMINISTRATIVO
EN
EL
SIAF
PRESUPUESTO.
SE TRASLADA A INTEGRACIN CONTABLE RESPONSABLE INTEGRACIN
TODO EL EXPEDIENTE PARA SU REGISTRO CONTABLE.
5
SIAF AUTORIZA GASTO Y REGISTRA EL
DEVENGADO.
SE REMITE TODO EL EXPEDIENTE A INTEGRACIN CONTABLE
TESORERA PARA SU GIRO DE CHEQUE Y
EMISIN DE COMPROBANTE DE PAGO; SE
5
LLEVA UN CONTROL DE LOS EXPEDIENTES
TRAMITADOS.
SE RECIBE DE TESORERA TODO EL SUBGERENTE
DE
EXPEDIENTE CON EL C/P Y CHEQUE SE CONTABILIDAD
5
REVISA Y FIRMA EL COMPROBANTE DE
PAGO.
SE REMITE ADMINISTRACIN PARA GERENTE DE ADMINISTRACIN
REVISIN Y FIRMA DEL CHEQUE Y C/P
5

06
07

08

EL MISMO QUE LUEGO DE LAS FIRMAS ES SUB GERENTE DE TESORERA


REMITIDO A PAGADURIA.

PAGADURA SERA ENTREGADO A LA SUB GERENTE DE TESORERA


PERSONA INDICADA CON LO QUE
FINALIZA EL PROCESO

TOTAL
1 HORA

147

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
REGISTRO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS PAGOS DE PLANILLAS, BIENES SERVICIOS OBRAS, VIATICOS Y VALORIZACIONES

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

SUB GERENCIA DE TESORERIA

inicio

REMITE EL EXPEDIENTE
CON REGISTRO SIAF
PARA GIRO

VIATICOS, BOLSA DE VIAJE,


ADELANTOS, VALORIZACIONES,
PLANILLAS.

GIRO DE CHEQUES Y C/P SIAF GL

CONCILIACIN BACARIA
ACTUALIZA SALDOS

TESORERO FIRMA C/P Y


CHEQUE

INTEGRACIN LLEVA
UN CONTROL DE LOS
REGISTROS SIAF - GL
CONTABILIDAD AFECTACIN
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO COMPROMISO
SIAF (CALENDARIO)

CONTABILIDAD REVISA
EXPEDIENTE Y FIRMA C/P

SE REMITE EXPEDIENTE
CON CHEQUE A
PAGADURIA

ENTREGA EL CHEQUE AL
PROVEEDOR

INTEGRACIN CONTABLE
REGISTRA SIAF DEVENGADO
CONTABILIZA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

148

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Procedimiento N 02: Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de Estados
Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin y cumplir con los
objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
Manual de Organizacin y Funciones de la MPC.
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administracin
Sub Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Tesorera
Sub Gerente de Personal
Sub gerente de Abastecimiento
Responsable de Integracin Contable
Responsable de rea de Presupuesto
Responsable de anlisis de cuenta 38 Cargas diferidas
Responsable de afectacin presupuestal
Responsable de rea de Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM. Gerente Municipal.
GPP. Gerente de Planificacin y Presupuesto.
GA. Gerente de Administracin.
SGT. Sub Gerencia de Tesorera.
SGP. Sub Gerente de Personal.
RIC. Responsable de Integracin Contable.
RAR. Responsable de l rea de Presupuesto

149

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

01

02

03

04

05

06

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

EL
PROCEDIMIENTO
INICIA
CON
EL
REQUERIMIENTO DE INFORMACIN DE TODAS
LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS SEGN LA
DIRECTIVA DE CIERRE CONTABLE QUE SE
ELABORA PARA CADA EJERCICIO ECONMICO.

SUBGERENTE
CONTABILIDAD

5 DAS

INTEGRACIN RECIBE LA INFORMACIN


SOLICITADA ANALIZA, Y CENTRALIZA CON LOS INTEGRACIN CONTABLE
REGISTROS CONTABLES DEPENDIENDO DE LA
NATURALEZA DEL GASTO U OPERACIN,
AJUSTES EN OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
EL TIEMPO DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA
INFORMACIN QUE SE RECIBE EL PRODUCTO
ES EL BALANCE DE COMPROBACIN Y LOS
LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES.
EL BALANCE DE COMPROBACIN SE REMITE SUBGERENTE
AL SUBGERENTE DE CONTABILIDAD QUIEN CONTABABILIDAD
REVISA Y CONTINUA CON EL PROCESO DE LA
ELABORACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS Y ANEXOS QUE SUSTENTAN DICHOS
ESTADOS

DE

LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y GERENTE
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A LA ADMINISTRACIN.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN PARA SU
APROBACIN Y FIRMA.

DE

SE REMITEN AL TITULAR DEL PLIEGO PARA SU ALCALDE


FIRMA.

2 DAS

15 DAS

DA

1 HORA

LOS
ESTADOS
FINANCIEROS
Y
PRESUPUESTARIOS SON REMITIDOS A CPN
CUANDO
SE
TRATA
DE
INFORMES
TRIMESTRALES Y DE CIERRE DE EJERCICIO
ECONMICO SON SUSTENTADOS POR EL
CONTADOR Y JEFE DE PRESUPUESTO ANTE CPN
DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
TOTAL

23 DAS 1
HORA

150

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS
CONTABILIDAD

INICIO

GERENCIA DE
ADMINSTRACIN

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO

APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF
REMITE ESTADOS
PRESUPUESTARIOS

REMISIN DE
INFORMACIN
GERENCIAS
INVOLUCRADAS

GERENCIA
MUNICIPAL
PARA VISTOS

INTEGRACIN
CONTABLE
ALCALDE

REVISA DOCUMENTOS
ANALIZA E ENTEGRA
INFORMACIN
APROBACIN Y
FIRMA DE EE.FF.

CONCILIACIN DE
SALDOS

ELABORA BALANCE
DE COMPROBACIN

CONTABILIDAD
PARA SU
REMISIN

JEFATURA PARA
EE.FF.

DIRECCIN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PBLICA

CONCILIACIN DE SALDOS
CON PRESUPUESTO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

FIRMA DE ESTADOS
FINANCIEROS Y
PRESUPUESTARIOS

151

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
AUXILIARES

152

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TULO:
Proceso de Contrataciones o Adquisiciones de Bienes o Servicios.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar la realizacin de los procesos de seleccin de
Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N 28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2006, aprobado
por Ley N 28652.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM.
Reglamento del TUO de la Ley 26850, aprobado por Decreto Supremo N
084-2004-PCM y sus modificatorias.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley N 27444.
4. RESPONSABLES:
Gerente de Administracin.
Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
Jefe de Abastecimientos (Adquisiciones).
5. ABREVIATURAS:
GA. Gerencia de Administracin.
PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.

153

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)

LA GA RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO PLANTEADO
POR LA AREA USUARIA.

SECRETARIA DE GA

LA GA TOMA CONOCIMIENTO
Y LO TRAMITA A LA SGASA.

GERENTE
ADMINISTRACION

10 MIN
DE

80 MIN

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)

LA SGASA RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO.
LA
SGASA
TOMA
CONOCIMIENTO
Y
LO
VERIFICA
QUE
EL
REQUERIMIENTO
EST
INCLUIDO EN EL PAAC, TOMA
CONOCIMIENTO
Y
LO
TRAMITA A LA REA DE
ADQUISICIONES

SECRETARA DE SGASA

10 MIN

SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES

270 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

1140 MIN

AREA DE ADQUISICIONES

LA REA DE ADQUISICIONES
EN COORDINACIN CON LA
AREA USUARIA DETERMINA
LAS
ESPECIFICACIONES
TCNICAS DEFINITIVAS Y EL
VALOR REFERENCIAL DEL
PROCESO DE SELECCIN QUE
CORRESPONREA
DE
ADQUISICIONES, ELABORA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN Y LO TRAMITA
A LA SGASA

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)

LA SGASA DECEPCIONA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN.
LA
SGASA
TOMA
CONOCIMIENTO
DEL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN,
PROYECTA
RESOLUCIN Y LO TRAMITA A
LA GA

SECRETARIA DE SGASA

10 MIN

SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES

120 MIN

SECRETARIA DE GA

10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)


5

LA GA RECEPCIONA
EXPEDIENTE
CONTRATACIN
ADQUISICIN.

EL
DE
O

154

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------LA
GA
DE
ENCONTRAR
CONFORME EL EXPEDIENTE
SUSCRIBE LA RESOLUCIN
QUE
ORDENA
LA
REALIZACIN DEL PROCESO
DE SELECCIN Y LO TRAMITA
A
LA
SGASA,
CASO
CONTRARIO LO DEVUELVE A
LA REA DE ADQUISICIONES
A TRAVS DE LA SGASA

GERENTE
ADMINISTRACION

DE

80 MIN

1760 MIN (3.60


DAS)
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)

LA
SGASA
RECEPCIONA
EXPEDIENTE APROBADO.

SECRETARIA DE SGASA

10 MIN

LA SGASA DE ENCONTRARLO
CONFORME,
REQUIERE
PARTICIPACIN DEL REA DE
ADQUISICIONES.

SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES

80 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

10 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

180 MIN

AREA DE ADQUISICIONES

LA REA DE ADQUISICIONES
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE
POR ENCARGO DE LA SGASA.
LA REA DE ADQUISICIONES
ELABORA
PROYECTO
DE
BASES Y LO REMITE A LA
SGASA.

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)

LA
SGASA
RECEPCIONA
PROYECTO DE BASES.
LA SGASA RECEPCIONA Y
REVISA PROYECTO DE BASES,
ELABORA
PROYECTO
DE
RESOLUCIN Y LO TRAMITA A
LA GA.

SECRETARIA DE SGASA

10 MIN

SUB
GERENTE
DE
ABASTECIEMIENTOS
Y
SERVICIOS AUXILIARES

180 MIN

SECRETARIA DE GA

10 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)


LA GA RECEPCIONA
PROPUESTA DE BASES.
9

LA

LA
GA
DE
ENCONTRAR
CONFORME
LAS
BASES
SUSCRIBE LA RESOLUCIN DE
APROBACIN Y LO TRAMITA
A LA SGASA; REA DE
ADQUISICIONES A TRAVS DE
LA SGASA

GERENTE
ADMINISTRACION

DE

80 MIN

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES (SGASA)


10

LA SGASA RECEPCIONA LA
PROPUESTA
DE
BASES
APROBA.

SECRETARIA DE SGASA

10 MIN

155

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------LA SGASA REQUIERE LA


PARTICIPACIN DE LA REA
DE ADQUISICIONES

SUB GERENTE DE
ABASTECIEMIENTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES

80 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

10 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

960 A 1920 MIN

JEFE DE ADQUISICIONES

480 MIN

AREA DE ADQUISICIONES
LA REA DE ADQUISICIONES
RECEPCIONA PROPUESTA DE
BASES APROBADAS.

11

12

LA REA DE ADQUISICIONES
PARTICIPA
EN
LA
ORGANIZACIN Y EJECUCIN
DEL PROCESO DE SELECCIN
POR ENCARGO DE LA SGASA,
HASTA EL CONSENTIMIENTO
DE LA BUENA PRO.
LA REA DE ADQUISICIONES
RECOGE
TODOS
LOS
ACTUADOS Y CONFORMA EL
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN Y LO TRAMITA
A LA CONTABILIDAD.

2100 MIN (4,38


DAS) A 3060
MIN (6.38 DAS)
3830 MIN (7.98
DAS) A 4790
MIN (9.98 DAS)
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

13

14

15

SE EJECUTA LA AFECTACIN
PRESUPUESTAL,
SEGN
CONTRATO U ORDEN DE
COMPRA/SERVICIOS Y REMITE
EL
EXPEDIENTE
A
CONTABILIDAD
PRESUPUESTAL.
REGISTRO DE EXPEDIENTE EN
SOFTWARE SIAF E INTEGRIS,
PARA LUEGO REMITIRLO A LA
OFICINA DE ALMACN U
OFICINA
INTEGRACIN
CONTABLE, SEGN SE TRATA
DE BIENES U SERVICIOS.
EN CASO DE TRATARSE DE
BIENES
LA
OFICINA
DE
ALMACN
DA
LA
CONFORMIDAD
DE
LOS
BIENES SUMINISTROS, PARA
LUEGO REMITIRLO A LA
OFICINA DE INTEGRACIN
CONTABLE.

RESPONSABLE
AFECTACION
PRESUPUESTAL

30 MIN

RESPONSABLE
CONTABILIDAD
PERSUPUESTAL

30 MIN

RESPONSABLE
ALMACEN

DE

PARA BB 1440
MIN.
PARA SS 30 MIN

156

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

15A

EN CASO DE TRATARSE DE
SERVICIOS LA OFICINA DE
INTEGRACIN
CONTABLE,
REALIZA LA AUTORIZACIN
DE
GASTO,
HACE
EL
DEVENGADO Y CONTABILIZA
EL GASTO, PARA LUEGO
REMITIRLO
A
AL
RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES.
LA OFICINA INTEGRACIN
CONTABLE,
SEGN
CONTRATO U ORDEN DE
COMPRA
DE
BIENES
O
SUMINISTROS, REALIZA LA
AUTORIZACIN DE GASTO,
HACE EL DEVENGADO Y
CONTABILIZA
EL
GASTO,
PARA LUEGO REMITIRLO A AL
RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES.

RESPONSABLE
INTEGRACION CONTABLE

RESPONSABLE
INTEGRACION CONTABLE

30 MIN

RESPONSABLE DE GIRO DE
CHEQUES

25 MIN

RESPONSABLE
DE
LA
OFICINA DE CONCILIACION
BANCARIA

5 MIN

SUBGERENCIA
TESORERIA

DE

5 MIN

SUBGERENCIA
CONTABILIDAD

DE

SUBGERENCIA DE TESORERIA

16

17

18

REALIZA GIRO EL CHEQUE,


COMPROBANTE DE PAGO Y
REGISTRA EN EL SIAF
E
INTEGRIS,
PARA
LUEGO
REMITIRLO A LA OFICINA DE
CONCILIACIN BANCARIA.
LA OFICINA DE CONCILIACIN
BANCARIA ACTUALIZA LOS
SALDOS,
PARA
LUEGO
REMITIR EL EXPEDIENTE A LA
SUB
GERENCIA
DE
TESORERA.
REALIZA LA REVISIN DEL
EXPEDIENTE
DE
COMPROBANTE DE PAGO Y
FIRMA
DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES,
PARA
LUEGO
REMITIR
A
LA
SUBGERENCIA
DE
CONTABILIDAD.

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

19

REVISA EXPEDIENTE DE PAGO


Y FIRMA COMPROBANTE DE
PAGO,
PARA
LUEGO
REMITIRLO A LA GERENCIA
DE ADMINISTRACIN.

5 MIN

GERENCIA DE ADMINISTRACION

157

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------20

REVISA EXPEDIENTE DE PAGO


Y
FIRMA
CHEQUE
Y
COMPROBANTE DE PAGO,
PARA LUEGO REMITIRLO A
PAGADURA.

GERENTE
ADMINISTRACION

DE

RESPONSABLE
PAGADURIA

DE

30 MIN

SUBGERENCIA DE TESORERIA

21

REALIZA
ENTREGA
EL
CHEQUE
Y
ARCHIVA
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIN
O
ADQUISICIN.

TOTAL

5 MIN

BIENES:
1,605
MIN (3.34 DAS)
SERVICIOS: 195
MIN (0.41 DAS)

158

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 4 UIT


GERENCIA DE ADMINISTRACION

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS


AUXILIARES

COTIZACIONES

ALMACEN

CONTABILIDAD

TESORERIA

13

16

15

Recepciona y Verifica que el


Requerimiento est Incluido en el
PAAC

Requerimiento
Dependencia Usuaria

Determina Especificaciones Tcnicas, Valor Referencial y


Elabora el Expediente de Contratacin o Adquisicin y
Tramita a la SGASA

Recepciona Bienes y da
Conformidad del mismo

Afectacin
Presupuestal

Giro de Cheque, Compronante


de Pago y Registro en SIAF e
INTEGRIS

14
1
3

15A

17

Registro en el SIAF e
INTEGRES

Tramita Requerimiento a la
SGASA

Conciliacion Bancaria para


Actualizar Saldos

4
7

Toma Conocimiento del Expediente de Contratacion


y Adquisicion, Tramita y Emite Proyecto Resolucin
a la GA
5

15

18

Recepciona Expediente por encargo de la


SGASA, Elabora Proyecto de Bases y lo emite
a la SGASA.

Autoriza Gasto, hace


Devengado y Contabiliza

5
16
8

Aprueba la Contratacin y
Adquisiciones con Resolucin

Si

Revisa Expediente de
Comprobante de pago y
Firmas

6
19

19

No
Recepciona Expediente Aprobado y Requiere
la Participacin al Area de Adquisiciones

15A

11

Revisa Expediente de Pago y


Firma Comprobante de Pago

Participa en la Organizacin y Ejecucin del


Proceso de Seleccin Hasta el
Consentimiento de la Buena Pro.

21

20

Entrega Cheque

9
8

12

Si

Aprueba las Bases, con


Resolucion, alcanzando al
Comit Especial Permanente

No
7

10

Recepciona y Revisa Propuesta de Bases y


Elabora Proyecto de Resolucion, para luego
Tramitarlo
9

FIN

Recoger todos los actuados y conforma el


Expediente de Contratacin o Adquisicin y
Tramitarlo
13

10

20

Recepciona Propuesta de Bases Aprobada y


Requiere la Participacin del Area de Adquisiciones.

Tramita y Revisa Expediente de Pago, Firma


Cheque y Comprobante de Pago
11
21

159

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la MPC
1. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y
evaluar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones que requiera la Entidad.
2. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Ley N 28652 del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2006.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Directiva de Planes Estratgicos y Operativos.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
Ley 26850 (Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado).
Ley 28267 Ley que modifica la Ley 26850.
Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado Decreto Supremo N 083-2004-PCM, y su Reglamento Decreto
Supremo N 084-2004-PCM.
Ley 27633 del 16-01-2002 que modifica la Ley 27143, de Promocin temporal
del desarrollo Productivo Nacional, vigente hasta el 30 de julio del 2005.
R.M. 043-2001 ITINCI/DM del 02-03-2001 que establece criterios para
determinar las operaciones sustanciales de servicios en el Territorio Nacional
indicado en el D.S. N 003 2001-PCM.
D.S. N 003-2001-PCM del 16-01-2001, establece las normas reglamentarias
de D.U. N 064-2000, para determinar los bienes y servicios producidos dentro
del Territorio Nacional.
Normas de Control Interno aprobados con Resoluciones N 07298C.G (junio
98) y N 123-2000-C.G (junio 2000).
D. S. N 027-2001-PCM (marzo 2001), mediante el cual se aprueba el TUO,
obligacin de proporcionar informacin sobre Adquisiciones.
Resolucin N 200-2001-CONSUCODE/PRE (14-12-2001) que aprueba la
Directiva N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
procedimientos para la elaboracin e informacin del Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones segn la nueva Ley
Orgnica de
Municipalidades No.27972.
3. RESPONSABLES:

Alcalde Provincial de Cajamarca.


Secretaria de Alcalda.
Gerente de Informtica.
Gerente de Infraestructura.
Gerente de Administracin.
Gerente de Administracin y Presupuesto.
Gerente de Planificacin y Presupuestos.
Secretaria de Planificacin y Presupuesto.
Asesor de Abastecimientos y Servicios auxiliares.
Responsables de reas Usuarias.
160

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Jefe de Adquisiciones.
Encargado del PAAC
Sub Gerente de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
4.ABREVIATURAS:

SGASA. Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.


PAAC. Plan Anual de Adquisiciones y Adquisiciones de la MPC.
MPC . Municipalidad Provincia de Cajamarca
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

DESCRIPCION

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO


1
Gerencia de Planificacin elabora el
Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA)
2
Gerencia de Planificacin alcanza los
presupuestos respectivos alas diferentes
reas Usuarias en base al PIA
AREAS USUARIAS
3
Las diferentes reas usuarias elaboran
sus respectivos cuadros de
requerimientos de Bines y Servicios
ENCARGADO DEL PAAC
4
Se realizan coordinaciones con la
Gerencia de Informtica para el uso del
Sistema Integral de Administracin (SIA)
GERENCIA DE INFORMATICA
5
La Gerencia de Informtica alcanza los
recursos necesarios para el uso del
sistemas SIA en la elaboracin del
PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
6
Se solicita al rea de Adquisiciones para
que se realice el estudio de mercado de
los Bienes y Servicios que va a utilizar el
Catalogo
AREA DE ADQUSICIONES
7
El rea de Adquisiciones realiza el
estudio de mercado respectivo
ENCARGADO DEL PAAC
8
El Encargado del PAAC realiza el
ingreso del catalogo de bienes y
servicios en coordinaciones con el rea
de Adquisiciones y la Gerencia de
Informtica

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

SECRETARIA DE PLANF. Y PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE AREA USUARIA

ENCARGADO DEL PAAC

6 horas

GERENTE DE INFORMATICA

1 hora

ENCARGADO DEL PAAC

5 min

JEFE DE ADQUSIICIONES

16 horas

ENCARGADO DEL PAAC

24 horas

161

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------9

El Encargado del PAAC realiza el Taller


ENCARGADO DEL PAAC
para el ingreso de los cuadros de
requerimientos de Bienes y Servicios en
coordinacin con la Gerencia de
Planificacin, Informtica y el rea de
Adquisiciones
10
El Encargado del PAAC procesa y
ENCARGADO DEL PAAC
consolida los cuadros de requerimientos
de los Bienes y Servicios
11
Se realiza la entrega de reportes de
ENCARGADO DEL PAAC
cuadro de requerimientos a las
diferentes reas usuarias
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
12
Alcanza la Relacin de Obras que van a GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
ser incluidas en el PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
13
Del consolidado Obtenido en el Taller y
ENCARGADO DEL PAAC
de las obras a realizarse, alcanzadas
por la Gerencia de Infraestructura, se
realiza la Elaboracin del PAAC y el
informe para su aprobacin; en Base al
PIA
ASESORIA JURIDICA DE LA SGASA
14
Se realiza el proyecto de resolucin de
ASESOR DE SGASA
aprobacin del PAAC
SGASA
15
Sub Gerente enva el Proyecto de
SUB GERENTE DE SGASA
resolucin para que sea aprobado por el
Titular del Pliego
ALCALDIA
16
Alcalda expide la resolucin de
ALCALDE PROVINCIAL DE
Aprobacin del PACC con los vistos de
CAJAMARCA
Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia
de Planificacin y Presupuesto,
Gerencia de Administracin, Gerencia
Municipal y de la misma Alcalda
17
Enva la Resolucin de Aprobacin del
SECRETARIA DE ALCALDIA
PAAC al SGASA
SGASA
18
Sub Gerente de SGASA revisa y
SUB GERENTE DE SGASA
alcanza la Resolucin de Aprobacin del
PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
19
Queda definitivo el PAAC con la
ENCARGADO DEL PAAC
Resolucin de Alcalda
20
El Plan Anual y el documento que lo
ENCARGADO DEL PAAC
apruebe es publicado por en
CONSUCODE mediante el SEACE en
un plazo no mayor de cinco (5) das
hbiles de aprobado
21
El Plan Anual se coloca a disposicin del
ENCARGADO DEL PAAC
pblico que puede adquirirlo al precio
del costo de reproduccin y a travs de
la pgina Web de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca
www.municaj.gob.pe, o en la pgina de
Concejo Superior de Contrataciones y A

16 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

30 min

10 min

24 horas

10 min

30 min

10 min
6 horas

2 horas

162

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------TOTAL

14 dias con 3
horas 25
minutos

PROCESO DE REALIZACION DE MODIFICATORIAS DEL PAAC DE LAS


AREAS USUARIAS
AREAS USUARIAS
1
Alcanzan expedientes para inclusin y/o RESPONSABLE DE AREA USUARIA
exclusin del PAAC con su respectivo
sustento presupuestal
ENCARGADO DEL PAAC
2
Realiza la verificacin de presupuesto
ENCARGADO DEL PAAC
3
Se realiza el informe para la
ENCARGADO DEL PAAC
modificacin del PAAC
ASESORIA JURIDICA DE SGASA
3
Realiza el proyecto de resolucin para la
ASESOR DE SGASA
modificacin del PAAC
SGASA
4
Alcanza el proyecto de resolucin a
SUB GERENTE DE SGASA
Alcalda para su respectiva Aprobacin
ALCALDIA
5
Alcalda expide la resolucin de
ALCALDE PROVINCIAL DE
Modificacin del PACC con los vistos de
CAJAMARCA
Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia
de Planificacin y Presupuesto,
Gerencia de Administracin, Gerencia
Municipal y de la misma Alcalda
6
Enva la Resolucin de Aprobacin de la
SECRETARIA DE ALCALDIA
Modificacin del PAAC al SGASA
SGASA
7
Sub Gerente de SGASA revisa y
SUB GERENTE DE SGASA
alcanza la Resolucin de Aprobacin del
PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
8
Se realiza la modificacin del PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
9
La Modificacin del Plan Anual y el
ENCARGADO DEL PAAC
documento que lo apruebe es publicado
por en CONSUCODE mediante el
SEACE en un plazo no mayor de cinco
(5) das hbiles de aprobado
10 La modificatoria se coloca a disposicin
ENCARGADO DEL PAAC
del pblico que puede adquirirlo al
precio del costo de reproduccin y a
travs de la pgina Web de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca
www.municaj.gob.pe, o en la pgina de
Concejo Superior de Contrataciones
TOTAL

10 min

30 min

30 min

10 min

24 horas

10 min

30 min

10 min
2 horas

2 horas

3 dias con 6
horas 10
minutos

PROCESO DE MODIFICACION DEL PAAC POR LA GERENCIA DE


INFRAESTRUCTURA
163

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
1
Realiza los trmites respectivos con
Alcalda para la Modificatoria del PAAC
ALCALDIA
2
Alcalda expide la resolucin de
Modificacin del PACC con los vistos de
Gerencia de Asesora Jurdica, Gerencia
de Planificacin y Presupuesto,
Gerencia de Administracin, Gerencia
Municipal y de la misma Alcalda
3
Alcanza la Resolucin de Aprobacin de
la Modificacin del PAAC a SGASA
SGASA
4
Sub Gerente de SGASA revisa y
alcanza la Resolucin de Aprobacin del
PAAC
ENCARGADO DEL PAAC
5
Se realiza la modificacin del PAAC
6
La Modificacin del Plan Anual y el
documento que lo apruebe es publicado
por en CONSUCODE mediante el
SEACE en un plazo no mayor de cinco
(5) das hbiles de aprobado
7
La modificatoria se coloca a disposicin
del pblico que puede adquirirlo al
precio del costo de reproduccin y a
travs de la pgina Web de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca
www.municaj.gob.pe, o en la pgina de
Concejo Superior de Contrataciones
TOTAL

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA

ALCALDE PROVINCIAL DE
CAJAMARCA

16 horas

SECRETARIA DE ALCALDIA

10 min

SUB GERENTE DE SGASA

30 min

ENCARGADO DEL PAAC


ENCARGADO DEL PAAC

10 min
2 horas

ENCARGADO DEL PAAC

2 horas

2 das con 4
horas 50
minutos

PROCESO DE VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS EN EL


PAAC
AREAS USUARIAS
1
Alcanzan requerimientos para sus
procesos de seleccin respectivos
SGASA
2
Recibe, revisa y alcanza los
requerimientos para su respectiva
verificacin de existencia en el PAAC
RESPONSABLE DEL PAAC
3
Verifica la existencia en el PAAC, y si se
encuentra se alcanza a la SGASA para
que realice el proceso de seleccin
respectivo o de lo contrario se enva al
rea Usuaria denegando su
requerimiento y para que realice los
trmites para la modificacin del PA
SGASA

RESPONSABLE DE CADA AREA


USUARIA

10 min

SUB GERENTE DE SGASA

10 min

ENCARGADO DEL PAAC

2 horas

164

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------4

Deriva el requerimiento al rea


correspondiente (Gerencia de
Infraestructura, Secretara Tcnica y
Adquisiciones) para la realizacin del
proceso de seleccin

SUB GERENTE DE SGASA

TOTAL

10 min

2 horas con
30 minutos

PROCESO DE COORDINACIONES CON EL AREA DE


ADQUSICIONES
AREA DE ADQUISICIONES
1

Realiza el proceso de seleccin de MC


menor a 1 UIT segn requerimientos

JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES

ENCARGADO DEL PAAC


2

Se realizan coordinaciones para el


ingreso de procesos de seleccin en
CONSUCODE mediante el sistema
SEACE
AREA DE ADQUISICIONES
3

Informa los procesos de seleccin de


MC menor a 4 UIT a CONSUCODE
mediante el sistema SEACE

ENCARGADO DEL PAAC

10 min

JEFE DE ADQUISICIONES

20 min

TOTAL

30 minutos

REALIZACION DE PROCESOS DE SELECCIN

ENCARGADO DEL PAAC


1

Se comienza a realizar el proceso de


seleccin segn calendario del PAAC
2
Se verifica si el valor referencia si se
encuentra en un lapso como mximo de
2 meses
AREA DE ADQUISICIONES
3

Realiza el estudio de mercado

ENCARGADO DEL PAAC

10 min

ENCARGADO DEL PAAC

10 min

JEFE DE ADQUISICIONES

16 horas

ENCARGADO DEL PAAC

8 horas

ENCARGADO DEL PAAC


4

Realiza el expediente respectivo para la


elaboracin de un proceso de seleccin

165

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------5

Se alcanza expediente a SGASA para


que se realice su resolucin de
aprobacin de expediente y se realice el
proceso de seleccin respectivo

ENCARGADO DEL PAAC

10 min

SUB GERENTE DE SGASA

10 min

ENCARGADO DEL PAAC

1 hora

SGASA
6

Enva al Comit respectivo para la


Realizacin del Proceso de Seleccin

ENCARGADO DEL PAAC


7
Se alcanza a la SGASA la distribucin
del los bienes obtenidos del proceso de
seleccin respectivo
TOTAL

3 das 2
horas 40
minutos

166

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PAAC


GERENCIA PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

AREAS
USUARIAS

INICIO

03

SUB GERENCIA DE
ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES

LAS AREAS USUARIAS


ELABORAS US CUADRO
DE REQUERIMIENTOS EN
FUNCION AL PIA

02
ALCANZA
PRSUPUESTO A
AREAS USUARIAS

GERENCIA

AREA

GERENCIA DE

ASESORIA JURIDICA

DEL PAAC

DE INFORMATICA

DE ADQUISICIONES

INFRAESTRUCTURA

DE LA SAGASA

15

04

05

EL ENCARGADO DEL PAAC


REALIZA LAS COODINACIONES
RESPECTIVAS CON LA
GERENCIA DE INFORMATICA
PARA EL USO DEL SIA (SISTEMA
INTEGRAL DE ADMINISTARCION)

01
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO
APRUEBA EL PIA

ENCARGADO

SUB GERENTE DEN VIA


PROYECTO DE RESOLUCION A
ALCALDIA PARA SU
APROBACION

07

35

GERENCIA DE INFORMATICA
ALCANZA LOS RECUROS
NECESARIOS PARA LA
REALIZACION DEL TALLER

EL AREA DE
ADQUISICIONES REALIZA EL
ESTUDIO DE MERCADO
RESPECTIVO

06

08

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ALCANZA LAS
OBRAS A INCLUIRSE EN EL PAAC
SEGN PIA

14

REALIZA EL PROYECTO DE
RESOLUCION SEGN
INFORME

27

16

ALCALDIA EXPIDE LA
RESOLUCION DE
APROBACION

17

16

05

33

18
LAS AREAS USUARIAS
ALCANZAN EXPEDIENTES
PARA LA INCLUSION Y/O
EXCLUSION DEL PAAC

25

ALCALDIA

SE SOLITA AL AREA DE
ADQUISICIONES PARA QUE
REALICE EL ESTUDIO DE
MERCADO DE LOS BIENES Y
SERVICIOS QUE SE VAN A
UTILIZAR EN EL CATALOGO

REVISA Y DERIVA LA
RESOLUCION DE
APROBACION

EL AREA DE
ADQUISICIONES REALIZA
UN PORCESO DE MC
MENOR A 4 UIT SEGN
REQUERIMIENTO

03
23

15

12

REALIZA LOS TRAMITES


RESPECTIVOS PARA ALCANZAR
EL PROYECTO DE RESOLUCION
DE MODIFICACION DEL PAAC A
ALCALDIA

PROYECTOS DE
RESOLUCION

SECRETARIA ENVIA
RESOLUCION
DEAPROBACION A SGASA

18

19
07

28
AREAS USUARIAS
ALCANZAN SOLICITUD DE
REQUERIMIENTOS

31

27

08
32

REVISA Y ALCANZA PARA


SU RESPECTIVA
VERIFICACION EN EL
PAAC

SE REALIZA EL
INGRESO DEL
CATALOGO DE
BIESNES Y

28
29

REALIZA EL INFORME DEL


PROCESO DE MC MENORES
A 4 UIT A CONSUCODE SEACE

09

38
04
SUB GERENTE REVISA Y
ENVIA AL COMIT
RESPECTIVO PARA LA
REALIZACION DEL PROCESO
DE SELECCION

SE REALIZA
EL TALLER
PARA EL
INGRESO DE
CUADROS

CUADRO DE
REQUERIMIENTO

1
CONSOLIDA
LOS CUADROS
DE
REQUERIMIEN
TOSDE BIENES

SE REALIZA LA ENTREGA
DE REPORTES FINALES
DE CUADRO DE
REQUERIMIETNOS A
CADA AREA USUARIA

SE REALIZA LA
ELABORACION
DEL PAAC Y EL
INFORME PARA
SU

19

RESOLUCION DE
APROBACION DEL
PAAC

SE ESTABLECE EL PAAC
DEFINITIVO CON LA
RESOLUCION DE ALCALDIA CON
UN PLAZO NO MAYOR A LOS 30
DIAS NATURALES DE APROBADO
EL PIA

PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO

20
SE PUBLICA EL PLAN ANULAL
Y SU RESOLUION EN UN
PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS DE
APROBADO

21
El Plan Anual se coloca a disposicin del pblico que puede
adquirirlo al precio del costo de reproduccin y a travs de la
pgina Web de la ENTIDAD www.municaj.gob.pe, o en la
pgina de CONSUCODE

167

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------23

SI

NO

SE REALIZA LA
VERIFICACION DE
PRESUPUESTO

SE REGRESA
AL AREA
USUARIA

24
SE REALIZA EL
INFORME PARA LA
MOFICACION DEL
PAAC

19
25
VERSIONES DEL PLAN
ANUAL DE
ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES DEL
ESTADO

SE ESTABLECE LA
MODIFICACION DEL
PAAC CON LA
RESOLUCION DE
ALCALDIA

RESOLUCION
DE
MOFICIACION
DEL PAAC

26
SE PUBLICA LA
MODIFICATORIA DEL PLAN
ANULAL Y SU RESOLUION
EN UN PLAZO NO MAYOR A
5 DIAS DE APROBADO

SE VERIFICA
LA
EXISTENCIA
EN EL PAAC

SI

NO

SE
REGRESA
AL AREA
S

3
SE ALCANZA A
SAGASA PARA
SU RESPECTIVO
PROCESO DE
SELECCION

31

SE REALIZAN LAS
COORDINACIONES
RESPECIVAS PARA INFORMAR
A CONSUCODE-SEACE

32
SE REALIZA EL PROCESO
DE SELECCIN SEGN
CALENDARIO DEL PAAC

33

SI

SE VERIFICA SI EL
VALOR REFERENCIAL
SE ENCUENTRA EN
UN LAPSO DE 2
MESES

NO

34

SE REALIZA EL
ESTUDIO DE
MERCADO

35

36
SE REALIZA EL
EXPEDIENTE
RESPECTIVO DEL
PROCESO DE
SELECCIN

40

37
SE ALCANZA EL
EXPEDIENTE A SGASA
PARA LA APROBACION DE
EXPEDIENTE Y
REALIZACION DE PROCESO
DE SELECCION

39

SE ALCANZA LA
DISTRIBUCION
DE BIENES LA
SGASA

38

168

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE PERSONAL

169

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4.-

RESPONSABLES
Trmite Documentario - CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin.

5.-

ABREVIATURAS
T.D CACC Trmite Documentario.
S.G.P.
Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

170

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

PROCEDIMIENTO

01

EL TRABAJADOR
Presenta Solicitud y Certificado
Mdico en Trmite Documentario
CACC.

02

03

TIEMPO

El Trabajador

1/2 da

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


Recepciona, verifica, registra y
Trmite Documentario
remite a la Sub Gerencia de
Personal

1/2 da

SUBGERENCIA DE PERSONAL
Recepciona, verifica, registra y
emite Informe Tcnico y Legal.
Proyecta Resolucin, enva a
Gerencia de Administracin.

04

RESPONSABLE CARGO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
Recepciona y expide Resolucin y
devuelve a la Sub Gerencia de
Personal.

Subgerencia de Personal

1 da

Gerencia de Administracin

1/2 da

SUB GERENCIA DE PERSONAL


Recepciona y Notifica al Trabajador. Notificador de la Sub Gerencia de
Personal

2 horas

ARCHIVO
Recepciona Expediente, Resolucin y Registro y Escalafn
Archiva
TOTAL

1 hora

2 DAS,
DA Y 3 H.

171

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

172

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad
Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ordenanza Municipal N 078-CMPC-2005, que aprob el Reglamento
de Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario-CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin.
5. ABREVIATURAS
TD-CACC-Trmite Documentario.
SGP- Sub Gerencia de Personal.
G.A - Gerencia de Administracin

173

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

01

EL TRABAJADOR

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR PRESENTA SOLICITUD,


CERTIFICADO MDICO Y PARTIDA DE
MATRIMONIO.
02

SUB GERENCIA DE PERSONAL

2 DAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR SUB GERENCIA DE


PERSONAL

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA
AL TRABAJADOR

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL

05

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, Y DERIVA A GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

04

DA
EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.

03

TIEMPO

ARCHIVO

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

4 DIAS 30

174

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

175

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficiliazada al
Trabajador
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

176

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.PASO
01

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCIN

DA

SUBGERENCIA DE PERSONAL 3 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

2 H

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA RESOLUCIN, Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

TRMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE LA RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

05

DA

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL
PROYECTA RESOLUCIN

04

EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

03

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA ANTE TRMITE DOCUMENTARIO
SOLICITUD ADJUNTANDO LA CONSTANCIA DEL
AUSPICIO O PROPUESTA DE LA ENTIDAD,
DEBIENDO ESTAR REFERIDO AL CAMPO DE
ACCIN INSTITUCIONAL Y/O ESPECIALIDAD DEL
TRABAJADOR Y DEBE COMPROMETERSE A
SERVIR EL DOBLE DEL TIEMPO DE LA
CAPACITACIN

02

RESPONSABLE CARGO

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE, RESOLUCIN Y
ARCHIVA

5 DAS y
2 HORAS

TOTAL

177

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

178

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

179

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO DESCRIPCIN
01

DA

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

DA

REGISTRO Y ESCALAFN

2
HORAS

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA RESOLUCIN Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

TRMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA, Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE
A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

05

DA

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE INFORME
TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN.

04

EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

03

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD VISADA POR EL JEFE
INMEDIATO CON COPIA AUTENTICADA QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN, AL TERMINO DE LA
LICENCIA EL TRABAJADOR DEBER PRESENTAR
COPIA AUTENTICADA DEL DOCUMENTO QUE
ACREDITE LA CAPACITACIN A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL.

02

RESPONSABLE CARGO

ARCHIVO
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE CON LA
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

4 DAS y
2H

180

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

181

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
5. ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

182

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

01

EL TRABAJADOR

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR PRESENTA
SOLICITUD CON LA AUTORIZACIN
DEL JEFE INMEDIATO SUPERIOR.
02

DA

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECECPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

TRAMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA DE ADMINISTRACION
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

05

EL TRABAJADOR

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN, REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN.

04

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA , REGISTRA
Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL

03

TIEMPO

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE CON
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

3 DAS y
3H

183

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

184

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus del
nacimiento del beb.
3.

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

5.

ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentrio
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

185

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

LA TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MDICO DE
ESSALUD

02

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

DA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN, DEVUELVE A LA
SUB GERENCIA DE PERSONAL

05

TRMITE
DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

04

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

03

LA TRABAJADOR

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE ,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

2 DAS y
3H

186

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

187

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.

3.-

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.-

RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

5.-

ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

188

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

LA TRABAJADORA
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA
DE NACIMIENTO DEL LACTANTE.

02

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

DA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN

05

TRMITE
DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN Y
REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

04

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL.

03

LA TRABAJADORA

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

2 DAS y
3H

189

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

190

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo de
6 horas semanales

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.

3.-

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.-

RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

5.-

ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

191

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE
CARGO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE
MATRCULA Y HORARIO
EL TRABAJADOR
EXPEDIDO POR LA UNIVERSIDAD,
CARTA DE COMPROMISO DE
COMPENSACIN HORARIA.

02

TRMITE
DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 DAS

RECEPCIONA Y EXPIDE
GERENCIA DE
RESOLUCIN Y REMITE A LA SUB ADMINISTRACIN
GERENCIA DE PERSONAL

DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y
PROYECTA RESOLUCIN

04

05

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

DA

TRAMITE DOCUMENTARIO
CACC
RECEPCIONA, VERIFICA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL

03

TIEMPO

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

3 DAS, 3
H Y 30

192

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

193

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Licencia por Representacin Sindical.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia Sindical a los Dirigentes que
representan a su Sindicato de Trabajadores.

3.

BASE LEGAL
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

5.

ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentrio
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin.

194

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN
01

DA

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

DA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2
HORAS

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR

06

TRMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN Y REMITE A LA
SUB GERENCIA DE PERSONAL.

05

DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


DECEPCIONA, REGISTRA,
EMITE INFORME TCNICO Y
LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN.

04

EL TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


DECEPCIONA, VERIFICA,
REGISTRA Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

03

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD CON
DOCUMENTO SUSTENTATORIO

02

RESPONSABLE CARGO

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.
TOTAL

2 DAS y
3H

195

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR REPRESENTACIN SINDICAL
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

INICIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL

RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS

LICENCIA
SINDICAL SE
CONSIDERA
UNICAMENTE
A
SECRETARIO
GENERAL DE
SITRAMUC Y
SECRETARIO
DE DEFENSA

TRABAJADOR

RECEPCIONA,
VERIFICA, REGISTRA
Y DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

RECEPCIONA, REGISTRA
EMITE INFORME TCNICO
Y LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

PRESENTA SOLICITUD
CON DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS

RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y A
SERVIDOR

RECEPCIONA Y
NOTIFICA Y
NOTIFICA A
SERVIDOR

COPIA AL
ARCHIVO

COPIA AL
ARCHIVO

FIN DEL
,PROCEDIMIENTO

FIN DEL
,PROCEDIMIENTO

196

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Asignacin por cumplir 25 y 30 aos de Servicios.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al trabajador que cumple 25 y 30 aos de
servicios
en la entidad una asignacin de dos remuneraciones totales
permanentes y
tres remuneraciones totales permanentes,
respectivamente.
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
El Trabajador
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD CACC Trmite Documentario
SGP Subgerencia de Personal
GA - Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto
T Tesorera.

197

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE RESOLUCIN
DE NOMBRAMIENTO, CONSTANCIA CERTIFICADA EL TRABAJADOR
DE PAGO Y LTIMA BOLETA DE PAGO.

02

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

03

DA

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR SUB GERENCIA


DE PERSONAL

02
HORAS

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

DA

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMALIZA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO
LA RESOLUCIN, LO VISA Y DERIVA AL ASESOR
LEGAL

07

SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE EXPEDIENTE Y COPIA AL ARCHIVO.
REMITE COPIA A LA GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y PPTO.

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN

05

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN

04

DA

TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE PAGO TESORERA
Y GIRA CHEQUE

DA

3 DAS y
2H

TOTAL

198

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
ASIGNACIN POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITUD
COPIA
RESOLUCIN,
COPIA DE
RECONOCIMIENTO,
TIEMPO DE
SERVICIO ULTIMA
BOLETA DE PAGO

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR ORIGINAL
Y COPIA AL ARCHIVO

199

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TTULO
Rotacin de Personal.

FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Alcalda
Gerencia Municipal
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Personal

5.

ABREVIATURAS
A Alcalda
GM Gerencia Municipal..
GA - Gerencia de Administracin
SGP - Sub Gerencia de Personal

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

INICIO
A PETICIN DE LA AUTORIDAD
SUPERIOR Y GERENTES

02

AUTORIDAD Y
GERENTES

POR DECISIN
DE ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL
A TRAVS DE LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.

03

RESPONSABLE CARGO TIEMPO

TRABAJADOR
RECEPCIONA EL DOCUMENTO
OFICIAL Y ASUME NUEVO CARGO
ASIGNADO
TOTAL

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

TRABAJADOR

200

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ROTACIN DE PERSONAL

INICIO

A PETICIN DE LA AUTERIDAD O
GERENTES

POR DESICIN DE ALCALDE Y


GERENTE MUNICIPAL
ATRAVES DE MEMORANDO DE LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

TRABAJADOR
RECEPCIONA MEMORANDO Y
ASUME EL NUEVO CARGO
ASIGNASO HACIENDO ENTREGA DE
CARGO

LA ROTACIN SUPONE EL DESEMPEO DE


FUNCIONES SIMILARES, ACORDES CON EL
GRUPO OCUPACIONAL, NEVEL Y EN QUE SE
ENCUENTRA UBICADO EL CARGO TOMANDO
EN CUENTA CAP Y PAP

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

201

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TTULO
Postergacin o Acumulacin de Vacaciones.

2-

FINALIDAD
Tiene como objeto postergar o acumular las vacaciones de los
trabajadores de la entidad.
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trabajador
Trmite documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin

5.

ABREVIATURAS
TD - Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA - Gerencia de Administracin.

202

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

TIEMPO

TRABAJADORES Y
GERENTES

DA

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD DE
POSTERGACIN O ACUMULACIN
DE VACACIONES POR PARTE DEL
TRABAJADOR, VISADO POR SU
JEFE INMEDIATO; O DEL GERENTE
QUE LO REQUIERA.

02

RESPONSABLE
CARGO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA TRMITE
Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE DOCUMENTARIO
PERSONAL.

DA

03

SUBGERENCIA DE PERSONAL
SUB GERENCIA DE
PERSONAL

DA

04

RECEPCIONA, VISA Y PROYECTA


RESOLUCIN Y REMITE A
GERENCIA DE ADMINISTRACIN.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

05

RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIN
SUB GERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.

NOTIFICADOR DE LA 2
SUB GERENCIA DE
HORAS
PERSONAL

06

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA
TOTAL

REGISTRO Y
ESCALAFN

1 HORA

2 DAS
y 3H

203

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
POSTERGACIN O ACUMULACIN DE VACACIONES
TRABAJADOR

TRAMITE DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

INICIO

SOLICITUD DE
POSTERGACIN O
ACUMULACION DE
VACACIONES POR
PARTE DEL
TRABAJADOR O
DEL GERENTE QUE
LO REQUIERA

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB
GERENCIA DE
PERSONAL

RECEPCIONA, VISA.
PROYECTA RESOLUCIN
EMITE A GERENCIA
MUNICIPAL

RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN

RECEPCIONA Y
NOTIFICA A
TRABAJADOR

COPIA A
ARCHIVO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

204

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TTULO
Subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio del trabajador o jubilado.

FINALIDAD
Tiene como objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
del trabajador o jubilado u otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de
sepelio de familiar directo del trabajador o jubilado de los trabajadores de
entidad.

la
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T - Tesorera

205

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

01

FAMILIARES DIRECTOS DEL TRABAJADOR O


JUBILADO FALLECIDO

FAMILIAR DIRECTO

EN EL SIGUIENTE ORDEN EXCLUYENTE EL


CNYUGE, HIJOS, PADRES O HERMANOS
PRESENTAN: SOLICITUD, PARTIDA DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO,
FACTURAS O BOLETAS QUE SUSTENTEN EL
GASTO DEL SEPELIO.

EL FAMILIAR DIRECTO

02

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA
A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

03

TRMITE DCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL

2 DAS

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, EMITE INFORME TCNICO Y
LEGAL Y PROYECTA RESOLUCIN Y DERIVA
EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

04

TIEMPO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
DECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN,
GERENCIA DE
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. ADMINISTRACIN

05

SUB GERENCIA DE PERSONAL


DECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE COPIA AL ARCHIVO Y A LA GERENCIA
DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.

06

SUB GERENCIA DE PERSONAL

2 HORAS

GERENCIA DE
PLANIFICACIN

DA

TESORERA

DA

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO


RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO

07

DA

TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN Y PLANILLA DE
PAGO Y GIRA CHEQUE

TOTAL

4 DAS y 2 H

206

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL

FAMILIARES
DIRECTOS DEL
JUBILADO
PRESENTA
SOLICITUD
PARTIDA DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO,
FACTURA O
BOLETA QUE
ACREDITE EL
GASTO DEL
SEPELIO

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO

207

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Subsidio por Fallecimiento y gastos de sepelio de familiar directo del
trabajador o jubilado

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio
por fallecimiento del familiar directo del trabajador o jubilado.
3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario CACC.
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera

5.

ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP - Subgerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T Tesorera

208

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

EL TRABAJADOR O JUBILADO
PRESENTA SOLICITUD, CERTIFICADO DE
DEFUNCIN, PARTIDA DE NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR, LTIMA BOLETA DE PAGO,
BOLETAS Y FACTURAS SUSTENTATORIOS DE
GASTOS DE SEPELIO

02

TRMITE DOCUMENTARIO

DA

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 DAS

RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN, DEVUELVE GERENCIA DE


A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL
ADMINISTRACIN

DA

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA Y REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL Y PROYECTA
RESOLUCIN Y REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

04

05

EL FAMILIAR DIRECTO

TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE PERSONAL

03

TIEMPO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE EXPEDIENTE Y COPIA DE RESOLUCIN
AL ARCHIVO, PASA COPIA A LA GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO Y TESORERA.

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

2 HORAS

GERENCIA DE
PLANIFICACIN

DA

TESORERA

DA

06
GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
RECEPCIONA COPIA DE RESOLUCIN Y
FORMULA CALENDARIO DE COMPRO MISO DE
PAGO.
07

TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE PAGO
Y GIRA CHEQUE
TOTAL

3 DAS y 2H

209

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIO DE FAMILIAR DIRECTO DEL TRABAJADOR O JUBILADO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL

SOLICITA
CERTIFICADO DE
DEFUNCIN,
PARTIDA DE
NACIMIENTO DEL
TRABAJADOR
ULTIMA BOLETA DE
PAGO, FACTURAS
SUSTENTATORIOS
DE GASTOS DE
SEPELIO

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

TESORERIA

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR Y COPIA
AL ARCHIVO

210

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Pensin de Viudez y Orfandad

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar pensiones al cnyuge e hijos de los jubilados en
caso de fallecimiento.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite Documentario - CACC
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin

5.

ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario - CACC
SGP Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin

211

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

EL CNYUGE SUPERSTITE
PRESENTA SOLICITUD, COPIA DE DNI,
EL CNYUGE SUPRSTITE
PARTIDA DE MATRIMONIO,
CERTIFICADO DE DEFUNCIN, PARTIDA
DE NACIMIENTO

02

TRMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL

03

2 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

NOTIFICADOR DE LA SUB
GERENCIA DE PERSONAL

2
HORAS

REGISTRO Y ESCALAFN

1 HORA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.

06

SUB GERENCIA DE
PERSONAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.

05

DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA,
EMITE INFORME TCNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y REMITE A
LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN.

04

TRAMITE
DOCUMENTARIO

ARCHIVO
RECEPCIONA EXPEDIENTE,
RESOLUCIN Y ARCHIVA.

2 DAS
y 3H

TOTAL

212

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

213

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Compensacin por Tiempo de Servicios.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto pagar la compensacin por tiempo de servicios por loa
aos de trabajo que han desempeado los trabajadores de la
municipalidad.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Trmite documentario - CACC
Sub Gerencia de Personal
Gerencia de Administracin
Gerencia de Planificacin y Presupuesto
Tesorera.

5.

ABREVIATURAS
TD Trmite Documentario
SGP- Sub Gerencia de Personal
GA Gerencia de Administracin
GPP Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
T Tesorera.

214

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE - CARGO

EL TRABAJADOR
PRESENTA SOLICITUD, CONSTANCIAS DE
HABERES, RESOLUCIN DE NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE PAGO.

02

4 DAS

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

DA

SUB GERENCIA DE PERSONAL

2 HORAS

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

DA

TESORERA

DA

GERENCIA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
RECEPCIONA RESOLUCIN Y FORMULA
CALENDARIO DE COMPROMISO DE PAGO

07

SUB GERENCIA DE PERSONAL

SUB GERENCIA DE PERSONAL


RECEPCIONA Y NOTIFICA AL TRABAJADOR,
REMITE EXPEDIENTE Y RESOLUCIN AL
ARCHIVO, COPIA A GERENCIA DE
PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO.

06

DA

GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECEPCIONA Y EXPIDE RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA SUB GERENCIA DE
PERSONAL.

05

TRAMITE DOCUMENTARIO

SUBGERENCIA DE PERSONAL
RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA, EMITE
INFORME TCNICO Y LEGAL, PROYECTA
RESOLUCIN, REMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIN.

04

EL TRABAJADOR

TRMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA, VERIFICA, REGISTRA Y DERIVA
A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL.

03

TIEMPO

TESORERA
RECEPCIONA RESOLUCIN, PLANILLA DE
PAGO Y GIRA EL CHEQUE.

TOTAL

5 DAS,
2H y 30

215

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIO
TRABAJADOR

TRAMITE
DOCUMENTARIO -CACC

SUB GERENCIA DE PERSONAL

GERENCIA DE
ADMINISTRACIN

RECEPCIONA, VERIFICA
REGISTRA EMITE
INFORME TCNICO Y
LEGAL. PROYECTA
RESOLUCIN EMITE A
GERENCIA MUNICIPAL

SOLICITA
CONSTANCIA DE
HABERES,
RESOLUCIN DE
NOMBRAMIENTO
Y BOLETA DE
PAGO

TESORERIA

RECEPCIONA COPIA
DE RESOLUCIN Y
FORMALIZA
CALENDARIO
DECOMPENSACIN
DE PAGO

INICIO

RECEPCIONA,
VERIFICA,
REGISTRA Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE PERSONAL

GERENCIA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO

RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
PLANILLA DE
PAGO Y GIRA
CHEQUE

RECEPCIONA Y
EXPIDE RESOLUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

RECEPCIONA Y NOTIFICA
A TRABAJADOR

CORRESPONDE UNICAMENTE A
TRABADOR NOMBRADO

216

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.

TITULO
Procedimiento administrativo de Formulacin de Planillas de Pago de
Empleados, Obreros y Jubilados.

2.

FINALIDAD
Tiene por objeto formular las planillas de pago de los trabajadores y
jubilados de la Municipalidad.

3.

BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276
Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades

4.

RESPONSABLES
Control y Asistencia de Personal.
Sub Gerencia de Personal
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Tesorera

5.

ABREVIATURAS
C y AP Control y Asistencia de Personal
SGP Sub Gerencia de Personal
SGC Sub Gerencia de Contabilidad.
SGT Sub Gerencia de Tesorera

217

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.-

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIN
01

RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

SUB GERENCIA DE PERSONAL


SE INICIA CON EL INFORME DE ASISTENCIA Y CONTROL Y
PUNTUALIDAD DEL TCNICO DE CONTROL Y ASISTENCIA DE
ASISTENCIA DE PERSONAL, Y DERIVA A
PERSONAL
PLANILLAS DE PAGO.

02

2
HORAS

SUB GERENCIA DE PERSONAL


TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO, FORMULA TCNICO DE
PLANILLAS DE PAGO DE LOS EMPLEADOS,
PLANILLAS DE PAGO
OBREROS Y JUBILADOS Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD

03

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


AFECTACIN PRESUPUESTAL
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN PRESUPUESTAL DE PLANILLAS
CONTABILIDAD
EJECUTA LA PARTE PATRIMONIAL DE
PLANILLAS Y REMITE A LA SUB GERENCIA DE
TESORERA

04

SUB GERENCIA DE TESORERIA

3DAS

COTEJA CUADROS DE RESUMEN, ELABORA


SUB GERENCIA DE
CHEQUES Y ABONA REMUNERACIONES EN EL TESORERA
BANCO.
05

SUB GERENCIA DE PERSONAL


EL TCNICO DE PLANILLAS DE PAGO
FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE AFP Y
PLANILLAS DEL PDT Y REMITE A LA SUB
GERENCIA DE TESORERA PARA EL PAGO
CORRESPONDIENTE.
TOTAL

TCNICO PLANILLAS
DE PAGO

4 DAS

7 DAS
y 3H

218

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN DE PLANILLAS DE PAGO DE EMPLEADOS,
OBREROS Y JUBILADOS

INICIO

ELABORA PDT

SUB GERENCIA DE PERSONAL


FORMULA PLANILLAS DE PAGO DE
TRABAJDORES

TESORERA

CONTABILIDAD
PARA AFECTACIN
PRESUPUESTAL

ELABORA PLANILLAS DE
PAGO DE AFP

TESORERA

CONTABILIDAD
PARA EJECUCIN
PRESUPUESTAL DE
PLANILLAS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

FIN

CONTABILIDAD
EFECTUA LA PARTE
PATRIMONIAL DE
PLANILLAS

TESORERA
COTEJA CUADROS DE
RESUMEN ELABORA
CHEQUES Y ABONA
REMUNERACIONES EN
BANCOS

FIN

219

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CONTROL PATRIMONIAL

220

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO:
Proceso de inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros
Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes Inmuebles
Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles de
las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
RESPONSABLES:
Alcalde Provincial de Cajamarca.
Gerente de Asesora Jurdica.
Secretario General.
Jefe del Area de Control Patrimonial.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.
ABREVIATURAS:

A
:
GAJ :
SG
:
ACP :
BI
:
PSBIM:
SC
:
ET
:
CM :

Alcalda.
Gerencia de Asesora Jurdica.
Secretara General.
rea de Control Patrimonial.
Bienes Inmuebles.
Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
Sesin de Concejo.
Expedientes Tcnicos.
Concejo Municipal.

221

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

RESPONSABLE
DEL CARGO

TIEMPO

RESPONSABLE
CONTROL
DE
BIENES
MUEBLES.

10 min

DESCRIPCION

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)

El rea de Control
Patrimonial elabora los
Expedientes Tcnicos
para proponer el Plan
de Saneamiento de
Bienes
Inmuebles
Municipales.
El rea de Control
Patrimonial remite el
Plan de Saneamiento de
Bienes Inmuebles a
Asesora Jurdica para
opinin.

30 min

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA (GAJ)


2

Recepciona
el
requerimiento
del
PSBIM.
La
GAJ
toma
conocimiento
del
PSBIM
y
emite
Opinin Legal.
La GAJ remite al ACP
el PSBIM con la
opinin Legal.

Secretaria
GAJ

de

la

Asesor Legal

Secretaria
GAJ

de

10 min

240 min

la

120 min

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)


5

El ACP recepciona el
expediente y propone a
Alcalda el PSBIM.

ALCALDIA (A)
Alcalda recepciona el
6
expediente del PSBIM.
El
Alcalde
toma
conocimiento
del
PSBIM y lo tramita a la
7
Secretara General para
su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.

rea de Control
Patrimonial

60 min

Secretaria
Alcalda

10 min

Alcalde

de

420 min

SECRETARIA GENERAL (SG)

222

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7
8

La
SG
recepciona
el
expediente con el PSBIM.
El Secretario General incluye
el PSBIM en agenda de
Sesin de Concejo.

Secretaria de SG

10 min

Secretario General

120 min

Concejo Municipal

240 min

Secretario General

465 min

CONCEJO MUNICIPAL (CM)


9 y 10

Los Regidores aprueban el


PSBIM y encargan a la SG la
elaboracin del Acuerdo de
Concejo correspondiente.

SECRETARIA GENERAL (SG)


11 y 12

SG elabora el Acuerdo de
Concejo y lo deriva al rea de
Control Patrimonial.

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL (ACP)


El ACP recepciona el
Acuerdo de Concejo y
tramita con los expedientes
13 y 14
tcnicos de los bienes
inmuebles a los Registros
Pblicos.
REGISTROS PUBLICOS (RP)
RP recepciona el Acuerdo de
14
Concejo con los expedientes
tcnicos del PSBIM.
17 y RP evala los expedientes
18
tcnicos del PSBIM
Liquidacin e inscripcin de
20
los bienes inmuebles en
Registros Pblicos.
Entrega
de
la
Partida
21
Electrnica de inscripcin de
cada inmueble.
TOTAL

rea de Control
Patrimonial

300 min

Ventanilla de RP

120 min

Registrador
Pblico

13,410
min

Registrador
Pblico

3,129 min

Registrador
Pblico
y
Ventanilla de RP

3,129 min
19,788
min
(44.26
das)

223

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
AREA DE PATRIMONIO

GERENCIA DE ADMINISTRACIN

INICIO

RECEPCIN DE
DOCUMENTOS FUENTE:
ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SALIDA

EXAMINA, VERIFICA Y
COMPRUEBA INFORMACIN

INSCRIBE BIENES EN EL
REGISTRO PATRIMONIAL

ASIGNA BIENES
A USUARIOS

VERIFICA
PERMANENTEMENTE Y
CALIFICA ESTADO DE
CONSERVACIN

NO
INFORMA A LA SUPERIORIDAD EL
RESULTADO OBTENIDO

DECIDE SITUACIN DE LOS


BIENES OPTADO POR SU
TRANSFERENCIA, BAJA, ETC.

SI
LEVANTA
OBSERVACIONE
S FORMULADAS

EJECUTA
TRANSFERENCIA,
BAJA DE BIENES,
ETC.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

224

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Proceso administrativo del Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial
de Cajamarca.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad formalizar el Proceso de Control Patrimonial de los
bienes de la Entidad.
3. BASE LEGAL:
Resolucin Municipal N 045-2000-CMPC-2000 Reglamento para la
Administracin de los Bienes Patrimoniales de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
Directiva N 008-2000-CP/UASA/DM-MPC Normas Generales para la
Verificacin Fsica de Bienes Patrimoniales aprobado por Resolucin
Directoral N 011-2000-DM-MPC.
4.

RESPONSABLES:
Jefe de Control Patrimonial.
Gerente de Administracin.

5. ABREVIATURAS:
ACP :
rea de Control Patrimonial.
GA :
Gerencia de Administracin.

225

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE
DEL CARGO

TIEMPO

Responsable del
control de bienes
muebles.

10 min

AREA DE CONTROL PATRIMONIAL

Recepcin de los
documentos
fuente:
Orden de Compra y
Orden
de
Salida
(PECOSA) y/o NEA
en caso de donaciones
recibidas
Examina, verifica y
comprueba
informacin.

Inscribe bienes en el
Registro Patrimonial.

Asigna bienes a los


Usuarios.

Verifica
permanentemente los
bienes y califica su
estado
de
conservacin.
Informa a la Gerencia
de Administracin el
resultado obtenido.

Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.
Responsable del
control de bienes
muebles.

30 min

15 min

10 min

Responsable del
control de bienes
muebles.

240 min

Responsable del
control de bienes
muebles.

120 min

Gerente
de
Administracin.

465 min

Gerente
de
Administracin.

60 min

Duracin total del proceso administrativo

950min
(2.04
dias)

GERENCIA DE ADMINISTRACION (GA)


7

Decide situacin de
los bienes optando por
su transferencia, baja,
etc.
Ejecuta
la
transferencia, baja de
bienes, etc.

226

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Solicitudes de baja

GERENCIA DE
ADMINISTRACION

AREA DE CONTROL
PATRIMONIAL

DEPENDENCIAS

Informes Tcnicos

COMIT DE ALTAS Y
BAJAS DE BIENES
PATRIMONIALES
Recibe expedientes con informes
tcnicos correspondientes

Solicitudes de baja sustentados


con Informes tcnicos

1
2

Toma conocimiento Acuerdos y tramita Resolucin


aprobatoria de bajas

Inscribe Bienes en el
Registro Patrimonial

Dispone revisin y trmite


pertinente en Sesin
tomando Acuerdos

Verifica permanentemente
y califica estado de
conservacin

Informa a la superioridad el
resultado obtenido
6

Levanta Observaciones
formuladas

No

Decide situacin de los


bienes optando por su
transferencia, baja,

etc.
8

Si

Ejecuta transferencia, baja


de bienes etc

FIN

227

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

228

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

231

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Vacaciones tiles
2. FINALIDAD:
Dar acceso a nios (as) para la utilizacin del tiempo vacacional
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

SUB GERENCIA
DEPORTE.

EDUCACION,

CULTURA

RESPONSABLE

TIEMPO

SUB
GERENTE
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE

05 DAS

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA


2

RECEPCIN, EVALUACIN Y
PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN.
3

GERENTE
DESARROLLO
SOCIAL

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENCIA
DEPORTE

APROBACIN

EDUCACION,

CULTURA

DE

4 DAS

SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA
Y
DEPORTE

EJECUTA CON LA CONTRATACIN DE PROFESORES


PARA DIFERENTES MATERIAS.
VE Y UBICA LOCAL ESCOLAR PARA LAS CLASES
INICIO DEL DICTADO DE CLASES A UN COSTO
APROXIMADO DE S/.10.00, POR ALUMNO.
TOTAL

10 DAS

PROFESORES
19 DAS

232

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA
VACACIONES UTILES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA CONTRATACIN DEL
PERSONAL ADECUADO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

233

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Mega Evento Kola Real
2. FINALIDAD:
Dar sano esparcimiento a la ciudadana Cajamarquina.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
GDS. Gerencia Desarrollo Social
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO

DESCRIPCION

SUB GERENCIA
DEPORTE.

RESPONSABLE
EDUCACION,

CULTURA

ELABORACIN Y PRESENTACIN DE PROPUESTA

TIEMPO

SUB
GERENTE
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE

05 DAS

RECEPCIN, EVALUACIN Y APROBACIN DE


PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN

GERENTE
DESARROLLO
SOCIAL

4 DAS

SUB GERENCIA
DEPORTE

SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE.

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL

EDUCACION,

CULTURA

EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA COORDINACIN


CON KOLA REAL
INICIO DE LA ACTIVIDADES

2 DAS

SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA
Y
DEPORTE
TOTAL

3
HORAS

11 das

234

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
MEGA EVENTO KOLA REAL
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN DE
KOLA REAL

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1 TITULO:
Concurso Faroles
2. FINALIDAD.
Incentivar en los alumnos la participacin, el entusiasmo y la competitividad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades No. 27972.
Ordenanza Municipal No.078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerente Educacin Cultura y Deporte.
Secretara.
5. ABREVIATURAS.
SGECD. Sub Gerencia de Educacin, Cultura y Deporte.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
1

SUB
GERENCIA
EDUCACION, .
CULTURA Y DEPORTE.
Elaboracin y Presentacin de Propuesta
Sub
Gerente
Educacin Cultura y
Deporte
GERENCIA DESARROLLO SOCIAL
Recepcin, evaluacin
propuesta
Devuelve para ejecucin

RESPONSABLE

aprobacin

de Gerente Desarrollo
Social
Gerente Desarrollo
Social
EDUCACION,.

SUB
GERENCIA
CULTURA Y DEPORTE
Ejecuta con la coordinacin previa con el Sub
Gerencia
Director del Centro Educativo que se realizar Educacin Cultura y
el evento, con Profesores.
Deporte.
Inicio del evento
Profesores
y
alumnos
TOTAL

TIEMPO

05 das

3 das
1 da

10 das

3 horas

19 das

236

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

FLUJOGRAMA.
CONCURSO DE FAROLES
SUB GERENCIA DE EDUCACIN Y DEPORTE

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

237

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Caminata.
2. FINALIDAD:
Sensibilizar a la poblacin de la importancia de la actividad fsica.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
rea de Deportes
5. ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos

238

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

REA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE
DE PROPUESTA
DEPORTES.

02

TIEMPO

DEL

REA

DE 05 DAS

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
CULTURA Y DEPORTES

03

04

GERENCIA
SOCIAL

DE

DESARROLLO

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

01 DA

AREA DE DEPORTES

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES


APROBACIN DEL PRESUPUESTO

05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES


INVITACIONES
A
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS,
PBLICAS Y MILITARES

10 DAS

SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES


EMPRESA
PRIVADA
LOCAL,
NACIONAL

10 DAS

SE ESTABLECE LOS CONTACTOS

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS RESPONSABLE REA DE DEPORTES


DE COMUNICACIN LOCAL Y
NACIONAL LA DIFUSIN DE ESTA
ACTIVIDAD
Y
ESTABLECER
COMPROMISOS
COMO
AUSPICIADOTES.

05 DAS

SE
BUSCA
UN
EQUIPO
VOLUNTARIOS DEPORTIVOS.

DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES


EDUCACIN FSICA PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.

03 DAS

SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES


LOS
INVITADOS
SOBRE
LA
ACTIVIDAD.

03 DAS

239

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------SE DISTRIBUYEN LOS EQUIPOS DE SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA


TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN. CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES
REUNIN
EVALUAR

DE

TRABAJO

ELABORACIN DEL INFORME

PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA


CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES
RESPONSABLE REA DE DEPORTES
TOTAL

01 DA
59 DAS

240

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
CAMINATA
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, ALUMNOS Y
PROFESORES

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN
YAPROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

241

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

AREA: DEPORTES
1. TITULO.
Ciclo Deportivo Municipal
2. FINALIDAD:
Masificar la Prctica Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
.rea De Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD . rea de Deportes.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos.

242

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
01

02

05

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA

RESPONSABLE
DEPORTES.

DEL

REA

DE

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTES
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
GERENCIA
DE
DESARROLLO
SOCIAL

SUB GERENTE DE
CULTURA Y DEPORTES

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

01 DA

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA


APROBACIN DEL PRESUPUESTO

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE ELABORA Y SE CURSA LAS RESPONSABLE REA DE DEPORTES


INVITACIONES A LOS PADRES DE
FAMILIA PAR QUE INSCRIBAN A
SUS NIOS

10 DAS

SE REALIZA GESTIONES ANTE LA RESPONSABLE REA DE DEPORTES


EMPRESA PRIVADA LOCAL.

10 DAS

SE ESTABLECE LOS CONTACTOS

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE GESTIONA ANTE LOS MEDIOS


DE COMUNICACIN LOCAL PARA
LA DIFUSIN DE ESTA ACTIVIDAD.

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE BUSCA Y CONTRATA A
PROFESORES
DE
EDUCACIN
FSICA
CON
DESEOS
DE
SUPERACIN.

RESPONSABLE REA DE DEPORTES

05 DAS

SE CITA A LOS PROFESORES DE RESPONSABLE REA DE DEPORTES


EDUCACIN FSICA CON LOS QUE
SE VA A TRABAJAR PARA HACER
DE CONOCIMIENTO DE LO QUE SE
PRETENDE REALIZAR.

03 DAS

SE HACE UNA VISITA PERSONAL A RESPONSABLE REA DE DEPORTES


LOS LUGARES DONDE SE VA A
TRABAJAR

03 DAS

SE DISTRIBUYE LOS EQUIPOS DE


TRABAJO FORMADO PARA TAL FIN.

01 DA

EDUCACIN,

SUB GERENTE DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES.

05 DAS

01 DA

243

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------REUNIN
EVALUAR

DE

TRABAJO

PARA SUB GERENTE DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTESRESPONSABLE REA DE DEPORTES
ELABORACIN DEL INFORME
RESPONSABLE REA DE DEPORTES

01 DA

TOTAL

63 DAS

01 DA

244

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA.
CICLO DEPORTIVO MUNICIPAL
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
CON LA COORDINACIN
CON LA INSTITUCIN
EDUCATIVA, PADRES DE
FAMILIA

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

245

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

AREA: DEPORTES
1.- TITULO.
Organizacin de Curso de Capacitacin Deportiva
2.- FINALIDAD:
Actualizacin en Administracin Deportiva.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ley General del Deporte N
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea de Deportes
5.- ABREVIATURAS:
AD. rea de Deportes
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO. Manual de Procedimientos Administrativos

246

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RESPONSABLE DEL REA DE


DEPORTES.

05 DAS

SUB
GERENTE
DE
EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTES

01 DA

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA

GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL

03 DAS

DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

GERENTE DE DESARROLLO
SOCIAL
RESPONSABLE
AREA
DE
DEPORTES

01 DA

RESPONSABLE
DEPORTES

10 DAS

AREA DE DEPORTES
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA

02

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA

03

GERENCIA
SOCIAL

DE

DESARROLLO

REALIZA LAS GESTIONES PARA LA


APROBACIN DEL PRESUPUESTO
SE ELABORA Y SE CURSA LAS
INVITACIONES
A
LOS
RESPONSABLES DE DEPORTES DE
LAS
MUNICIPALIDADES
PROVINCIALES,
DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y REPORTISTAS.
TOTAL

AREA

DE

05 DAS

25 DAS

247

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA
ORGANIZACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN DEPORTIVA
AREA DEPORTES

INICIO

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA

EJECUCIN DE ACTIVIDAD CON LA


COORDINACIN CON LAS
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES,
DISTRITALES DIRIGENTES
DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIN
EVALUACIN Y VISTO
BUENO

DERIVA
DOCUMENTO
VISADO PARA
APROBACIN

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

248

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CUNA JARDIN.

249

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Taller con Padres de Familia.
2. FINALIDAD
Participacin en las mismas actividades que realizan los hijos para verificar la
enseanza que reciben.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES:
Directora Cuna Jardn.
5.- ABREVIATURAS:
CJM
: Cuna Jardn Municipal.
ROF
: Reglamento De Organizacin Y Funciones.
MAPRO
: Manual De Procedimientos Administrativos
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte.

250

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

CUNA JARDN
ELABORACIN Y PRESENTACIN RESPONSABLE DEL REA DE 05 DAS
DE
PLAN
DE
TRABAJO
Y CUNA JARDN MUNICIPAL
PROPUESTA

02

SUB GERENCIA DE EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTES.
RECEPCIONA,
EVALA,
VISTO SUB GERENTE DE EDUCACIN, 01 DA
BUENO Y ELEVA LA PROPUESTA
CULTURA Y DEPORTES

03

GERENCIA
SOCIAL

DE

DESARROLLO

RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA


DEVUELVE PARA LA EJECUCIN

04

GERENTE
SOCIAL
GERENTE
SOCIAL

DE

DESARROLLO 03 DAS

DE

DESARROLLO 01 DA

SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA Y DEPORTE
DEVUELVE EL DOCUMENTO PARA SGECD
SU EJECUCIN CORRESPONDIENTE.

05 DAS

CUNA JARDN

10 DAS

DIRECTORA CUNA JARDN

EJECUTA LA ACTIVIDAD PREVIA


COORDINACIN CON LOS PADRES
DE FAMILIA DE LA CUNA JARDN
TOTAL

25 D

251

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
TALLER CON PADRES DE FAMILIA
CUNA JARDIN

INICIO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

RECEPCINA EVALUA,
VISA Y DERIVA
DOCUMENTO

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIN
EVALUACIN Y
APROBACIN

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO

EJECUCIN DE ACTIVIDAD
PREVIA COORDINACIN
CON LOS PADRES DE
FAMILIA

DERIVA
DOCUMENTO
APROBADO PARA
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

252

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Actualizacin Pedaggica.
2.- FINALIDAD
Capacitacin a Profesoras para mejorar la calidad de Enseanza-Aprendizaje
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
Directora Cuna Jardn Municipal
Direccin Regional de Educacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD. SUB GERENCIA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE
CJM. CUNA JARDIN MUNICIPAL
ROF. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES
MAPRO. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DRE. DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01

DESCRIPCIN
DIRECCIN
EDUCACIN

RESPONSABLE
REGIONAL

TIEMPO

DE

EMITE DIRECTIVA PARA CURSO

DE

05 DAS

RECEPCIONA
LA
DIRECTIVA,
COMUNICA Y COORDINA CON
PROFESORES
PARA
SU
PARTICIPACIN.

DIRECTORA CUNA JARDN


MUNICIPAL

02 DAS

03

INICIO DE LA ACTIVIDAD CON LA


PARTICIPACIN DE LA DIRECTORA
Y PROFESORAS.

DIRECCIN REGIONAL
EDUCACIN

05 DAS

04

INFORMA RESULTADOS

DIRECTORA CUNA JARDN


MUNICIPAL

02

DIRECCIN REGIONAL
EDUCACIN

CUNA JARDN MUNICIPAL

TOTAL

DE

01 DA

13 DAS

253

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
ACTUALIZACION PEDAGOGICA
DIRECCIN REGIONAL DE
EDUCACIN

INICIO

EMITE DIRECTIVA DE
CURSO PEDAGOGICO

CUNA JARDIN

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

RECEPCIN Y
COORDINACIN PARA
PARTICIPACIN

COMUNICA Y
COORDINA CON LAS
PROFESORAS PARA SU
PARTICIPACIN

EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD

INFORMA
RESULTADO DE
CAPACITACIN
PEDAGOGICA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

254

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Salud y Rescate
2.- FINALIDAD
Capacitacin a personal de SISMUVI, Seguridad Ciudadana, Polica Municipal;
para mejorar la calidad de servicio.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea De Capacitacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte
AC : rea de Capacitacin
ROF
: Reglamento de Organizacin y Funciones
MAPRO
: Manual de Procedimientos Administrativos

255

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO
01

DESCRIPCIN

RESPONSABLE DEL REA DE


CAPACITACIN

06 DAS

SGECD

02 DAS

SGECD

01 DA

SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE PROPUESTA
DEVUELVE PARA EJECUCIN DE
ACTIVIDAD

03

TIEMPO

AREA DE CAPACITACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE
PROPUESTA.

02

RESPONSABLE

AREA DE CAPACITACIN
COORDINACIN CON ENTIDADES,
INSTITUCIONES,
REAS
INVOLUCRADAS,
APOYO
LOGSTICO, ETC

RESPONSABLE REA
CAPACITACIN.

PREPARACIN DE MATERIAL

RESPONSABLE DEL REA DE


CAPACITACIN

EJECUCIN DEL EVENTO

RESPONSABLE DEL REA DE


CAPACITACIN

05 DAS

INICIO DE ACTIVIDAD

RESPONSABLE DEL REA DE


CAPACITACIN

3 H/ DA

RESPONSABLE
CAPACITACIN

DA

INFORMA
EJECUCIN
RESULTADOS DE EVENTO

DE

DE

05 DAS

22 DIAS 30
TOTAL

256

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
SALUD Y RESCATE
AREA DE CAPACITACIN

SUB GERENCIA DE EDUCACIN


CULTURA Y DEPORTE

INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA

EMITE DIRECTIVA DE
CURSO PEDAGOGICO
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN

COORDINA CON
ENTIDADES,
INSTITUCIONES, AREAS
INVOLUCRADAS, APOYO
LOGISTICO

PREPARACIN DE
MATERIAL NECESARIO

EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD

RECEPCIN DE
INFORME

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

INFORME DE EJECUCIN DE
ACTIVIDAD

257

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CAPACITACION

258

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.- TITULO.
Prevencion y Consecuencias y el uso Indebido de Drogas
2.- FINALIDAD
Excelencia institucional
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
Responsable rea de Capacitacin
5.- ABREVIATURAS:
SGECD
: Sub Gerencia Educacin Cultura y Deporte.
AC
: rea de capacitacin.
ROF
: Reglamento de Organizacin y Funciones.
MAPRO
: Manual de Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO

RESPONSABLE

TIEMPO

AREA DE CAPACITACIN

1/2 DA

EVALUACIN DE DOCUMENTO

AREA DE CAPACITACIN

DA

COORDINACIONES CON ENTIDADES


INVOLUCRADAS,
CAPACITADOR,
APOYO LOGSTICO.

AREA DE CAPACITACIN

04 DAS

03

EJECUCIN DEL EVENTO

AREA DE CAPACITACIN

01 DA

04

INICIO DE ACTIVIDAD

AREA DE CAPACITACIN

03 HORAS

05

INFORME DE
EJECUCIN
EVENTO A LA SGECD

AREA DE CAPACITACIN

DA

01

DESCRIPCIN
AREA DE CAPACITACIN
RECEPCIN
PROPUESTO

02

DE

DOCUMENTO

DE

TOTAL

6 DAS 45

259

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
PREVENCIN Y CONSECUENCIAS DEL USO INDEBIDO DE DROGAS
AREA DE CAPACITACIN

SUB GERENCIA DE EDUCACIN


CULTURA Y DEPORTE

INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA

RECEPCIN DE
DOCUMENTO
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN

COORDINA CON
ENTIDADES,
INVOLUCRADAS,
CAPACITADOR, APOYO
LOGISTICO

EJECUCIN
DE
ACTIVIDAD

RECEPCIN DE
INFORME

INFORME DE EJECUCIN DE
ACTIVIDAD
FIN DEL
PROCEDIMIENTO

260

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Artesana en Cueroplastia
2.- FINALIDAD
Promover y fortalecer las capacidades y habilidades de la niez y juventud
Cajamarquina.
3.- BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4.- RESPONSABLES:
rea de Capacitacin.
5.- ABREVIATURAS:
SGECD. Sub Gerencia Educacin Cultura Y Deporte.
AC. rea De Capacitacin.
ROF. Reglamento De Organizacin Y Funciones.
MAPRO. Manual De Procedimientos Administrativos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO
01

DESCRIPCIN

REA DE CAPACITACIN

06 DAS

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL


RECEPCIN,
EVALUACIN
APROBACIN DE PROPUESTA.

Y GERENCIA
SOCIAL

DESARROLLO 04 DAS

GERENCIA
SOCIAL

DESARROLLO 1/2 DA

DEVUELVE PARA EJECUCIN


03

TIEMPO

AREA DE CAPACITACIN
ELABORACIN Y PRESENTACIN
DE PROPUESTA

02

RESPONSABLE

AREA DE CAPACITACIN
EJECUTA LA ACTIVIDAD, PREVIA REA DE CAPACITACIN
COORDINACIN
CON
EL
CAPACITADOR E INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

06 DAS

INICIO DE LA ACTIVIDAD

REA DE CAPACITACIN

12 HORAS

INFORMA SOBRE RESULTADOS DE


ACTIVIDAD.

REA DE CAPACITACIN

1/2 DA

TOTAL

29 DAS

261

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
ARTESANIA EN CUEROPLASTIA
AREA DE CAPACITACIN

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE DESARROLLO
EDUCACIN CULTURA Y
SOCIAL
DEPORTE

INICIO
RECEPCIN,
EVALUACIN Y
APROBACIN DE
PROPUESTA

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DEVUELVE
DOCUMENTO PARA
EJECUCIN

EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON EL
CAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

INFORMA RESULTADO
DE CAPACITACIN
PEDAGOGICA

PRESENTA INFORME DE
RESULTADOS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

262

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE


GALVEZ

263

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Gestin de Bibliotecas
2. FINALIDAD:
Identificar a los participantes del curso con los nuevos enfoques sobre el concepto
de bibliotecas.
Entregar pautas y desarrollar estrategias para mejorar la calidad de los servicios
que brinda la biblioteca, estimulando la participacin de los estudiantes.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ordenanza Municipal .N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones

264

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

TIEMPO

01

BIBLIOTECA MUNICIPAL
BIBLIOTECA
MUNICIPAL

03 DAS

SGECD

02 DAS

GERENCIA
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARA GDS

02 DAS

SGECD

01 DA

EJECUTA
EVENTO
PREVIA
COORDINACIN
CON
BIBLIOTECA NACIONAL.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

01 DA

INICIO DEL EVENTO

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

03 DAS

ELABORACIN
PRESENTACIN
PROPUESTA
02

DE

Y
LA

SUB GERENCIA EDUCACIN


CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALA, VISA Y
DERIVA PROPUESTA

03

GERENCIA
SOCIAL

DESARROLLO

RECEPCIONA,
EVALA
Y
APRUEBA PROPUESTA.
DEVUELVE PARA EJECUCIN DE
EVENTO
05

SUB GERENCIA EDUCACIN,


CULTURA Y DEPORTE
RECEPCIONA
Y
DERIVA
DOCUMENTO PARA EJECUCIN.

06

01 DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

TOTAL

13 DAS

265

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
GESTIN DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ

INICIO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN

EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON EL
CAPACITADOR Y LAS
INSTITUCIONES
BENEFICIADAS

DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN

RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

266

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Feria Orientacin Vocacional
2. FINALIDAD:
A travs de la Feria de orientacin Vocacional se quiere que los alumnos de los
ltimos aos de educacin secundaria se encuentren realmente seguros de lo que
desean ser en el futuro.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo social
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones

267

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS

DESCRIPCION

01

BIBLIOTECA MUNICIPAL.
ELABORACIN Y PRESENTACIN DE
LA PROPUESTA.

02

04

VISA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

03 DAS

SGECD

02 DAS

GERENCIA DESARROLLO SOCIAL


RECEPCIONA, EVALA Y APRUEBA
PROPUESTA.

GERENCIA DESARROLLO 02 DAS


SOCIAL

DEVUELVE PARA EJECUCIN DE


EVENTO.

SECRETARA GDS

01 DA

SGECD

01 DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL

03 DAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

03 DAS

SUB
GERENCIA
EDUCACIN,
CULTURA Y DEPORTE.
RECEPCIONA
Y
DERIVA
DOCUMENTO PARA EJECUCIN.

05

TIEMPO

SUB
GERENCIA
EDUCACIN
CULTURA Y DEPORTE
DECEPCIONA, EVALA,
DERIVA PROPUESTA

03

RESPONSABLE

BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA
EVENTO
PREVIA
COORDINACIN
CON
LOS
DOCENTES DE LAS DIFERENTES
UNIVERSIDADES DE LA LOCALIDAD
Y EN DIFERENTES ESPECIALIDADES.
INICIO DEL EVENTO
TOTAL

15 DAS

268

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
FERIA DE ORIENTACIN VOCACIONAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ

INICIO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN

EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON
DOCENTES
UNIVERSITARIOS Y DE
DIFERENTES
ESPECIALIDADES

DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN

RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

269

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Feria del Libro
2. FINALIDAD:
Motivar a los jvenes para que tengan inters a la lectura as mismo propiciar para
que la colectividad cajamarquina adquiera libros a bajos costos.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES.
Biblioteca Municipal Jos Glvez
5. ABREVIATURAS
GDS. Gerencia Desarrollo Social.
SGECD. Sub Gerencia Educacin, Cultura y Deporte.
BMJG. Biblioteca Municipal Jos Glvez.
MAPRO. Manual de Procedimiento Administrativos.
ROF. Reglamento de Organizacin y Funciones.

270

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASOS

DESCRIPCION

01

BIBLIOTECA MUNICIPAL

02

03

RESPONSABLE

ELABORACIN
Y BIBLIOTECA
PRESENTACIN
DE
LA MUNICIPAL
PROPUESTA
SUB
GERENCIA
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

03 DAS

DECEPCIONA,
EVALA, SGECD
VISA Y DERIVA PROPUESTA.

02 DAS

GERENCIA
SOCIAL.

DESARROLLO

RECEPCIONA, EVALA
APRUEBA PROPUESTA.

Y GERENCIA
DESARROLLO
SOCIAL
DEVUELVE
PARA SECRETARA GDS
EJECUCIN DE EVENTO.
04

05

TIEMPO

SUB
GERENCIA
EDUCACIN, CULTURA Y
DEPORTE
RECEPCIONA Y DERIVA SGECD
DOCUMENTO
PARA
EJECUCIN.

02 DAS

01 DA

01 DA

BIBLIOTECA MUNICIPAL
EJECUTA EVENTO PREVIA BIBLIOTECA
COORDINACIN CON LA MUNICIPAL
ASOCIACIN DE LIBREROS
DE CAJAMARCA Y DE LA
CIUDAD DE LIMA.

01 DA

INICIO DEL EVENTO

03 DAS

BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
TOTAL

13 DAS

271

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
FERIA DEL LIBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE
GALVEZ

INICIO

SUB GERENCIA DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTE

RECEPCIN,
EVALUACIN Y
VISACIN DE
PROPUESTA

GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL

RECEPCION DE
PROPUESTA,
EVALUACIN Y
APROBACIN

ELABORACIN Y
PRESENTACIN DE
PROPUESTA
DERIVA DOCUMENTO
PARA APROBACIN

EJECUCIN DE
ACTIVIDAD , PREVIA
COORDINACIN CON LA
ASOCIACIN DE
LIBREROS DE
CAJAMARCA Y LIMA

DERIVA PROPUESTA
PARA EJECUCIN

RECEPCIONA Y DERIVA
DOCUMENTO PARA SU
EJECUCIN

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

272

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS


SOCIALES ALIMENTARIOS

273

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Administracin de los Programas Sociales Alimentarios
2. FINALIDAD.
Establecer las fases las que van aportando al cumplimiento de objetivos, metas y
acciones, las que cada una de ellas radica en su complementariedad y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios Promotor
Social
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).
SGPSA (Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios).

274

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

FOCALIZACIN

LA FOCALIZACIN NOS PERMITIR IDENTIFICA A


LOS USUARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS
DESDE
UNA
PERSPECTIVA
DETERMINADA.

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS

1 DAS

ALMACENAMIENTO
EN ESTE PROCEDIMIENTO SE TIENE EN CUENTA LA
RECEPCIN DEL PRODUCTO, VERIFICACIN,
CONTROL DE CALIDAD Y CUSTODIA DE
ALIMENTOS, CADA UNA DE ESTAS ETAPAS SE DA
EN UN ESPACIO FISICO LLAMADO ALMACN.

15 DAS

PROGRAMACIN
ESTE PROCESO ES FUNDAMENTAL POR QUE
SUPONE
DEFINIR
EL
PRESUPUESTO
Y
DESARROLLAR NUESTRAS CAPACIDADES DE
CONCENTRACIN PARA DEFINIR LA CANASTA
ALIMETNARIA QUE RESPONDA MEJOR A LAS
NECESIDADES DE NUESTRA LOCALIDAD.

TIEMPO

RESPONSABLE
ALMACEN

DE
2 DAS

DISTRIBUCIN
EN ESTA FASE CONJUNATAMENTE CON LOS
GOBIERNOS DISTRITALES SE REALIZAR LA
DISTRIBUCIN DE ALIMENTOS EN EL PRONAA
SEGN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIN
ESTABLECIDO POR LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES Y ES PROPORCIONA AL
BENEFICIARIO A TRAVS SE LAS (PECOSAS) Y
ACTAS DE ENTREGA PARA QUE SUSTENTE DICHA
DISTRIBUCIN.

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS

MONITOREO, SUPERVISIN Y EVALUACIN.

SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS
SOCIALES
ALIMENTARIOS

ESTE ES EL FIN DEL PROCESO PARA EL CONTROL,


VERIFICACIN Y EVALUACIN PARA CADA UNO
DE LOS PROGRAMAS, PARA CONTROLAR EL
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y
ACCIONES.

TOTAL

RESPONSABLE
ALMACEN

DE

3 DAS

60DIAS

PROMOTOR SOCIAL

81 DAS

275

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS

COMEDORES POPULARES

OBRAS COMUNALES

HOGARES Y ALBERGUES

FOCALIZACIN

PROGRAMACIN

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIN

MONITOREO Y SUPERVISIN

276

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO
Atencin al Programa de obras comunales
2. FINALIDAD.
Establecer los procedimientos, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la prestacin del servicio a los beneficiarios.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
Ley del Programa Nacional Complementario de Asistencia Alimentara.
4. RESPONSABLE
Sub Gerencia de Programas Sociales Alimentarios.
Responsable de Almacn de los Programas Sociales Alimentarios.
Promotor Social.
5. ABREVIATURAS.
GDS (Gerencia de Desarrollo Social).

277

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO

1 DA

GERENCIA
DE
DESARROLLO SOCIAL

1 DA

1
INGRESO DE EXPEDIENTES
LA PERSONA QUE REQUIERE EL SERVICIO DE ATENCIN
DE OBRAS COMUNALES INGRESA SU EXPEDIENTE A
TRAVS DE TRMITE DOCUMENTARIO.
EL RECEPCIONISTA VERIFICA EL EXPEDIENTE DE A
CUERDO A UN FORMATO DE REQUISITOS QUE ESTE
CONFORME Y LO REMITE A LA GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL, CASO CONTRARIO LO DEVUELVE
AL USUARIO.
REGISTRA,
REVISA Y PROVEE
2
EL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ES EL ENCARGADO
DE REGISTRAR, REVISAR Y PROVEER EL EXPEDIENTE Y
DAR PASE A LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIO.
3 EVALUACIN Y SUPERVISIN DE LA OBRA
DECEPCIONA, EVALUA Y SUPERVISA CONJUNTAMENTE
CON
ALGN MIEMBRO DEL COMIT EVALUADOR DE LA OBRA
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE EMITIDO.
DE ACUERDO AL EXPEDIENTE Y SUPERVISIN REALIZADA
SE EMITE LA FICHA SE SUPERVISIN SI PRESENTA LAS
CARACTERSTICAS DE ACUERDO AL PERFIL TCNICO
CASO CONTRARIO DE DEVUELVE AL USUARIO PARA SU
RECTIFICACIN.
4

3 DAS

REVISA Y EVALUA

EL COMIT EVALUADOR DE ACUERDO AL INFORME DE


VERIFICACIN Y SUPERVISIN, REVISA Y EVALA EL
EXPEDIENTE DE LA OBRA.
EL COMIT VERIFICA QUE TODO ESTE CORRECTAMENTE
BIEN ESTABLECIDO DE ACUERDO A LO INDICADO Y DA EL
PASE CORRESPONDIENTE PARA SU ATENCIN CASO
CONTRARIO ES DEVUELTO A LA SUB GERENCIA DE
PROGRAMAS SOCIALES ALIMENTARIOS.
EL COMIT EVALUADOR EMITE DOCUMENTO ESTANDO
TODO CONFORME PARA SU ATENCIN A LA OBRA
COMUNAL.
5

SUB
GERENCIA
DE
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS

COMIT EVALUADOR DE
LA OBRA

1 DAS

DISTRIBUCIN Y ATENCIN AL BENEFICIARIO


POR LTIMO SE PROCEDE A LA ENTREGA DEL APOYO DE
ALIMENTOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
TOTAL

SUB
GERENCIA
DE
PROGRAMAS SOCIALES
ALIMENTARIOS.

1 DA
7 DAS

278

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN AL PROGRAMA DE OBRAS COMUNALES
TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS


SOCIALES ALIMENTARIOS

EVALUACIN Y
SUPERVISN DE
OBRA

REGISTRA REVISA
PROVEE

INICIO

COMITE EVALUADOR DE LA OBRA

REVISA Y EVALUA

INGRESO DE
EXPEDIENTE
SI

NO

SI

NO

V B

V B

SI

NO

VB

DEVUELVE
AL USUARIO

DEVUELVE AL
USUARIO

EMITE
DOCUMENTO

DEVUELVE
AL USUARIO

EMITE
DOCUMENTO

DISTRIBUCIN
Y ATENCIN AL
BENEFICIARIO

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

279

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

OFICINA MUNICIPAL DE
ATENCION A LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

280

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO:
Inscripcin de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD:
Formalizacin e identificacin de la persona con discapacidad.
3. BASE LEGAL.
Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad.
4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED
Presidente de CONADIS
5. ABREVIATURAS:
OMAPED. Oficina Municipal de Atencin a la Persona con Discapacidad.
CONADIS. Concejo Nacional de Integracin de la Persona con Discapacidad.
DID. Documento de Identidad de Discapacitado.

281

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

USUARIO

2 DAS

USUSRIO

05 MIN

SECRETARIA

05 MIN

USUARIO
1

SOLICITA
CERTIFICADO
DISCAPACIDAD MINSA O ESSALUD

DE

PRESENTA EXPEDIENTE A LA OMAPED


OMAPED

RECEPCIONA EXPEDIENTE

REVISA, EXPEDIENTE

REMITE EXPEDIENTE AL CONADIS


LIMA

RESPONSABLE
OMAPED

DE

RESPONSABLE
OMAPED

DE

15 MIN
30 MIN

CONADIS
6

RECEPCIONA EXPEDIENTE

SECRETARIA

20 MIN

REVISA Y APRUEBA EXPEDIENTE

PRESIDENTE

15 DIAS

RESUELVE

SECRETARI EJECUTIVO

15 DIAS

REMITEN RESOLUCION Y DID

PRESIDENTE
CONADIS

30 DIAS

DE

OMAPED
10

RECEPCIONA DOCUMENTO

SECRETARIA

20 MIN

11

HACE ENTREGA DE DOCUMENTO AL


USUARIO

SECRETARIA

20 MIN

TOTAL

25 DAS 55

NOTA: LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONADIS SE VEN


EXCEDIDOS, PUESTO QUE SE ENVIAN COMO MINIMO 20 EXPEDIENTES

282

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CONADIS
USUARIO

OMAPED

CONADIS

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE

RECEPCIONA
EXPEDIENTE

SOLICITA
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD (
MINSA - ESSALUD)
NO

SI

REVISA
EXPEDIENTE

PRESENTA
DOCUMENTOS A LA
OMAPED
ENVIA EXPEDIENTE
A CONADIS - LIMA

APRUEBA

RESULVE Y REMITE
RESOLUCION Y DID A
LA OMAPED

DEVUELVE
EXPEDIENTE A LA
OMAPED PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

SE HACE ENTREGA DE
RESOLUCION Y DID AL
USUARIO

FIN DE
PROCEDIMIENTO

283

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA

284

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Colocacin Familiar.
2. FINALIDAD.
Proteccin del Nio y el Adolecente.
3. BASE LEGAL.
Ley Organica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.

285

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
01

02

03

04

DESCRIPCION
INICIO DEL PROCESO DE
COLOCACIN FAMILIAR: EL
INTERESADO PRESENTA DENUNCIA
ANTE EL RIESGO DEL NIO O
ADOLESCENTE.
PERSONAL DE DEMUNA REALIZA
LAS SIGUIENTES ACCIONES:
RECEPCIONAN LA DENUNCIA
EVALA LA DENUNCIA
VERIFICA LOS HECHOS Y
SOLICITA AL MINISTERIO PBLICO
EL RECONOCIMIENTO MDICO
LEGAL.
ELABORA EL INFORME QUE
JUSTIFIQUE LA MEDIDA E
IDENTIFICA LAS PERSONAS QUE
PUEDEN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD PROVISIONAL Y
EVALUAR SU IDONEIDAD, SE
CONOCE LA OPININ DEL MENOR Y
LA DE SUS PADRES DE SER EL CASO.
UNA VEZ COMPLETADO EL
EXPEDIENTE, LA DEMUNA ESTA EN
CONDICIONES DE PROCEDER A LA
COLOCACIN FAMILIAR A TRAVS
DEL ACTA DE CONCILIACIN.
LUEGO LA DEMUNA HACE DE
CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE
FAMILIA LA MEDIDA TOMADA.
TOTAL

RESPOSABLE

TIEMPO

SUB GERENTE

30 MINUTOS

SUB GERENTE

30 MINUTOS

SUB GERENTE

3 DAS

SUB GERENTE

2 HORAS

3 DAS 3H

286

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
COLOCACIN FAMILIAR

INICIO

EL INTERESADO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL


RIESGO DEL NIO O ADOLECENTE

DEMUNA
RECEPCIONA LA DENUNCIA, EVALUA Y VERIFICA LOS HECHOS Y
SOLICTA AL MINISTERIO PBLCO EL RECONOCIMIETNO MDICO
LEGAL, ELABORA EL INFORME QUE JUSTIFICQUE LA MEDIDA E
IDENTIFCA LAS PERSONAS QUE PUEDEN ASUMIR LA
RESPONSABILIDAD PROVICIONAL Y EVALUUAR SU IDOENIDAD, SE
REONOCE LA OPININ DEL MENOR Y LA DE SUS PADRES DE SER
EL CASO.

DEMUNA
UNA VEZ COMPLETADO EL EXPEDIENTE ESTA EN CONDISIONES
DEPROCEDER A LA COLOCACIN FAMILIAR A TRAVES SEL ACTA
DE COLOCACIN

DEMUNA
HACE DE CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE FAMILIA LA MEDIDA
TOMADA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

287

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Reconocimiento Extemporaneo.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
01

02

03

04

DESCRIPCION
INICIO DEL PROCEDIMIENTO CON EL
RELATO DE LOS HECHOS (DENUNCIA).
CONCILIADORES DE DEMUNA,
CLASIFICAN EL CASO, DETERMINAN SI
SE TRATA DE: ALIMENTOS, RGIMEN DE
VISITAS O TENENCIA.
CONCILIADORES: INVITAN A LAS
PARTES A UNA AUDIENCIA
CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR
A UN ACUERDO.
DEMUNA LLEVA A CABO PROCESO
CONCILIATORIO SI AMBAS PARTES LO
DESEAN.

TOTAL

RESPOSABLE - CARGO

TIEMPO

SUB GERENTE

30

SUB GERENTE

30

SUB GERENTE DEMUNA.

03 DAS

MINISTERIO PUBLICO

60

3DAS, 2
HORAS

288

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO EXTEMPORANEO

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA


RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA


SE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE
SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIN

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA


SE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO
CIVIL

REGISTRO CIVIL
PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

289

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Inscripcin Extempornea.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01

INICIO DEL PROCEDIMIENTO


CON EL RELATO DE LOS
HECHOS (DENUNCIA).

CONCILIADORES Y
DEFENSORES

30

02

PERSONAL DE LA DEMUNA,
ORIENTA AL USUARIO Y
ELABORA EXPEDIENTE CON
LOS REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIN
EXTEMPORNEA.

CONCILIADORES Y
DEFENSORES

30

03

SE DERIVA EL EXPEDIENTE A
REGISTRO CIVILES.

CONCILIADORES Y
DEFENSORES

03 DAS

04

REGISTRO CIVILES PROCEDE


A LA EXONERACIN E
INSCRIPCIN
EXTEMPORNEA.

CONCILIADORES Y
DEFENSORES

60

TOTAL

3 DAS y 2 HORAS

290

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA


RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA


SE ELABORA EL EXPEDIENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES Y SE
SOLICITA LA GRATITUD DE LA INSCRIPCIN

SUB GERENCIA DE LA DEMUNA


SE DERIVA EL EXPEDIENTE A LA SUB GERENCIA DE REGISTRO
CIVIL

REGISTRO CIVIL
PROCEDE A LA INSCRIPCIN EXTEMPORANEA

FIN DEL PROCEDIMIENTO

291

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Violencia Familiar.
2. FINALIDAD.
Fomentar el Reconocimiento del Nio, Nia y Adolescente.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.

292

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPOSABLE

TIEMPO

01

INICIO DEL PROCESO:


PERSONAL DE DEMUNA
REALIZA LAS SIGUIENTES
ACCIONES:
- DECEPCIONA LA
DENUNCIA Y SE REGISTRA
EL CASO.
- SE EVALA LA DENUNCIA.

SUB GERENTE

30

02

SE VERIFICA LOS HECHOS Y


SE SOLICITA AL MINISTERIO
PUBLICO EL
RECONOCIMIENTO MDICO
LEGAL RESPECTIVO

MDICO LEGAL

3 DAS

03

SE DERIVA AL CENTRO DE
MERGENCIA MUJER (CEM) A
EFECTO QUE ESTE LLEVE EL
CASO Y DRIVE LA DENUNCIA
AL MINSTERIO PUBLICO,
LUEGO STE FORMALIZAR
EL PROCESO ANTE EL PODER
JUDICIAL.

SUB GERENTE

3 DAS

04

SE PUEDE DERIVAR AL
MINISTERIO PUBLICO, A
EFECTO DE DICTAR LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O
PROTECCIN Y
POSTERIORMENTE
FORMALIZAR LA DENUNCIA
ANTE EL PODER JUDICIAL.
TOTAL

MINISTERIO
PUBLICO

5 DAS

11 DAS y 30

293

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN EXTEMPORANEA

INICIO

INICIO DEL PROCESO : PERSONAL DE DEMUNA


REALIZA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
- RECEPCIONA LA DENUNCIA Y REGISTRA EL CASO.
- EVALUA LA DENUNCIA.
- VERIFICA LOS HECHOS Y SOLICITA AL MINISTERIO
PBLICO LOS RECONOCIMIENTOS MDICOS
LEGALES NECESARIOS

EL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER (CEM) A


EFECTO QUE ESTE LLEVE EL CASO Y DERIVE
LA DENUNCIA EN EL MINISTERIO PBLICO
LUEGO, ESTE FORMALIZA EL PROCESO EN
EL PODER JUDICIAL

EL MINISTERIO PBLICO
DICTA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y/O PROTECCIN Y
POSTERIORMENTE FORMALIZA LA
DENUNCIA ANTE EL PODER
JUDICIAL

FIN DEL PROCEDIMIENTO

294

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Conciliacin Extrajudicial.
2. FINALIDAD.
Celeridad en Solucin de Conflictos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley 27337.
Ley 26260.
4. RESPONSABLE.
Sub Gerente de la Demuna.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA CAJAMARACA.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
01

02

03

04

DESCRIPCION
INICIO DEL PROCEDIMIENTO
CON EL RELATO DE LOS
HECHOS (DENUNCIA).
CONCILIADORES DE LA
DEMUNA, CLASIFICAN EL
CASO.
DETERMINAN SI SE TRATA
DE: ALIMENTOS, REGIMEN DE
VISITA O TENENCIA.
CONCILIADORES: INVITA A
LAS PARTES A UNA
AUDIENCIA CONCILIADORA A
EFECTOS DE LLEGAR A UN
ACUERDO
DEMUNA LLEVA A CABO
PROCESO CONCILIATORIO SI
AMBAS PARTES LO DESEAN.

SI NO SE CONCILIA O SE
FRUSTRA LA CONCILIACIN
LA DEMUNA PUEDE
PROMEVER EL PROCESO ANTE
EL PODER JUDICIAL.

TOTAL

RESPOSABLE

TIEMPO

SUB GERENTE
DEMUNA

30

SUB GERENTE
DEMUNA

30

SUB GERENTE
DEMUNA

03 DAS

SUB GERENTE
DEMUNA

60 MINUTOS

SUB GERENTE
DEMUNA

30

3 DAS 2 HORAS

295

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
CONCILIACIN EXTRAJUDICIAL

INICIO

INICIO DEL PROCEDIMIETNO CON EL RELATO DE


LOS HECHOS ( DENUNCIA)

CONCILIADORES INVITA
A LAS PARTES PARA
CONCILIAR

DEMUNA
LLEVA ACABO PROCESO CONCILIATORIO SI
AMBAS PARTES LO DESEAN

SI NO SE CONCILIA O SE FRUSTRA
LA CONCILIACIN LA DEMUNA
PUEDE PROMOVER EL PROCESO
ANTE EL PODER JUDICIAL

FIN DEL PROCEDIMIENTO

296

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE REGISTRO


CIVIL

297

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y
Funciones.
4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

INTERESSADO

CONTAR COM LOS REQUISITOS

2
3

4
5

TIEMPO

EL
PRUDENTE

TESORERA
PAGO DE DERECHO
REVISIN DE EXPEDIENTE

5
SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL

DE

SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL
PRESENTAR EXPEDIENTE TRAMITE INTERESADOS
DOCUMENTARIO
TOTAL

DE

PREPARAR AVISO MATRIMONIAL

5
5
5
20

298

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
MATRIMONIO CIVIL
INICIO

USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE MATRIMONIAL CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL TUPA

TRAMITE DOCUMENTARIO - CACC


PASA A TESORERIA A PAGAR SUS
DERECHOS

SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL


REVISA EL EXPEDIENTE

CONFORMIDAD V B

DEVUELVE PARA
ADJUNTAR
DOCUMENTACIN
FALTANTE O LEVANTAR
OBSERVACIONES

PREPARA
AVISO
MATRIMONIAL

USUARIO
PRESENTA EXPEDIENTE EN
TRAMITE DOCUMENTARIO CACC

TRAMITE DOCUMENTARIO CACC


RECEPCIONA - REGISTRA Y DERIVA
A SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

299

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Inscripcin Extempornea.
2. FINALIDAD.
Proporcionar Identidad a menores no registrados dentro de los 30 das y ha
mayores que carecen de partida de nacimiento.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
Ordenanza Municipal 078-05-CMPC. Reglamento de Organizacin y
Funciones.
Ley 26497 y D.S. 015-98.
4. RESPONSBLES:
Sub Gerencia de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
SGRC. Sub Gerencia de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

CONTAR CON LOS REQUISITOS

INTERESSADO

EVALUACIN DE EXPEDIENTE

REGISTRADOR CIVIL

3
4

PRESENTACIN EXPEDIENTE
TRMITE DOCUMENTARIO.
REVISIN DE EXPEDIENTE.

REGISTRO DE ACTA O PARTIDA

EL
PRUDENTE
10

EN INTERESADO

TOTAL

SUB
GERENCIA
REGISTRO CIVIL
REGISTRADOR CIVIL

TIEMPO

3
DE

5
10
28

300

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

301

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE
DESARROLLO ECONOMICO.

302

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB. GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN, POLICA
MUNICIPAL Y LICENCIAS

303

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos (ordinaria).
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos comerciales, industriales y de
actividades profesionales, que cumplan con la zonificacin aprobada, las normas de
seguridad en Defensa civil, salubridad y las normas municipales.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos)
Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC.
Ordenanza Civil N

4. RESPONSABLES:
Trmite Documentario Orientadores (CACC).
Inspector Sanitario.
Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias.
Sub. Gerente de Acondicionamiento Territorial
Gerencia de Desarrollo Econmico
5. ABREVIATURA.
T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
INS. S. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento

Etapas Del Procedimiento De Licencia De Apertura De Establecimientos


(Ordinaria)
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores (CACC)
Los Orientadores verifican Requisitos exigidos en el TUPA, si es conforme elaboran
e imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por usuario,
recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trmite
documentario. Tiempo: 20 minutos

Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin, P.M. y Licencias.


El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento
para verificar:

304

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Si necesita inspeccin sanitaria, cumple con requisitos y cumple con la


zonificacin aprobada por Ordenanza Municipal 008-2000-CMPC, se deriva
exp. Al Inspector Sanitario: Tiempo: 10 minutos.
No necesita Inspeccin Sanitaria y cumple con la zonificacin aprobada: Se
elabora Licencia y se deriva al sub. Gerente para la firma. Tiempo: 10 minutos
No esta de acuerdo a la Zonificacin Aprobada por Ordenanza Municipal, es
decir no es compatible su uso. Se declara improcedente su peticin de
otorgamiento de licencia, para tal efecto se solicita la certificacin de la sub.
Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Tiempo 3 das.
Tercer Paso: Inspector Sanitario (Si necesita inspeccin sanitaria)
Inspector sanitario verifica in situ las condiciones de salubridad, sanidad y seguridad
del local. Elabora el Informe favorable o no favorable ingresando datos al sistema de
licencias de funcionamiento e impresin de acta de inspeccin. Derivndose actuados
a la encargada de licencias: Tiempo: 2 horas
Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias.
Si el informe del inspector es favorable: Se elabora licencia y se deriva el Exp.
Al sub. Gerente para la firma respectiva. Tiempo: 5 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva al
sub. Gerente para firma de licencia. Entregndose la autorizacin al usuario
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
Quinto Paso: Gerente de Desarrollo Econmico
En caso de improcedencia previo informe de Abogada Responsable de licencias y con
el visto Bueno de la sub. Gerencia de Comercializacin el Gerente de Desarrollo
Econmico firma y notifica resolucin Gerencial de Improcedencia.
CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN NO
NECESITA INSPECCIN SANITARIA
PASOS

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN
Y
EVALUACIN
DE
EXPEDIENTE. SE VERIFICA 3 OPCIONES:

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)

20

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)

3 HORAS

02

03

03.1

NO NECESITA INSPECCIN SANITARIA.


SE ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP.
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA
FIRMA RESPECTIVA

04

FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE

TIEMPO

ABOGADA RESPONSABLE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO
ABOGADA RESPONSABLE
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO

DE
DE
DE
DE

10

SUB.

DE

GERENTE

305

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------FUNCIONAMIENTO

COMERCIALIZACIN,
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO

P.M

Y
DE

TOTAL

3 HORAS
35

CUANDO POR EL GIRO COMERCIAL MATERIA DE AUTORIZACIN SI


NECESITA INSPECCIN SANITARIA

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN Y SE VERIFICA QUE:
NECESITA INSPECCIN SANITARIA. SE
DERIVA AL INSPECTOR SANITARIO
INFORME DEL INSPECCIN SANITARIA.
PUEDE CONTENER DOS OPCIONES:
INFORME FAVORABLE SE ELABORA
LICENCIA Y SE REMITE EXP. COMPLETO
AL SUB. GERENTE PARA FIRMA
RESPECTIVA

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC).

20

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)

2 HORAS

ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
INSPECTOR SANITARIO

10

ABOGADA RESPONSABLE
DE LICENCIAS

INFORME DESFAVORABLE SE NOTIFICA


AL PETICIONANTE PARA QUE LEVANTE
OBSERVACIONES: PLAZO 5 DAS
SI LEVANTA OBSERVACIONES: SE
ELABORA LICENCIA Y REMITE EXP.
COMPLETO AL SUB. GERENTE PARA
FIRMA RESPECTIVA

ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO

10

FIRMA Y ENTREGA DE LICENCIA DE


FUNCIONAMIENTO

SUB.
GERENTE
COMERCIALIZACIN,
Y
LICENCIAS
FUNCIONAMIENTO

02

03

04
04.1

04.2

05

DE
P.M
DE

TOTAL

CUANDO ES IMPROCEDENTE
FUINCIONAMIENTO .

2 HORAS

15

4 HORAS
y 55

LA

PETICIN

DE

LICENCIA

DE

PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

01

VERIFICACIN
DE
REQUISITOS.
INGRESOS DE DATOS AL SISTEMA.
RECEPCIN DE EXPEDIENTE
DERIVACIN DE EXPEDIENTE A LA SUB.
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS
REVISIN Y SE VERIFICA QUE EL GIRO
SOLICITADO NO ES COMPATIBLE CON
LA ZONIFICACIN APROBADA..
SE SOLICITA FORMALMENTE INFORME

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC).

20
MINUTOS

TRMITE DOCUMENTARIO
ORIENTADORES (CACC)

2 HORAS

ABOGADA RESPONSABLE
DE
LICENCIAS
DE
FUNCIONAMIENTO
SUB.
GERENTE
DE

20
MINUTOS

02

03

04

1 DAS

306

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

05

06.

07

POR ESCRITO DE LA SUB. GERENCIA DE


ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE GIRO
COMERCIAL. SE EMITE INFORME Y
PROYECTO DE RESOLUCIN
SE EMITE INFORME Y PROYECTO DE
RESOLUCIN DE GERENCIA. SE DERIVA
EXP. PARA EL VISTO BUENO DEL SUB
GERENTE :
SUB. GERENTE VISA Y DERIVA
ACTUADOS A LA GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO
GERENCIA
DE
DESARROLLO
ECONMICO
FIRMA
NOTIFICA
RESOLUCIN
GERENCIAL
DE
IMPROCEDENCIA
TOTAL

ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

ABOGADA RESPONSABLE
DE LICENCIAS

5
MINUTOS

SUB.
GERENTE
DE
COMERCIALIZACIN, PM. Y
LICENCIAS
GERENTE DE DESARROLLO
ECONMICO

1 DA

15

3 DAS

307

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

TRAMITE
DOCUMENTARIO CACC

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

INICIO

VERIFICA REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN EL
TUPA SI ES CONFORME
SUPRIME DECLARACIN
JURADA,
RECEPCIONANDO
EXPEDIENTE Y
DOCUMENTO

ABOGADA
VERIFICA: SI NECESITA
INSPECCIN SANITARIA - NO
NECESITA INSPECCIN
SANITARIA , NO ESTA CONFORME
DE ACUERDO A ZONIFICACIN

ABOGADA
CUANDO NO MNECESITA
INSPECCIN SANITARIA Y
CUMPLE SE ELABORA
LICENCIA

SUB GERENTE
FIRMA I ENTREGA A
USUARIO
INSPECCIN
SANITARIA
FAVORABLE O
DESFAVORABLE?
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
ABOGADA
NOTIFICA A USUARIO
PARA QUE LEVANTE
OBSERVACIONES ( 5 DAS
HBILES)

USUARIO
SI LEVANTA OBSERVACIONES
SE OTORGA SU LICENCIA
DE NO LEVANTAR
OBSERVACIONES SU LICENCIA
ES IMPROCEDENTE

ABOGADA
EMITE LICENICA Y DERIVA
A SUB GERENICA DE
COMERCIALIZACIN

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
FIRMA LICENCIA

ENTREGA AL USUARIO

FIN DEL PROCEDIMIENTO

308

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO:
Licencia de Apertura De Establecimientos Nocturnos
2. FINALIDAD:
Otorgar Licencia de apertura de establecimientos nocturnos, es decir, para el
funcionamiento de Nigth Club, Prostbulos, Discotecas centros de Bailes Discotecas,
y similares que se consignan por categoras en la Ordenanza Municipal N 0522005- CMPC. los mismos que para su funcionamiento debern cumplir con las
condiciones de la norma acotada y dems requisitos que se exija por norma especial,
siempre y
cuando no atenten contra la seguridad, salud y tranquilidad de sus
vecinos.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972 (27-05-2003).
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 027-2004-CMPC y modificatoria O.M. N 083CMPC (Texto nico de Procedimiento Administrativos).
Ordenanza Municipal N 052-2005-CMPC
Plan Peri Urbano de la Ciudad de Cajamarca: Ordenanza Municipal N 0082000-CMPC
Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil: Inspecciones tcnica D.S. N 0132000-CMPC.
4. RESPONSABLES. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
Inspector Sanitario.
Abogada Responsable de Licencia de Funcionamiento.
Sub. Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias.
Gerencia de Desarrollo Econmico
Gerencia Municipal

5. ABREVIATURAS:
T.D. Trmite Documentario Orientadores (CACC).
INS. SAN. Inspector Sanitario.
RES. LIC. Responsable de Licencia de Funcionamiento.
S. G. LIC. Sub Gerente de Comercializacin y Licencias
G. D.E. Gerente de Desarrollo Econmico

309

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Etapas Del Procedimiento de Licencia De Apertura De Establecimientos


Nocturnos
Primer Paso: Trmite Documentario Orientadores (CACC)
Los Orientadores verificaran cumplimiento de requisitos exigidos en el TUPA,
condiciones establecidas para cada categora consignadas en la Ordenanza Municipal
N 052-2005-CMPC y normas complementarias. SI es conformen elaboran e
imprimen la Declaracin jurada de datos para ser firmado por el usuario,
recepcionando el expediente e ingresando los datos al sistema de trmite
documentario. Tiempo: 20 minutos

Segundo Paso: Sub. Gerencia de Comercializacin, P.M. y Licencias.


El expediente es derivado a la Abogada encargada de Licencias de funcionamiento
para verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas segn la
categora del establecimiento nocturno. As como se requerir al equipo de
Fiscalizacin y abogado responsable de proceso sancionador de establecimientos
nocturnos informe sobre la existencia de quejas o memoriales en contra de su
funcionamiento:
Tercer Paso: Inspector Sanitario y Equipo de Fiscalizacin
Si cumple con todos los requisitos, condiciones y no existe oposicin de los
moradores; se requiere al Inspector Sanitario y al equipo de Fiscalizacin
verifique in situ las condiciones de sanidad - salubridad y el equipo de
fiscalizacin verificar las condiciones de ubicacin del establecimiento
nocturno: Tiempo: 2 horas.
No esta de acuerdo a lo regulado en la Ordenanza Municipal N 0522005CMPC y normas complementarias, existe evidente trasgresin a la moral,
buenas costumbres tranquilidad, salud o seguridad de los vecinos memoriales:
Se declara improcedente la solicitud de otorgamiento de licencia. Para tal
efecto el Gerente de Desarrollo Econmico expide la Resolucin gerencial
pertinente. 1 da. (fin)
Cuarto Paso: Abogada Responsable de Licencias
Si el informe del inspector sanitario y equipo de Fiscalizacin es favorable se
elabora la licencia y se deriva expediente completo a la Gerencia de Desarrollo
Econmico para la firma respectiva. Tiempo: 20 minutos.
Si el informe del inspector es desfavorable: se notifica al usuario para que
levante las observaciones plazo de 5 das.
. Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva
todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico para la firma
correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)

310

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.


y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin que
deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante.
Si el informe del equipo de Fiscalizacin es desfavorable: (respecto a la
ubicacin) se notifica al usuario para que modifique el giro. plazo de 5 das.
Si levanta las observaciones: se elabora licencia de funcionamiento y deriva
todo el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econmico para la firma
correspondiente. Entregndose la autorizacin al usuario (fin)
Si no levanta las observaciones: se declara improcedente peticin de licencia.
y deriva el proyecto de Resolucin Gerencial a la Gerencia de Desarrollo
Econmico para su visto bueno y firma correspondiente. Resolucin que
deber ser notificada personalmente o en su domicilio del peticionante. (fin)

PROCESO DE IMPUGNACIN: De los actos administrativos que declaran la


improcedencia o procedencia de la solicitud de Autorizacin municipal de
funcionamiento de establecimientos nocturnos:
Sujetos Autorizado para impugnar: El titular de la solicitud de licencia de
funcionamiento, su representante legal. Asimismo aquellos vecinos o
moradores que se vean afectados por la autorizacin otorgada. Para tal efecto
se proceder a realizar una nueva fiscalizacin y emisin del informe legal de
la abogada encargada de licencias de funcionamiento.
Autoridad que resuelve: Los sujetos antes mencionados podrn interponer
recurso de reconsideracin o apelacin. El primero ser conocido y resuelto
por la Gerencia que emiti el acto, es decir Gerencia de Desarrollo Econmico.
El recurso de Apelacin ser resuelto por la Autoridad Administrativa (Alcalde
Provincial), previo informe de la Gerencia de Asesora Jurdica.

311

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
CACC

SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIN

ABOGADA
VERIFICA: SI CUMPLE
TODOS REQUISITOS
CONDICIONES,
ZONIFICACIN Y NO
EXISTE OPOSICIN DE
MORADORES

INICIO

ABOGADA
OPOSICIN DE
ORADORES, INCUMPLE
NORMAS PREVIA
INSPECCIN SE EMITE
INFORME

VERIFICA REQUISITOS SI
ES CONFORME SE
IMPRIME DECLARACIN
JURADA RECEPCIN DE
EXPEDIENTE E INGRESA

SUB GERENTE
DERIVA INFORME Y
PROYECTA
RESOLUCIN
NO

FISCALIZACIN
INSPECCIN SANITARIA,
CUANDO CUMPLE
REQUISITOS

GERENCIA DE DESARROLLO
ECONMICO

GERENTE DE DESARROLLO
ECONOMICO
EXPIDE Y NOTIFICA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA

PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACION DE
RECONSIDERACI

SI

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

ABOGADA
NOTIFICA A USUARIO
QUELEVANTE
OBSERVACIONES

ABOGADA
EMITE LICENCIA Y
DERIVA AL SUB
GERENTE PARA
VISTO

NO

SI
ABOGADA
SI LEVANTA
OBSERVACIONES SE
EMITE LICENCIA Y
DERIVA A SUB
GERENTEPARA
VISTOS

SUB GERENTE
DERIVA EXPEDIENTE
PARA QUE GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO FIRME Y
ENTREGUE LICENCIA

ABOGADA
SE EMITE INFORME
Y PROYECTA
RESOLUCIN DE
IMPROCEDENCIA Y
DRERIVA A SUB
GERENTE

SUB GERENTE
VISA Y DERIVA
AL GERENTE DE
DESARROLLO
ECONOMICO
PARA
RESOLUCIN

SUB GERENTE
DE
COMERCIALIZA
CIN VISA Y
DERIVA
EXPEDIENTE A
GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO

EXPIDE Y NOTIFICA
FUNCIONAMIENTO

EXPIDE
RESOLUCIN DE
IMPROCDENCIA Y
NOTIFICA

PETICIONANTE
RECEPCIONA
IMPUGNACIN DE
RECONSIDERACIN

312

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE.

313

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE PARQUES Y


JARDINES.

314

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares.
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.

315

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO


EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
SERVICIO
DE
DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIN
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
TRIBUTARIA CAJAMRACA.

1/2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO


AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
Y JARDINES
AMBIENTE

TIEMPO

1/2 DIA

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES


RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE
ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N 025-2002 A SUB
GERECNIA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO PARQUES Y JARDINES
AMBIENTE.
TOTAL

DE

1/2 DA

01
30

316

DIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
CENTRO DE ATENCIN AL
GERENCIA DE RECURSOS
CIUDADANO
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES, PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO

CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO

NO

TOMA DECISIN

DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA

SI

EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

317

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Apoyo Tcnico para instalar Jardines particulares.
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
SATCAJ: Servicio de Administracin Tributaria Cajamarca.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE - CARGO

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO


EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
GERENCIA DE RECURSOS
DERIVA EL EXPEDIENTE CON OFICIO A LA GERENCIA DE NATURALES Y
MEDIO
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.
AMBIENTE

1/2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO


AMBIENTE
SUB
GERENTE
DE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE PARQUES RECURSOS NATURALES
Y JARDINES

TIEMPO

1/2 DIA

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES


RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y EMITE INFORME DE
ACUERDO A LA ORDENANZA MUNICIPAL N 025-2002 A SUB
GERECNIA
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO PARQUES Y JARDINES
AMBIENTE.
TOTAL

DE

1/2 DA

01
30

318

DIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7) FLUJOGRAMA:
APOYO TCNICO PARA INSTALAR JARDINES PARTICULARES
CENTRO DE ATENCIN AL
GERENCIA DE RECURSOS
CIUDADANO
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES, PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO

CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO

NO

TOMA DECISIN

DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA

SI

EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

319

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO :
Apoyo con equipo de jardinera a Instituciones Pblicas y Privadas (poda de gras,
instalacin de plantas ornamentales, perfiladas, poda de rboles etc).
2. FINALIDAD:
Brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas lo que soliciten.
3. BASE Legal.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.

6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO


EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

TIEMPO

CENTRO
DE
ATENCIN
AL
CIUDADANO
CAJAMARQUINO

1/2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO


AMBIENTE

RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE


PARQUES Y JARDINES

RESPONSABLE CARGO

GERENCIA
RECURSOS
NATURALES
MEDIO
AMBIENTE

DE
Y

1/2 DIA

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA


DECISIN
TOTAL

SUB GERECNIA
DE
RECURSOS
NATURALES
Y
PARQUES
Y
JARDINES

1/2 DA

01 DA 30

320

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7) FLUJOGRAMA:
APOYO CON EQUIPO DE JARDINERIA A INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO

INICIO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

SUB GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO

CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO

NO

SI

TOMA DECISIN

DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA

EJECUTA
ACCIN E
INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

321

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO :
Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines de instituciones pblicas y
privadas.
2. FINALIDAD:
De mantener y embellecer los parques y jardines existentes de nuestra ciudad y
brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO


EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA DE
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

TIEMPO

CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO

1/2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO


AMBIENTE
RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE
PARQUES Y JARDINES

RESPONSABLE - CARGO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO
AMBIENTE

1/2 DIA

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES


RECEPCIONA EXPEDIENTE VERIFICA Y TOMA
DECISIN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO
EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

TOTAL

SUB GERECIA DE PARQUES


Y JARDINES

1/2 DA

01 DA y
30

322

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7) FLUJOGRAMA:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DE INSTITUCIONES PBLICAS Y PRIVADAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO

INICIO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES,


PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO

CENTRO DE
ATENCIN AL
CIUDADANO

SI

NO

TOMA DECISIN

DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA

EJECUTA ACCIN
E INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

323

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO :
Apoyo a Municipalidades Distritales.
2. FINALIDAD:
De brindar apoyo a Instituciones Pblicas y Privadas que lo soliciten.
3. BASE Legal.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
4. RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques Y Jardines.
5. ABREVIATURAS.
CACC: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNyMA: Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
SGRRNNPyJ: Sub Gerencia de Recursos Naturales, Parques y Jardines.
6). ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1

DESCRIPCIN
CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO
EXPENDE FORMATO DE SOLICITUD.
RECEPCIONA SOLICITUD DEL USUARIO.
DERIVA EL EXPEDIENTE A LA GERENCIA
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

DE

TIEMPO

CENTRO
DE
ATENCIN
AL
CIUDADADNO

1/2

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO


AMBIENTE

RECEPCIONA Y DERIVA A SUB GERENCIA DE


PARQUES Y JARDINES

RESPONSABLE CARGO

GERENCIA
RECURSOS
NATURALES
MEDIO
AMBIENTE

DE
Y

1/2 DIA

SUB GERECNIA DE PARQUES Y JARDINES


RECEPCIONA
EXPEDIENTE, VERIFICA Y TOMA
DECISIN. DERIVA CON INFORME DEL TRABAJO
EJECUTADO A LA GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE.

TOTAL

SUB GERECIA DE
PARQUES
Y
JARDINES

1/2 DA

01 DA 30

324

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
APOYO MUNICIPALIDADES DISTRITALES
CENTRO DE DISTRIBUCIN DE
DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

INICIO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES, PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA SUB GERENCIA
DE RECURSOS NATURALES,
PARQUES Y JARDINES

RECEPCIONA -REVISA
DOCUMENTO

CENTRO DE
DISTRIBUCIN DE
DOCUMENTOS Y
ARCHIVO
SI

NO

TOMA DECISIN

DEVUELVE
SOLICITUD A
GERENCIA

EJECUTA ACCIN
E INFORMA DEL
TRABAJO
REALIZADO A
GERENCIA DE
RECURSOS
NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE

FIN DEL
PROCEDIMIETNO

325

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE MEDIO


AMBIENTE Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL

326

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.- TITULO.
Expedicin de Carn de Sanidad nuevo o actualizado
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para expedir el carn de sanidad nuevo o actualizado.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ordenanza Municipal N 040-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Sub- Gerente de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
Gerente de Desarrollo Social.
Sub Gerente de Asuntos de la Salud y Asistenciales.
5.- ABREVIATURAS:
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
GDS: Gerencia de Desarrollo Social.
SGASA: Sub Gerencia de Asuntos de la Salud y Asistenciales.

327

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASOS

DESCRIPCION

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO - TESORERIA


VENTA DE FORMATOS AL USUARIO Y ENTREGA RECIBO
POR:
- CARN DE SANIDAD Y
- CERTIFICADO MDICO
PAGO POR TRAMITACIN DE CARN DE SANIDAD NUEVO O
ACTUALIZADO

TIEMPO

SUB GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA

10

SUB GERENCIA
DE ASUNTOS DE
LA
SALUD
Y
ASISTENCIALES

03 HORAS

SUB GERENCIA
DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

15

CENTRO MEDICO MUNICIPAL


RECIBE DEL USUARIO EL FORMATO DE CERTIFICADO
MDICO.
REALIZA ANLISIS AL USUARIO
REGISTRA EN EL CERTIFICADO MDICO LOS RESULTADOS
DEL ANLISIS, FIRMA Y ENTREGA CERTIFICADO AL
USUARIO.

RESPONSABLE

MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


RECIBE DEL USUARIO EL:
FORMATO DE CARN DE SANIDAD.
CERTIFICADO MDICO QUE ACREDITA TENER BUENA
SALUD.
02 FOTOGRAFAS TAMAO CARN.
REVISA, REGISTRA DATOS Y CONSIGNA DATOS EN
CARN DE SANIDAD.
SELLA, FIRMA Y ENTREGA EL CARN DE SANIDAD Y
ARCHIVA RECIBOS Y CERTIFICADO MDICO.

TOTAL

3 HORAS y
25

328

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DEL CARN DE SANIDAD.
C.A.C.C. - TESORERIA

INICIO

VENTA DE FORMATOS:
Carn de sanidad
Certificado Mdico
. Pago por trmite de
de Carne de Sanidad
nuevo o Actualizado

CENTRO MEDICO MUNICIPAL

Recepciona de
Usuario:
Certificado Mdico
de buena salud
Carn de Sanidad

Recepciona de
Usuario:
Formato de
Certificado Mdico

NO

Anlisis Positivo
Seguimiento a
Usuario

Realiza
Anlisis

SUB GERENCIA DE MEDIO


AMBIENTE Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL

SI

Anlisis Negativo:
Entrega
certificado Mdico
a Usuario

Registra documentos
Consigna estos en

carn de sanidad

Sella y Firma

Entrega
Usuario

Carn

al

FIN

329

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las Unidades Orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado de Inspeccin Higinico Sanitario.
3.- BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Tcnico de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

330

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

CENTRO
DE
ATENCION
CIUDADANO - TESORERIA

10

GERENTE DE TESORERA
-TCNICO
TRMITE
DOCUMENTARI-

3 HORAS

GRRNNMAYPC

3 HORAS

SUB
GERENCIA
DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

1 DA

GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE REGISTRA Y DERIVA

SUB GERENTE DE TESORERA


- TCNICO DE TESORERA

CENTRO DE ATENCIN AL CIUDADANO


TRAMITE DOCUMENTARIO
RECIBE DEL USUARIO SOLICITUD Y RECIBO
POR
DERECHO
DE
INSPECCIN
Y
CERTIFICACIN.
REGISTRA Y DERIVA.

TIEMPO

AL

PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y


CERTIFICACIN
2

RESPONSABLE - CARGO

SUB GERENCIA MEDIO DE


SANEAMAIENTO AMBIENTAL

AMB.

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REVISA Y


REGISTRA.
REALIZA INSPECCIN, EVALA Y
APRUEBA
EL
ASPECTO
HIGINICO
APRUEBA O REALIZA OBSERVACIONES.
ELABORA, SELLA, FIRMA Y ENTREGA
EL CERTIFICADO SI LA INSPECCIN POSEE
CONDICIONES ACEPTABLES.
ARCHIVA DOCUMENTOS
TOTAL

1 DA 6
HORAS Y
10

331

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE INSPECCIN HIGIENICO SANITARIO.
CENTRO
DE
ATENCION
CIUDADANO - TESORERIA

AL

CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO
TRAMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA
DE RRNN,MA
y PC

INICIO

Pago por derecho de


Inspeccin y
Certificacin

Recepciona del
usuario.
Solicitud y recibo de
pago
Registra y tramita

Recibe
expediente
Registra y
Deriva

SUB GERENCIA DE MA y SA

Recibe expediente
(Solicitud y recibo)
Revisa y Registra

Inspecciona

NOy Evala

Requiere
Levantar
observaciones

Devuelve
al usuario

SI

Elabora
certificado
Firma y entrega
al usuario

FIN

332

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Certificado de Sistema de Gestin Ambiental para establecimientos
comerciales, industriales y de servicios.
2.

FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la expedicin del Certificado del Sistema de Gestin Ambiental.

3. BASE LEGAL.
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972 )
Ley General de Ambiente (Ley N 28611)
Reglamento sobre Vigilancia, Control de Alimentos y Bebidas (D.S. N 007-98S.A.)
4.

5.

RESPONSABLES.
Gerente de Administracin
Sub Gerente de Tesorera
Tcnico de Trmite Documentario
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
T.D: Trmite Documentario.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

333

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA


PAGO POR DERECHO DE INSPECCIN Y CERTIFICACIN

DE

15

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TRAMITE


DOCUMENTARIO
EL USUARIO PRESENTA SU:
SOLICITUD
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.
RECIBO DE PAGO
- REGISTRA Y TRAMITA

SUB GERENTE
TESORERA

TIEMPO

CENTRO DE
ATENCIN
AL CIUDADANO
TCNICO DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES


AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADANA

0.5 DAS

MEDIO

RECEPCIONA EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA.

3 HORAS

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SAN. AMB.


RECEPCIONA EL EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA
REALIZA INSPECCIN, LLENA FORMATO DE
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL,
REALIZA OBSERVACIONES O APRUEBA EL SISTEMA.
ELABORA CERTIFICACIN, FIRMA Y ENTREGA AL
USUARIO.
ARCHIVA EXPEDIENTE Y ACTUADOS
TOTAL

SUB GERENTE DE
MEDIO AMBIENTE Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

1.5 DAS

2 DAS, 3H
y 15

334

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
CENTRO
ATENCION
CIUDADANO
TESORERIA

DE
AL
-

CENTRO DE ATENCION
AL
CIUDADANO
TRAMIATE
DOCUMENTARIO

GERENCIA
RRNNMA y PC

INICIO

Pago por derecho de


Inspeccin. Y
Certificacin

El usuario presenta
solicitud, sistema de
gestin Ambiental y
recibo de pago
respectivo

Recibe Expediente
Registra y Deriva

DE

SUB GERENCIA DE MA y
SA

Recibe Expediente y Sistema


de gestin Ambiental.
Revisa y Registra

NO

SISI

INSPECCIONA
Y EVALUA

Registra y tramita

Requiere levantar
observaciones

Devuelve al usuario
para levantar
observaciones
b
i

Elabora, firma y
entrega
Certificado

FIN

335

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Presentacin de denuncias por el malestar y ser afectado con la salud pblica por
malos
vecinos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para presentar y ser atendidos por el malestar y ser afectados con la salud
pblica, ocasionados por vecinos.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley General del Ambiente (Ley N 28611)
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
Ley Marco del Sistema de Gestin Ambiental (Ley N 28245 )
Ley de Procedimientos Administrativos (Ley N 27444)
4.- RESPONSABLES.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Tcnico de Tesorera.
Tcnico de Trmite Documentario.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
5.- ABREVIATURAS
GA: Gerencia de Administracin.
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino
T.D: Trmite Documentario
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y S.A: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

336

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLE

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENTE DE 3 HORAS


TESORERA.
TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

-RECIBE DEL USUARIO SU SOLICITUD


- REGISTRA Y DERIVA

GERENCIA DE RECURSOS NATURALES MEDIO


AMBIENTE Y PARTICIPACION CIUDADAANA
- RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA

TIEMPO

SUB GERENCIA DE MEDIO


SANEAMIENTO AMBIENTAL

AMBIENTE

GERENTE
RRNNMA Y PC
Y

-RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA


- REALIZA INSPECCIONES, EVALA , NOTIFICA O
SANCIONA
- DA RESPUESTA DE ATENCIN
TOTAL

DE 1/2 DAS

SUB GERENCIA DE 01 DA
MEDIO AMBIENTE
Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL
1/
2
3HORAS

337

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
PRESENTACION DE DENUNCIAS POR EL MALESTAR Y SER AFECTADO A LA SALUD PBLICA POR MALOS VECINOS

CENTRO
DE
CIUDADANO
DOCUMENTARIO

ATENCION
AL

TRAMIATE

INICIO

GERENCIA RRNN.MA y PC

SUB GERENCIA MA. y SA.

Recibe expediente
Revisa y registra

-Recibe Expediente
- Registra y Deriva

Recibe del usuario


su solicitud de
denuncia
SI

Registra
trmite

NO Inspecciona
Evala
Notifica o
Sanciona

da

Requiere
levantar
observaciones. Se
notifica al usuario

Da respuesta de
atencin

FIN

338

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Prestacin de servicios de desinfeccin o desratizacin
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que
requiere para la prestacin de servicio de desinfeccin o desratizacin.
3.- BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972).
Constitucin Poltica del Per.
4.- RESPONSABLES.
Gerencia de Administracin
Sub Gerencia de Tesorera
Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana
Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
5. ABREVIATURAS.
GA: Gerencia de Administracin
SGT: Sub Gerencia de Tesorera
T.D: Tcnico de tramite Documentario
C.A.C.C: Centro de Atencin al ciudadano cajamarquino.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

339

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

CENTRO DE ATENCION AL CIUADANO TESORERIA


ORIENTA AL USUARIO PARA EL PAGO DEL
SERVICIO DESEADO.
EL USUARIO PAGA EL DERECHO POR EL SERVICIO
REQUERIDO.

SUB
GERENCIA
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.
- TCNICO DE TESORERA

15

TCNICO
DE
TRMITE
DOCUMENTARIO

3
HORAS

GERENCIA DE RRNN.MA Y
PC

0.5 DAS

SUB GERENCIA DE MEDIO


AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

1.5 DAS

GERENCIA DE RRNNMA Y PC
RECIBE EXPEDIENTE, REGISTRA Y DERIVA

TIEMPO

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO T.D.


RECEPCIONA DEL USUARIO SU SOLICITUD Y
RECIBO DE
PAGO.
REGISTRA Y TRAMITA

RESPONSABLE CARGO

SUB GERENCIA .MED. AMB. Y SANEA. AMB.


RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA.
EVALA Y SE COORDINA PARA REALIZAR EL
SERVICIO REQUERIDO
REALIZA EL SERVICIO Y OTORGA CONSTANCIA
DE LA ACTIVIDAD REALIZADA.
TOTAL

2 DAS,
3H y 15

340

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA.
PRESTACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION O DESRATIZACION

CENTRO DE ATENCION AL
CIUDADANO - TRAMITE
DOCUMENTARIO

CETRO
ATENCION
CIUDADANO
TESORERIA

DE
AL
--

GERENCIA
RRNN,MAyPC

SUB GERENCIA
MA y SA

DE

INICIO

Orienta al usuario
para el pago del
Servicio deseado

El usuario paga por


el derecho del
Servicio deseado

Recibe Expediente
Registra y Deriva

Recibe expediente y
registra

Evalua y
Coordina

Recepciona Solicitud
y Recibo de pago
registra y tramita.

Realiza el Servicio y
otorga constancia

FIN

341

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Devolucin del animal (Porcino) decomisado si posee sanidad.
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere. Para la devolucin del animal (porcino) decomisado siempre y cuando posee
sanidad.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley N 27972)
Ley General de procedimientos Administrativos (Ley 27444)
Texto nico de Procedimientos Administrativos
Edicto 014-99-CMPC
4. RESPONSABLES.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin
Ciudadana
Sub Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
Gerente de Desarrollo Econmico.
Sub Gerente de Comercializacin, Polica Municipal y Licencias
Administracin del Camal Municipal.
5. ABREVIATURAS.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMAySA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.
G.A: Gerencia de Administracin.
GDE: Gerencia de Desarrollo Econmico.
SGC. PM. y L: Sub Gerencia de Comercializacin, Polica Municipal y
Licencias.

342

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION
1

TIEMPO

SUB GERENTE DE
MEDIO AMBIENTE
Y
SANEAMIENTO
AMBIENTAL

1 HORA

SUB GERENTE DE
TESORERA
- TCNICO DE
TESORERA

30

ADMINISTRADOR
DEL
CAMAL
MUNICIPAL

1 HORA

SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y


SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESPONSABLE

ORIENTA AL INFRACTOR PARA PRESENTAR


ADMINISTRADOR DEL CAMAL MUNICIPAL
EL ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL
(PORCINO)
ORIENTA PARA REALIZAR EL PAGO DE LA
PAPELETA DE MULTA ADMINISTRATIVA
POR HABER INFRINGIDO LA NORMA LEGAL

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


TESORERIA
EL INFRACTOR REALIZA EL PAGO DE LA
MULTA IMPUESTA

CAMAL MUNICIPAL

RECIBE DEL INFRACTOR :


ACTA DE DECOMISO DEL ANIMAL
(PORCINO)
RECIBO DE PAGO RESPECTIVO A LA
MULTA IMPUESTA.
EL MDICO VETERINARIO DEL CAMAL
MUNICIPAL
EVALA
AL
ANIMAL
DECOMISADO.
SI EL ANIMAL (PORCINO) POSEE SANIDAD,
DEVUELVE AL INFRACTOR.
SI EL ANIMAL (PORCINO) NO POSEE
SANIDAD SE INCINERA.
TOTAL

2 HORAS y 30

343

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.

FLUJOGRAMA.
DEVOLUCION DE ANIMAL DECOMISADO (PORCINO) SI POSEE SANIDAD
SUB GERENCIA DE
MEDIO
AMBIENTE
Y
CENTRO
DE
ATENCION
AL
SANEAMIENTO AMBIENTAL
CIUDADANO - TESORERIA

INICIO

- Orienta al infractor para


presentar al Adm. del Camal
Municipal , El Acta de
decomiso del porcino.
- Orienta para realizar el pago
de la multa administrativa
impuesta

El infractor realiza pago


de la papeleta de multa
Administrativa impuesta

CAMAL MUNICIPAL-CAJ

El infractor presenta :
-Acta de decomiso de Animal
(Porcino).
-Recibo de pago respectivo a
la multa impuesta

NOMedico Veterinario ,

SI

evala animal
decomisado

Incinera
al
animal , registra
y hace firmar al
infractor .

Animal con buena


sanidad devuelve al
infractor

FIN

344

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Carn de Identidad de Can
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Carn de identidad de Can.
3. BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per.
Ley General del Ambiente (Ley 28611).
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Ley que regula el rgimen Jurdico de los canes (Ley 27596).
4. RESPONSABLE.
Gerente de Administracin.
Sub Gerente de Tesorera.
Gerente de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Participacin Ciudadana.
Gerente de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental
.
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
GRRNNMA y PC: Gerencia de Recursos Naturales, Medio Ambiente y
Participacin Ciudadana.
SGMA y SA: Sub Gerencia de Medio Ambiente y Saneamiento Ambiental.

345

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA


PAGO POR TRAMITAR
IDENTIDAD DE CAN.

CARN

DE

SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TESORERA

1 HORA

SUB
GERENTE
DE
TESORERA
- TCNICO DE TRMITE
DOCUMENTARIO.

15

SUB
GERENTE
AMBIENTE
Y
AMBIENTAL

0.5 DA

GERENCIA RRNNMA Y PC
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y DERIVA A
LA SGMA Y SA

TIEMPO

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


TRAMITE DOCUMENTARIO
PRESENTA SOLICITUD PARA OBTENER
CARN DE IDENTIDAD

RESPONSABLE CARGO

MEDIO
SAN.

SUB GERENCIA MA Y SA
VERIFICA Y EVALA EL EXPEDIENTE
INSPECCIONA Y SI RENE REQUISITOS SE
OTORGAS EL CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN
SE DENIEGA O LEVANTA
OBSERVACIONES.
ENTREGA DE CARN DE IDENTIDAD DEL
CAN.
TOTAL

SGMA Y SA

1DA

1
DAS
1HORA y
15

346

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA.
EXPEDICION DE CARNE DE IDENTIDAD DE CAN
CENTREO DE ATENCION AL
CENTRO
CIUDADANO - TESORERIA
ATENCION
CIUDADANO
TRAMIATE
DOCUMENTARIO

INICIO

Pago por derecho de


trmite de carn de
Identidad del Can

- Recepciona solicitud.
-Recibo de pago por
trmite del carn

DE
AL
-

GERENCIA
RRNNMA y PC

DE

SUB GERENCIA DE MA y
SA

Recepciona
Registra

Revisa Documento y
Deriva a Sub G.MA
y SA

NO

INSPECCIO
NA

SI

Evalua

Registra y Deriva
Documento a
GGRRNNMA y PC

Notifica a
usuario para
levantar
observacin

Llena formato
de carn de
Identidad del
Can

FIN

347

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.- TITULO.
Expedicin de Certificado de control de calidad de alimentos y bebidas
2.- FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
requiere para expedicin del Certificado de Control de Calidad de alimentos y
Bebidas.
3.- BASE LEGAL.
Constitucin Poltica del Per
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972)
CODEX Alimentario
4.- RESPONSABLE.
Sub Gerente de Tesorera
Centro de Atencin al Ciudadano.
Jefe Laboratorio de Bromatologa
5.- ABREVIATURAS.
G.A: Gerencia de Administracin.
S.T: Sub Gerencia de Tesorera.
C.A.C.C: Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
L.B: Laboratorio de Bromatologa.

348

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRIPCION

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO TESORERIA


EL USUARIO :
REALIZA
PAGO
POR
DERECHO
DE
INSPECCIN Y CERTIFICACIN

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA DEL USUARIO :
SOLICITUD.
DERECHO DE PAGO POR INSPECCIN Y
CERTIFICACIN
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
RECEPCIONA EXPEDIENTE Y REGISTRA.
ANALIZA Y EVALA.
ENTREGA CERTIFICADO.
TOTAL

RESPONSABLE
CARGO

TIEMPO

SUB GERENTE DE
TESORERA
TCNICO
TESORERA

3 HORAS
DE

TCNICO DE TRAMITE
DOCUMENTARIO

15

JEFE
LABORATORIO
BROMATOLOGA

1 .5 DA

DEL
DE

1.5 DAS 3
HORAS
15

349

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJ - TESORERIA

CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJ TRAMITE
DOCUMENTARIO

DE

Recepciona y

INICIO

Pago por derecho de


inspeccin
y
certificacin

LABORATORIO
BROMATOLOGIA

registra

Recepciona del Usuario:


Solicitud
Recibo de pago por
derecho de inspeccin y
certificacin

Analiza y
Evala

Entrega
Certificado
Usuario

al

FIN

350

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de resultados de anlisis de alimentos
2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen en el tiempo que
Requiere
para expedicin de resultados de anlisis de alimentos.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972).
Norma Tcnica Peruana.
CODEX Alimentario.
4. RESPONSABLE.
Jefe de Laboratorio de Bromatologa
5. ABREVIATURAS.
L. B: Laboratorio de Bromatologa.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA
EL USUARIO :
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
ANLISIS Y
CERTIFICACIN.
ANALIZA Y EVALA.
ELABORA CERTIFICADO , SELLA,
FIRMA Y ENTREGA AL USUARIO
TOTAL

RESPONSABLE
CARGO

TIEMP
O

JEFE
DE
LA
UNIDAD
DE
CONTROL
DE
ALIMENTOS
Y
LABORATORIO DE
BROMATOLOGA

1 DA

1.5 DAS
25

351

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7.

FLUJOGRAMA.

EXPEDICION DE RESULTADOS DE ANALISIS DE ALIMENTOS


LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Usuario :
Realiza
pago
por
derecho de anlisis y
certificacin

Analiza y
Evala

Entrega
Certificado al
Usuario

FIN

352

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES.

353

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.-TITULO:
Apoyo con Plantas.
2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de apoyo con plantas.
3.-BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino).
GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente).
SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales).
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).

354

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

CENTRO DE ATENCION AL
CAJAMARQUINO TESORERIA

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y
RECIBE DE PAGO.
REGISTRA Y DA TRMITE
GERENCIA DE RECURSOS
MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE .
RESGISTRA Y DERIVA

TIEMPO

CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA

15

CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

03 HORAS

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
Y
MEDIO
AMBIENTE

1/2 DA

CIUDADANO

EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL


DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO
2

RESPONSABLE CARGO

NATURALES

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES


DPTO. RECURSOS NATURALES

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA.


REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON
CARGO.

TOTAL

SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS NATURALES
DPTO.
RECURSOS
NATURALES

01 DA

1 DA 3H y
15

355

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
APOYO CON PLANTAS
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA

CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO
-TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES DPTO. RR.NN

INICIO
EXPEDIENTE

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
PRESENTA
DOCUMENTO

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA

RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
REVISA

RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA

ENTREGA DE
PLANTONES

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
DOCUMENTO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

356

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.-TITULO:
Apoyo Tcnico para Reforestacin.

2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de apoyo tcnico para reforestacin.
3.-BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
Sub Gerencia de Recursos Naturales.
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
C.A.C.C.( Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino).
GRRNNyMA (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente).
SGRRNN (Sub Gerencia de Recursos Naturales).
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1

DESCRIPCION
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
CAJAMARQUINO - TESORERIA
EL USUARIO PRESENTA DOCUMENTO Y PAGA EL
DERECHO DE SERVICIO REQUERIDO
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
TRAMIATE DOCUMENTARIO.
RECEPCIONA EL USUARIO SU DOCUMENTO Y
RECIBE DE PAGO.
REGISTRA Y DA TRMITE
GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
RECIBE EXPEDIENTE.
RESGISTRA Y DERIVA

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES


DPTO. RECURSOS NATURALES

RECIBE EXPEDIENTE Y REGISTRA.


REALIZA LAS COORDINACIONES Y ATIENDE CON
CARGO.
TOTAL

RESPONSABLE CARGO

TIEMPO

CENTRO
DE
ATENCION
AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA

15

CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO TRAMITE
DOCUMENTARIO

03 HORAS

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES
Y
MEDIO
AMBIENTE

1/2 DA

SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS NATURALES
DPTO.
RECURSOS
NATURALES
01 DA

1.5
DAS
3H y 15

357

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
APOYO TCNICO PARA REFORESTACIN
CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARQUINO TESORERIA

CENTRO DE ATENCIN AL
CIUDADANO CAJAMARCQUINO
-TRAMITE DOCUMENTARIO

GERENCIA DE RECURSOS
NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE

SUB GERENCIA DE RECURSOS


NATURALES DPTO. RR.NN

INICIO
EXPEDIENTE

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
PRESENTA
DOCUMENTO

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA

RECIBO DE PAGO
RECEPCIONA
REVISA

RECIBO DE PAGO
RECIBE
REGISTRA
DERIVA

ASISTENCIA
TCNICA

EXPEDIENTE
RECIBO DE PAGO
DOCUMENTO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

358

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.-TITULO:
Venta de Plantas.

2.-FINALIDAD:
Establecer las etapas, las unidades orgnicas que intervienen y el tiempo que se
requiere para la prestacin del servicio de venta de plantas.
3.-BASE LEGAL:
Ley General del Ambiente D.L. N 28611.
4.-RESPONSABLES:
Sub Gerencia de Recursos Naturales
Departamento de Recursos Naturales.
5.-ABREVIATURAS:
SGRRNN ( Sub Gerencia de Recursos Naturales)
Dpto. RRNN. (Dpto. de Recursos Naturales).
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE CARGO

SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES


DPTO. DE RECURSOS NATURALES VIVERO
MUNICIPAL

SUB
GERENCIA
DE
RECURSOS
NATURALES
DPTO.
DE
RECURSOS
NATURALES

VIVERO
MUNICIPAL

TIEMPO

SE INICIA CON PETICIN DE VENTAS DE


PLANTAS POR EL USUARIO.

15

SE REALIZA LA ENTREGA DE PLANTAS AL


USUARIO, CON BOLETA O FACTURA.

15
DA

RENDICIN DE CUENTAS, EN LA OFICINA


DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CAJAMARCA.

TOTAL

DA 30

359

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

SUB GERENCIADE RECURSOSNATURALESDEPARTAMENTODERECURSOS


NATURALESVIVEROMUNICIPAL

INICIO

USUARIOCANCELA PEDIDODE
PLANTASENVIVERO
MUNICIPAL

ENTREGA DEPLANTASCON
BOLETAOFACTURA

RENDICINDE CUENTASEN
TESORERA

FINDEL PROCEDIMIENTO

360

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO.

361

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE TRANPOSRTE


URBANO.

362

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones
2.- FINALIDAD.
El permiso de operaciones es la autorizacin a la empresa para la prestacin del
servicio pblico de transporte de pasajeros en una ruta determinada. Para lo cual debe
cumplir un conjunto de requisitos establecidos en la normatividad vigente
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACION EXPEDIENTE

S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR

ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C. VIAL

1 DIA

G.D.U Y A.T.

12 DAS

S.G.T.U Y C.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

363

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO

GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO Y
CIRCULACIN VIAL

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO Y
CIRCULACIN VIAL

AREA DE
REVISIONES
TCNICAS

EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

EJECUTA LAS
REVISIONES
TCNICAS

INICIO

AREA DE
OPERACIONES

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITCIN
VEHICULAR

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

364

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.-TITULO.
Expedicin de tarjeta de propiedad de vehculos menores por inscripcin
2.- FINALIDAD
La tarjeta de propiedad del vehiculo menor bien a ser el certificado que acredita
como propietario del poseedor de dicho documento.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444

Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.

Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,


Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.

4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.

5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1
2
3

DESCRIPCION
PRESENTACION
EXPEDIENTE
REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.
ELABORACIN DE LA
TARJETA DE
PROPIEDAD
ENTREGA AL USUARIO.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
TOTAL

RESPONSABLLE

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.
VIAL
TCNICO EN
TRANSPORTE

1 DIA

TCNICO EN
TRANSPORTES

3 HORAS

10
1 HORA

1 DA 4
HORA 10

365

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE TARJETA DE PROPIEDAD DE VEHICULOS MENORES POR INSCRIPCIN

TRAMITE
DOCUMENTARIO

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE Y C.V

AREA DE REGISTRO
DE PROPIEDAD DE
VEHICULOS MENORES

INSCRIPCIN Y
REMITE AL
TCNICO DE
TRANSPORTE

ELABORA
TARJETA DE
PROPIEDAD

ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

366

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores originales.
2.- FINALIDAD.
Autorizar la condicin de vehculos menores en la vas del Per una vez aprobada la
evaluacin de conocimiento de las reglas de transito y el manejo practico.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

ADQUISICION DEL EXPEDIENTE

CAJERO

EXAMEN PSICOTCNICO .

CENTRO MEDICO MPC

2 HORAS

PRESENTACIN EXPEDIENTE

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.V.

EXAMEN DE REGLAS DE
TRANSITO Y MANEJO
PRACTICO
ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORA

TOTAL

1 HORA

1 DAS. 5
HORAS
Y 5

367

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIA DE CONDUCIR VEHICULOS MENORES ORIGINAL

CAJA

CENTRO MEDICO

TRAMITE
DOCUMENTARIO

PASA EXAMEN
PSICOTECNICO

INGRESA
EXPEDIENTE

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO

INICIO
REGISTRA Y PAS
AL TCNICO

AREA DE LICENCIAS
DE CONDUCIR V.M.

EVALUACIN Y
CONFECCIONA
LICENCIA DE
CONDUCIR

ADQUISICIN DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

368

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de licencia de conducir vehculos menores por duplicado
2.- FINALIDAD.
Expedir una nueva licencia de conducir de vehculos menores para poder conducir en
las vas del Per por haber perdido o encontrarse deteriorada.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACION EXPEDIENTE

REGISTRA Y REMITE
EXPEDIENTE.

TIEMPO

TRMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C. VIAL

1 DIA

ELABORACIN DE LA
TARJETA DE PROPIEDAD

TCNICO EN
TRANSPORTE

1 HORA

ENTREGA AL USUARIO. FIN


DEL PROCEDIMIENTO

TCNICO EN
TRANSPORTES

3 HORAS

TOTAL

10

1 DA 4
HORA 10

369

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE LICENCIAS DE VIHICULOS MENORES POR DUPLICADO

TRAMITEDOCUMENTARIO

INICIO

AREADEREGISTRODE
SUBGERENCIADETRANSPORTE
PROPIEDAD DEVEHICULOS
URBANO
MENORES

REGISTRAY
PASA AL
TECNICO DE
TRANSPORTE

ELABORA LA
LICENCIADE
CONDUCIR

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGAAL
USUARIO

FINDEL
PROCEDIMIENTO

370

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Sustitucin de unidad vehicular de la flota de transporte.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el reemplazo de un vehiculo en la flota de una empresa de transportes por
otra de menor antigedad o de la misma pero en mejores condiciones operativas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DIA

REGISTRO

S.G.T.U Y C. V.

20

INGRESO AL SISTEMA Y
CONFECCIN CERTIFICADO DE
HABILITACIN

TCNICO DE
TRANSPORTES

1 HORA

ENTREGA AL INTERESADO

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORAS

TOTAL

1 DA, 2
H y 20

371

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
SUSTITUCIN DE UNIDAD VEHICULAR DE LA FLOTA DE TRANSPORTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO

INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE

AREA DE OPERACIONES

INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

372

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para ampliacin de flota de una Empresa.
2.- FINALIDAD.
La autorizacin de flota consiste en incrementar las unidades de su flota con vehculos
ms modernos y de mayor capacidad o de la misma.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA AL USUARIO

TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
S.G.T.U Y C.V.

1 DAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

1 HORA

1 DA, 3
H y 10

373

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACIN PARA AMPLIACIN DE FLOTA

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO

INICIO
TCNICO DE
TRANSPORTE

GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO

EMITE INFORME
Y RESOLUCIN
DE
AUTORIZACIN

AREA DE OPERACIONES

INGRESO AL
SISTEMA Y
CERTIFICADO DE
HABILITACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

374

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de certificado de habilitacin vehicular para la prestacin del servicio
pblico
2.- FINALIDAD.
Es el documento individual de cada vehiculo que lo autoriza para la prestacin del
servicio de transporte de personas al haber cumplido las exigencias de ley.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444

Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004-MTC.

Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,


Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.

4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.

5.-ABREVIATURAS

GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:


SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TCNICO EN
TRANSPORTES

1 HORA

ELABORACION Y FIRMA

S.G.T.U Y C.V.

1 HORA

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

TOTAL

2 H y 10

375

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

376

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Renovacin de certificado de habilitacin vehicular
2.- FINALIDAD.
Viene a ser la actualizacin del certificado de habilitacin vehicular previo
cumplimiento de los requisitos de idoneidad verificados a travs de la revisin tcnica
para la prestacin del servicio de transporte de pasajeros
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.G.T.U Y C.V.

1 HORA

CONFECCIN LICENCIA DE
CONDUCIR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

3 H y 10
TOTAL

377

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

378

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de certificacin de habilitacin para transporte de mercaderas.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial,
entrega a vehculos debidamente calificados para hacer el reparto o recojo de
las mercaderas en al mbito urbano.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.G.T.U Y C.V.

1 HORA

CONFECCIN DEL
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

TOTAL

1 DA 3
H y 10

379

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE HABILITACIN PARA TRANSPORTE DE MERCADERIAS

TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO Y C.V.

AREA DE
OPERACIONES

INICIO
RECEPCIONA
REGISTRA EL
EXPEDIENTE

CONFECCIN DE
CERTIFICADO DE
HABILITACIN
VEHICULAR

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

380

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de permiso excepcional para transporte pblico de pasajeros.
2.- FINALIDAD
Es la autorizacin que la Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin vial
entrega a las empresas de transporte que cumplen con los requisitos de un permiso de
operaciones pero que los vehculos no son nuevos y no entran a la licitacin de rutas.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS CERTIFICADOS
DE HABILITACIN VEHICULAR

ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO
TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.G.T.U Y C. VIAL

1 DIA

G.D.U Y A.T.

12 DAS

S.G.T.U Y C.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

381

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO EXCEPCIONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

382

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1.- TITULO.
Expedicin de permiso de operaciones para transporte regular de turismo.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano y
Circulacin vial para la prestacin del servicio turstico regular dentro del mbito
provincial.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.

383

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN EXPEDIENTE

S.G.T.U.EMITE INFORME
TCNICO
INFORME LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN
DISPONE REALIZAR
REVISIONES TCNICAS A LA
FLOTA
EJECUTA LAS REVISIONES
TCNICAS LA FLOTA
VEHICULAR
ELABORA LOS
CERTIFICADOS DE
HABILITACIN VEHICULAR
ENTREGA PERMISOS AL
USUARIO

TOTAL

TIEMPO

TRAMITE
DOCUMENTRIO
S.G.T.U Y C. VIAL

1 DIA

G.D.U Y A.T.

12 DAS

S.G.T.U Y C.V.

1 DAS

TCNICO EN
REVISIONES
TCNICAS.
TCNICO EN
TRANSPORTE
OPERACIONES
RESPONSABLE DEL
REA DE
OPERACIONES

6 DAS

7 DAS

2 DAS

1 DA

30 DAS.

384

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO


TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

385

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de permiso eventual para transporte de pasajeros
2. FINALIDAD.
Viene a ser la autorizacin expedida por la Sub Gerencia de Transporte Urbano por el
trmino de 10 das como mximo a los vehculos de una empresa autorizada para
realizar servicio en otra ruta.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

S.G.T.U Y C.V.

1 HORA

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO
CONFECCIN DE PERMISO

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10 MINUTOS

TOTAL

1 DA, 3
H y 10

386

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE PERMISO DE OPERACIONES PARA TRANSPORTE REGULAR DE TURISMO
TRAMITE
DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO
DESARROLLO URBANO
Y C.V.

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE
URBANO

AREA DE
REVISINES
TECNICAS

AREA DE
OPERACIONES

DISPONE LA
REVISIN
TCNICA DE LA
FLOTA

EJECUTA LAS
REVISIONES
TECNICAS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

INICIO
EMITE INFORME
TCNICO

EMITE INFORME
LEGAL Y
RESOLUCIN DE
AUTORIZACIN

RECEPCION DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

387

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de revisiones tcnicas para vehculos se servicio pblico.
2. FINALIDAD.
Verificar que el vehiculo dedicado al transporte pblico de pasajeros se encuentre en
perfecto estado de funcionamiento para que ofrezca las garantas en la prestacin de
servicio.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

PRESENTACIN EXPEDIENTE

TRAMITE
DOCUMENTARIO

1 DAS

REGISTRO EN TRANSPORTE
URBANO

S.G.T.U Y C.V.

1 HORA

CONFECCIONA
CERTIFICADO DE
HABILITACIN VEHICULAR

TCNICO EN
TRANSPORTES

2 HORAS

ENTREGA AL USUARIO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10
MINUTO
S
1 DA, 3
H y 10

TOTAL

388

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE REVISIN TCNICA

CAJA

AREA DE
REVISIONES

AREA DE
OPERACIONES

INICIO
PRESENTA EL
VEHICULO Y
DOCUMENTOS

ELABORA LOS
CERTIFICADOS
DE HABILITACIN
VEHICULAR

PAGA LOS
DERECHOS

ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

389

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de autorizacin o adecuacin para terminales.
2.- FINALIDAD.
Viene a ser el visto bueno por cumplimiento de los requisitos en la adecuacin de un
Terminal terrestre o la construccin de un nuevo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

PRESENTACIN DEL
EXPEDIENTE
REGISTRO Y VERIFICACIN

EMITE TRANSPORTE URBANO

CONFECCIN LICENCIAS DE
FUNCIONAMIENTO
ENTREGA AL USUARIO

TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
TCNICO EN
TRANSPORTES
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN
GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN

TOTAL

TIEMPO
5
2 DAS
2 DA
1 DA
3
5 DAS
8

390

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE AUTORIZACIN PARA CONSTRUCCIN O ADECUACIN DE TERMINAL TERRESTRE
TRAMITE DOCUMENTARIO

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO

SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACIN Y
LICENCIAS

INICIO
REVISA
EXPEDIENTE

EMITE INFORME

EMITE LA
LICENCIA

INGRESO DE
EXPEDIENTE
ENTREGA AL
USUARIO

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

391

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de autorizacin de salida de vehiculo del DMV.
2.- FINALIDAD.
Es la autorizacin para que el vehiculo internado en el deposito municipal pueda ser
retirado, al haber cumplido con la cancelacin de la papeleta y/o haber dispuesto as el
juez o el cobrador coactivo.
3.- BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley General de Transporte y Transito Terrestre N 27181.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444
Reglamento Nacional de Administracin de Transportes D.S. N 009-2004MTC.
Reglamento de Administracin de Transportes para la Provincia de Cajamarca,
Ordenanza Municipal N 011-2003-CMPC.
Texto nico Ordenado, Ordenanza Municipal N 27-2004-CMPC.
4.- RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Transporte Urbano Y Circulacin Vial de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
5.-ABREVIATURAS
GDUAT. Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial:
SGTUyCV: Sub Gerencia de Transporte Urbano y Circulacin Vial.
6.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASOS
1

DESCRIPCION

RESPONSABLLE

TIEMPO

INTERNA EL VEHICULO COM


LA IMPOSICION DE LA
PAPELETA
PAGO DE PAPELETA.

S.G.T.U Y C.V.

10

SAT/CAJ

2 HORAS

ELABORA LA ORDEN DE
SALIDA

POLICA NACIONAL
DEL PER

1 HORA

REVISA DOCUMENTOS Y
HACE FIRMA

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

ENTREGA VEHICULO

TCNICO EN
TRANSPORTES

10

TOTAL

3 H y 30

392

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIN DE SALIDA DE VEHICULOS DEL DMV
POLICIA NACIONAL DEL PERU

SATCAJ

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO

POLICIA NACIONAL
DEL PERU

SUB GERENCIA DE
TRANSPORTE URBANO

INICIO
PAGO DE
PAPELETA

PAGO DE
DEPOSITO
MUNICIPAL

ORDEN DE
SALIDA

REVISIN DE
DOCUMENTOS Y
FIRMA DE
SALIDA

IMPOSICIN DE
PAPELETA E
INTERNAMIENTO
ENTREGA AL
VEHICULOS

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

393

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

LICENCIAS DE CONSTRUCCIN

394

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Revisin de anteproyecto de consulta.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
ART. N 64 DEL REGL. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Presidente de la Comisin Tcnica
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente
Aprobacin de expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1/2 da

7 das

1/2 da
10 das

395

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICA


Pre-Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

SI
Observaciones

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

396

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Licencia de Obra para Edificacin nueva (inicio de obra).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de expediente a Comisin Tcnica
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente Arquitectura
Calificacin de Expediente Estructuras
Calificacin de Expediente Instalaciones Sanitarias
Calificacin de Expediente Instalaciones Elctricas
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Electricista de Com.
Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1/2 da

10 da

2 das

15 das

397

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA

EXPEDICION DE LICENCIA DE OBRA PARA EDIFICACION NUEVA-INICIO DE OBRA


INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

Cumple
Requisistos

NO

LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADOS CIP COM. TECNICA
Calificacion de expediente

Observaciones

SI

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Presupuesto Gastos
Administrativos
INTERESADO
Pago por Gastos Administrativos

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

398

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Revalidacin de Licencia de Obra (36 Meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de Expediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Secretaria Licencias

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
10 das
1 da
15 das

399

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N1 REVISION DE ANTEPROYECTO DE CONSULTA
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica

PRESIDENTE COMISON TECNICA


Pre-Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

SI
Observaciones

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

400

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Ampliacin de plazo de vigencia de obra (12 meses)
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Secretaria Licencias

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
10 das
1 da

15 das
TOTAL

401

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N4 AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA DE OBRA (12 MESES)
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Presidente
Comision Tecnica

PRESIDENTE COMISION TECNICA


Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
SUB GERENCIA LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Entrega Ampliacion Plazo Vigencia de
Obra

402

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Licencia de obra para ampliar modificacin, reparacin, puesta en valor.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E expediente a Comisin Tcnica
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente Arquitectura
Calificacin de Expediente Estructuras
Calificacin de Expediente Instalaciones Sanitarias
Calificacin de Expediente Instalaciones Elctricas
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Ing. Electricista de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
8 das

1 da
1 da
1 da

15 das

403

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

7. FLUJOGRAMA

-----------------------------------------------------------AMPLIACION, MODIFICACION, REPARACION, P. EN VALOR


INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

Cumple
Requisistos

NO

LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Com.
Tecnica
PRESIDENTE COMISON TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADOS CIP COM. TECNICA
Calificacion de expediente

Observaciones

SI

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegados y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Presupuesto Gastos
Administrativos
INTERESADO
Pago por Gastos Administrativos

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

404

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Licencia de Obra en vas de regularizacin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
16 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
17 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
18 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E expediente a Comisin Tcnica
Pre Calificacin de Expediente
Inspeccin ocular e informe tcnico
Calificacin de Expediente Arquitectura
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Arquitecto de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
interesado
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
8 das

1 da
1 da
1 da

15 das

405

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA DE OBRA EN VIAS DE REGULARIZACION
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica
PRESIDENTE COMISION TECNICA
Pre-Calificacion de Expediente e
Inspeccion Ocular

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ARQUITECTURA
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

SI
Observaciones

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
Arquitectura y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

406

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Licencia para demolicin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E expediente a Comisin Tcnica
Calificacin de Expediente
Aprobacin de expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
4 das
1 da

8 das

407

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

408

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de Licencia de construccin para cerco perimtrico y/o interior.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E expediente a Comisin Tcnica
Pre Calificacin de Expediente
Calificacin de Expediente Estructuras
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Presidente Com. Tcnica
Ing. Civil de Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
2 das
1 da
1/2 da
1 da
1/2 da
8 das

409

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICION LICENCIA CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y/O INTERIOR
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a Comision
Tecnica

PRESIDENTE COMISON TECNICA


Pre-Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
DELEGADO ESTRUCTURAS
COMISION TECNICA
Calificacion de Expediente

SI
Observaciones

NO
COMISION TECN. CALIFICADORA
Aprobacion de expediente por
Delegado
estructuras y Presidente de Comision

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

410

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin de cerco provisional.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

RESPONSABLE/CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Pre Calificacin de Expediente
Aprobacin de expediente
Presupuesto por gastos administrativos
Pago por gastos administrativos
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias
Construccin
Presidente Com. Tcnica
Presidente Com. Tcnica
Control de Expedientes
Interesado
Control de expedientes

TIEMPO
1 da
1/2 da
1/2 da

2 das

411

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N9 AUTORIZACION CERCO PROVISIONAL
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Calificacion de Expediente
y Aprobacion

Observaciones

SI

NO

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

412

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Certificado de finalizacin de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6
7
8

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Inspeccin ocular
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic.. Construccin
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
6 das
1 da
10 das.

413

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
CERTIFICADO FINALIZACION DE OBRA
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Pre-Calificacion de Expediente e
Inspeccion Ocular

Observaciones

SI

NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Certificado Finalizacion
Obra

414

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Pre declaratoria de fabrica (vigencia 12 meses).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO

TIEMPO

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Su Gerente Lic. De Construccion
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1 da
1 da
1 da
10 da
1 da
15 das

415

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N 11 PRE DECLARATORIA DE (VIGENCIA 12 MESES)

inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Certificado Pre
Declaratoria de Fabrica

416

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Declaratoria de fabrica (regularizacin).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Pre Calificacin de Expediente
Inspeccin ocular
Entrega Expediente Aprobado

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Secretario Lic. Construccin
TOTAL

TIEMPO
1 da
1 da

1 da

3 das

417

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
DECLARATORIA DE FABRICA (REGULARIZACION)
INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

Cumple
Requisistos

NO

LEVANTA
OBSERVACIONES
SI
TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente
SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Pre-Calificacion de Expediente e
Inspeccion Ocular

Observaciones

SI

NO
SUB GERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

418

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin apertura de puerta y/o ventana y cambio de techo.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin de Expediente
Entrega Expediente Aprobado
TOTAL

RESPONSABLE/CARG0

TIEMPO

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Sub Gerente Lic. Construccin
Secretario Lic. Construccin

1 da
1 da
1 da

3 das

419

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA Y CAMBIO DE TECHO
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente

SUB GERENTE LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
SUB GERENTE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Aprobacion de expediente

SUB GERENCIA LICENCIAS


CONSTRUCCION
Entrega de Expediente Aprobado

420

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para colocacin de postes, instalaciones de anclas, aterramientos o puestas a
tierra.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01.
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

RESPONSABLE/CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

421

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
AUTORIZACION COLOCACION POSTES , INSTALACION ANCLAS ATERRAMIENTOS
inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

LEVANTA
OBSERVACIONES

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
licencias
JEFATURA LICENCIAS DE
CONSTRUCION
Calificacion de Expediente

Observaciones

SI

NO
SUB GERENCIA LICENCIAS DE
CONSTRUCCION
Inspeccion Ocular y Elaboracion de
Presupuesto

INTERESADO
Pago de presupuesto

SUB GERENCIA LICENCIAS DE


CONSTRUCCION
Entrega de Autorizacion

422

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para traslado de postes.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

423

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

424

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para apertura de zanjas y/o canalizacin de tendido de tubera matriz y/o
domiciliaria, ductos de telefona.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
60 Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
61 Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
62 R. Ley 17157.
63 R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
77 Tramite Documentario.
78 Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
79 Presidente de la Comisin Tcnica.
80 Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
81 Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
46 CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
47 SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
48 PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de
Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

RESPONSABLE /CARGO

TIEMPO

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

425

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

426

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para construccin de cmaras de telfono.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

427

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

428

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Colocacin de casetas de telfono (01 ao).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos)


Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
TOTAL

TIEMPO

1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

429

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

430

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para instalacin de torres de control (celular, telefnica, radiales, etc).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das.

431

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para instalaciones de suministros elctricos y tableros de control de telefona en
la va pblica.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

TIEMPO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Inspeccin Ocular
Presupuesto de obra
Pago de Presupuesto
Autorizacin de obra
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Ing. Licencias y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin
Interesado
Jefatura Lic. y Control Urbano
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1 da
1 da
8 da
1 da
1 da
1 da
1 da
15 das

433

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

434

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin por rotura de asfalto, pavimento para instalaciones de conexiones domiciliarias
de agua y/o desage.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Tramite documentario
Requisitos)
Tramite documentario
Recepcin de Expediente
Conserje T. documentario
Remisin a Licencias de Construccin
Secretaria Licencias Construccin
Recepcin de Expediente
Personal Lic. y Control Urbano
Inspeccin Ocular
Secretaria Licencias Construccin
Presupuesto de obra
Interesado
Pago de Presupuesto
Jefatura Lic. y Control Urbano
Autorizacin de obra
Secretaria Licencias Construccin
Entrega Autorizacin de Obra
TOTAL

TIEMPO
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
1 da

7 das

435

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

436

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para la ocupacin de la va pblica con materiales de construccin y/o
desmontes (Max. 02 das).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE /CARGO

TIEMPO

1
2
3
4
5
6
7

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de Expediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Construccin
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1/2 da
1/2 da
1 da

3 das

437

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

438

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para la construccin de buzones de desage.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de E xpediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL

RESPONSABLE /CARGO

TIEMPO

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
5 das

439

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.

440

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de duplicado de licencia de construccin.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora.
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
1
2
3
4
5
6
7

DESCRIPCION
Revisin de Documentos ( Cumplimiento de Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de expediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL

RESPONSABLE /CARGO

TIEMPO

Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin

1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
5 das.

441

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N 25 EXPEDICION DE DUPLICADO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
Busqueda de expediente
Entrega de duplicado de licencia de
Construccion

442

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Autorizacin para cambio y/o modificacin de fachada.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Decreto Supremo N 008-2002-MTC.
R. Ley 17157.
R. M N 253-2000-15.01..
4. RESPONSABLES
Tramite Documentario.
Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
Presidente de la Comisin Tcnica.
Delegado Arquitectura Comisin Tcnica.
Comisin Tcnica Calificadora..
5. ABREVIATURAS.
CACC- Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino.
SGLC. Sub Gerencia de Licencias de Construccin.
PCT. Presidente de la Comisin Tcnica
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION

1
2
3
4
5
6
7

Revisin de Documentos ( Cumplimiento de


Requisitos)
Recepcin de Expediente
Remisin a Licencias de Construccin
Recepcin de Expediente
Entrega de Expediente
Calificacin y Autorizacin
Entrega Autorizacin
TOTAL

RESPONSABLE /CARGO
Tramite documentario
Tramite documentario
Conserje T. documentario
Secretaria Licencias Construccin
Control de Expedientes
Jefatura Lic. Contruccion y C. U.
Secretaria Licencias Construccin

TIEMPO
1 da
1/2 da
1/2 da
1 da

3 das

443

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
N 26 AUTORIZACION PARA CAMBIO Y/O MODIFICACION DE FACHADA

inicio

INTERESADO
Preparacion de Expediente

TRAMITE DOCUMENTARIO
Revision de Requisitos

NO

Cumple Requisitos

SI

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepcion de Expediente

SUBGERENCIA LICENCIAS
CONSTRUCCION
Recepcion de Expediente
Entrega de Expediente a jefatura
calificacion de expediente
Entrega de autorizacion

444

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CATASTRO URBANO

445

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Visacin de plano catastral y memoria descriptiva para inscripcin en registros pblicos.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el desarrollo del
procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N
078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

446

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:

CACC

SGCU

SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO
REALIZA PAGO POR DERECHO DE
CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE
AL ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO
SGCU
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-

SI NO ES CONFORME, DEVUELVE AL
ADMINISTRADO
(EXPEDIENTE
INCOMPLETO)
SI
ES
CONFORME,
SE
REALIZA
INSPECCIN OCULAR.

ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE
NUMERACIN PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE
UBICACIN NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA
DEL
CERTIFICADO
AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS
DEL DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL

8 DAS

447

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

448

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

449

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de certificadote ubicacin numeracin de predio o duplicado.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

450

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO
1

DESCRIPCION
CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO
CAJAMARQUINO - CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CACC

SGCU

SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN Y PLACA
DOMICILIARIA
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU
REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:
-

SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR.
ACTUALIZACIN Y RECTIFICACIN DE NUMERACIN
PREDIAL EN BASE DE DATOS
ELABORACIN DEL CERTIFICADO DE UBICACIN
NUMERACIN DE PREDIO
FIRMA DEL CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
ENTREGA
COPIAS
DE
CERTIFICADOS
A
CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y COLOCACIN
DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO

TOTAL

8 DAS

451

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

452

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de certificado de ubicacin numeracin de predio o duplicado y
placa de numeracin domiciliaria.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

453

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU

CACC

REVISIN Y REGISTRO DE EXPEDIENTE:

SGCU

15

SI
NO
ES
CONFORME,
DEVUELVE
AL
ADMINISTRADO (EXPEDIENTE INCOMPLETO)
- SI ES CONFORME, SE REALIZA CONSULTA DE
NUMERACIN EN LA BASE DE DATOS
SI NUMERACIN NO EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL ADMINISTRADO PARA QUE SOLICITE
ASIGNACIN DE NUMERACIN DOMICILIARIA
SI NUMERACIN EXISTE EN BASE DE DATOS SE
INFORMA AL CONTRATISTA PARA FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
CONTRATISTA INFORMA DE FABRICACIN Y
COLOCACIN DE PLACA DOMICILIARIA
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO

TOTAL

16 DAS

454

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

455

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de placa de numeracin domiciliaria
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

456

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU

CACC

REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:

SGCU

SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN


VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE REALIZA INSPECCIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD, EN CASO QUE DATOS
CONTENIDOS EN EL CD (PLANO CATASTRAL Y
MEMORIA DESCRIPTIVA) NO CONCUERDEN CON
PLANO CATASTRAL DIGITAL QUE CUENTA LA
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO.

ACTUALIZACIN DEL PLANO CATASTRAL:


- SI LA INFORMACIN PRESENTADA POR EL
ADMINISTRADO NO SON CORRECTOS, SE LE
INFORMA
POR
INCONSISTENCIA
DE
INFORMACIN PRESENTADA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES.
- SI
ESTA
CONFORME
LA
INFORMACIN
PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, SE
ACTUALIZA PLANO, SE REALIZA LA IMPRESIN
DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA, FIRMA EL
INGENIERO O ARQUITECTO REPRESENTANTE DEL
ADMINISTRADO
EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA
LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
ENTREGA
DE
PLANO
CATASTRAL
(GEOREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
8 DAS
TOTAL

457

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

458

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Nomenclatura de Calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

459

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU

CACC

REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:


- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
- SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONTRASTA PLANO
CATASTRAL DIGITAL CON TITULO DE PROPIEDAD
Y P.U. H.R. DEL PREDIO.

SGCU

SI DATOS CONCUERDAN,
- IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
- SI DATOS NO CONCUERDAN, SE REALIZA
VERIFICACIN
OCULAR DE LA PROPIEDAD,
LUEGO SE ACTUALIZA EL PLANO CATASTRAL Y
BASE DE DATOS, PARA FINALMENTE REALIZAR
LA IMPRESIN PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
EL SUB GERENTE DE CATASTRO URBANO REALIZA
LA VISACIN DE PLANO CATASTRAL Y MEMORIA
DESCRIPTIVA
ENTREGA
DE
PLANO
CATASTRAL
(GEORREFERENCIADO) Y MEMORIA DESCRIPTIVA AL
ADMINISTRADO
EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO,
DESPUS
DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO
TOTAL

8 DAS

460

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

461

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de certificado de nomenclatura de calles.
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

462

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE CERTIFICACIN
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO SGCU

CACC

REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:


- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO
SI CUMPLE REQUISITOS, SE CONSULTA LA BASE DE
DATOS DE NOMENCLATURA VIAL
SI DATOS NO EXISTEN,
- SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA
VIAL Y REAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.
SI DATOS EXISTEN,
- ELABORACIN
DEL
CERTIFICADO
DE
NOMENCLATURA DE CALLE
- FIRMA DEL CERTIFICADO
- ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO

SGCU

TOTAL

8 DAS

463

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------7. FLUJOGRAMA:
PROCEDIMIENTO: EXPEDICIN DE CERTIFICADO DE NOMENCLATURA DE CALLES
Registro

Verificacin e Inspeccin

Generacin

Asesor - CACC

Inicio

Revisin de expediente

Correcto

No

Notificacin al
administrado de
observaciones

Trmite Documentario

Caja - CACC

Si

Pago nico por derecho


de trmite

Recepcin e ingreso
del Expediente

Sello del cargo de


Expediente presentado y
entrega al administrado

Sub Gerencia de Catastro Urbano Comisin de Nomenclatura Vial y reas de Recreacin Publica

Si

Revisin y Registro del


Expediente

Elaboracin del Certificado


de Nomenclatura de Calle

Firma del Certificado


Nombre de Via
existe en Base
de Datos
Entrega del Certificado al
administrado
No

Se informa a la Comisin
de Nomenclatura Vial y
reas de Recreacin
Pblica para que asigne
nombre a la calle.

Expediente Administrativo,
despus del descargo, es
archivado

Fin

464

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Expedicin de plano catastral de predios habilitados ( georeferenciado).
2. FINALIDAD.
Determinar las etapas, tiempo de las Unidades Orgnicas que intervienen en el
desarrollo del procedimiento.
3. BASE LEGAL.
a. Ley Organiza de Municipalidades N 27972.
b. Ley del Procedimiento Administrativo N 27444.
c. Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza
Municipal N 078-2005-CMPC.
4. RESPONSABLES.
Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
Sub Gerencia de Catastro Urbano.
5. ABREVIATURAS.
CACA. Centro de Atencin al Ciudadano Cajamarquino- Tesorera.
SGCU. Sub Gerencia de Catastro Urbano.

465

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCION

RESPONSABLE TIEMPO
CARGO
(DAS)

CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO


CAJAMARQUINO CACC
REVISIN DEL EXPEDIENTE:
- SI NO ES CORRECTO, NOTIFICACIN AL
ADMINISTRADO DE OBSERVACIONES
- SI ES CORRECTO, EL ADMINISTRADO REALIZA
PAGO POR DERECHO DE TRMITE
- ENTREGA DEL CARGO DE EXPEDIENTE AL
ADMINISTRADO
SUB GERENCIA DE CATASTRO URBANO (SGCU) Y
COMISIN DE NOMENCLATURA VIAL Y AREAS DE
RECREACION PUBLICA (CNVYARP)

CACC

REVISIN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE:


- SI NO CUMPLE CON REQUISITOS, NOTIFICACIN
VERBAL AL INTERESADO DE EXPEDIENTE
INCOMPLETO

SGCU Y
CNVYARP

15

SE INFORMA A LA COMISIN DE NOMENCLATURA


VIAL Y AREAS DE RECREACIN PBLICA PARA
QUE ASIGNEN NOMBRE A LA CALLE.

LA CNVYARP, HACE LLEGAR NOMBRE DE CALLE


A LA SGCU.
ELABORACIN
DEL
CERTIFICADO
DE
NOMENCLATURA DE CALLE Y FIRMA DEL
CERTIFICADO
ENTREGA DEL CERTIFICADO AL ADMINISTRADO
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, DESPUS DEL
DESCARGO, ES ARCHIVADO.

TOTAL

16 DAS

466

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

Sub Gerencia de Catastro Urbano

Trmite Documentario

Caja - CACC

Asesor - CACC

------------------------------------------------------------

467

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

467

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO


TERRITORIAL

211

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

FLUJO GRAMAS TUPA 2006 SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO


TERRITORIAL
1. CERTIFICADO DE JURISDICCION

T.D. / CACC
1 Da
SGAT

3 das

2 das
SECRETARIO

2. INSPECCIONES OCULARES Y/O VERIFICACIONES MUNICIPALES CERTIFICADO

T.D. / CACC
1 Da
SGAT

3 das

1 Da
1 da

INSPECCION

SECRETARIO

212

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

3. COPIA CERTIFICADA DE PLANO QUE OBRA EN EXPEDIENTE

T.D. / CACC
1 Da

SGAT

2 das

1 Da
SECRETARIO

4. COPIA VISADA DE PLANO DE CAJAMARCA U OTRO PLANO OFICIAL

T.D. / CACC
1 Da
SGAT

2 das

1 Da

SECRETARIO

213

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

5. COORDENADAS UTM DE LA ZONA URBANA

T.D. / CACC
1 Da
SGAT

2 das
da

da

TECNICO RESPONSABLE

SECRETARIA

6. CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS

T.D. / CACC
1 da
SGAT

3 das

1 da
1 da

INSPECCION

SECRETARIA

214

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. CERTIFICADO DE HABITABILIDAD.

T.D. / CACC

3 DIAS

1 da

SGAT

3 das

1 da
1 da

INSPECCION

SECRETARIA

215

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

8. CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS

T.D. / CACC

1 DIA
SGAT

3 das
1 da

1 DIA

INSPECCION

SECRETARIA

9. CERTIFICACION Y VISACION PARA SERVICIOS BASICOS EN FORMA COLECTIVA (Factibilidad


de Suministro de Energa Elctrica, Agua y Alcantarillado, Telefona y otros afines).

T.D. / CACC

1 da
SGAT
4 das

1 da

INSPECTOR

2 das

SECRETARIA

216

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

217

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO

T.D. / CACC

1 DIA
SGAT

4 das

1 DIA

INSPECTOR

1 DIAS

SECRETARIO

218

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

10.ANEXION AL CASCO URBANO

T.D. / CACC
ASESORIA
LEGAL

1 da
3 das

COMISION DE
REGIDORES

15 das

CONCEJO
MUNICIPAL

1 da

GDUAT
da

40 das

SGAT

15 das
3 das

INSPECTOR

da

COMISION TECNICA DE HABILITACIONES URBANAS


(C.T.H.U.)

219

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

11. VISACION DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITE JUDICIAL DE TITULOS


SUPLETORIOS, PRESCIRPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O RECTIFICACION DE
MEDIDAS, LINDEROS Y AREAS.

T.D. / CACC
1 da
SGAT

1 da
3 das

INSPECTOR

5 das

SECRETARIO

220

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

12. SUB DIVISION DE TERRENOS SIN CAMBIO DE USO.

T.D. / CACC
1 da
1 da
GDUAT

ASESORIA LEGAL

5 das

1 da
1 da

1 da
2 das

SGAT

CATASTRO
URBANO

2 da
1 da
INSPECTOR

SECRETARI
O

5 das

20 das

221

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

13. AUTORIZACION DE SUB DIVISION SIN CAMBIO DE USO Y SIN OBRAS COMPLEMENTARIAS

T.D. / CACC
1 da
1 da
GDUAT
1 da

ASESORIA LEGAL

5 das
1 da

1 da
SGAT

2 das

CATASTRO
URBANO

1 da

2 das

INSPECTOR
5 das

SECRETARIO

20 das

222

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

14. APROBACION DE PROYECTOS DE HABILITACIONES URBANAS.


CAC

5 das
ASESORIA
LEGAL GDUAT

1 da
1 da

1 da

GDUAT

ASESORIA
LEGAL GDUAT

1 da
1 da
das

1 da

2 das

GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL

2 das

3 das
INSPECTOR

2 das

ALCALDIA

1 da
7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS
1 da

2 das
30 das

SECRETARI
A

223

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

15. REGULARIZACION DE HABILITACIONES URBANAS. Asociacin debidamente reconocida


legalmente e inscrito en Registros Pblicos.
CAC

5 das
ASESORIA
LEGAL GDUAT

1 da
1 da

GDUAT

1 da
das

1 da

1 da

ASESORIA
LEGAL GDUAT

2 das

GERENCIA DE
PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

1 da

SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL

3 das
INSPECTOR
ALCALDIA

das
2 das

7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS

1 da
2 das

SECRETAR
IA

30 das

224

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

16. MODIFICACION DE PROYECTO APROBADO DE HABILITACIONES URBANAS.

5 das

CAC

1 da

ASESORIA
LEGAL GDUAT

1 da
GDUAT

1 da

1 da

ASESORIA
LEGAL GDUAT

1 da

2 das
GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

das
SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL

3 das

INSPECTOR

das

ALCALDIA

2 das
7 das

1 da

2 das

COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS

30 das
SECRETARI
A

225

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

17.RECEPCION DE OBRAS FINALES Y/O PROGRESIVAS.


CAC
ASESORIA
LEGAL

5 das

1 da
1 da

1 da

ASESORIA
LEGAL

GDUAT

1 da

2 das

GERENCIA DE
PLANIFICACION Y
PRESUPUESTO

1 da
2

das

SGAT
GERENCIA
MUNICIPAL

3 das

INSPECTOR

das
2 das
7 das
COMISION DE HABILITACIONES
URBANAS

ALCALDIA

1 da
2 das

SECRETARIA

30 das

226

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

18.COMPENSACIONES POR APERTURA DE VIAS.


1 da
2 das

5 das

GDUAT

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

1 da

GERENCIA
MUNICIPAL

1 da

3 das

ALCALDE

ASESORIA
LEGAL

1 da

SGAT

5 das
1 da
2 das

INSPECTOR

1 da
23 das

SECRETARI
O

NOTA: Todo trmite de tiempo estipulado en el MAPRO, se cumplir siempre y cuando el


expediente
presentado no tenga observacin alguna.

227

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

228

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y


CONTROL DE OBRAS

229

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Adicional de obra.
2. FINALIDAD.
Emitir Informe Tcnico sobre un adicional de obra solicitado.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 078-2005CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.

230

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE


OBRAS
LAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
CONTRATISTA

RESIDENTE

15

SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA


AMPLIACIN DE PLAZO

RESIDENTE

INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA
SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS DE INVERSIN

INSPECTOR
SUPERVISOR

DETERMINA LA PROCEDENCIA Y LO ELEVA


A LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INVERSIN Y PROYECTA LA
RESOLUCIN.
SUB
GERENCIA
DE
ESTUDIOS
Y
PROYECTOS DE INVERSIN

SUB GERENTE

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN DE


ADICIONAL DE OBRA

SUB GERENTE

GERENTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL

32

231

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: ADICIONAL DE OBRA
CONTRATISTA

INSPECTOR /

SECRETARIA

SGSCO

SGEyPI

GI

SUPERVISOR

INICIO

EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA

NO
NO
SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN

SI

NO

SI

CONFORMI

SI
CONFORMID
AD

FIN DEL
PROCESO

CONFORMID

DA

AD

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

EMITE
RESOLUCION
DE
ADICIONAL
DE OBRA

VERIFICA
INFORMACION

EVALUA Y
EMITE
INFORME

RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACION

RECEPCIONA
Y REVISA
INFORME

TRAMITA
HACIA LA
SGSCO

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

NO

PASA A LA SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVERSION

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

PROYECTA
RESOLUCION

232

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Ampliacin de plazo.
2. FINALIDAD.
Proyectar una resolucin de plazo debidamente sustentada..
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.

233

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE
OBRAS
LAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE
AMERITAN EL ADICIONAL

SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS

SUPERVISIN

VERIFICA Y PROYECTA RESOLUCIN


AMPLIACIN DE PLAZO
5

RESIDENTE

15

RESIDENTE

INSPECTOR O SUPERVISOR
EMITE INFORME EXPRESANDO OPININ
SOBRE EL ADICIONAL DE OBRA Y LO ELEVA
A LA SUB GERENCIA

TIEMPO

CONTRATISTA
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA
AMPLIACIN DE PLAZO

RESPONSABLE - CARGO

Y
DE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO
TOTAL

INSPECTOR
SUPERVISOR

SUB GERENTE

GERENTE

2
32

234

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: AMPLIACION DE PLAZO
CONTRATISTA

INSPECTOR /

SECRETARIA

SGSCO

GI

SUPERVISOR

INICIO

RECEPCIONA Y
REVISA
INFORME

EL RESIDENTE
ASIENTEA EN EL
CUADERNO DE
OBRA

NO
SOPLICITA,
CUANTIFICA,
SUSTENTA
AMPLIACIN

CONFORMIDA
D

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

SI
NO

TRAMITA
HACIA LA
SGSCO

EMITE
RESOLUCION
DE
AMPLIACION

EVALUA Y
EMITE
INFORME

RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACION

DEVUELVE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

REVISA
EL
INFOR

SI

FIN DEL
PROCESO

PROYECTA
RESOLUCION
DE
AMPLIACION
DE PLAZO

235

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su
tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

CONTRATISTA

RESPONSABLE - CARGO

PRESETNA VALORIZACIN
2

CONTRATISTA

INSPECTOR O SUPERVISOR
REVISA Y ELEVA VALORIZACION A LA SUB
GERENCIA DE CONTROL Y SUPERVISIN DE
OBRA

SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS

SUPERVISIN

INSPECTOR
SUPERVISOR

RECEPCIONA INFORME Y VALORIZACIN.


EVALUA Y EMITE INFORME TECNICO
4

TIEMPO

SUB GERENTE

GERENTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
EMITE RESOLUCIN DE AMPLIACIN DE
PLAZO

13
TOTAL

236

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7FLUJOGRAMA
VALORIZACIN DE OBRA
CONTRATISTA

INSPECTOR /
SUPERVISOR

SECRETARIA

SUB GERENCIA DE SUPERVISIN Y CONTROL


DE OBRA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

INICIO
TRAMITA VALORIZACIN
PARA PAGO

EL RESIDENTE
ASCIENTA EN
CUADERNO DE OBRA

REVISA Y ELEVA
VALORIZACIN

RECEPCIONA
INFORME DE
VALORIZACIN

EVALUA Y EMITE INFORME

FIN DE L
P ROCE DIMIE NTO
SI

NO
REVISA EL INFORME

SE DEVUELVE
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES

PASA A LA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA

237

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal
N 078-2005-CMPC.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras, Inspector y/o Supervisor
externo.
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5. ABREVIATURAS.
G.I. Gerencia Infraestructura.
SGSCO: Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCIN

SUB GERENCIA DE
CONTROL DE OBRAS.

2
3

RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO

RECEPCIONA SOLICITUD Y CONTRATO DE


OBRA PARA ENTREGA DE TERRENO
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS
PROGRAMA LA ENTREGA DE TERRENO
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS

SECRETARIA

15

COMITE

30

CURSA INVITACIONES PARA LA ENTREGA DE


TERRENO A SUS MIENBROS CONTRATISTAS
Y SUPERVISOR DE OBRAS
COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE
OBRAS
VERIFICA LA INSITITUCIN COMPETIVIDAD
DE LA OBRA

COMITE

15 DIAS

COMITE

2 HORAS

COMITE

1 DIA

SUPERVISIN

COMIT DE ENTREGA Y RECEPCIN DE


OBRAS
SE FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE
TERRENO
TOTAL

16,,2H 45

238

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO
SECRETARIA

COMITE DE ENTREGA Y RECEPCIN DE OBRA

INICIO
PROGRAMA
LA ENTREGA

CURSA INVITACIONES AL
COMITE DE ENTREGA DE
TERRENO Y RECEPCION DE
OBRA, CONTRATISTA Y
SUPERVISOR

RECEPCIONA SOLICITUD
Y CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DE
TERRENO

VERIFICA
COMPATIBILIDAD
DEL ESTUDIO

SE DEVUELVE A LA
SUB GERENICA DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE
INVERSIN

SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON /
SIN
OBSERVACIONES

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

239

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS

240

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Administracin
Directa y/o Convenios
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
recopila informacin y documentacin, para la elaboracin, tramitacin
del Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de
Administracin Directa.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N
072-98-CG y Modificatorias.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
Resolucin de Contralora N 195-88-CG-Normas que regulan la
ejecucin de las Obras Pblicas por Administracin Directa.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin.
5. ABREVIATURAS.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
G. I . Gerencia de Infraestructura
G.A.. Gerencia de Administracin.

241

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO DE GASTOS CON ASISITENTE TECNICOY 7 DAS


CARGO A LA OBRA EJECUTADA
TC. L.O.

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE
SUSTENTATORIO, EXPEDIENTE TCNICO

RECEPCIN DE DOCUMENTACIN PRESENTADA POR EL ING. ASISITENTE TECNICOY DA


RESIDENTE ( CUADRO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, TC. L.O.
ACTA DE RECEPCIN, INFORME FINAL, PLANO DE REPLANTEO,
ACTA DE SOBRANTES DE MATERIALES INGRESADOS A ALMACN)

RECOPLILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA


DE EJECUCIN DE GASTOS DE CADA OBRA CONCLUIDA

2 DAS

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA


EJECUCUN DE OBRA

2 DIS

PAGO,

DICUMENTO ASISITENTE TECNICOY 6 DAS


TC. L.O.

CLASIFICACIN Y ORDENANMIENTO DE LA DOCUMENTACIN QUE ASISITENTE TECNICO


FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN DE OBRA TCNICA Y
FINANCIERA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIPN Y DOCUMENTACIN ASISITENTE TECNICO


TENIENDO EN CONSIDERACIN LO ESTABLECIDO EN LA
RESOLUCIN DE CONTRALORA N 198-88-CG

VISITAS SELECTIVAS A LAS OBRAS EJECUTADAS POR ESTA ASISITENTE TECNICO 2 DAS
MODALIDAD
Y S. GERENTE

VEROIFICACIN FISICA DE OBRA

ASISITENTE TECNICO

2 DAS

10

PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

SUB GERENTE

DA

VISACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

GERENTE

1 DA

TOTAL

2 .1/2 DAS

4 DAS

30DAS

242

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA

ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

RESIDENTE DE OBRA

TECNICO LIQ. OBRAS

CONTADORA

INICIO
RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE
EJECUCION DE
GASTOS DE CADA
OBRA CONCLUIDA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA

PRESENTA
DOCUMENTACION
(Cuaderno de Obra,
Informe Final, Actas, etc.)

DEVUELVE AL
RESIDENTE PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES

SI

SUB GERENTE

GI

DA CONFORMIDAD
AL EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA

EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

RECOPILACION DE
COMPROBANTES
DE PAGO

FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO,
DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA

CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE CADA
OBRA

CONFORMIDAD

NO

ASISTENTE TECNICO

VISITA SELECTIVA A
UNA OBRA EJECUTADA

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE OBRA

FIN DEL
PROCESO

SE DERIVA A
LA
CONTADORA
VERIFICACION FISICA DE
LA OBRA

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGN
R.C. N 195-88-CG

243

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a
cargo del Contratista
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
rececpciona, revisa, tramita el Expediente de Liquidacin de Obras
ejecutadas por la modalidad de Contrata.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N
072-98-CG y Modificatorias.
D.S. N 083-2004-PCM y D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
4. RESPONSABLES
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin
Contratista
5. ABREVIATURAS

S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras


S.G.S.C.O- Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
G. I . Gerencia de Infraestructura
G.A. Gerencia de Administracin.

244

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

SE DECEPCIONA EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACN PRESENTADO ASISITENTE TECNICOY 1 DAS


POR EL CONTRAISTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR TC. L.O.
LEY DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. EL
TEXTO UNICO ORDENADO, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTATACIN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

REVISIN
DE
EXPEDIENTE
DE
LIQUIDACIN
DOCUMENTACIN E INFORMACIN FISICA, FINANCIERA

RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA


DE LA EJECUCIN DE LA OBRA

2 DA

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA


EJECUCIN DE LOS GASTOS DE LA OBRA

2 DAS

RECOPILACIN DE COMPROBANTES DE PAGO ( GASTOS DE TECNICO


SUPERVISIN Y OTROS)

2 DIS

FOTOCOPIADO DE COMPROBANTES DE PAGO

2 .1/2 DAS

VISITAS SELECTIVAS A OBRAS EJECUTADAS POR LA MODALIDAD ASISITENTE TECNICO


DE CONTRATA.

VERIFICACIN FISICA DE LA OBRA

9
10

DE EXISITEIR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE DE LIQUDACIN SUB GERENTE


PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, SE RESOLVERA DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY
DETERMINAR CONFORMIDAD DE EXPEDIETNE DE LIQUIDACIN
SUB GERENTE

11

PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

12

VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

TECNICO
LIQUIDACIN
OBRA
SUB GERENTE

13

APROBACIN DE LA RESOLUCIN GERENCIAL

GERENTE

14

CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL

DE

DE

LA SUB GERENTE

4 DAS

ASISITENTE TECNICO

DAS

ASISITENTE TECNICO 3 1/2DAS


Y S. GERENTE

RESOLVER,

NO

15 DAS
1 DA
DE 1 /2 DA
DE
1 /2 DA
1

PROCEDE CONSUCODE
34 DAS

245

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DEL CONTRATISTA
CONTRATISTA

ASISTENTE TECNICO

CONTADORA

TECNICO LIQ. OBRAS

SUB GERENTE

GI

INICIO
RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA

PRESENTA
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE
OBRA

CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA

CONFORMIDAD

NO

DEVUELVE AL
CONTRATISTA

RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO POR GASTOS DE
SUPERVISION

REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE LA
OBRA

FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO Y OTROS

FIN DEL
PROCESO

DETERMINA
CONFORMIDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA

SI

VERIFICACION
FISICA DE LA
OBRA

EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

CLASIFICACION Y
ORDENAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA

NO

DEVUELVE AL
CONTRATISTA
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
DENTRO DEL
MARCO DE LA LEY

SI

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION DE
LA OBRA

PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA

246

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes de Liquidacin de Obras por Contrata a cargo
de la Entidad
2. FINALIDAD.
Mediante este procedimiento, la Sub Gerencia de Liquidacin de Obras,
recopila informacin y documentacin, para la elaborar, tramitar el
Expediente de Liquidacin de Obras ejecutadas por la modalidad de Contrata
3. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el Reglamento
de Organizacin y Funciones
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico-R.C.N 07298-CG y Modificatorias.
D.S. N 083-2004-PCM y
D.S.N 084-2004-PCM-Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Ley de Presupuesto del ao vigente.
4. RESPONSABLES.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin
Contratista
5. ABREVIATURAS.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras
S.G.S.C.O. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras
S.G.L.O. Sub Gerencia de Liquidacin de Obras
G. I . Gerencia de Infraestructura.
G.A. Gerencia de Administracin.

247

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO .


PASO

DESCRPCIN

RESPONSABLE

TIEMPO

RECEPCIN DE EXPEDIENTE DE LOS COMPROBANTRES DE PAGO TECNICO


POR LOS GASTOS EFECUTADOS CON CARGO A LA OBRA
LIQUIDACION
OBRA

DE 3 DIAS
DE

FOTOCOPIADO
DE COMPROBANTES
SUSTENTARIOS, EXPEDIENTES TECNICOS

DOCUM, TECNICO
LIQUIDACION
OBRA

DE 1DAS
DE

RECOPILACIN DE LA DOCUMENTACIN A CARGO DEL ING. TECNICO


RESIDENTE ( CUADERNO DE OBRA, ACTA DE ENTREGA DE LIQUIDACION
TERRENO, ACTA DE RECEPCIN DE OBRA, INFORME FINAL)
OBRA

DE 2 DAS
DE

RECOPILACIN DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL CONTADORA


DE LA EJECUCIN DE OBRA

2 AS

CRUCE DE INFORMACIN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA CONTADORA


EJECUCIN DE LOS GASTOS DE OBRA

2
1 /2
DAS

CLASIFICACIN Y ORDENAMIETNO DE DOCUMENTOS QUE FORMA TECNICO


PARTE DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIN
ADMINISTRATIVO

1 DAS

PROCESAMIETNO DE INFORMACIN Y DOCUMETACIN DE SUB GERENTE


ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMETNO DE LA LEY DE
CONTRATACIN Y A ADQUISICIONES DEL ESTADO

3 DAS

VISITA SELECTIVA DE OBRA

ASISITENTE TECNICO

1/2DAS

VERIFICACIN FISICA DE OBRA

ASISTENTE TECNICO

4 DAS

10

PROYECCIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

1 /2 DA

11

NOTIFICACIN AL CONTRATISTA PARA QUE SE PRONUNCIE

TECNICO
ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA

12

VISACIN DEL PROYECTO DE RESOLUCIN GERENCIAL

SUB GERENTE

1 /2 DA

13

DETERMINAR
EXPEDIETNE

DEL SUB GERENTE

1 / 2 DA

14

APROBACIN DE RESOLUCIN GERENCIAL

15

CONTROVERSIAS PENDIENTES
LIQUIDACIN DE OBRA
TOTAL

COSTO

QUE

IROGUE

DE

DE

LA

PAGO,

ELABORACIN

RESOLVER,

GERENTE
NO

15

PROCEDE CONSUCODE
36 1/ 2

248

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA POR CONTRATA - A CARGO DE LA ENTIDAD
CONTRATISTA

ASISTENTE TECNICO

CONTADORA

INICIO

RECOPILACION DE
DOCUMENTACION
ING. RESIDENTE
(Informe Final,
Cuaderno de Obra,
Actas, etc)

RECOPILA
INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE LA
OBRA

RECEPCIONA,
REVISA E
INFORMA

CRUZA INFORMACION
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL DE LA
EJECUCION DE GASTOS
DE LA OBRA

CONFORMIDAD

NO

DEVUELVE AL ING.
RESIDENTE

SI

VERIFICACION
FISICA DE LA
OBRA

TECNICO LIQ. OBRAS

SUB GERENTE

GI

RECOPILACION DE
COMPROBANTES DE
PAGO,
DOCUMENTACION
SUSTENTATORIA

REVISION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA

FOTOCOPIADO DE
COMPROBANTES DE
PAGO, EXPEDIENTE
TECNICO Y OTROS

PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACION Y
DOCUMENTACION SEGN EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO

CLASIFICACION Y
ORDENAMIENTO DE LA
DOCUMENTACION DEL
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTA RESOLUCION
GERENCIAL DE LIQUIDACION
DE OBRA

EMITE
RESOLUCION
DE
LIQUIDACION
DE OBRA

FIN DEL
PROCESO

DETERMINA
CONFORMIDAD
DEL EXP. DE LIQ.
DE OBRA

NO

DETERMINA
COSTO QUE
IROGUE LA
ELABORACION
DEL EXPEDIENTE
DE LIQUIDACION
DE LA OBRA Y
NOTIFICA AL
CONTRATISTA
PARA QUE SE

SI

VISACION DE
PROYECTO DE
RESOLUCION
GERENCIAL DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA

249

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE EJECUCION


DE OBRAS

250

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Administracin Directa
2. FINALIDAD:
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente
Tcnico proporcionado por la Gerencia de Infraestructura.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972..
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

251

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.


PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLECARGO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO Y RESOLUCIN,
Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE
EJECUCIN DE OBRAS

TIEMPO

GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA

1DA

RECEPCIONA EXPEDIENTE Y RESOLUCIN,


LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE
OBRA
(ING. RESIDENTE)
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS

1DA

SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

PROMEDIO

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

1DA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


2

RESIDENTE DE OBRA
4
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN
ENCARGADA
5

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES

RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL,
CUADERNO DE OBRA
Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN
DE LA OBRA
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS
DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE
LIQUIDACION DE OBRAS

TOTAL

INGENIERO.
RESIDENTE DE
OBRA

2 DAS

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE
OBRAS

1DA
69 DIAS
(PROMEDIO

252

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS

INICIO
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE
OBRA PARA
ENTREGA DE
TERRENO

PROGRAMA
LA
ENTREGA
DE
TERRENO

NO

SI
VERIFICA
LA
COMPATI
BILIDAD

SE DEVUELVE
A LA
SUBGERENCI
A DE
ESTUDIOS Y
PROYECTOS
DE

CURSA
INVITACIONES AL
COMIT DE
ENTREGA DE
TERRENO Y
RECEPCION DE
OBRA,
CONTRATISTA Y
SUPERVISOR

SE FIRMA EL ACTA
DE ENTREGA DE
TERRENO CON/SIN
OBSERVACIONES

FIN DEL PROCESO

253

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO.
Ejecucin de Obra Por Convenio
2. FINALIDAD
Se realiza la ejecucin de la Obra de acuerdo al expediente Tcnico
proporcionado por la Gerencia de Infraestructura y de acuerdo al
Convenio firmado con otras instituciones.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

254

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLE-

TIEMPO

CARGO
1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA EXPEDIENTE TCNICO, CONVENIO Y RESOLUCIN,

GERENTE DE

Y LUEGO LO DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS

INFRAESTRUCTURA

1DA

DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS


2

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


RECEPCIONA EXPEDIENTE, CONVENIO Y RESOLUCIN,

SUB GERENTE DE

LUEGO DESIGNA RESPONSABLE DE EJECUCIN DE OBRA

EJECUCION DE OBRAS

1DA

(ING. RESIDENTE)
3

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


SOLICITA DESIGNACIN DE SUPERVISOR

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS

RESIDENTE DE OBRA
SOLICITA ENTREGA DE TERRENO A COMISIN ENCARGADA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

1DA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA REQUERIMIENTO DE MATERIALES

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

1DA

1DA

RESIDENTE DE OBRA
INICIA Y CULMINA LA EJECUCION DE LA OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

PROMEDIO
60 DAS

RESIDENTE DE OBRA
EJECUTA LA ENTREGA DE LA OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE
OBRA

RESIDENTE DE OBRA
PRESENTA A LA SUB GERENCIA: INFORME FINAL, CUADERNO DE
OBRA

INGENIERO. RESIDENTE DE

Y DEMS DOCUMENTACION PARA LA LIQUIDACIN DE LA OBRA

OBRA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


DERIVA DOCUMENTACIN A LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE
OBRAS

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS

1DA

2 DAS

1DA

TOTAL
69 DAS

7. FLUJOGRAMA.
255

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------EJECUCION DE OBRA POR CONVENIO


GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

INICIO

RECEPCIONA
EXP. TEC. Y
CONVENIO Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
DE OBRAS

SUB GERENCIA DE EJECUCION


DE OBRAS

RECEPCIONA
EXP. TECNICO,
CONVENIO Y
RESOLUCION Y
DESIGNA ING.
RESIDENTE

ING RESIDENTE

SUB GERENCIA DE

DE EJECUCION DE OBRA

LIQUIDACION DE OBRAS

SOLICITA
ENTREGA DE
TERRENO

EJECUTA
LIQUIDACION DE
OBRAS

PRESENTA
REQUERIMIENT
O DE
MATERIALES
SOLICITA
DESIGNACION DE
SUPERVISOR

FIN DEL
PROCEDIMIENTO
INICIA Y
CULMINA LA
EJECUCION DE
LA OBRA

EJECUTA LA
ENTREGA DE
OBRA

PRESENTA
DOCUMENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA

256

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TTULO.
Inspeccin Ocular.
2. FINALIDAD:
Se realiza la inspeccin Ocular, de acuerdo al expediente presentado por
el solicitante.
3. ASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. ESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5. ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

257

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

6 ETAPS DEL PROCEDIMIENTO


PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLE-

TIEMPO

CARGO
1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA Y REVISA EXPEDIENTE,

GERENTE DE

APRUEBA O RECHAZA DOCUMENTO Y LUEGO LO

INFRAESTRUCTURA

1DA

DERIVA A LA SUBGERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS


2

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


RECEPCIONA EXPEDIENTE,

SUB GERENTE DE

LUEGO DESIGNA INGENIERO RESPONSABLE DE INSPECCIN OCULAR EJECUCION DE OBRAS


3

INGENIERO RESPONSABLE
EJECUTA INSPECCIN OCULAR

ING. RESIDENTE DE
OBRA

1DA

ING. RESPONSABLE

1DA

SUB GERENTE DE

1DA

INGENIERO RESPONSABLE
EMITE INFORME A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS

1DA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


DERIVA INFORME A LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

EJECUCION DE OBRAS

TOTAL
5 DAS

258

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

7. FLUJOGRAMA.
INSPECCIN OCULAR
GERENCIA DE

SUB GERENCIA DE EJECUCION

ING RESPONSABLE

INFRAESTRUCTURA

DE OBRAS

DE EJECUCION DE OBRA

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE,
APRUEBA O
RECHAZA Y
DERIVA A LA
SUB GER. EJEC.
DE OBRAS

RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y
DESIGAN INGENIERO
RESPONSABLE

EJECUTA
INSPECCIN
OCUKLAR

EMITE
INFORME

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

1. TITULO:
259

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Manejo de Administracin de Canteras.


2. FINALIDAD:
Se realiza la administracin de Canteras de acuerdo a las leyes
vigentes.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


260

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLE-

TIEMPO

CARGO
1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION Y EXPEDIENTE TCNICO, Y
LUEGO LO DERIVA

GERENTE DE

A LA SUB GERENCIA DE EJECUCIN DE OBRAS

INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


RECEPCIONA EXPEDIENTE,

SUB GERENTE DE

LUEGO LO DERIVA AL iNG. ENCARGADO DE CANTERAS

EJECUCION DE OBRAS

INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS


NOTIFICA Y ESPERA AL INTERESADO APERSONARSE AL LA
OFICINA

ING. RESPONSABLE DE
MANEJO DE CANTERAS

1DA

ING. RESPONSABLE DE
MANEJO DE CANTERAS

1DA

INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS


ASIGNA FECHA DE INSPECCIN AL LUGAR SOLICITADO

1DA

1DA

INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS


EJECUTA LA INSPECCIN OCULAR Y LEVANTA UN ACTA

ING. RESPONSABLE DE

DE MUTUO ACUERDO

MANEJO DE CANTERAS

INGENIERO RESPONSABLE DE MANEJO DE CANTERAS


EMITE PROYECTO DE RESOLUCIN Y LO REMITE A LA
GERENCIA

ING. RESPONSABLE DE

DE INFRAESTRUCTURA

MANEJO DE CANTERAS

1DA

30 DAS

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
FIRMA LA RESOLUCIN Y LA ENTREGA AL USUARIO

GERENTE DE
INFRAESTRUCTURA

5 DAS

TOTAL
40DAS

7. FLUJOGRAMA.
261

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------MANEJO DE ADMINISTRACIN DE CANTERAS


GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y
DERIVA A LA
SUB GERENCIA
DE EJECUCION
DE OBRAS

ING RESPONSABLE
SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE M ANEJO DE CUENCAS
DE OBRAS

RECEPCIONA
EXPEDIENTE Y DERIVA
AL ING. ENCARGADO DE
CANTERAS

NOTIFICA A
INTERESADOS Y
ESPERA SE
AAPERSONEN

ASIGNA FECHA
DE INSPECCIN
OCULAR

EJECUTA
INSPECCIN Y
LEVANTA ACTA
DE MUTUO
ACUERDO

EMITE PROYECTO
DE RESOLUCION
Y REMITE A
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTU
RA

PRESENTA
DOCUMENTACION
A LA S.G.E.O PARA
LA LIQUIDACION DE
LA OBRA

FIN DEL
PROCEDIMIENTO

1. TTULO.
262

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Actividades de Mantenimiento Vial.


2. FINALIDAD:
Se realiza el Mantenimiento de todas las Vas Pblicas que estn
dentro de la Jurisdiccin de la Municipalidad de Cajamarca.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, que aprueba el
Reglamento de Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES:
Gerencia de la Municipalidad de Cajamarca.
Gerencia de Infraestructura.
Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.
5.- ABREVIATURAS:
G.M. Gerencia Municipal
G.I. Gerencia de Infraestructura.
S.G.E.O. Sub Gerencia de Ejecucin de Obras.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


263

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

PASO

DESCRIPCIN

RERSPONSABLE-

TIEMPO

CARGO
1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
RECEPCIONA LA RESOLUCION CON ASIGNACION
PRESUPUESTAL, DE ACUERDO
GERENTE DE
A PROGRAMACIN Y DERIVA A LA SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


RECEPCIONA EXPEDIENTE, SECTORIZA ACTIVIDADES Y DESIGNA
INGENIEROS
SUB GERENTE DE
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO POR CADA SECTOR

EJECUCION DE OBRAS

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


COMUNICA A SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROLA
PARA

SUB GERENTE DE

ASIGNACION DE INSPECTOR

EJECUCION DE OBRAS

INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE


ACTIVIDADES
PRESENTAN REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA SUB
GERENCIA

ING. RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES

SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS


DERIVA REQUERIMIENTO DE MATERIALES A LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

1DA

1DA

TODO EL AO

SUB GERENTE DE
EJECUCION DE OBRAS

1DA

INGENIEROS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE


ACTIVIDADES
EJECUTAN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADS POR LA SUB
GERENCIA

ING. RESPONSABLES DE

DE EJECUCIN DE OBRAS

LAS ACTIVIDADES

1DA

TODO EL AO

INGENIEROS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE


ACTIVIDADES
PRESENTAN INFORME DE LO EJECUTADO Y
LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR MES

ING. RESPONSABLES DE
LAS ACTIVIDADES

CADA 30 DAS

TOTAL

7. FLUJOGRAMA.
264

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL


GERENCIA DE

SUB GERENCIA DE
EJECUCION

ING RESPONSABLES

INFRAESTRUCTURA

DE OBRAS

DE EJECUCION DE
ACTIVIDADES
PRESENTA N
REQUERIM. DE

INICIO

RECEPCIONA
EXPEDIENTE
TCNICO Y
DERIVA A LA
SUB
GERENCIA DE
EJECUCION
DE OBRAS

RECEPCIONA
EXPEDIENTE,
SECTIRIZA
ACTIVIDADES Y
DESIGNA INGs.
RESPONSABLE

SOLICITA
DESIGNACION DE
INSPECTOR

MATERIALES

EJECUTAN
ACTIVIDADES
ENCOMENDADAS

PRESNTAN
INFORME DE LO
EJECUTADO Y
PROGRAMADO POR
MES

DERIVA REQUERIMIENTO
DE MATERIALES A LA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
FIN DEL
PROCEDIMI
ENTO

265

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y


PROYECTOS

1. TITULO.
266

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

Expedientes Tcnicos Elaborados en la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos


de Inversin.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para la
ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC, Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Proyectos de Inversin
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
5. ABREVIATURAS
G.I. Gerencia de Infraestructura.
OPI. Oficina de Programacin de Inversin.
SGEyPI. Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI)
Perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec.
2 La Sub- Gerencia de Estudios y Proyectos
recepciona los perfiles que remite la GI, elabora
y evala el Exp.Tec.y la Resolucin de aprobacin
que remite a la GI.

RESPONSABLE
Arq. Aracelli Ramrez

TIEMPO
1dia
0.5dia

Ing. Lus Bazn S.

17dias

TOTAL

18.50dias

7. FLUJOGRAMA.
267

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS POR LA


SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

268

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran
ejecutados
por Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de
obras por parte de
la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC ,Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
4.-RESPONSABLES
Gerencia de Infraestructura
Oficina de Proyectos de Inversin
Comit Especial de Contratacin de Consultaras
Consultor Externo
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
5. ABREVIATURAS
G.I. Gerencia de Infraestructura.
OPI. Oficina de Programacin de Inversiones
CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas.
CE. Consultor Externo.
SGEyPI . Sub Gerencia de Estudios y proyectos.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO

DESCRIPCION
1 La oficina de Proyectos de Inversin (OPI)
alcanza a la Gerencia de Infraestructura (GI)
perfiles viables, para la ejecucin de Exp. Tec.
esta lo remite al Comit Especial de contratacin de
Consultara, para la convocatoria a ejecucin del
Exp.Tec
2 El Consultor externo elabora el Exp.Tec.y lo alcanza
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
La Subgerencia de Estudios y Pry. evala el
3 Expediente
Tcnico, y lo remite a la Gerencia de Infraestructura
con
el Proyecto de Resolucin de aprobacin

RESPONSABLE
Arq. Aracelli Ramrez
Ing. Herman
Velsquez

TIEMPO
1dia

Ing. Lorenzo Romero

4dias

Consultor Externo

15dias

Ing. Lus Bazn

4dias

0.5dia

269

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

-----------------------------------------------------------Total

7.

24.5dias

FLUJOGRAMA.

EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICOS


ELABORADOS POR EXTERNOS

270

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

------------------------------------------------------------

1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes de Adicional de Obra
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes de Adicional de Obra que se originaran durante
el
proceso de ejecucin, que tengan una opinin previa por parte del
Supervisor
y/o Inspector, el objetivo es lograr con ello la culminacin de
obra
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
Ordenanza Municipal N 078-2005-CMPC , Que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones
4. RESPONSABLES
Sub-Gerencia de Supervisin y Control de Obras
Sub-Gerencia de Estudios y Proyectos de Inversin
Gerencia de Infraestructura
5. ABREVIATURAS
SGSCO. Sub Gerencia de Supervisin y Control de Obras.
SGEyPI Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
GI. Gerencia de Infraestructura.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
TIEMPO
PASO

DESCRIPCION
1 La Sub Gerencia de Supervisin y control de obras
recepciona el Expediente de adicional lo remite a la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
La Sub Gerencia de Estudios y proyectos
2 recepciona
El Expediente de Adicional lo evala y
remite a la Gerencia de infraestructura el proyecto
de
Resolucin de aprobacin del Adicional de obra

RESPONSABLE
Ing. Lorenzo Romero

1dia

Ing. Lus Bazn

3dia

Ing. Herman
Velsquez

1dia

5dias
Total

271

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA


GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA

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7. FLUJOGRAMA.

EVALUACION DE EXPEDIENTES DE ADICIONAL


DE OBRA

272