IMPLEMENTACIÓ

ORGANIZACIÓN EMPRESA
ISO
REQUISITO SUBREQUISITO 22000

Comprensión de la organización y su entorno. 4.1

4 CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas. 4.2

Establecimiento del alcance del SGIA. 4.3

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 4.4

Liderazgo y Compromiso. 5.1

5 LIDERAZGO
Política. 5.2
Roles, Responsabilidades y autoridades. 5.3

Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.1

6 PLANIFICACIÓN
Objetivos de lainocuidad y planificación para lograrlos. 6.2

Planificación de los cambios. 6.3

Recursos - Generalidades. 7.1.1

Personas. 7.1.2

Infraestructura. 7.1.3

Ambiente de trabajo. 7.1.4

Elementos del sistema desarrollados externamente. 7.1.5

Procesos, productos y servicios suministrados externamente 7.1.6

7 SOPORTE
 Procesos, productos y servicios suministrados externamente 7.1.6

7 SOPORTE

Competencias. 7.2

Toma de Conciencia. 7.3

Comunicación. 7.4

Información Documentada. 7.5

Planificación y Control operacional 8.1

Programas de prerrequisitos. 8.2

 Sistema de trazabilidad. 8.3

8 OPERACIÓN Preparación ante emergencias. 8.4

Plan de control. 8.5

Actualización del plan de control y PPR´s. 8.6

Seguimiento y medición. 8.7

Verificación de los PPRs y Plan de control. 8.8

Control de las salidas no conformes 8.9

Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1

Auditoría Interna. 9.2

9 EVALUACIÓN
DESEMPEÑO
DEL

Revisión por la Dirección 9.3

No conformidad y acción correctiva. 10.1

10 MEJORA
 No conformidad y acción correctiva. 10.1
10 MEJORA

Mejora Continua. 10.2

REQUISITO NOMBRE %
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 33%
5 LIDERAZGO 44%
6 PLANIFICACIÓN 33%
7 SOPORTE 33%
8 OPERACIÓN 30%
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 33%
10 MEJORA 33%
TOTAL 34%
PLEMENTACIÓN DEL SGIA
COLABORADORES
1/4/2022 FIN

INFORMACIÓN DOCUMENTADA Observaciones

PESTEL / FODA. Analizar las cuerstiones internas y externas (sociales, culturales,

ambientales, tecnología, competencia, regulaciones, etc).

Matriz de partes interesadas. Trabajadores, socios, directores, proveedores, etc.

Alcance. A qué se dedica la empresa, dirección, sitio, legales.

Interacción de procesos. Esquema de entradas y salidas del SGIA.
Responsables de Proceso. Visualizar las habilidades de los responsables.
Marco legal. Normas locales, nacionales o códigos internacionales.
Política de inocuidad. Documentarla, comunicarla y demostrar que el personal la entiende.
Organigrama. / Responsables de Proceso. Organigrama Vs. Responsables de proceso.
Instructivo para la Gestión de Riesgos.
Los riesgos tienen que ser relacionados con el SGIA.
Matriz de riesgos.

Objetivos de inocuidad.
No siempre tienen que ser medibles. / Sí tienen que ser coherentes
con la política de inocuidad.
Instructivo de control de cambios. / Fo- cambios. Cambios al SGIA.
Instructivo para la provisión de recursos.
Organigrama. / Procedimiento de contratación.
Perfil de puesto. Describir con exactitud lo que haces día a día.
Procedimiento para mantenimiento a la
Infraestructura.
Inventario de la infraestructura. Debido cuidado al momento de realizar el mantenimiento.
Asignación y control de equipo. Controles para evitar contaminación por medio de la actividad de
mantenimiento.
Orden de mantenimiento.
Programa de mantenimiento preventivo.
Procedimiento para ambiente laboral.
Encuesta de opinión laboral.
Diagrama de flujo. / Política de visitantes. /
Presentación de inducción. Interacción (mtto externo, ventas brokers, logística proveedor).
Procedimiento para compras.
Procedimiento para la selección, evaluación y
reevaluación de proveedores.
Criterios de evaluación se definan de acuerdo a temas de inocuidad:
Lista de proveedores. BPM's, certificados, pruebas de laboratorio, fumigación, etc.
Evaluación y desempeño de proveedores.
 Criterios de evaluación se definan de acuerdo a temas de inocuidad:
BPM's, certificados, pruebas de laboratorio, fumigación, etc.

Evaluación de proveedores en sitio.

Procedimiento para contratación e inducción del
personal.
Requisición de personal.
Cuestionario de inducción.
Descripción de puesto.
Manual de inducción. Competencias deben tener un enfoque: BPM's, cultura de
inocuidad, riesgos y peligros de inocuidad, HACCP, ISO 22000.
Procedimiento para capacitación del personal.
Deteción de nesecidades de capacitación.
Evaluación de la capacitación.
Programa anual de capacitación.
Evaluación de desempeño.
Ayudas visuales. / Pláticas diarias. / Círculos de
concientización, folletos, slides, etc. = EVIDENCIA.
Procedimiento de comunicación. - PLAN DE
RESPUESTA A EMERGENCIAS. Comunicación un método de notificación de incidencias de
Directorio de emergencias. inocuidad alimentario (rechazo, producto contaminado, calidad no
autorice, sabotaje, herida, etc.) - Cuál es el medio.
Matriz de comunicación.

Instructivo para control de la información

documentada.
Control de información / Control de acceso / Confidencialidad.
Lista maestra de documentos.

Inventario de cámara fría.

Registro de temperaturas en cámara de refrigeración.

Formato de liberación de áreas.

Layout.
Programa de mantenimiento preventivo.
Clasificación de los productos
Registros de recepción de la materia prima
Producción de quesos
Control de empaque
Liberación de las áreas
Limpieza del área de rebanado

Tabla de indicadores.
Procedimiento de auditorías internas
Lista de verificación
Informe de auditoría
Selección de auditores
ISO 19011:2018.
Evaluación de auditores internos
Constancia de auditor
Programa anual de auditorías internas
Plan de auditoría
Informe de revisión directiva.
Lista de asistencia Debe existir una respuesta por Dirección.
Minuta de seguimiento y acuerdos
Procedimiento de acciones correctivas.

No conformidad: Todo lo que incumple un procedimiento.

Plan de acciones correctivas y mejora.
No conformidad.
No conformidad: Todo lo que incumple un procedimiento.
Bitácora de producto no conforme y potencialmente
no inocuo.
Identificación de producto no conforme o
potencialmente no inocuo.
Mantenimiento y mejora del SGIA. Min 1 año = % Mejorando SGIA.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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 1/4/2023

Avance

33%

33% 33%

33%
33%
33%
33%
44%
33%
75%
33%

33%
33%

33%
33%

33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

33%

33%

33%
33%

33%
33%
33%
33%

33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

33%

33%
33%
33%

33%

33%
33%
33%
33%
33%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
33%
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N/A
N/A
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N/A
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33%
33%
33%
33% 100%
33% 100%
N/A
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N/A
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N/A
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33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

33%
33%
33%

33% 33%

33%

33%

#ERROR!
NORMA ALCANCE RIESGOS AL SG (REQUISITO 6)
Dirección: No cumplir con el marco
legal.
ISO 14001 AMBIENTALES
Ventas: Reclamo o rechazo del
Dirección: No cliente.
cumplir con el marco
ISO 45001 SST legal.
Ventas: Reclamo o rechazo del
Dirección: No cliente.
cumplir con el marco
legal.
ISO 22000 INOCUIDAD
Ventas: Reclamo o rechazo del
cliente.
 PELIGOS (REQUISITO 8)

DIAGRAMA DE FLUJO: Aspectos e impactos ambientales.

DIAGRAMA DE FLUJO: Peligros a la salud.

DIAGRAMA DE FLUJO: PCC. = HACCP.