Código: AV-ER-AF 16.

Versión: 01
Fecha: 19-02-18
EVALUACION DE RIESGO DE VULNERABILIDAD ANTE UN FRAUDE ALIMENTARIO Aprob: GG1

Fundo: El Despertar
VULNERABILIDAD GRAVEDAD
M M
A B A B
E E
ETAPA VULNERABILIDAD PELIGROS CAUSAS L A L A MEDIDA PREVENTIVA EVALUACION
D D
T J T J
I I
A A A A
A A

-La materia prima suministrada es de campos propios y se

- Materia Prima con residuos -Realizar analisis de residuos de Pesticidas antes de
Historial de fraude .Productos no aprobados x x realiza los analisis de residuos verificando los LMR de los
de Pesticidas. iniciar la cosecha.
paises de destino.
ENTRADA DE MATERIA PRIMA

.Prevalencia de corrupcion e Inestabilidad - Proveedores que se

Consideraciones geopoliticas y economica x x -Evaluacion de nuestros proveedores. - La materia prima proviene de nuestros campos propios.
Politica enriquecen ilicitamente.

El producto no es apto para

. Materia Prima de dudosa procedencia el consumo humano ,
Cadena de Suministro x x -Evaluacion de nuestros proveedores. - La materia prima proviene de nuestros campos propios.
proviene de campos que no
estan certificados.

-La materia prima proviene de

- La materia prima es proveniente de nuestros campos y
Relacion con el Proveedor e Historial Proveedor no certificado por la GFSI campos que no cuentan con x x -Evaluacion de nuestros proveedores.
contamos con la certificacion Global Gap
certificacion del GFSI

-Cada lugar de produccion cuenta con un codigo, el cual

.Sustitucion -Recepcionar una variedad de -Se registra la informacion y se lleva el control de
Control de Calidad de la Materia Prima x x esta inscrito en SENASA en el cual esta declarado el
fruta y cambiarla por otra. trazabilidad desde los campos.
producto y variedad.

se evalua a los proveedores y se les solicita su estado de

procedencia ilicita de los insumos
precio mas comodo y Se conserva un Listado de proveedores y su acreditacion
Insumos y materiales de embalaje adquiridos y que no sean de grado x x
accesible acreditacion correspondiente El TAC de Materiales evalua las muestras del lotes o los
alimentario
lotes comprados .

-Se registra la informacion y se lleva el control de

- Etiquetar categoria 2 por -Se respeta la trazabilidad durante todas las etapas del
Almacenamiento y Trazabilidad -Autenticidad del producto x x trazabilidad desde la recepcion de materia prima hasta
categoria 1 proceso.
el despacho.

-Peso errado , balanzas en

-No hay precision en las etapas de pesado -Realizar la calibracion diaria de los equipos de -Plan Anual de Calibracion y procedimientos de
Calibracion mal estado y termometros x x
PROCESADO

y control de temperaturas. medicion. contrastacion.

descalibrados.

-Falta de aseo en las

-Contaminacion cruzada por
superfiecies en contacto con -Monitoreo de las superficies antes del proceso. -Se cumplen con los programas de Higiene y
Higiene y Limpieza microorganismos patogenos (E. Coli , x x
el alimento. Falta de aseo en Capacitacion al personal en BPM. desinfeccion.Se realiza una revison diaria al personal .
Salmonella y lsiteria monocytogenes)
el Operario.

-Se trabaja mas de las 8

-Reducir las horas de trabajo contratando la cantidad -Se realiza la proyeccion de produccion para requerir la
Recursos Humanos .Trabajadores descontentos horas de trabajo.El salario no x x
necesaria de personal. cantidad de personal adecuado.
cubre sus espectativas.

-No se tiene la informacion -Verificar las especificaciones del cliente y del producto -Se cumple con la reglamentacion en el etiquetado de
Informacion proporcionada por el consumidor .Especificaciones Incorrectas x x
correcta. suministrado. acuerdo a especificacion del cliente.

Revisado po
Ing: Eduardo Enriquez Murga
Fecha de Re 2/19/2018 Firma:…………………………………
 Código: ER_AF 16.1
Versión: 01
EVALUACION DE RIESGO PARA LA PROTECCION DE LOS ALIMENTOS Fecha: 19-02-18
Aprob: GG1
Fundo: La Esmeralda
VULNERABILIDAD GRAVEDAD

M M
A B A B
ETAPA VULNERABILIDAD PELIGROS CAUSAS L
E
A L
E
A MEDIDA PREVENTIVA EVALUACION
D D
T J T J
I I
A A A A
A A

-La materia prima suministrada es de campos propios y se

ENTRADA DE MATERIA

Historial de fraude .Productos no aprobados - Materia Prima con residuos de Pesticidas. x x -Realizar analisis de residuos de Pesticidas antes de iniciar la cosecha. realiza los analisis de residuos verificando los LMR de los
paises de destino.

Consideraciones geopoliticas y economica .Prevalencia de corrupcion e Inestabilidad Politica - Proveedores que se enriquecen ilicitamente. x x -Evaluacion de nuestros proveedores. - La materia prima proviene de nuestros campos propios.
PRIMA

. Materia Prima de dudosa procedencia El producto no es apto para el consumo humano ,

Cadena de Suministro x x -Evaluacion de nuestros proveedores. - La materia prima proviene de nuestros campos propios.
proviene de campos que no estan certificados.

Relacion con el Proveedor e Historial
Control de Calidad de la Materia Prima
Almacenamiento y Trazabilidad
PROCESADO
-La materia prima proviene de campos que no
Proveedor no certificado por la GFSI
cuentan con certificacion del GFSI
.Sustitucion -Recepcionar una variedad de fruta y cambiarla por
otra.
-Autenticidad del producto - Etiquetar categoria 2 por categoria 1
- La materia prima es proveniente de nuestros campos y
x x -Evaluacion de nuestros proveedores.
contamos con la certificacion Global Gap
-Cada lugar de produccion cuenta con un codigo, el cual esta
-Se registra la informacion y se lleva el control de trazabilidad desde
x x inscrito en SENASA en el cual esta declarado el producto y
los campos.
variedad.
-Se registra la informacion y se lleva el control de trazabilidad desde la
x x -Se respeta la trazabilidad durante todas las etapas del proceso.
recepcion de materia prima hasta el despacho.

-No hay precision en las etapas de pesado y control -Peso errado , balanzas en mal estado y
Calibracion x x -Realizar la calibracion diaria de los equipos de medicion. -Plan Anual de Calibracion y procedimientos de contrastacion.
de temperaturas. termometros descalibrados.
-Contaminacion cruzada por microorganismos
-Falta de aseo en las superfiecies en contacto con -Monitoreo de las superficies antes del proceso. Capacitacion al -Se cumplen con los programas de Higiene y desinfeccion.Se
Higiene y Limpieza patogenos (E. Coli , Salmonella y lsiteria x x
el alimento. Falta de aseo en el Operario. personal en BPM. realiza una revison diaria al personal .
monocytogenes)
-Se trabaja mas de las 8 horas de trabajo.El salario -Reducir las horas de trabajo contratando la cantidad necesaria de -Se realiza la proyeccion de produccion para requerir la
Recursos Humanos .Trabajadores descontentos x x
no cubre sus espectativas. personal. cantidad de personal adecuado.
-Se cumple con la reglamentacion en el etiquetado de acuerdo a
Informacion proporcionada por el consumidor .Especificaciones Incorrectas -No se tiene la informacion correcta. x x -Verificar las especificaciones del cliente y del producto suministrado.
especificacion del cliente.

Revisado por:Ing: Eduardo Enriquez Murga

Fecha de Revi 2/19/2018 Firma:…………………………………