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Promoción de ventas
Producción y adquisición
Capacidad de planta
Personal de producción
Finanzas
Condiciones de costos
Área 1
Área 2
Área 3
Total
Mano de obra
Este trimestre
20400
Siguiente trimestre
Costo de producción
Este trimestre
Siguiente trimestre
Este trimestre
Concepto Total
1. Costo Unidades Transferidas S/44,000
2. Costo Mantener Inventario (2x 743 U.) S/1,486
3. Costo total Operaciones Almacenaje S/45,486
Siguiente trimestre
Este trimestre
Siguiente trimestre
Estado de resultados
Balance general
Activos
Pasivos
Capital
Área 1
Vendedores 6
Publicidad local (900) 9
Pub nacional (3000) 11
Gasto por área S/40,100
Precio S/40
Demanda (U) 7,771
Ventas (U) 7,743
No aprovechado (U) 28
Siguiente trimestre
Área 1
Vendedores 4
Publicidad local 11
Pub nacional 8
Gasto por área S/31,900
Precio S/40
Ventas proyectadas 8,500
Área 1
Ventas proyectadas 8,500
Inventario inicial 0
Producción 18,100
Unidades a transferir -8,950
Inventario final 650
Mano de obra
MO disponible A.1 54
Cuadrillas 18
Variación -2
Contratados 2
Obreros sgte 54
Productividad 1000
17.6666666666667
17 cuadrilla
2 obreros Vendedores y mejora de producto
Mejoras al producto 1
Información de mercado
Investigación Costo
A S/25,000
B S/7,500
C S/2,000
D S/3,000
E S/1,500
F S/1,500
G S/3,000
H S/2,000
I S/1,000
Proyecciones
Costos de producción
Material Utilizado
Material 18,100
Costo de llevar 3,600
Total
Concepto
Vendedores contratados
Vendedores en entrenamiento
Vendedores en operación
Publicidad nacional
Publicidad local
Mejoras producto (I&D)
Información de mercado
Gastos de administración
Gastos totales de administración y ventas
Concepto Unidades
Almacén 3,189
Transferencias 8,950
Total
Ventas netas
Costo de Productos Vendidos
Gastos Administrativos y de Ventas
Gastos de Almacén y Almacenamiento
Total de Gastos Operativos
Utilidad Operativa
Intereses Netos (Gastos - Réditos)
Tasa Gastos Utilidad Antes de Imp. a Renta
S/4,600 S/4,600 Provisión para Imp. a la Rentra (50%)
S/3,500 S/7,000 Utilidad Neta después de Impuestos
S/3,500 S/35,000
S/3,585 S/46,600
S/3,000 S/33,000 Flujo de efectivo
S/900 S/14,400
S/10,000 S/10,000 Efectivo existente al Inicio del Trimestre
S/8,500 Colecta de Cuentas por Cobrar
S/25,000 Acciones Bonoc y Ventas de las Plantas
S/137,500 Compra de Materia Prima
Intereses p/Corto Plazo
Intereses sobre Bonos (LP)
Pago de Dividendos
Impuestos Pagados
Retiro de Bonos y Acciones
Pagos por Planta
Préstamos a C. Plazo + Pagos Inversión
Gastos Mano de Obra + Indirectos
Costo de Inventario y Almacén
Gastos Administrativos y de Ventas
Total egresos
Total Saldo Neto en Caja
Préstamos a Corto Plazo
Saldo Caja al Final del Trimestre
as Siguiente Trimestre)
Total Cuadro de decisión
Publicidad nacional 8
Publicidad Local 1 11
Publicidad Local 2 8
Publicidad Local 3 12
Vendedores 1 4
Vendedores 2 3
Vendedores 3 4
Mejoras al producto 1
Precio 1 40
Precio 2 41
S/280,546 Precio 3 41
S/319,242
Área 2 Área 3 Total U Total costo
2 2 10 S/35,000
4 3 16 S/14,400
11 11 11 S/33,000
S/21,600 S/20,700 S/82,400
S/41 S/41
5,700 5,100
10.31%
Área 2 Área 3
5,700 5,100
1,794 1,395
0 0
4,550 4,400
644 695
1
11
1
1
12
Elección
S/0 Total
Costo (U) Costo total
S/7.98 S/144,438
S/1.00 S/3,600
S/148,038
S/1,500
S/6,000
S/73,750
S/91,000
S/312,250
Unidades Gasto
1 S/4,600
1 S/3,500
11 S/38,500
8 S/24,000
31 S/27,900
1 S/10,000
S/0
S/25,000
S/133,500
S/782,800
-S/495,468
-S/133,500
-S/42,178
-S/671,146
S/111,654
-S/14,550
S/97,104
-S/48,552
S/48,552
S/58,660
S/619,408
-S/163,600
-S/3,750
-S/10,800
S/52,604
-S/80,000
-S/75,000
-S/221,250
-S/42,178
-S/133,500
-S/677,474
S/594
S/10,000
S/10,594
PARTE 1
8 11 8 12 4 3
# de página de AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2
publicidad
nacional Número de página de publicidad local Número de vendedores
PARTE 2
1 4550 4400 8950
# de # de AREA 1 AREA 2 AREA 3
vendedores vendedores Total transferidas
contratados despedidos Unidades transferidas hacia
PARTE 3
18000
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2 AREA 3
PARTE 4
18100 2
AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 1 AREA 2 AREA 3
Cantidad en
Número Precio centavos Número Precio centavos Interés por año x 100
dólares
PARTE 6
Depreciación Capacidad en
Precio de venta acumulada Area Número unidades Precio de compra
Compra de
Venta de planta
planta
PARTE 7
Publicidad nacional 8 Vendedores contratados 1 Préstamo a corto plazo 10000
Publicidad Local 1 11 Vendedores despedidos 0 Total pagado del préstamo 0
Publicidad Local 2 8 Unidades transferidas a 0 Producción U A1 18100
Publicidad Local 3 12 Área 1 Obreros
0 de producción ordenados 2
Vendedores 1 4 Área 2 4550 Obreros despedidos 0
Vendedores 2 3 Área 3 4400 Depósitos en dólares 0
Vendedores 3 4Unidades transferidas desde0 Retiro en dólares 0
Mejoras al producto 1 Área 1 8950Suspensión de trabajadores 0
Precio 1 40 Material A 1 18000Estudios de información 0
Precio 2 41 0 0 0 0
Precio 3 41 0 0 0 0
4 1 40 41 41
AREA 3 Número de AREA 1 AREA 2 AREA 3
mejoras al
vendedores producto Precio
8950
AREA 1 AREA 2 AREA 3
10000
Pedido de Total pagado Dividendo por
% de ganancia
préstamo a del préstamo a por dividendo acción en
corto plazo corto plazo centavos
Depósito en Retiro en
AREA 1 AREA 2 AREA 3 A1 A1 A3
dólares dóalres
Obreros de producción despedidos Suspensión de trabajadores
Cantidad del
Trim de primer Cantidad de Pagos extra por
primer pago
pago (sgte) otros pagos primer bono
(5%)
Capacidad en
Area unidades