Código SSOMA - FO - 081

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Versión 1
Fecha 04/11/2022
CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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Área: Fecha Hora:

Responsables del área

CARACTERÍSTICAS DE LA INSPECCIÓN

N° DESCRIPCIÓN SI CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACIONES

FORMATO DE ENTREGA DE EPP

Se cuenta con registros de entrega de EPP's por trabajador, son conservados

1 por un periodo de 5 años posterior al sucedo y almenados en buenas
condiciones.

2 Los registros de EPP's de los trabajadores evidencian la entrega de EPP's para

el personal nuevo, así como la renovación periódica de los EPP's.

Los registros de EPP's están correctamente registrados, libre de rupturas,

3 deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o
presencia de liquid paper.

4 Se hace uso de la matriz de EPP's del área para la entrega de los EPP's por
puesto y actividad.

5 Se hace uso del formato de descuento por pérdida de EPP a los trabajadores.

FORMATO DE INDUCCIÓN AL PUESTO

6 Se cuenta con registros de Inducción al puesto por trabajador y son

conservados por un periodo de 5 años posterior al sucedo.

7 Se evidencia el uso de las inducciones al puesto al personal ante el cambio de

personal entre áreas.

Los registros de inducción al puesto están correctamente registrados, libre de

8 rupturas, deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras,
borrones y/o presencia de liquid paper.

9 Se hace uso de la matriz de IPERC del área y por puesto para la Inducción al
puesto.

IPERC

Se cuenta con el registro de participación de los trabajadores usados para la

10 actualización del IPERC por puesto y son conservados por un periodo de 5
años posterior al sucedo.

Los registros de partición de los trabajadores para la elaboración del IPERC

11 están correctamente registrados, libre de rupturas, deterioro, sin espacios en
blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o presencia de liquid paper.

12 Fueron considerados en el IPERC del puesto de trabajo los aportes brindados

por los trabajadores en los registros de participación.

CHECKLIST DE PRE USO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

13 Se cuentan con checklist de pre uso de máquinas y se evidencia su llenado en

los últimos 7 días

Se cuentan con checklist de pre uso de equipos y se evidencia su llenado en

14 los últimos 7 días.

15 Se cuentan con checklist de pre uso de herramientas y se evidencia su llenado

en los últimos 7 días

Los checklist de pre uso están correctamente registrados, libre de rupturas,

16 deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o
presencia de liquid paper.

17 ¿Cómo se verifica el cierre de las observaciones reportadas en los checklist

anotadas?

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL ÁREA

Se cuenta con los procedimientos de las actividades que tengan un nivel de

18 riesgo "Significativo" en el IPERC.

Los procedimientos están elaborados cumpliendo con los estándares

19 establecidos en el procedimiento "SSOMA - PR - 001 - Redacción, control y
registro de los documentos".

20 Se cuenta con evidencia de la difusión del procedimiento a las partes

involucradas.

PUNTAJE TOTAL 0 0 0
% DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!