Código SSOMA - FO - 081

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Versión 1
Fecha 04/11/2022
CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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Área: Fecha Hora:

Responsables del área

CARACTERÍSTICAS DE LA INSPECCIÓN

N° DESCRIPCIÓN SI CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACIONES

FORMATO DE ENTREGA DE EPP

Se cuenta con registros de entrega de EPP's por trabajador, son conservados
1 por un periodo de 5 años posterior al sucedo y almenados en buenas
condiciones.

Los registros de EPP's de los trabajadores evidencian la entrega de EPP's para

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el personal nuevo, así como la renovación periódica de los EPP's.

Los registros de EPP's están correctamente registrados, libre de rupturas,

3 deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o
presencia de liquid paper.
Se hace uso de la matriz de EPP's del área para la entrega de los EPP's por
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puesto y actividad.

5 Se hace uso del formato de descuento por pérdida de EPP a los trabajadores.

FORMATO DE INDUCCIÓN AL PUESTO

Se cuenta con registros de Inducción al puesto por trabajador y son
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conservados por un periodo de 5 años posterior al sucedo.
Se evidencia el uso de las inducciones al puesto al personal ante el cambio de
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personal entre áreas.

Los registros de inducción al puesto están correctamente registrados, libre de

8 rupturas, deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras,
borrones y/o presencia de liquid paper.

Se hace uso de la matriz de IPERC del área y por puesto para la Inducción al
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puesto.
IPERC
Se cuenta con el registro de participación de los trabajadores usados para la
10 actualización del IPERC por puesto y son conservados por un periodo de 5
años posterior al sucedo.

Los registros de partición de los trabajadores para la elaboración del IPERC

11 están correctamente registrados, libre de rupturas, deterioro, sin espacios en
blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o presencia de liquid paper.

Fueron considerados en el IPERC del puesto de trabajo los aportes brindados

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por los trabajadores en los registros de participación.

CHECKLIST DE PRE USO DE MÁQUINAS, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS

Se cuentan con checklist de pre uso de máquinas y se evidencia su llenado en
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los últimos 7 días
Se cuentan con checklist de pre uso de equipos y se evidencia su llenado en
14
los últimos 7 días.
Se cuentan con checklist de pre uso de herramientas y se evidencia su llenado
15
en los últimos 7 días
Los checklist de pre uso están correctamente registrados, libre de rupturas,
16 deterioro, sin espacios en blanco y sin correcciones, tachaduras, borrones y/o
presencia de liquid paper.
¿Cómo se verifica el cierre de las observaciones reportadas en los checklist
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anotadas?

PROCEDIMIENTOS DE ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL ÁREA

Se cuenta con los procedimientos de las actividades que tengan un nivel de
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riesgo "Significativo" en el IPERC.
Los procedimientos están elaborados cumpliendo con los estándares
19 establecidos en el procedimiento "SSOMA - PR - 001 - Redacción, control y
registro de los documentos".
Se cuenta con evidencia de la difusión del procedimiento a las partes
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involucradas.

PUNTAJE TOTAL 0 0 0
% DE CUMPLIMIENTO #¡DIV/0!