Inspección General SSOMA v..02

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIN-COR-SS-R-026
Version: 02
INSPECCION GENERAL SSOMA
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DATOS DEL EMPLEADOR
Razón Social: RUC/NIT : Actividad Económica: Elaboración de productos plásticos
Centro de Trabajo: N° de Trabajadores en el Centro Laboral: País :

Dirección: Distrito/Municipio/C Departamento /Distrito/Provincia :
DATOS DE LA INSPECCIÓN
Fecha de Inspección: Hora : TIPO INSPECCION
Área Inspeccionada: Planea

No
Responsable del área da
Planea
Responsable Inspección daOtros
OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA
Nivel de Riesgo: Bajo=B, Medio=M, Alto=A FIRMA:

Si se determina que el nivel de riesgo es alto durante una inspección, aperturar una SAC/SAP.
Marcar con un aspa (X), donde corresponda, caso contrario dejar el espacio en blanco.
CONDICIONE NIVEL DE
LABORATORIO DE CALIDAD
S RIESGO
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS DETECTADOS
ELEMENTOS A INSPECCIONAR B M N/A B M A
Se difunden procedimientos operativos en el área

Se realiza las charlas de 5 minutos
El área realiza pausas activas y tienen registros de evidencia
Los RRSS están segregados según código de colores y están segregados
adecuadamente
Conexiones eléctricas en buen estado
Las luminarias están en buen estado (no hay focos quemados)
Instalaciones físicas (techos, paredes y piso) en buen estado
Zonas de seguridad identificados y libre de obstáculos
El área cuenta con un Kit antiderrame abastecido.
Las puertas y vías de evacuación se encuentran libre de obstáculos
Las sillas en el laboratorio se encuentran en buen estado y cuentan con repoza brazo
SUSTANCIAS QUÍMICAS
En el área de producción está publicado y está visible la matriz de compatibilidad de
productos químicos
Los productos químicos se almacenan de acuerdo a su compatibilidad y requisitos
físicos (reactividad, ventilación, espaciado, humedad)
Se encuentran disponibles las hoja MSDS y Ficha técnica de los productos químicos y
éstas cuenta con los 16 puntos, está en español y no tiene una antigüedad mayor a 5
años
Los productos químicos tienen dique de contención adecuada (10% adicional del
volumen total del PQ)
Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos químicos de

grado alimenticio de las sustancias y/o productos de grado no alimenticio
El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada ventilación e

iluminación
El área cuenta con kit antiderrame, arena o lavaojos (se realiza cambio de agua según
frecuencia)
La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la información

establecida en las MSDS de acuerdo al (SGA) Sistema Globalmente Armonizado
Las sustancias re envasadas cuentan con la respectiva etiqueta del SGA

Los productos químicos cuentan con su envase o contenedor en buen estado y
adecuado para su uso, no se presentan derrames en el área
Las botellas de presión se encuentran en buen estado, tienen tapa, están sujetas para
evitar que se caiga y cuenta con carretillas para su traslado
NIVEL DE
OTRAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN SSOMA LUGAR RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
B M A
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
¿ Se adjunta registro ?: SI NO Código de registro :
RESPONSABLE DEL REGISTRO

ELABORADO POR REVISADO
NOMBRES: NOMBRES:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Version: 02
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DATOS DEL EMPLEADOR
Dirección: Distrito/Municipio/Cantón: Departamento /Distrito/Provincia :
Fecha de Inspección:
Hora :
No
Pla
TIPO INSPECCION
Área Inspeccionada: ne
Responsable del área
Pla
ad
Responsable Inspección
Otr
ne
OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA a
os
ad
Nivel de Riesgo: Bajo=B, Medio=M, Alto=A
FIRMA:
a
TALLER DE MANTENIMIENTO CONDICIONES NIVEL DE RIESGO

Se realizan las charlas de 5 minutos
El personal recibe capacitación de bloque y etiquetado
El área realiza pausas activas y tienen registros de evidencia
Los RRSS están segregados según código de colores, están segregados adecuadamente y
dentro del espacio establecido
Los ATS que se encuentran en el área están bien desarrollados y existe registro de
capacitación de los peligros y riesgos del trabajo que van a realizar junto al ATS
Se tiene certificados de las puesta a tierra
Las instalaciones cuentan con conexión con puesta a tierra.
El área de trabajo cuenta con adecuada ventilación: natural o mecánica.
Las zonas de seguridad se encuentran identificados y libre de obstáculos
Existen herramientas hechizas e inseguras
Existen herramientas sin guarda de protección
Sistema eléctrico de herramientas eléctricas están en buen estado
Se cumple con el programa de mantenimiento de equipos de alta presión
Se cumple con el programa de mantenimiento de equipos de manufactura
El área tiene un libro de inspección de calderos al día y el equipo cuenta con programa de
mantenimiento y se cumple este
El área tiene un libro de inspección de compresores al día y el equipo cuenta con programa de
mantenimiento y se cumple este
En el área de producción está publicado y está visible la matriz de compatibilidad de productos

químicos
Los productos químicos se almacenan de acuerdo a su compatibilidad y requisitos físicos

(reactividad, ventilación, espaciado, humedad)
Se encuentran disponibles las hoja MSDS y Ficha técnica de los productos químicos y éstas
cuenta con los 16 puntos, está en español y no tiene una antigüedad mayor a 5 años
Los productos químicos tienen dique de contención adecuada (10% adicional del volumen total
del PQ)
Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos químicos de grado

alimenticio de las sustancias y/o productos de grado no alimenticio
El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada ventilación e

iluminación
El área cuenta con kit antiderrame, arena o lavaojos (se realiza cambio de agua según
frecuencia)
La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la información establecida

en las MSDS de acuerdo al (SGA) Sistema Globalmente Armonizado
Los productos químicos cuentan con su envase o contenedor en buen estado y adecuado para
su uso, no se presentan derrames en el área
Las botellas de presión se encuentran en buen estado, tienen tapa, están sujetas para evitar
que se caiga y cuenta con carretillas para su traslado
NIVEL DE RIESGO
OTRAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN SSOMA LUGAR ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
B M A
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

ELABORADO POR REVISADO POR
NOMBRES: NOMBRES:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Version: 02
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DATOS DEL EMPLEADOR
Pla
Área Inspeccionada: No
nea
Responsable del área Plan
da
Otr
ead
os
a
FIRMA:
Nivel de Riesgo: Bajo=B, Medio=M, Alto=A
ALMACENES CONDICIONES NIVEL DE RIESGO

El área realiza sus pausas activas y tienen registros que evidencien estos
Los RRSS están según código de colores y están segregados

adecuadamente
Los repuestos están colocados adecuadamente (pesados abajo y livianos

arriba)
Las brigadas de emergencia esta identificados
Los materiales están almacenados de forma estable y segura
El área cuenta con kit anti derrames
Duchas de emergencia y lava ojos en buen estado y el agua se encuentra

libre de contaminantes
En el área de producción está publicado y está visible la matriz de

compatibilidad de productos químicos
Los productos químicos se almacenan de acuerdo a su compatibilidad y
requisitos físicos (reactividad, ventilación, espaciado, humedad)
Se encuentran disponibles las hoja MSDS y Ficha técnica de los productos

químicos y éstas cuenta con los 16 puntos, está en español y no tiene una
antigüedad mayor a 5 años
Los productos químicos tienen dique de contención adecuada (10% adicional

del volumen total del PQ)
Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos
químicos de grado alimenticio de las sustancias y/o productos de grado no
alimenticio
El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada
ventilación e iluminación
El área cuenta con kit antiderrame, arena o lavaojos (se realiza cambio de
agua según frecuencia)
La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la

información establecida en las MSDS de acuerdo al (SGA) Sistema
Globalmente Armonizado
Los productos químicos cuentan con su envase o contenedor en buen estado

y adecuado para su uso, no se presentan derrames en el área
Las botellas de presión se encuentran en buen estado, tienen tapa, están

sujetas para evitar que se caiga y cuenta con carretillas para su traslado
REVISIÓN DE CHECK LIST DIARIO DE MONTACARGAS
CANTIDAD DE MONTACARGAS QUE OPERAN EN EL ÁREA DE ALMACÉN
CANTIDAD DE BITACORA DE MONTACARGAS INSPECCIONADOS
OBSERVACIONES ENCONTRADAS: CODIGO DE MONTACARGAS
NIVEL DE RIESGO
B M A
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

NOMBRES: NOMBRES:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Version: 02
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DATOS DEL EMPLEADOR

Área Inspeccionada: No
Plane
Responsable del área Plane
ada
ada
OBJETIVO DE LA INSPECCION INTERNA Otros

PLANTA DE PRODUCCIÓN CONDICIONES NIVEL DE RIESGO


Las instalaciones cuentan con conexión con puesta a tierra.
Señalización de riesgos eléctricos
Señalización preventiva de equipos de manufactura en buen estado y en español
Zonas de tránsito, de ingreso o salida libres y sin obstrucción
Señalización de rutas de ingreso y salida
Señalización de seguridad vial
Señalización de uso obligatorio de EPP en cada equipo en buen estado
Duchas de emergencia y lava ojos en buen estado y el agua se encuentra libre de contaminantes
Orden y limpieza en el área de producción
Los dispositivos de seguridad están operativos y en buen estado
La Política SSOMA se encuentra publicada
El Mapa de Riesgo se encuentra publicado
El área de producción realiza pausas activas y tienen registros de evidencia
El área de trabajo cuenta con adecuada ventilación: natural o mecánica.
Los ATS que se encuentran en el área están bien desarrollados y existe registro de capacitación de los peligros y
riesgos del trabajo que van a realizar junto al ATS
Las grúas puente están certificadas Tienen programa de mantenimiento y se cumplen estos
Los dispositivos de seguridad tienen programa de mantenimiento y se cumple
Los RRSS están segregados según código de colores y están segregados adecuadamente
Las escaleras tiene cintas antideslizantes
El personal de brigadas de emergencia están identificados
Los equipos de manufactura tienen programa de mantenimiento y se cumplen
En el área de producción está publicado y está visible la matriz de compatibilidad de productos químicos
Los productos químicos se almacenan de acuerdo a su compatibilidad y requisitos físicos (reactividad, ventilación,
espaciado, humedad)
Se encuentran disponibles las hoja MSDS y Ficha técnica de los productos químicos y éstas cuenta con los 16
puntos, está en español y no tiene una antigüedad mayor a 5 años
Los productos químicos tienen dique de contención adecuada (10% adicional del volumen total del PQ)
Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos químicos de grado alimenticio de las
sustancias y/o productos de grado no alimenticio
El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada ventilación e iluminación

El área cuenta con kit antiderrame, arena o lavaojos (se realiza cambio de agua según frecuencia)
La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la información establecida en las MSDS de
acuerdo al (SGA) Sistema Globalmente Armonizado
Los productos químicos cuentan con su envase o contenedor en buen estado y adecuado para su uso, no se
presentan derrames en el área
Las botellas de presión se encuentran en buen estado, tienen tapa, están sujetas para evitar que se caiga y cuenta
con carretillas para su traslado
REVISIÓN DE CHECK LIST DIARIO DE MONTACARGAS
CANTIDAD DE MONTACARGAS QUE OPERAN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN

CANTIDAD DE BITACORA DE MONTACARGAS INSPECCIONADOS
OBSERVACIONES ENCONTRADAS: CODIGO DE MONTACARGAS
NIVEL DE RIESGO
B M A
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

NOMBRES: NOMBRES:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
Version: 02
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DATOS DEL EMPLEADOR

Distrito/Municipio/
Dirección: Departamento /Distrito/Provincia :
Cantón:
Área Inspeccionada: Planea

No
Responsable del área da
Planea
Responsable Inspección daOtros

NIVEL DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS CONDICIONES
RIESGO
Instalaciones físicas (techos y paredes) en buen estado
Equipos de emergencia libre de obstáculos
Las escaleras tiene antideslizantes
Señalización de salida de emergencia en buen estado
Brigadistas de emergencia tienen identificación
Las sillas se encuentran en buen estado y cuentan con repoza brazo
Los estantes o repisas están anclados a la pared

NIVEL DE
OTRAS OBSERVACIONES DETECTADAS EN LA INSPECCIÓN SSOMA LUGAR RIESGO ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR
B M A
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

NOMBRES: NOMBRES:
CARGO: CARGO:
FECHA: FECHA:
FIRMA: FIRMA:
SIN-COR-SS-R-026
Version: 02
Página 05 de 05
de productos plásticos
/Distrito/Provincia :
TIPO INSPECCION
ETECTADOS
MAR

Inspección General SSOMA v..02

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SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE SIN-COR-SS-R-026

Centro de Trabajo: N° de Trabajadores en el Centro Laboral: País :

Área Inspeccionada: Planea

Nivel de Riesgo: Bajo=B, Medio=M, Alto=A FIRMA:

Se difunden procedimientos operativos en el área

Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos químicos de

El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada ventilación e

La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la información

Las sustancias re envasadas cuentan con la respectiva etiqueta del SGA

DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

¿ Se adjunta registro ?: SI NO Código de registro :

RESPONSABLE DEL REGISTRO

Centro de Trabajo: N° de Trabajadores en el Centro Laboral: País :

Dirección: Distrito/Municipio/Cantón: Departamento /Distrito/Provincia :

TALLER DE MANTENIMIENTO CONDICIONES NIVEL DE RIESGO

Se difunden procedimientos operativos en el área

Se realizan las charlas de 5 minutos

El personal recibe capacitación de bloque y etiquetado

El área realiza pausas activas y tienen registros de evidencia

Conexiones eléctricas en buen estado

Las luminarias están en buen estado (no hay focos quemados)

Instalaciones físicas (techos, paredes y piso) en buen estado

Zonas de seguridad identificados y libre de obstáculos

Las puertas y vías de evacuación se encuentran libre de obstáculos

Se tiene certificados de las puesta a tierra

Las instalaciones cuentan con conexión con puesta a tierra.

El área de trabajo cuenta con adecuada ventilación: natural o mecánica.

Las zonas de seguridad se encuentran identificados y libre de obstáculos

Existen herramientas hechizas e inseguras

Existen herramientas sin guarda de protección

Sistema eléctrico de herramientas eléctricas están en buen estado

Se cumple con el programa de mantenimiento de equipos de alta presión

Se cumple con el programa de mantenimiento de equipos de manufactura

En el área de producción está publicado y está visible la matriz de compatibilidad de productos

Los productos químicos se almacenan de acuerdo a su compatibilidad y requisitos físicos

Se encuentran separadas e identificadas las sustancias y/o productos químicos de grado

El área de almacenamiento de productos químicos cuenta con adecuada ventilación e

La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la información establecida

Las sustancias re envasadas cuentan con la respectiva etiqueta del SGA

DESCRIPCION DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

¿ Se adjunta registro ?: SI NO Código de registro :

RESPONSABLE DEL REGISTRO

DATOS DEL EMPLEADOR

Razón Social: RUC/NIT : Actividad Económica: Elaboración de productos plásticos

Centro de Trabajo: N° de Trabajadores en el Centro Laboral: País :

Dirección: Distrito/Municipio/Cantón: Departamento /Distrito/Provincia :

ALMACENES CONDICIONES NIVEL DE RIESGO

Se difunden procedimientos operativos en el área

Se realizan las charlas de 5 minutos

Los RRSS están según código de colores y están segregados

Conexiones eléctricas en buen estado

Las luminarias están en buen estado (no hay focos quemados)

Instalaciones físicas (techos, paredes y piso) en buen estado

Zonas de seguridad identificados y libre de obstáculos

Los repuestos están colocados adecuadamente (pesados abajo y livianos

Las puertas y vías de evacuación se encuentran libre de obstáculos

Las brigadas de emergencia esta identificados

Los materiales están almacenados de forma estable y segura

El área cuenta con kit anti derrames

Duchas de emergencia y lava ojos en buen estado y el agua se encuentra

En el área de producción está publicado y está visible la matriz de

Se encuentran disponibles las hoja MSDS y Ficha técnica de los productos

Los productos químicos tienen dique de contención adecuada (10% adicional

La etiqueta de los productos y /o sustancias químicas cumplen con la