TALLER 2 INFORMACION DOCUMENTADA NORMAS ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

Liliana Georgina Sánchez Hurtado No. 27

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018
ISO 9001:2015

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COMUNICAR
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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

4 4 4 Contexto de la Organización
Comprensión de la Gestión ambiental, formulación Plan empresarial
4.1 4.1 4.1 x x
organización y su contexto y seguimiento estratégico Manual SGI
Comprensión de las
Diseño ajuste o proceso,
necesidades y expectativas Manual SGI
4.2 4.2 4.2 x x Formulación y seguimiento
de los trabajadores y otras Manual de relacionamiento
estratégico, Gestión ambiental
partes interesadas
Determinación del alcance
4.3 4.3 4.3 x x x Diseño o ajuste de procesos Manual SGI
del sistema de gestión
Modulo SGI suite visión
4.4 4.4 4.4 Sistema de gestión x x x Diseño o ajuste de procesos
empresarial.
Modulo SGI suite visión
4.4.1 x x x Diseño o ajuste de procesos
empresarial.
Modulo SGI suite visión
4.4.2 x x x Diseño o ajuste de procesos
empresarial.
Liderazgo (Participación de
5 5 5
los trabajadores)
Seguimiento a le gestión de Manual SGI, Modulo SGI
5.1 5.1 5.1 Liderazgo y compromiso x x x
resultado de procesos suite visión empresarial.
Manual SGI, Modulo SGI
5.1.1     Generalidades x x X Diseño o ajuste de procesos
suite visión empresarial.
Manual SGI, Modulo SGI
5.1.2     Enfoque al cliente X x x Diseño o ajuste de procesos
suite visión empresarial.
5.2 5.2 5.2 Política x x x Diseño o ajuste de procesos Política aprobada y divulgada
5.2.1     Establecimiento de la política x x x Diseño o ajuste de procesos Política aprobada y divulgada
5.2.2     Comunicación de la política x x x Comunicaciones Política aprobada y divulgada
Roles, responsabilidades, Diseño o ajuste de procesos,
rendición de cuentas y gestión de talento humano,
5.3 5.3 5.3 x x X Manual SGI
autoridades en la gestión ambiental, gestión de la
organización salud ocupacional
Consulta y participación de Administración de la salud
    5.4 x x x Soporte de las consultas
los trabajadores ocupacional
6 6 6 Planificación
Matrices de riesgo, Guía para
la gestión integral de riesgos,
Gestión integral de riesgos guía metodológica para la
Acciones para abordar
6.1 6.1 6.1 x x Diseño o ajuste de procesos identificación de
riesgos y oportunidades
todos oportunidades, documentos
de oportunidades de cada
proceso
Diseño o ajuste de procesos Guía para la gestión integral
Gestión ambiental de riesgos, guía metodológica
6.1.1  6.1.1 6.1.1 Generalidades x x
Administración de la salud para la identificación de
ocupacional oportunidades
Guía para la gestión integral
de riesgos, guía metodológica
6.1.2    x x -diseño o ajuste de procesos
para la identificación de
oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales x x x Gestión ambiental Matriz de aspectos e
impactos ambientales, Guía

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

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ISO 45001:2018
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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

para la identificación de
aspectos e impactos
ambientales
Matriz de peligros, Instructivo
Identificación de peligros y
administración de la salud para la elaboración y
    6.1.2 valoración de los riesgos y x x x
ocupacional actualización de la matriz de
las oportunidades
peligros
Matriz de peligros, Instructivo
administración de la salud para la elaboración y
    6.1.2.1 Identificación de peligros x x x
ocupacional actualización de la matriz de
peligros
-administración de la salud
Evaluación de los riesgos Guía para la gestión integral
ocupacional
para la SST y otros riesgos de riesgos, guía metodológica
    6.1.2.2 x x x - gestión integral de riesgos
para el sistema de gestión de para la identificación de
-diseño o ajuste de procesos
la SST oportunidades
-administración de la salud
Guía para la gestión integral
Identificación de las ocupacional
de riesgos, guía metodológica
    6.1.2.3 oportunidades para la SST y x x x - gestión integral de riesgos
para la identificación de
otras oportunidades -diseño o ajuste de procesos
oportunidades
Determinación de los Gestión ambiental
-Matriz legal ambiental
  6.1.3 6.1.3 Requisitos legales y otros x x x Administración de la salud
-Matriz legal de SST
requisitos ocupacional
  6.1.4 6.1.4 Planificación de acciones x x Todos Planes de trabajo
Diseño o ajuste de procesos
Objetivos del sistema de
Gestión ambiental
6.2 6.2 6.2 gestión y planificación para x x x Manual de SGI
Administración de la salud
lograrlos
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
6.2.1 x x Manual de SGI
Administración de la salud
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
  6.2.1 6.2.1 Objetivos ambientales (SST) x x x Aplicativo que soporta el SGI
Administración de la salud
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
6.2.2 x x Aplicativo que soporta el SGI
Administración de la salud
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Planificación de acciones
Gestión ambiental
  6.2.2 6.2.2 para lograr los objetivos x x Aplicativo que soporta el SGI
Administración de la salud
ambientales (SST)
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Guía metodológica para la
6.3     Planificación de los cambios x x x
gestión del cambio

7 7 7 Apoyo
Diseño o ajuste de procesos
7.1 7.1 7.1 Recursos x x Manual de SGI

7.1.1     Generalidades x x Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI

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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

7.1.2     Personas x x Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI

7.1.3     Infraestructura x x Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
Ambiente para la operación
7.1.4     x x Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
de los procesos
Recursos de seguimiento y
7.1.5     x x X Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
medición
7.1.5.
    Generalidades x x Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
1
7.1.5. Trazabilidad de las
    x x X Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
2 mediciones
Conocimientos de la
7.1.6     x x X Diseño o ajuste de procesos Manual de SGI
organización
Gestión del talento humano
Diseño o ajuste de procesos
Descripciones de cargo, Hoja
7.2 7.2 7.2 Competencia x x Gestión ambiental
de vidas
Administración de la salud
ocupacional
Gestión del talento humano
Diseño o ajuste de procesos
7.3 7.3 7.3 Toma de conciencia x x x Gestión ambiental Planes de cambio y cultura
Administración de la salud
ocupacional
Gestión de comunicaciones
Diseño o ajuste de procesos
7.4 7.4 7.4 Comunicación x x x Gestión ambiental Planes de comunicaciones
Administración de la salud
ocupacional
Gestión de comunicaciones
Diseño o ajuste de procesos
  7.4.1 7.4.1 Generalidades x x x Gestión ambiental Planes de comunicaciones
Administración de la salud
ocupacional
Gestión de comunicaciones
Diseño o ajuste de procesos
  7.4.2 7.4.2 Comunicación Interna x x x Gestión ambiental Planes de comunicaciones
Administración de la salud
ocupacional
Gestión de comunicaciones
Diseño o ajuste de procesos
  7.4.3 7.4.3 Comunicación externa x x x Gestión ambiental Planes de comunicaciones
Administración de la salud
ocupacional
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
7.5 7.5 7.5 Información documentada x x x Administración de la salud Aplicativo que soporta el SGI
ocupacional
Todos
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
7.5.1 7.5.1 7.5.1 Generalidades x x x Administración de la salud Aplicativo que soporta el SGI
ocupacional
Todos
7.5.2 7.5.2 7.5.2 Creación y actualización x x x Diseño o ajuste de procesos Aplicativo que soporta el SGI

I&F/TRG/HSEQ - Rev. 2 / Sep 18

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ISO 45001:2018
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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

Gestión ambiental
Administración de la salud
ocupacional
Todos
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
Control de la información
7.5.3 7.5.3 7.5.3 x x x Administración de la salud Aplicativo que soporta el SGI
documentada
ocupacional
Todos
8 8 8 Operación
Planificación y control Manual del SGI, Mapa de
8.1 8.1  8.1  x x x Diseño o ajuste de procesos
operacional procesos
Administración de la salud
    8.1.1 Generalidades x x x Plan de trabajo de SST
ocupacional
Eliminar peligros y reducir los Administración de la salud
    8.1.2 x x x Plan de trabajo de SST
riesgos para la SST ocupacional
Administración de la salud
    8.1.3 Gestión del cambio x x x ocupacional Plan de trabajo de SST
Diseño o ajuste de procesos
Administración de la salud
    8.1.4 Compras x x x ocupacional Plan de trabajo de SST
Planeación de la contratación
Administración de la salud
    8.1.4.1 Generalidades x x x Plan de trabajo de SST
ocupacional
Administración de la salud
    8.1.4.2 Contratistas x x x ocupacional Plan de trabajo de SST
Planeación de la contratación
Administración de la salud
    8.1.4.3 Contratación externa x x x ocupacional Plan de trabajo de SST
Planeación de la contratación
Administración de la salud
Preparación y respuesta ante
  8.2 8.2 x x x ocupacional Plan de trabajo de SST
emergencias
Planeación de la contratación
Requisitos para los productos
8.2     x x x Atención al cliente Página web
y servicios
8.2.1     Comunicación con el cliente x x x Atención al cliente Página web
Determinación de los Venta de productos y servicios
Sistema de administración
8.2.2     requisitos para los productos x x x y vinculación de clientes
comercial
y servicios
Venta de productos y servicios
Revisión de los requisitos Sistema de administración
8.2.3     x x x y vinculación de clientes
para los productos y servicios comercial

8.2.3. Venta de productos y servicios Sistema de administración

x x x
1 y vinculación de clientes comercial
Venta de productos y servicios
8.2.3. Sistema de administración
x x x y vinculación de clientes
2 comercial
Venta de productos y servicios
Cambios en los requisitos Sistema de administración
8.2.4     x x x y vinculación de clientes
para los productos y servicios comercial
Diseño y desarrollo de los Procedimiento de ejecución
8.3     x x x Planeación de la infraestructura
productos y servicios de proyectos

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ISO 45001:2018
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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

Procedimiento de ejecución
8.3.1     Generalidades x x Planeación de la infraestructura
de proyectos
Planificación del diseño y Procedimiento de ejecución
8.3.2     x x Planeación de la infraestructura
desarrollo de proyectos
Entradas para el diseño y Procedimiento de ejecución
8.3.3     x x Planeación de la infraestructura
desarrollo de proyectos
Controles del diseño y Procedimiento de ejecución
8.3.4     x x Planeación de la infraestructura
desarrollo de proyectos
Salidas del diseño y Procedimiento de ejecución
8.3.5     x x Planeación de la infraestructura
desarrollo de proyectos
Cambios del diseño y Procedimiento de ejecución
8.3.6     x x Planeación de la infraestructura
desarrollo de proyectos
Control de los procesos,
Procedimiento de ejecución
8.4     productos y servicios x x x Planeación de la infraestructura
de proyectos
suministrados externamente
Contratación Manual de lineamientos de
8.4.1     Generalidades x x x
contratación
Contratación Manual de lineamientos de
8.4.2     Tipo y alcance del control x x x
contratación
Información para los Contratación Manual de lineamientos de
8.4.3     x x x
proveedores externos contratación
Producción y provisión del Diseño o ajuste de procesos
8.5     x x x Manual de SGI
servicio
Control de la producción y de Manual de SGI, aplicativo
8.5.1     x x x Diseño o ajuste de procesos
la provisión del servicio que soporta el SGI
Manual de SGI, sistemas y
8.5.2     Identificación y trazabilidad x x x Diseño o ajuste de procesos
aplicativos
Propiedad perteneciente a los
8.5.3     clientes o proveedores x x x NA Ley de protección de datos
externos
Diseño o ajuste de procesos
Gestión ambiental
Administración de la salud
8.5.4     Preservación x x x aplicativo que soporta el SGI
ocupacional
Administración de bienes de
inventario
Actividades posteriores a la Atención al cliente
8.5.5     x x x Procedimiento de PQRs
entrega
Diseño o ajuste de procesos Guía metodológica para la
8.5.6     Control de los cambios x x x
gestión del cambio
Desarrollo de proyectos de
infraestructura de transmisión y
Liberación de los productos y distribución
8.6     x x x Página WEB
servicios Operación del sistema de
energía eléctrica

Control de las salidas no Seguimiento a la gestión y Procedimiento para el control

8.7     x x x
conformes resultados de procesos de salidas no conformes
Seguimiento a la gestión y Procedimiento para el control
8.7.1 x x x
resultados de procesos de salidas no conformes
Seguimiento a la gestión y Procedimiento para el control
8.7.1 x x x
resultados de procesos de salidas no conformes

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REQUISITOS
PROCESO POSIBLES EVIDENNCIAS

9 9 9 Evaluación del desempeño

Seguimiento, medición, Seguimiento a la gestión y
9.1 9.1 9.1 x x x aplicativo que soporta el SGI
análisis y evaluación resultados de procesos
Seguimiento a la gestión y
9.1.1 9.1.1 9.1.1 Generalidades x x x aplicativo que soporta el SGI
resultados de procesos
Procedimiento estudio
Mercadeo de productos y
9.1.2     Satisfacción del cliente x x x satisfacción y lealtad del
servicios
cliente
Procedimiento de
Gestión ambiental
inspecciones ambientales,
  9.1.2 9.1.2 Evaluación del cumplimiento x x x Administración de la salud
Procedimiento de
ocupacional
inspecciones de SST
Seguimiento a la gestión y
9.1.3     Análisis y evaluación x x x aplicativo que soporta el SGI
resultados de procesos
9.2 9.2 9.2 Auditoría interna
Seguimiento a la gestión y Procedimiento de auditorías
  9.2.1 9.2.1 Generalidades x x x
resultados de procesos internas
Seguimiento a la gestión y
  9.2.2 9.2.2 Programa de auditoría interna x x x Programa de auditoría
resultados de procesos
Seguimiento a la gestión y
9.2.2 x x x Programa de auditoría
resultados de procesos
Seguimiento a la gestión y Procedimiento de revisión por
9.3 9.3 9.3 Revisión por la dirección x x x
resultados de procesos la dirección
Seguimiento a la gestión y Procedimiento de revisión por
9.3.1     Generalidades x x x
resultados de procesos la dirección
Entradas de la revisión por la Seguimiento a la gestión y Procedimiento de revisión por
9.3.2     x x x
dirección resultados de procesos la dirección
Salidas de la revisión por la Seguimiento a la gestión y Procedimiento de revisión por
9.3.3     x x x
dirección resultados de procesos la dirección
10 10 10 Mejora
Seguimiento a la gestión y Procedimiento acciones de
10.1 10.1 10.1 Generalidades x x x
resultados de procesos mejoramiento
Procedimiento para el reporte
e investigación de incidentes,
Incidentes, No conformidad y Administración de la salud accidentes de trabaja y
10.2 10.2 10.2 x x x
acción correctiva ocupacional enfermedades laborales,
procedimiento acciones de
mejoramiento
Seguimiento a la gestión y Procedimiento acciones de
1º.2.1 x x x
resultados de procesos mejoramiento
Seguimiento a la gestión y Procedimiento acciones de
10.2.2 x x x
resultados de procesos mejoramiento
Seguimiento a la gestión y
10.3 10.3 10.3 Mejora continua x x x Caracterizaciones
resultados de procesos

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