LISTA DE VERIFICACION AUDITORÍA INTERNA HSEQ

MET ISO 9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; DUR1072 DE 2015

METALIN S.A.S

Requisito Pregunta Resultados /Hallazgos de Auditoria CONFORME NO OBSERVACIÓN

(Numeral/Norma) CONFORME
Requisito
se hace uso de la metodología DOFA la cual
(Numeral/Norma)
identifica las
4.1. oportunidades,debilidades,fortalezas,amenazas
Compresión ¿Dispone la organización de una metodología para el encontradas en la empresa METALIN S.A.S
de la ISO 9001:2015 ISO análisis, seguimiento y revisión del contexto interno y X
organización 14001:2015 ISO45001:2018 externo?
y de su
contexto

4.2.
Compresión Se realizo durante la revision de la documentacion y
de las los registros del sistema integrado, se encuentra que
¿Dispone la organización de una metodología para la
necesidades ISO 9001:2015 ISO existe una matriz de partes intersadas y actualizada
detección y el análisis de expectativas y necesidades de las x
y 14001:2015 ISO45001:2018 a la fecha enero / 2022. Se evidencia claramente el
partes interesadas?
expectativas cumpliendo el Articulo 4.2 de la norma ISO
de las partes 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO45001:2018
interesadas

4.4. Sistema
Durante la revision de la documentacion y los
de gestión ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus
ISO 9001:2015 ISO registros del SIG, se evidencia que la organización
de la interacciones, incluyendo X
14001:2015 ISO45001:2018 tiene documentado esto en un MAPA DE
calidad y sus entradas, salidas y secuencia?
PROCESOS y CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
procesos

Durante la revision de la documentacion y los

registros del SG SST, se evidencia que la
La organización tiene determinado Objeto y campo de
Art 2.2.4.6.1 Dec. 1072 organización tiene documentado en un formato el X
aplicación Art 2.2.4.6.26 Gestión del cambio
objeto y campo de aplicación del SG SST y esta
socializado entre las partes interesadas
5. LIDERAZGO
Requisito Pregunta Resultados /Hallazgos de Auditoria CONFORME
(Numeral/Norma)
5.1.
Liderazgo y se evidencia que Alta Dirección METALIN S.A.S
compromiso demuestra su compromiso con el SIG, así como la
5.1.1. mejora continua de su eficacia, estableciendo
ISO 9001:2015 ISO ¿Demuestra la Alta dirección el liderazgo y compromiso
Generalidad políticas, objetivos y asignando recursos para su X
14001:2015 ISO45001:2018 respecto al sistema de gestión de la calidad?
es correcta implementación y mantenimiento,
5.1.2. asumiendo la responsabilidad y obligaciones dasda
Enfoque al segun la norma.
cliente

Durante la revision de la documentacion y los

Art 2.2.4.6.4 registros del SG SST, se evidencia que la
Dec. 1072 ¿El empleador lidera la implementacion del SG SST? X
organizacion continiene una carta de asigancion al
cargo

Durante la revision de la documentacion y los

¿Conoce El empleador las Obligaciones que tiene en el SG registros del SG SST, se evidencia que la
Art 2.2.4.6.8 Dec. 1073 X
SST? organización tiene documentado la Carta de
asignacion de cargo

Durante la revision de la documentacion y los

¿La organizacion tiene establecida e implemantado la registros del Sistema de gestion de calidad, se
X
5.2. Política politica en SGC? evidencia que la organización tiene documentado de
5.2.1. la politica de calidad
Establecimien
to de la Durante la revision de los documentos y los registros
política ¿La organizacion tiene establecida e implemantado la
del SGA , se evidencia que la organización cuenta X
de la calidad ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 politica en SGA ?
con la documentacion de la Politica deL SGA
5.2.2. ISO45001:2018
Comunicación
de la política Durante la revision de la documentacion y los
de ¿La organizacion tiene establecida e implemantado la registros del SG SST, se evidencia que la
la calidad X
politica en SST? organización tiene documentado la Politica de SG
SST

Durante la revision de la documentacion y los

¿La organizacion tiene establecida e implemantado la registros del SG SST, se evidencia que la
Art 2.2.4.6.5 Dec. 1072 X
politica en SST? organización contiene los documentado la Politica de
SG SST