Proyección de Gastos de Operación

Proyección de Ventas 2023 (Cajas) Precio Prom x Caja $

Descripción Ene Feb Mar Abr May
CD Central (Lima) 20,547 21,418 24,576 25,602 25,010
CD Norte 6,560 6,838 7,851 8,165 7,987
CD Sur 7,892 8,223 9,459 9,836 9,618
CD Centro Oriente 5,755 5,996 6,887 7,161 7,000
Total Pais 40,754 42,475 48,773 50,764 49,615

CD Central (Lima) CD Norte

Concepto $ Concepto
Costo Transp. Primario x Caja 0.35 Costo Transp. Primario x Caja
Costo Distribución x Caja 0.95 Costo Distribución x Caja Región
Costo Fijo Almacén Tercero x Mes 17,500.0 Costo Fijo Almacén Tercero x Mes

Enero
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima) 40,754 14,263.90 19,519.65 33,783.55 17,500.0
CD Norte 6,560 6,888.00 11,480.00 18,368.00 10,000.0
CD Sur 7,892 11,443.40 16,967.80 28,411.20 12,500.0
CD Centro Oriente 5,755 6,330.50 10,646.75 16,977.25 9,200.0
Total Pais 60,961.00 38,925.80 58,614.20 97,540.00 49,200.00

Febrero
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima) 42,475 14,866.25
CD Norte 6,838 7,179.90
CD Sur 8,223 11,923.35
CD Centro Oriente 5,996 6,595.60
Total Pais

Marzo
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Abril
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Mayo
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Junio
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Julio
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Agosto
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais
Setiembre
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Octubre
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Noviembre
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Diciembre
Local Cajas Tranp. Prim Costo T. Prim $ C. Distribución $ C. Transporte $ C. Almacen $
CD Central (Lima)
CD Norte
CD Sur
CD Centro Oriente
Total Pais

Total Pais Año 38,925.80 58,614.20 97,540.00 49,200.00

0
tos de Operación Industrias Pezet & Eros S. A 2023

95
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
25,481 24,326 25,702 24,121 23,449 24,554 22,038
8,131 7,759 8,199 7,684 7,471 7,842 7,033
9,799 9,358 9,870 9,280 9,023 9,446 8,251
7,138 6,812 7,191 6,751 6,566 6,873 6,190
50,549 48,255 50,962 47,836 46,509 48,715 43,512

Norte CD Sur CD Centro - Orien

$ Concepto $ Concepto
1.05 Costo Transp. Primario x Caja 1.45 Costo Transp. Primario x Caja
1.75 Costo Distribución x Caja Región 2.15 Costo Distribución x Caja Región
10,000.0 Costo Fijo Almacén Tercero x Mes 12,500.0 Costo Fijo Almacén Tercero x Mes

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

51,283.55
28,368.00
40,911.20 3,871,630.00 3.79%
26,177.25
146,740.00

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

4,035,125

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

Costo Logistico $ Venta $ % Costo Logistico

146,740.00 7,906,755.00 1.86%

 Total
286,824
91,520
110,055
80,320
568,719

CD Centro - Oriente
epto $
Transp. Primario x Caja 1.1
Distribución x Caja Región 1.85
Fijo Almacén Tercero x Mes 9,200.0
 Presupuesto Logistico Industrias Pe
Concepto Ene Feb Mar Abr May
Alquileres 2000 2000 2000 2000 2000
Mantenimiento 650 650 650
Personal 7200 7200 7200 7200 7200
Suministros 320 320 320 320 320
Servicios 260 260 260 260 260
Viajes y Movilidad 1800 1800

Concepto Ene Feb Mar Abr May

Almacenamiento 49,200.0
Fletes 97,540.0
Alquileres 2000 2000 2000 2000 2000
Mantenimiento 650 650 650
Personal 7200 7200 7200 7200 7200
Suministros 320 320 320 320 320
Servicios 260 260 260 260 260
Viajes y Movilidad 1800 1800
Total Presupuesto 158,970.0 9,780.0 10,430.0 11,580.0 10,430.0
ogistico Industrias Pezet & Eros S.A 2023
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
650 650 650
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
320 320 320 320 320 320 320
260 260 260 260 260 260 260
1800 1800

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

650 650 650
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200
320 320 320 320 320 320 320
260 260 260 260 260 260 260
1800 1800
9,780.0 12,230.0 9,780.0 10,430.0 11,580.0 10,430.0 9,780.0
Total
24000
3900
86400
3840
3120
7200

Total

24,000.0
3,900.0
86,400.0
3,840.0
3,120.0
7,200.0
128,460.0

Taller de Presupuesto Logistico 1.pptx