Catastrophic hazard and critical controls management

ID: G-S-GDL-0004

VERIFICACION DEL CONTROL CRÍTICO

Brajham Alberto Garay – Supervisor de Obra Máster Drilling.
DE: Dueño de Control Crítico
Ing. Jordy Robles Falla – Superintendente de Mantenimiento Andaychagua
A: Dueño de Riesgo Catastrófico
Alfredo Hinostroza Rosales -Ing. SHEQ Máster Drilling.
CC: Dueño de Control Crítico
Ing. Javier Salvador Peña – Residente de Obra.
CC: Dueño de Control Crítico
FECHA: 11 de setiembre del 2022

Para informar que, en conformidad con la cartilla de “Especificaciones de desempeño del control
crítico” y la Guía ICMM, se realizó la verificación del cumplimiento del control crítico:

1. INFORMACION GENERAL
PERDIDA DE CONTROL DEL MANEJO DE LA CAMIONETA
Evento Top (MUE):
(Transporte de personal y materiales con camioneta)
Dueño del riesgo Jordy Robles Falla
ID Riesgo: 4
Protocolo peligro mortal: 04: Equipos móviles.
Gestor PPM Alfredo Hinostroza Rosales- Ingeniero SHEQ.
Verificación de los dispositivos de seguridad, exceso de velocidad,
frenos en mal estado, vías en mal estado, factores climáticos,
CONTROL CRITICO:
verificando el estudio de análisis, fichas técnicas y certificado
de
operatividad relacionado a la camioneta BNT-710.
Dueño del control crítico: Jordy Robles Falla – Superintendente de Mantenimiento.
ID Control Crítico: 01

2. SOPORTE PARA LA VERIFICACION (*)

Método de inspección: Cumplimiento de la inspección de los dispositivos de seguridad.
Frecuencia de inspección: Diario, antes de usar la camioneta.
Actividades de Verificación: Verificar el cumplimiento
Periodo de verificación: Trimestral
* Especificación de desempeño del control crítico.
3. IMPLEMENTACIÓN ESPECÍFICA AL SITIO (Guía ICMM – Paso 7):
ACCIÓN DE VERIFICACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA COMENTARIOS DEL
REALIZADA VERIFICADOR

Seguimiento a las
fechas programadas Según la revisión de los
para realizar documentos, se verifica que el
monitoreo de gases e monitoreo de gases caduca el
inspección técnica 15/09/22 y le toca pasar la
Gen vehicular. revisión técnica el 06/10/22.

Programa de
Se verifica que la fecha próxima
inspección técnica
para la verificación del
vehicular y monitoreo
monóxido y revisión técnica se
de gases.

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reporta diario por los

conductores.

Los vehículos deben

de cumplir con los Se verifica la vigencia del SOAT y
Fun
parámetros vigentes la tarjeta de propiedad.
como el SOAT y
Tarjeta de Propiedad.

Se verifica la ficha técnica de la

Ficha técnica de la cámara y circulina alineado a lo
Dis
cámara y circulina. que cuenta la camioneta en la
unidad.

Con Certificado de
operatividad de la Se verifica el certificado de
camioneta. operatividad de la camioneta.

Análisis estructural y Se verifica que la

ensayos mecánicos a camioneta cuenta con el
Sos
barra antivuelco análisis estructural de la
externa para barra antivuelco.
camioneta Pick UP.

Establecer los
dispositivos de Se verifica que el conductor
seguridad que de la camioneta BNT-710
Obj mitiguen el impacto cuenta con licencia de
cuando la energía sea conducir y AIM vigentes.
liberada.

Dispositivo de Se verifica la disponibilidad de la

seguridad ficha ficha técnica de la cámara y
Des
técnica de la cámara circulina.
y circulina.

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Incumplimiento del Se verifica que el RITRAN es

Frac estándar de equipos distribuido a los conductores de
móviles y RITRAN. la faena.

OM: Oportunidad de mejora Gen: Generales referidas al nombre del control crítico

4. VERIFICACION (Guía ICMM – Paso 8):

EVALUACION DEL CONTROL DE CALIDAD EVALUACION
Los vehículos deben de cumplir con los parámetros vigentes como el
Funcionalidad (Fun)
SOAT y Tarjeta de Propiedad

Disponibilidad (Dis) Ficha de la camara y circulina

Confiabilidad (Con) Certificado de operatividad de la camioneta.
Analisis estructural y ensayos mecanicos a barra dantivuelco externa
Sostenibilidad (Sos)
para camioneta.

Establecer dispositivos de seguridad que mitiguen el impacto

Objetivo (Obj)
cuando la energía sea liberada.

Desencadenante para la
Dispositivos de seguridad ficha técnica de la cámara y circulina de la
paralización, la revisión o la
camioneta.
investigación (Des)
Factores que conducen al
Incumplimiento del estándar de equipos móviles y RITRAN.
fracaso del objetivo (Frac)

VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO

- Durante la verificación: NO se identificó fallas.
Green
- La verificación se realizó de acuerdo con el programa de verificación

- Se identificó una falla técnica en el Control Crítico que fue rectificado de forma inmediata
y no incrementó la probabilidad de un evento catastrófico Amber
- La verificación no se realizó de acuerdo con el programa de verificación
Se identificó una falla en el Control Crítico que:
- Provocó el Apagado / Revisión del Control Crítico según su rendimiento objetivo

- Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento catastrófico / mortal

Red
- Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos
Nota: En caso de resultado de Verificación Cuadro “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección
realizadas:

5. RESPUESTA AL RENDIMIENTO INADECUADO (Guía ICMM – Paso 9):

Oportunidad de mejora
Acción Responsable Fecha
para el control crítico

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6. REGISTRO EN RISK MANAGER DE LA VERIFICACIÓN DE EFICACIA

Información General
ID Risk Manager de la verificación de eficacia 2X22-05319

NOTA: El plan de acción debe ser registrado en el Risk Manager, comunicado en la reunión GCOM y enviado en copia al
Gerente General de Operaciones y Superintendencia de Seguridad.

Es todo por cuanto se informa.

BRAJHAM ALBERTO GARAY – SUPERVISOR DE OBRA.

Verificador CC

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