Código: FRNC-00

SGSST

REGISTRO DE NO N° Revisión: 00
CONFORMIDAD
N° de NC: NC-01
Emitido por: Lidice Acosta
Fecha: 19/10/2022
Procedencia de la NC:
Auditoria: x Inspección de SST: Inspección ART:
Ocasional: N° de NC: Queja del Cliente:
Otro:
Requisito Incumplido:
Procedimiento de Control de Información Documentada
Descripción de la NC:
Durante la auditoria interna, se encuentra en el sector de deposito una copia
controlada obsoleta del “Procedimiento de recepción de equipos” FPRE-1

Causa Raíz:
Los operarios desconocían que la copia no era la actual, se concluye que fue causa
de una comunicación inadecuada entre en sector de Hig. Y Seg. y el jefe de área de
depósito, lo que llevó a la falla en el control del “Registro de Entrega de
Procedimiento”.
Acción Inmediata:
Se procede a eliminar la copia obsoleta y a proveer la copia controlada del
procedimiento vigente.

Responsable de
Implementación: Fernando Heredia(sst) Firma:

Acción Correctiva:
Se reúnen el servicio de SST con el jefe del área de Deposito y verifican el
procedimiento de Información Documentada para lograr realizar la correcta gestión
de las copias controladas obsoletas. se evalúa el registro de entrega de
procedimiento y se aclara el procedimiento a seguir a los distintos sectores de
Fravega S.A. en cuanto al cambio o actualización de las copias controladas.
Responsable de Fernando Heredia(sst)
Implementación: Braian Ocampo (JD)
Firma:
Fecha de 20/10/2022
implementación:
Requiere extensión de
Si No Nueva Fecha:
fecha:
Motivo:
Verificación de la Implementación:
se implementa plan de acción para chequear las copias
Detalles: controladas en todas las áreas de Fravega.
Responsable de Fernando Heredia
Implementación:
Firma:
Fecha de 25/10/2022
implementación:
Verificación de Efectividad:
En 15 días, se verificará en todas las áreas que las
copias controladas sean las actualizadas y se
Detalles:
consultará a los jefes de área sobre el procedimiento a
seguir en cuanto a documentación obsoleta.
Responsable de Fernando Heredia
Implementación:
Firma:
Fecha de 09/11/2022
implementación:
Cierre de la Acción (si / No):
SI NO es efectivo, detalle:
Firma: Fecha: