CODIGO:FRG-SGI-29

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

FECHA: 14-04-2019

REVISION GERENCIAL VERSION: 0

Fecha de la revisión:

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REVISIÓN

Nombre Cargo Firma

VERIFICACIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA

LISTA DE VERIFICACIÓN

1 Resultados de las auditorias internas

2 Retroalimentación del cliente, partes interesadas incluyendo quejas
3 Resultados de participación y consulta; promoción de la participación de los trabajadores
4 Desempeño de los procesos y conformidad del del servicio.

5 Desempeño del SGI HSEQ (Ambiental y SISO)

6 Estado de acciones correctivas y preventivas

7 Estado de Investigación de Incidentes y accidentes

8 Acciones de seguimiento de revisiones de la Dirección previas.

9 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión Integral HSEQ

10 Evaluación de Cumplimiento, Cambios y/o Evolución de Requisitos Legales y Otros en HSE

11 Recomendaciones para la Mejora

12 Política de Calidad

13 Objetivos de Calidad

14 Política de HSEQ

15 Objetivos y Metas de HSEQ

16 Revisión de Plan anual de trabajo (Programa de Gestión de HSEQ)

17 Determinar si han sido eficaces las estrategias implementadas

18 Revisión de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa

19 Identificar los programas de rehabilitación de la salud, ausentismo laboral por causas asociadas a SST

20 Resultados de las inspecciones

21 Revisión de Otras Políticas de la Empresa

22 Resultados de RS con Grupos de Interés

23 Análisis de Desempeño del Sistema, Estadístico de Accidentalidad, Incidentes y Condiciones Subestandar, Enfermedad
Profesional.

ASPECTOS GENERALES
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OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD

VALOR
OBJETIVO INDICADOR META EFICACIA
ALCANZADO

Encuesta de Satisfacción Contrato Facilidades o Resultados de

Satisfacer los requisitos de los clientes ≥8 10 100%
Evaluación del Desempeño

Mantener un alto nivel de desempeño del personal Evaluaciones de desempeño satisfactoria*100%

≥80% 100% 100%
contratado Evaluaciones de desempeño realizadas

Proveedores de calificación confiable*100%

Contar con proveedores confiables ≥80% 100% 100%
Total proveedores de la empresa

Tiempo Real de Llegada *100%

Brindar rutas de viaje en el tiempo acordado ≥100% 100% 100%
Tiempo Pactado para Llegada

Cumplir las metas de los indicadores de gestión ≥80% 100% 100%

Numero de indicadores evaluados

(Costo de Ingresos-Costo de Egresos)*100

Mantener un alto margen de rentabilidad en los contratos ≥8% 15% 100%
Costo de Ingresos

OBSERVACIONES
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OBJETIVOS Y METAS DE HSE

VALOR
OBJETIVO INDICADOR META EFICACIA
ALCANZADO

Realizar los controles necesarios para garantizar la No de casos de enfermedades o efectos sobre la salud
protección del personal contra el riesgo físico de relacionadas con exposición a rayos UV*100%
0% 0% 100%
Radiaciones No Ionizantes de Rayos UV presente en el área Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo
de Trabajo

Realizar los controles necesarios para garantizar la

protección del personal contra el riesgo físico de ruido No de casos de hipoacusia *100% 0% 0% 100%
presente en el área de Trabajo Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo
No de casos de enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo relacionadas con Riesgo
Evitar que se presenten enfermedades profesionales y Psicosocial*100% 0% 0% 100%
accidentes de trabajo asociados al Riesgo Psicosocial
Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos mecánicos que se presentan en el No de Accidentes por uso de maquinaria*100%
0% 0% 100%
desarrollo de las actividades del Proyecto Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo
Evitar enfermedades profesionales por alteraciones No de casos de alteraciones osteomusculares*100%
0% 0% 100%
osteomusculares durante las actividades del Trabajo Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos Locativos que se presentan anualmente No de Accidentes por Riesgos Locativos*100%
0% 0% 100%
(oficina, agencias etc.) Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Controlar los riesgos de Trabajos en Altura que se presentan No de Accidentes por Trabajos en Altura*100%
0% 0% 100%
durante el desarrollo de las actividades Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Prevenir Accidentes de Trabajo por Riesgos Fisicoquímicos No de Accidentes por Riesgos Fisicoquímicos*100%
0% 0% 100%
(Incendio y Explosión en las Áreas de Trabajo). Numero de Trabajadores Expuestos al Riesgo

Garantizar la gestión adecuada para el manejo de residuos Residuos dispuestos correctamente*100%

100% 100% 100%
peligrosos y no peligrosos en las áreas de trabajo Residuos Generados

lograr el mejoramiento continuo del sistema de gestión metas establecidas en programas de gestión*100
≥90% 100% 100%
integral metas cumplidas en programas de gestión

OBSERVACIONES
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1. RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE, PARTES INTERESADAS INCUYENDO QUEJAS

3. RESULTADOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA; PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

4. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

5. DESEMPEÑO DEL SGI HSEQ

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6. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

7. ESTADO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES

8. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES DE LA GERENCIA PREVIAS

9. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA.

10. EVALUACIÓN, CAMIO Y/O EVOLUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS HSE

AÑO DE
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EMISIÓN

Certificación de la empresa en OHSAS 18001:2007. Definición y

Divulgación de Política HSEQ. Panorama de Riesgos, Divulgación de
Decreto 1072 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Peligros y Controles. Programas de Gestión, Indicadores de Gestión en
HSEQ. Matriz de Requisitos Legales y Otros. Presupuesto del SGI (Ver
Matriz Legal)

Modificar el parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 1406 de 1999,

Parágrafo 1°. En el Sistema General de Seguridad Social en Salud serán a
Cuando se presente Incapacidades por Enfermedad General, la empresa
cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas
Decreto 2943 2013 deberá pagar los 2 primeros días y las EPS deberán pagar a partir del
correspondientes a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por
tercer día
enfermedad general y de las Entidades Promotoras de Salud a partir del
tercer (3) día y de conformidad con la normatividad vigente.

Implementación del SGI HSEQ. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo. Panorama de Riesgos. Programas de Gestión. Presupuesto
del SGI HSEQ. Pagos de Seguridad Social. Conformación y Reuniones del
COPASST, Conformación y Reuniones del Comité de Convivencia
Resolución 1536 2015 Planeación Integral para la Salud
Laboral. Contratos Laborales. Manual de Funciones y Responsabilidades.
Plan de Emergencia y Simulacros. Auditorias Internas. Acciones
Correctivas y Preventivas. Revisión Gerencial. Medición de Indicadores de
Gestión.

Por la cual establece los estandares minimos de seguridad y salud en el Derogacion de la resolucion 1111 del 2017 cumplimiento en los nuevos
Resolución 312 2019
trabajo plazos y adecuaciones de la presente resolucion

Registros de Pagos de Nomina del Personal. Registros de Pagos de

Circular 001 2015 Reajustes a Pensiones para el Año 2015
Seguridad Social.
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10. EVALUACIÓN, CAMBIO Y/O EVALUACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS HSEQ

AÑO DE
LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN O CONCEPTOS DE ACTUACIÓN EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
EMISIÓN

11. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

12. POLÍTICA DE CALIDAD

13. OBJETIVOS DE CALIDAD

14. POLÍTICA DE HSE

15 OBJETIVOS Y METAS DE HSE

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FECHA: 14-04-2019

REVISION GERENCIAL VERSION: 0

16. Revisión de Plan anual de trabajo (Programa de Gestión de HSEQ)

17. Determinación si han sido eficaces las estrategias implementadas

18. Revisión de la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa

19. Identificar los programas de rehabilitación de la salud, ausentismo laboral por causas asociadas a HSEQ

20. Resultados de las inspecciones

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FECHA: 14-04-2019

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21. Revisión de Otras Políticas de la Empresa

22. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

23. Análisis de Desempeño del Sistema, Estadístico de Accidentalidad, Incidentes y Condiciones Subestandar, Enfermedad Profesional

IF: Índice de Frecuencia = N° Accidentes en el periodo 200.000 /HorasHombre Trabajadas

IS: Índice de Severidad= N° de días perdidos en el periodo X200.000 / Horas Hombre trabajadas
ILI: Índice Lesión Incapacitante= Índice de Frecuencia X Índice de Severidad / 1000
IFA: Índice de frecuencia del ausentismo:= Numero de eventos de ausencias durante el semestre * 200.000/
Numero de horas-hombre programadas en el mismo periodo
IFAS: ausentismo: POR SALUD = Numero de eventos de ausencias causas de salud durante el semestre * 200.000/
Numero de horas-hombre programadas en el mismo periodo
IF IS ILI IFA IFAS
0 0 0 0 0
IF Se tiene un índice de 0 accidentes por cada 200.000 horas de trabajo.
IS: Se pierden 0 días de trabajo por cada 200.000 horas de trabajo.
ILI: Se presenta 0 Lesiones por cada 1000 trabajadores
IFA: 0 ausencias por cada 200.000 horas de trabajo.
IFAS: 0 ausencias por causas de la salud cada 200.000 horas de trabajo.
Análisis: Se evidencia mantiene el buen desempeño del sistema con respecto al año anterior, además se evidencia que se aumenta la cantidad de reporte de actos y
condiciones, así como mejora en la comunicación con los empleados de los elementos del Sistema de Gestión de la Empresa.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE REVISIÓN POR LA GERENCIA

SUFICIENCIA Y NECESIDADES DE RECURSOS

ANALISIS Y CONCLUSIONES