OPTATIVA II: AUDITORIAS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

CODIGO: 04033194

Sofia Agudelo

Karla Patricia Álvarez

Sandra Milena Carreño

Luz Marly Culma

LA EMPRESA FLUIDOS Y SERVICIOS DE LA ZONA INDUSTRIAL VÍA

PALERMO.

DOCENTE:

OLIVER ORTIZ MARTINEZ

IX SEMESTRE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (CAT NEIVA)

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa FLUIDOS Y SERVICIOS ubicada en la zona Industrial vía Palermo,

cuenta con 15 operarios está dedicada a prestar los servicios de asesoramiento de
suministros, fluidos de perforación workover y perforación industrial a las
empresas petroleras.
La organización cuenta con un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, con algunas oportunidades de mejora
que permiten la mejora continua del sistema integrado de gestión.

El presente informe tiene como propósito realizar un análisis de la empresa fluidos

y servicios, en las cuales las estudiantes que visitaron dicha empresa darán a
conocer sus recomendaciones que le permitan establecer la importancia para el
manejo del ciclo PHVA.
ISO 9001.
En el acta de la revisión se tiene el análisis de los resultados de la revisión
anterior, donde se logró un 92% de cumplimento y los pendientes se tienen dentro
de las salidas de la presente revisión para continuar con el seguimiento. Se revisó
el contexto de la organización y la matriz DOFA, los objetivos, la política y las
partes interesadas, los resultados de las auditorías internas y externas y el
cumplimiento del programa el cual se logró al 100%, los requisitos legales
identificados se tienen en cumplimiento, el área comercial hace seguimiento a los
contratos suscritos, se verifica la participación y consulta de los trabajadores por
medio de los comités, la retroalimentación del cliente incluías las PQRS, la
satisfacción del cliente, el seguimiento a los proveedores de los cuales dos se
tienen en seguimiento por calificación de 75%, se revisa el cumplimiento de los
programas de gestión que dentro de los ambientales se tiene de agua, energía y
residuos sólidos y líquidos. El desempeño de los procesos se revisa por medio de
los resultados de los indicadores de gestión. Las acciones correctivas que no se
han cerrado se tienen bajo seguimiento con un 88% de efectividad, así como las
acciones para riesgos y oportunidades. Dentro de los cambios que pueden afectar
el sistema la gerencia refiere la implementación del PESV, seguimiento al sistema
globalmente armonizado, nuevos proyectos y negocios, nuevos requisitos legales,
cambio de líderes de procesos, limitación de recursos humanos, financieros y
tecnológicos. Se hace revisión del presupuesto con cumplimiento del 81% y se
aprueba el nuevo presupuesto para el 2022. Las recomendaciones para la mejora
tienen definido plazo y responsables y se hace seguimiento a su cumplimiento en
las reuniones gerenciales.

Mejoras ISO 9001

 Precisar los estudios técnicos que se requieren para el cargo de operario de

fluidos en el manual de funciones y responsabilidades
 Revisar si el material absorbente (paños oleofílicos) del kit de derrames de
la bodega de químicos tiene la capacidad de contener químicos corrosivos.
 Identificar las bolsas de residuos peligrosos conservadas en el centro de
acopio
 Revisar la calificación como positivo del impacto generado por emisiones
atmosféricas, ya que la disminución de emisiones durante la pandemia no
causa un efecto positivo, el mismo sigue siendo negativo.
 Asegurar que la lista de chequeo de auditoria incluya todos los requisitos de
las normas y las evidencias en cada uno de ellos.
 ISO 14001.

El sistema de gestión integral se practicó como instrumento de la

administración del sistema de gestión integral de la empresa FLUIDOS Y
SERVICIOS. para la valoración independiente de sus actividades y estado
de cumplimiento de la GUIA RUC.

Mejoras ISO 14001

 Es importante que todas las observaciones de comportamientos se les

realice el cierre efectivo.
 Es importante mantener actualizado el profesiograma.
 Es fundamental verificar el cumplimiento del procedimiento de Gestión
Comercial respecto a las solicitudes de compra
 Es importante verificar los inventarios de equipos frente a su seguimiento
para calibración.
 Es importante mantener hoja de vida de los equipos del laboratorio.
 Es importante realizar las observaciones en las inspecciones de los
vehículos las cuales representan el seguimiento de estas
 Fortalecer la ubicación de los lavaojos de la base Palermo, para en caso de
emergencia.
 Se debe verificar la recepción de los accesorios de tubería de la empresa
PROIN para la base Neiva, Palermo de acuerdo al procedimiento.

ISO 45001

El objetivo de la ISO 45001 es proporcionar a una organización información de alto nivel

sobre las cuestiones importantes que pueden afectarle, tanto de forma positiva como de
forma negativa, y cómo gestiona sus responsabilidades de salud y seguridad en el trabajo
hacia sus trabajadores.

Mejoras ISO 45001

 Durante el ciclo anterior los resultados de las auditorias de seguimiento y

renovación evidencian que la organización cuenta con un sistema de
gestión de SST conforme a los requerimientos de la norma ISO 45001:2018
 y cumpliendo de manera conforme con la política, sus objetivos y los
requerimientos legales aplicables, las no conformidades detectadas en este
ciclo han sido en su mayoría menores y se han cerrado de manera eficaz,
se evidencia que no se han presentado AT ni EL en los últimos cinco años.
 Mediante el análisis de los requisitos legales de SST aplicables se
desarrolló teniendo en cuenta las actividades referidas en el alcance
certificado y los términos contractuales establecidos en los diferentes
contratos realizados por la organización, para la revisión de requisitos
legales se tuvo como base la información suministrada por el CCS en el
Software Legal
 Se verificó mediante el procedimiento identificación, seguimiento y
evaluación de los requisitos legales y de otra índole aplicables GS-PR-02
V13 de 7 de nov de 2017 y La Matriz de RL y de otra índole.
 Se verificó la evaluación del cumplimiento de manera semestral, por cada
servicio que se presta se evalúa el tema de cumplimiento de criterios de
seguridad en formato cumplimiento requerimientos y firma el company man
donde se presta el servicio.