PRODUCTO/ ACTIVIDADES

PROCESO
SERVICIO ETAPAS CRÍTICAS

Identificación y preparación
Producción Tortas
de materias primas

Compras Tortas Mezclado

Compras Tortas Mezclado

Ventas Tortas Moldeado

Producción Tortas Horneado

Producción Tortas Horneado

Producción Tortas Decorado

Producción Tortas Empaque

Producción Tortas Empaque

Venta Tortas Pedidos del cliente

Postventa Tortas Satisfacción del cliente

 Identificación y preparación
Producción Postres
de materias primas

Compras Postres Mezclado

Producción Postres Moldeado

Producción Postres Horneado o refrigeración

Producción Postres Decorado

Producción Postres Empaque

Venta Postres Pedidos del cliente

Postventa Postres Satisfacción del cliente

Identificación que la masa

Producción buñuelos
sea de buena calidad

Compras buñuelos Mezclado

Ventas buñuelos Moldeado

Producción buñuelos Horneado

Producción buñuelos Horneado

Producción buñuelos Decorado

Producción buñuelos Empaque

Venta buñuelos Pedidos del cliente

Postventa buñuelos Satisfacción del cliente

Identificación y preparación
Producción Galletas
de materias primas

Producción Galletas Proceso de amasado

Producción Galletas Cocción

Producción Galletas Cocción

Producción Galletas Decoración

Producción Galletas Enfriamiento y control

Producción Galletas Empaque

Venta Galletas Pedidos del cliente

Postventa Galletas Satisfacción del cliente

identificacion y preparacion
producción Panes
de materias primas

compras Panes mezclado

ventas Panes moldeado

producción Panes horneado o refrigerado

producción Panes empaque

venta Panes pedido del cliente

postventa Panes satisfacción del cliente


CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS O
CONTROL
SIGNIFICATIVAS
Que no llegue el insumo con las
características requeridas
No reciclar los empaques donde
vienen los insumos
Manipulación manual de cargas
Dosificación de los ingredientes
Consumo de energía
MATRIZ PLAN DE CA
Implementar un libro de registro de
pedidos en el cual se registren los
pedidos enviados y recibidos
Realizar control de calidad teniendo
en cuenta el insumo requerido, el
peso, tipo, su empaque, el lote,,,
Implementar puntos ecológicos donde
se realice una correcta separación de
los residuos
Faja para levantamiento de cargas
Revisar el procedimiento de
producción donde se especifica la
tabla de dosificación de los
ingredientes con la cantidad
adecuada para el producto
Comparación trimestral sobre el uso
de energía
 Inhalación de material particulado
Utilizar los EPP
suspendido en el aire

Revisar el procedimiento de
producción donde se especifica la
El producto quede pegado en el tabla de dosificación de los
molde ingredientes con la cantidad
adecuada para el producto para evitar
que se pegue el producto en el molde

Implementar pausas activas

Movimiento repetitivo
sensibilizando

Revisar el procedimiento de
producción donde se especifica la
Que la mezcla se pegue al molde
tabla de dosificación de los
Que la mezcla no contenga levadura
ingredientes con la cantidad
Alta temperatura
adecuada para el producto
 Comparación trimestral sobre el uso
Consumo de energía
de energía

Quemaduras (manipulación de las y/o superficies que pudieran ser
bandejas al ingreso y salida del
horno)
*Exceso de crema en los pasteles
*Decorado diferente al requerido por
el cliente
El personal de producción se le
realiza un chequeo de que cuente con
la implementación de los utensilios de
protección. Utilizar guantes
adecuados al manipular elementos
cortantes. Adecuar un lugar
específico para el almacenamiento de
las herramientas manuales cuando no
se estén utilizando. Guardar las
herramientas en sus fundas
correspondientes una vez terminado
su uso.
La panadería debe responder ante el
problema y tratar de solucionar el
decorado lo mas ante posible, para
satisfacer al cliente.

Deben realizarse pausas, cambiando

la posición del cuerpo y efectuando
Postura prolongada
movimientos suaves de estiramiento
de los músculos.

*Empaque sin rotulado o etiquetado Todo el personal de PONQUE

(especificaciones de los productos) EXPRESS debe empacar las tortas
*Personal sin experiencia con su debido etiquetado.

Utilización de plásticos
Movimiento repetitivo
Mala recepción del pedido
Uso de bolsas plásticas al entregar el
producto
Carga mental
Mala atención a los clientes
Garantías
El uso de otro tipo de material
incrementa el costo de producción del
producto, también se le incrementa el
precio final del producto, justificando
al cliente la razón del costo adicional.
Deben realizarse pausas, cambiando
la posición del cuerpo y efectuando
movimientos suaves de estiramiento
de los músculos.
Implementar un control documental
de los pedidos tomados de acuerdo a
los requisitos del cliente donde se
encuentee la firma de este mismo
confirmando la verificación de lo
solicitado.
Implementar el uso de menos bolsas
de plástico incrementando el valor de
estas para evitar la compra de dicho
producto, o utilizar de bolsas de
papel.
Contratar más personal para esta
área y distribuir el trabajo de manera
equitativa para disminuir la carga
laboral en los colaboradores.
El personal contratado debe cumplir
con los requisitos estipulados en el
manual de cargos y se debe dar a
conocer a los clientes las garantías
que tiene el alimento en caso de no
satisfacer su necesidad.
 Implementar un método de registros
de los insumos recibidos y enviados,
sea manualmente o a través de excel,
Que no llegue el insumo con las
para así llevar un control de los
características requeridas, para los
insumos requeridos.
diferentes postres.
Llevar un control de la calidad de
estos insumos y hacer la verificación
de necesaria, para su utilización.

Implementar puntos ecológicos donde

No reciclar los empaques donde se realice una correcta separación de
vienen los insumos los residuos que se pueden
aprovechar.

Implementar capacitaciones sobre el

correcto posicionamiento a la hora de
Manipulación manual de cargas
levantar peso
Revisar el y los dañosde
procedimiento posibles de
ejecutar molestos movimientos.
producción donde se especifica la
tabla de dosificación
Comparación trimestral de sobre
los el uso
Dosificación de los ingredientes
ingredientes,
de energía de dela los diferentes
maquinaria que se
Consumo de energía Revisar
Revisar el
el procedimiento
procedimiento de
de
postres,
utiliza,
Inhalación de material particulado Utilizar con
para
los EPP la cantidad
lalapreparación adecuada
de los de
correspondientes, de
producción
producción ydonde cantidad
se adecuada
especifica el
suspendido enpegado
el aire en el materias
postres.
para cada primas
actividad.para los productos.
El producto quede materia
Implementar
adecuado prima para eloactivas
pausas
horneado producto para,en
refrigeración
molde evitar quesegún
sensibilizando
neveras, se pegue aindique el producto
el postreen
los trabajadores, a el
Que laMovimiento
mezcla se peguerepetitivo
al molde. molde y se tenga una
sobre las lesiones que se pueden no
realizar.
Que el flan o gelatina no cuaje. conformidad.
Comparación
generar. trimestral sobre elde uso
Revisar el adecuado mezclado las
Alta temperatura
Consumo de energía o bajo de energía de lospara hornos y así la
Torceduras por choques de materias primas,
Capacitaciones y seguimiento a losque
refrigeramiento.
crema en los postres. refrigeradores.
Exceso detemperatura. gelatina, flan o en caso de torta
trabajadores.
Cursos o capacitaciones sobre
Mal decorado o visualmente quede con las especificaciones
decorado de postres
desagradable.
Postura prolongada requeridas.
Pausas activas constantes.
Correcto empacado, sin dañar el
Mal empacado. Los recipientes de los postres sean
postre.
Utilización de plásticos en material reciclable.
Movimiento repetitivo en los Capacitaciones del uso del plástico.
Pausas
Implementaractivas uso constantes.
trabajadores. Mejor y atentaelescucha de menos bolsas
del postre que
Mala recepción del pedido de plástico
Rotar más incrementando
personal para el
esta valor de
el cliente quiere pedir.
Uso de bolsas plásticas al entregar el El personal contratado debe cumplir
estas para evitar la compra
área ,realizar pausas activas y de dicho
producto con los requisitos
Carga mental producto,
distribuir utilizarestipulados
elo trabajo de bolsas
manerade en el
Mala atención a los clientes manual
equitativa para disminuir la cargaa
papel. de cargos y se debe dar
Que no llegue Garantías
el insumo con las conocer
laboral en a los
los clientes las garantías
colaboradores.
Implementar
que tiene el puntos
alimento ecológicos
en caso dedonde
no
quecaracterísticas
tenga buen uso requeridas
al reciclar el Realizar control de calidad teniendo
se realice
satisfacer
en cuenta su una correcta
necesidad.
el insumo separación
requerido de
aceite
Manipulación manual de cargas los
uso residuos
adecuado
Revisar de posturaque los
el procedimiento
ingredientes ingredientes sean los adecuados para
Comparación
la preparación
Revisar trimestral sobre
el procedimiento de el uso
Consumo de energía
de energía hornos
Inhalación de material particulado producción donde se especifica la
Utilizar los EPP
suspendido
El producto quede enpegado
el aire en el tabla de dosificación de los
molde Revisar
Implementarel procedimiento
ingredientes con
pausas la cantidad
activasde
Movimiento repetitivo producción
adecuada para el producto para la
donde se especifica evitar
*Que la mezcla se pegue al molde sensibilizando
tabla
que sedepegue
dosificación
el productode losen el molde
*Que la mezcla no contenga levadura
ingredientes con la cantidad
*Alta temperatura
adecuada para el producto
 Comparación trimestral sobre el uso
Consumo
Quemaduras de energía de las
(manipulación de energía
bandejas al ingreso y salida del quemaduras con aceite
mal preparación en la masa para
horno) verificar que se masa para buñuelos
buñuelos
Postura prolongada caídas por orden de aseo
verificar que salga correctamente los
buena manipulación
buñuelos con su forma
Uso de plástico Implementar
disminuir un control documental
el plástico
Movimiento repetitivo de los pedidos
pausas activas tomados de acuerdo a
Implementar
los requisitoseldel uso de menos
cliente dondebolsas
se
Mala recepción del pedido de plástico incrementando el valor de
Uso de bolsas plásticas al entregar el encuentee
Contratar la firma de este mismo
El
estas paramás
personal
confirmando evitar
la
personal
contratado
la compraparade
debe
verificación de
esta
cumplir
dicho
lo
producto área
con y
losdistribuir
requisitos el trabajo de manera
Carga mental producto,
solicitado. o utilizar de bolsas de el
estipulados en
Mala atención a los clientes equitativa
papel. depara
manual cargos disminuir la carga
y se debe dar a
Garantías laboral
conocer aen los colaboradores.
clientes las garantías
que tiene
Contar coneldisponibilidad
alimento en caso de de no
satisfacer su
repuestos, necesidad.
partes e insumos y mano
de obra capacitada, aun después de
Que no llegue el insumo con las
vencida la garantía, por el término
características requeridas
establecido por la autoridad
competente y a falta de este, el
anunciado por el producto.

En la organización se reutiliza los

No reciclar los empaques donde empaques para no generar desechos
vienen los insumos que pueden ser necesarios para usos
eficientes

Cumplir con las normas establecidas

El
en manipulador
el manual dede alimentosde
prevención debe
cumplir
riesgos las normas de higiene por lo
tanto debelaslavar
-Flexionar sus manos
rodillas.
frecuente
-Acercar el peso al cuerpo. con
y cuidadosamente,
abundante
-Colocar losjabón o detergente
pies separados y y agua
Manipulación manual de cargas caliente,
paralelos. aclarándose y secándose
Se utiliza ingredientes mayoritarios en
con meticulosidad.
-Mantener
las fórmulas, harinaEn
la espalda elmuy
caso
derecta. de que
alta
el
-Nomanipulador
girarteniendo
calidad, el tronco presente
conuna
así la cualquier
carga
masa en las
madre
lesión
manos. cutánea deberá
natural ademas con los otros
cubrirla adecuadamente
-Evitar movimientos
ingredientes tratar debruscos con yuna
buscar
Los ingredientes
protección
repetitivos.
proveedores que introducidos
impermeable, en elcon
y si fuese
sean amigables
amasador,
necesario,
-No cargar
el medio se
con mezclan
pesos
ambiente, durante
excesivos.
tanto para elunos
50 minutos,
guantes,
azúcar, como hasta
ya que laslasconseguir
heridas
grasas una
se
y por
Dosificación de los ingredientes masa uniforme
infectan y elástica, capaz de
supuestofácilmente
ahorrandocon agua, se
Mezclado soportar losen
microorganismos
programan procesos siguientes.
patógenos
la cantidad necesaria
Higiene y hábitos del manipulador que
parapueden enpasar
hornoaprecalentado
su dosificación
Introducir ylos alimentos.
envío a losa
Niveles de cocción amasadores de forma
180ºC durante 10 a 12 minutos automática.El
Hornos
resto de
hasta que
que losnobordes
consuman
ingredientes tanta
se pesan
estén en
cocidos
Consumo de energía
energia
básculas electrónicas de precisión y
se dosifican al interior de los
amasadores de forma manual.
 Se implementa medidas de control
con el propósito de mejorar las
condiciones laborales debido a la alta
exposición a la temperatura del área
Alta temperatura El
Mal decorado o visualmente de personal
producciónde de
producción debesupera
la panaderia
contar con experiencia en decoración
los valores límites permisibles
desagradable.
Postura prolongada de galletas 28ºC, siendo un peligro
establecidos,
potencial para la salud humana)

*Empaque sin rotulado o etiquetado

(especificaciones de los productos)
*Personal
Utilización desin experiencia
plásticos y papel Implementar un control documental
movimientos repetitivos de los pedidos tomados de acuerdo a
Implementar
los requisitoseldel uso de menos
cliente dondebolsas
se
Mala recepción del pedido de plástico incrementando el valor de
encuentee
Uso de bolsas plasticas al entregar el Contratar la firma de este mismo
El
estas paramás
personal
confirmando evitar
la
personal
contratado
la compra
verificación
parade
debe
de
esta
cumplir
dicho
lo
pedido área
con y
losdistribuir
requisitos el trabajo de manera
Carga mental producto,
solicitado. o utilizar de bolsas de el
estipulados en
Mala atención a los clientes equitativa
manual depara
cargos
papel.implementado
tener disminuir
y se
un debe la carga
método dardea
que no llegue Garantías
el insumo con las laboral
conocer ena los colaboradores.
clientes las garantías
registro para los insumos
tener un mejor control en la recibidos
características requeridas para los que
no reciclar las bolsas donde vienen paratiene
brindar
Implementar
organización el alimento
asícapacitación
llevar un unlibro
respecto en
ade
control loscaso
y asíde
alregistro
reciclaje no
poder
decon
diferentes tipos de panes satisfacer
trabajadores su necesidad.
con el fin de que sepan
los insumos llevar
pedidos la verificación
en el cual senecesaria
el fin de mejorar la salud de los registren los
movimientos repetitivos aImplementar
qué tiempos un control de documental
Adquisicion de materias primas con
pedidos
trabajadores y deben
enviados y recibidos
de la tomar sus
comunidad
Si horneamos el pan demasiado de los pedidos
pausas activas tomados
para así de afectar
no acuerdosua
lascuando
características deseadas dependiendo
Implementar del
el tipo
uso dede pan que
menos bolsasse
tarde, este ya está los
saludrequisitos
Realizar control del cliente
de calidad el donde se
teniendo
Mala recepción del pedido va
de hacer
plástico (pan
incrementando valor de
sobrefermentado,
Uso de bolsas plasticas obtendremos un el encuentee
al entregar en cuenta
Contratar lainsumo
el
más firma derequerido,
personal este
para mismo el
esta
frances,integral,molde
estas para evitar ,bizcocho
la compra de de lo etc)y
dicho
pan con sabor demasiado
pedido ácido y confirmando
peso,
área ytipo, su
distribuirlaempaque,
verificación
eluntrabajo eldelote,,,
manera
Carga mental así para
producto, obtener
o utilizar depan bien
bolsas de
con una textura desestructurada.  Si solicitado.
equitativa para disminuir la carga
desarrollado y con
papel. establecimientos una buena
en cambio, lo horneamos cuando aún Estos laboral en los colaboradores.
llegan a
corteza,
gastar máscomenzaremos
de 5.000€ al horneando
año solo ena
no está ende
consumo suenergía
punto, el pan tendrá
quemaduras mayor temperatura
para electricidad, con consumosy a medida quequerozan
poco sabor y por no utilizar todo
no alcanzará EPP el
capacitación sobre EPP
realizar las actividades en loslas avanza la
hornos los 60.000kWh. cocción iremos
volumen
que potencial
no queden que
bien tenía,
selladas
disminuyendo
correcto sellamiento la temperatura
de bolsas
quedando
bolsas unapanes
de los miga más compacta y
mal progresivamente.
Implementar un control documental
pocomanejo de bolsas
desarrollada. apartar la bolsas dañadas rotas etc ...
movimientos repetitivos de los
pausas pedidos
activas tomados de acuerdo a
Implementar
los requisitos del cliente dondebolsas
el uso de menos se
Mala recepción del pedido de plástico la incrementando el valor de
encuentee
Uso de bolsas plasticas al entregar el Contratar firma de este mismo
El
estas paramás
personal
confirmando evitar personal
contratado
la compra
la verificación
parade
debe esta
cumplir
dicho
demanera
lo
pedido área
con y
losdistribuir
requisitos el trabajo de
Carga mental producto,
solicitado. o utilizar de bolsas de el
estipulados en
Mala atención a los clientes equitativa
manual
papel. de para
cargos disminuir
y se debe la carga
dar a
Garantías laboral
conocer a en los colaboradores.
clientes las garantías
que tiene el alimento en caso de no
satisfacer su necesidad.
MATRIZ PLAN DE CALIDAD PONQUE EXPRESS. S.A.S

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA

Pedidos con las especificaciones

realizadas las cuales son:
Fecha de producción
Materiales: Masa, contenido
Peso Cada vez que se realice
Jefe de producción
Forma un pedido
Tipo preparación
Documentación: nnnnn, nnnn,
concepto Favorable de la SDS

Cada vez que se generen

Clasificar los empaques en las
Asistente HSEQ residuos para las tripletas
respectivas canecas.
de color verde, azul y gris

2 veces al dia en la
Realizar las etapas correctas para la
Asistente HSEQ jornada laboral . Dos
manipulación manual de cargas
veces al año

Mezcla homogénea y sin grumos Jefe de producción Una vez al dia

Cumplir la meta de los indicadores Jefe de producción,

Trimestral
sobre el consumo de energía asistente HSEQ
Usar guantes, tapabocas para evitar la
aparición de lesiones a la piel o
enfermedades respiratorias ya que el Jefe de producción,
Una vez al dia
trigo los cítricos y en general la asistente HSEQ
manipulación de alimentos puede
favorecer las reacciones alérgicas.

Mezcla homogénea y de fácil Cada vez que se realice

Jefe de Producción
manipulación un pedido

Realizar las etapas correctas según la

actividad en el cual se haga de manera Jefe de producción,
Dos veces al dia
correcta sí que se vea afectado el asistente HSEQ
colaborador

Mezcla homogénea de fácil Cada vez que se realice

Jefe de producción
manipulación un pedido
 Cumplir la meta de los indicadores Jefe de producción,
Trimestral
sobre el consumo de energía asistente HSEQ

Cumplir con el manual de prevención Jefe de producción,

Todos los días
de riesgos laborales en panaderías. asistente HSEQ

Cumplir con disponibilidad, calidad,

Jefe de producción,
imagen, cumplimiento de las Todos los días
asistente HSEQ
expectativas

Realizar las pausas durante la jornada

deberán ser las adecuadas. Deben Jefe de producción,
Todos los días
realizar pequeños descansos entre asistente HSEQ
tarea y tarea, y alternar tareas

Cumplir con la guia practica del

Jefe de producción,
sistema de empaque, envase, Todos los días
asistente HSEQ
embalaje y etiquetas
 Mejorar el uso de plásticos, e
Jefe de producción,
incrementar empaques reutilizables Todos los días
asistente HSEQ

Realizar las pausas durante la jornada

deberán ser las adecuadas. Deben Jefe de producción,
Todos los días
realizar pequeños descansos entre asistente HSEQ
tarea y tarea, y alternar tareas

Cumplir con una buena atención al

cliente, escuchar y ofrecer soluciones, Cada venta realizada
Jefe de ventas
prestar atención a los detalles, diariamente.
construir confianza al cliente.

Contador, Jefe de Cada venta realizada

Menos uso de plástico
ventas. diariamente.

Cada que haya una no

Jefe de ventas, Jefe
Menos estrés laboral conformidad sin
de Talento Humano.
resultados de mejora.

Buenas referencias. Jefe de ventas, Jefe Cada venta realizada

Productos y servicios conformes de Talento Humano. diariamente.
 Pedidos con las especificaciones
realizadas las cuales son:
Cada vez que se realice
Lotes de producción. Jefe de producción
un pedido
Fechas de vencimiento.
Ingredientes.

Cada vez que se generen

Clasificar los empaques en las
Lider HSEQ residuos para las canecas
respectivas canecas.
de color verde, azul y gris
2 veces al dia en la
jornada laboral realizar
Realizar las etapas correctas para la pausas activas.
Lider HSEQ
manipulación manual de cargas Trimestralmente hacer
capacitaciones a los
Mezcla homogénea, sin grumos y con trabajadores.
Usar guantes, tapabocas para evitar la Jefe de producción Dos veces al dia.
los correspondientes
Cumplir la meta de losparámetros.
indicadores
aparición de lesiones a la piel o Jefe de producción.
Mensualmente.
sobre el consumo
enfermedades de energía.
respiratorias ya que los Lider HSEQ
Mezcla homogénea y de fácil Jefe de producción. Dos veces al dia
cítricos y en general la manipulación Cada vez que se prepare
manipulación,
de Realizar siguiendo
alimentoslas pausas
puede correctamente
activaslas
favorecer Jefe de Producción
Jefe de producción. un postre.
la preparación
reaccionesde
adecuadas,según cada postre.
laalérgicas.
actividad que se Dos veces al dia
Postres homogéneos, dando Lider HSEQ Cada vez que se realicen
Cumplir esté realizando.
la meta de losrequisitos.
indicadores Jefe de producción
cumplimiento a los Jefe de producción. postres.
sobre el consumo de energía y su Mensual.
Lider HSEQ.
No tener lesiones ahorro.
en los trabajadores Lider HSEQ Mensual.
Decorados bien realizados Lider HSEQ Mensualmente.
Trabajadores proactivos, libres de
Tener cuidadolesiones.
a la hora de empacar Lider HSEQ Dos veces al dia.
Siempre que se empaque
los postres, para que estos no se Lider Produccion.
el postre.
Uso dedeformen
plásticooresponsable.
dañen. Lider HSEQ Mensualmente.
Trabajadores proactivos, libres de
Lider HSEQ Dos veces al dia.
lesiones. Cada venta realizada
Cliente satisfecho y agusto. Jefe de ventas
Cadadiariamente.
venta realizada
Menos uso de plástico. Jefe de Ventas.
Jefe de alento diariamente.
Menos estrés laboral. JefeHumano.
de ventas, Todo el dia.
Buenas referencias. Cada venta realizada
Jefe de Talento
Productos y servicios conformes.
Mezcla homogenea y de facil Cada diariamente.
vez que se realice
Humano.
Jefe de producción
manipulación Cada vez unque
pedido
se generen
clasificar el aceite en botellas Asistente HSEQ
Realizar las etapas correctas para la 2 vecesresiduos
al dia en la
Asistente HSEQ
manipulación manual de cargas jornada laboral
Mezcla homogénea y sin grumos Jefe de producción Una vez al dia
Cumplir la meta de los indicadores Jefe de producción,
Usarsobre
guantes, tapabocas Trimestral
el consumo depara evitar la
energía asistente
Jefe HSEQ
de producción,
aparición de lesiones a la piel o Una vez al dia
Mezcla
Realizar homogénea
lasenfermedades
etapas correctasy de según
fácil la asistente HSEQ Cada vez que se realice
Jefe de Producción
manipulación
actividad en el cual se haga de manera Jefe de producción, un pedido
Dos veces al dia
correcta
Mezcla sí homogénea
que se vea afectado
de fácil el asistente HSEQ Cada vez que se realice
colaborador Jefe de producción
manipulación un pedido
 Cumplir la meta de los indicadores Jefe de producción,
Trimestral
sobre el consumo de energía asistente HSEQ
utiliza correctamente el uniforme jefe de producción dos veces al día
Mezcla homogénea y de fácil Cada vez que se realice
jefe de producción
manipulación un pedido
tener un orden de los utensilios jefe de producción dos veces al día
Mezcla homogénea y de fácil
jefe de producción todo el día
manipulación Jefe de producción, cuando se empaque el
otro método para disminuir el plástico
asistente HSEQ producto
pequeños descanso entre tarea y tarea HSEQ dos veces al día
Cada venta realizada
Cliente satisfecho y agusto. Jefe de ventas
Contador, Jefe de Cadadiariamente.
venta realizada
Menos uso de plástico. Cadadiariamente.
que haya una no
Jefe deventas.
ventas, Jefe
Menos estrés laboral. conformidad sin
Buenas referencias. de Talento Humano.
Jefe de ventas, Jefe Cada ventade
realizada
resultados mejora.
Productos y servicios conformes. de Talento Humano. diariamente.

Deben responder por la efectividad de Cada vez que se realice

Jefe de producción
la garantía. un pedido

La implementación de las tres R al

reducir, reutilizar y reciclar, se
producen grandes beneficios para el
Cada vez que se generen
medio ambiente. Estos son, entre
Asistente HSEQ residuos para las tripletas
otros, la disminución de los residuos
de color verde, azul y gris
sólidos, la calidad del suelo que se ve
aumentada, o que se reduce la emisión
de gases de efecto invernadero

Seguir las pautas para levantar y

transportar pesos de forma segura, sin Asistente HSEQ Mensualmente.
riesgos para la columna.

Cumplir con la norma 14001 siendo

unaSeguir con las
panadería instrucciones
sustentable, de la
siguiendo
panificadora
El para evitar un producto no Asistente HSEQ Cada dos meses
conusolasde guantes en de
instrucciones determinadas
la panificadora
conforme,
evitarAñadir
manipulaciones
para para la evitar
un producto harina tamizada
nolaconforme Asistente HSEQ Todos los días
hasta conseguir
contaminación una
Se verifica dedeque masa
loscumplan homogénea
productos, con los Asistente HSEQ Todos los días
especialmente y
losblanda
terminados.
tiempos de horneado para que En este
el Asistente HSEQ Cada dos meses
Contar
producto quede en un buen estado la
caso con
deben hornos
ser de que
un no
solo consuman
uso Asistente HSEQ Cada año
menor energia posible
Uso obligatorio de protección individual
( guantes antitérmicos para la
manipulación de hornos, bandejas y
otros
Cumplirelementos calientes),
con el proceso además se
de decoración Asistente HSEQ Mensualmente.
trabaja
de galletas teniendo en cuenta el los
con ganchos para manipular Asistente HSEQ Mensualmente.
carros ytamaño
mantener una distancia
y grosor
segura.

Cada venta realizada

Cliente satisfecho y agusto. Jefe de ventas
Contador, Jefe de Cadadiariamente.
venta realizada
Menos uso de plástico. Cadadiariamente.
que haya una no
ventas.
responderMenos por laestrés
garantía de la materia Jefe de ventas, Jefe
laboral. conformidad sin
Buenas referencias. de Talento Humano.
prima
Para conuna
que
Pedidos
sus masa
con
respectivas
las cruda de
especificacionesharina se Jefe de ventas, Jefe
marquillas Cada
cada que
ventade
resultados realizada
mejora.los
se necesiten
Productos todos los días se hace un
que
cueza serían:llegueyaservicios
yrealizadas generar conformes.
gasesson:en su
de Talento
lider Humano.
HSEQ,jefe de
insumos
diariamente.
llevar
lote al punto
de producción de las cuales
control en la producción chequeo en en la
la
interior, laFecha
temperatura ideal y
deloproducción lider HSEQ,jefe de
organización
fecha de todo
vencimiento relacionado con el organización
todos los díasy lo que se
tradicional
cumplir conde
Materiales:loscocer
horarioel pan
Masa, debe seren
estipulados
contenido producción
de lider HSEQ,jefe de
reciclaje
ingredientes encuentre
dependiendo de de
reciclaje se
las horas
unos 180-220ºC en
la capacitación Peso hornos domésticos. producción Cada vez que se realice
Jefe de producción llevase
que al estipulan
punto específico
Esta temperaturaForma permite acelerar al
Cada un pedido
venta realizada
máximo Cliente satisfecho
la expansión
Tipo y agusto.
interna
preparación Jefe de ventas
permitiendo que el pan se desarrolle Contador, Jefe de Cadadiariamente.
venta realizada
Menos uso dennnnn,
Documentación: plástico.nnnn, Cadadiariamente.
que haya una no
bien concepto
y genere una corteza Jefe deventas.
ventas, Jefe
Menos Favorable de la SDSy
estrés laboral. gruesa conformidad sin
una buena miga. Es necesario aportar de Talento Humano. todos los díasde que se
Hacer revisión anual de la cantidad de jefe de producción resultados mejora.
una
que temperatura
los trabajadores elevada,
tomen sobre todo al
conciencia preparan los panes
energía
principio, que se gasta
que a medida y así
que poder
avanza tomar
el líder de HSEQ año se haga la
cada que
de las capacitaciones
medidas de uso de que
tiempo se
de les
hornos
horneado
brindan se irá
para su disminuyendo.Si
propia salud el de líder de HSEQ verificación
todos si usan
los días es
que queden bien selladas lasybolsas
usen
adecuadamente los los
EPP
pan
manerase hornea
correcta a una temperatura
susseEPP jefe de producción necesario empacar
para
que que
se el pan
lleven al no
punto endurezca
ecológico todos los días se hace
superior a 200°C se pueden formar líder de HSEQ panes
cada mes para que tomen
asignado
que en cancerígenos
la organización
la capacitación
compuestos que se en brinda
la sea líder de HSEQ una verificación
conciencia de tomar sus
clara
corteza.para los trabajadores Cadaactivas
venta realizada
Cliente satisfecho y agusto. Jefe de ventas pausas
La temperatura que debe alcanzar el Contador, Jefe de diariamente.
Cada venta realizada
interior del Menos uso de
pan para plástico.
estar bien cocido Cadadiariamente.
que haya una no
Jefe deventas.
ventas, Jefe
es de 82-99ºC Menos estrés laboral. conformidad sin
Buenas referencias. de Talento
Jefe Humano.
de ventas, Jefe Cada ventade realizada
resultados mejora.
Productos y servicios conformes. de Talento Humano. diariamente.
 DOCUMENTO REGISTRO NO CONFORMIDAD

Facturas Que no llegue el peso y la

Receta del producto
Libro de registros cantidad requerida en los
Orden de pedido
Lista de chequeo insumos

Lista de asistencia a No clasificar los residuos

PGA-SIG-004 Programa
capacitación sobre el uso de o las basuras de forma
sobre el uso de canecas.
las canecas. adecuada

PGA-SIG-002 Programa de
capacitación en SST
Lesiones en la espalda
Lista de asistencia a
por manipulación de
capacitación
cargas

PRO-SIG-003 Proceso de Tabla de dosificación de

Mezcla con grumos
producción ingredientes

Lista de asistencia a
No cumplimiento de la
PGA-SIG-005 Programa capacitación sobre el uso
meta establecida del
sobre el uso de energía racional de energía. Recibos
consumo de energia
de energía
 Lista de asistencia a
Enfermedades
PGA-SIG-002 Programa de capacitación, lista de
respiratorias, reacciones
capacitación en SST chequeo de la utilización de
alérgicas
los EPP

No llegue a las
Facturas
Receta del producto características requeridas
Libro de registros
Orden de pedido y se quede pegado al
Lista de chequeo
molde

Lesiones en las muñecas

PGA-SIG-002 Programa de Lista de asistencia a
por movimientos
capacitación en SST capacitación
incorrectos

Mezcla con grumos

Receta del producto Lista de chequeo
cantidad requerida en los
Orden de pedido facturas
insumos
 Lista de asistencia a
No cumplimiento de la
PGA-SIG-005 Programa capacitación sobre el uso
meta establecida del
sobre el uso de energía racional de energía. Recibos
consumo de energia
de energía

Manual de prevención de
Lista de chequeo de Trabajador quemado o
riesgos laborales en
cumplimiento de los EPP cortado.
panaderías

Receta del producto Facturas Cliente insatisfecho

Orden de pedido Libro de registros
Lista de chequeo

PGA-SIG-002 Programa de Lista de asistencia a Posturas forzadas,fatiga

capacitación en SST capacitación muscular

Tortas sin protección ante

los riesgos. Riesgos
Receta del producto
Facturas mecánicos, térmicos,
Orden de pedido
Libro de registros climáticos, biológicos, de
Lista de chequeo contaminación y químicos.
 Plan nacional de gestión Lista de chequeo del uso de Contaminación en los
sostenible de plásticos plásticos ecosistemas

Hipersensibilidad de la
PGA-SIG-002 Programa de muñeca.enfermedad de
Lista de asistencia a capacitación
capacitación en SST Parkinson, posturas
forzadas,fatiga muscular

Facturas No cumplir con los

Evaluacion de satisfaccion Libro de registros requisitos estipulados por
Lista de chequeo el cliente

Facturas
Programa de uso de La compra continua de
Libro de registros
plásticos bolsas plásticas

No distribuir
PG- HSEQ.01 Programa de equitativamente las
Contrato laboral
pausas activas. actividades laborales en
cada colaborador

Contrato laboral Incumplimiento con la

Manual de cargos
Libro de registros garantía de los alimentos.
 Que no llegue el peso y la
cantidad y las
Facturas especificaciones
Orden de compra Libro de registros requeridas en los
Lista de chequeo insumos, para la
producción de los
diferentes postres.

No clasificar los residuos

Lista de asistencia a o las basuras de forma
Programa sobre el uso de
capacitación sobre el uso de adecuada y que estas
canecas.
las canecas y las 3 R. generen acumulacion de
basura.

PGA-SIG-002 Programa de
capacitación en SST
Lesiones en la espalda
Lista de asistencia a
por manipulación de
capacitación
cargas

PRO-SIG-003 Proceso de Listade

Tabla dedosificación
asistencia ade
No cumplimiento
Mezcla con grumos de la
PG-HSEQ-01 Programa de capacitación
producción sobre el uso
ingredientes
Lista de asistencia a meta establecida del
uso eficiente y ahorro de eficiente y ahorro de Enfermedades
PGA-SIG-002 Programa de capacitación, lista de consumo y ahorro
No llegue a las de
energía. energía.
Facturas respiratorias, reacciones
capacitación en SST chequeo de la utilización energía.
Receta del postre. Recibos dede
Librolos energía de
registros
características
alérgicas.requeridas
EPP. Lesiones en
y se quede las muñecas
pegado
PGA-SIG-002 Programa de Lista
Listadedeasistencia
chequeo a Mezclaporcruda, dañadaalpor
movimientos
capacitación en SST
Receta del producto Listacapacitación.
Listasdede chequeo.a
asistencia falta
No demolde
refrigeración
cumplimiento
incorrectos de la
y repetitivos.
PG-HSEQ-01 Programa correcta o mala mezcla
capacitación sobre el uso meta establecida del de
sobre el uso eficiente y materias primas.
PGA-SIG-002 racional de energía.a Lesiones o fracturasde
consumo y ahorro
ahorro dePrograma
energía de Lista de asistencia en
capacitación en SST Recibos de energía
capacitación. energía.
colaboradores.
No conformidad,
Curso de decorado. Lista de asistencia de curso.
PG- HSEQ.01 Programa de desagrado de los clientes.
Lista de chequeo. Lesiones lumbares.
pausas activas. Listas de chequeo. No conformidades,
Lista de asistencia a insatisfacción del cliente.
Programa de uso de Contaminación.
capacitación.
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de Multas.
Listas
Lista dedechequeo.
chequeo. Lesiones
No cumplir lumbares.
con los
pausas activas.
Evaluacion de satisfaccion requisitos estipulados por
Programa de uso de Listadedelos
Facturas chequeo
paquetes de La compra continua de
Estrés el cliente.
laboral,que
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de bolsas que se compran. bolsas plásticaséste
Lista de chequeo. ocasione otras
pausas activas. Contrato laboral Incumplimiento con la
Manual de cargos enfermedades laborales.
Receta del producto LibroFacturas
de registros garantía
cantidad de los alimentos.
requerida en los
Libro de registros
Orden de pedido Lista clasificarinsumos
uso del residuos de aceite Listadedeasistencia
chequeo a Lesiones
los residuos de
enadecuada
la espalda
PGA-SIG-002 Programa de Listacapacitación
de asistencia a una forma
por manipulación de
capacitaciónProceso
PRO-SIG-003 en SST de Listacapacitación
Tabla de
dedosificación
asistencia ade
NoMezcla cargas
con grumos
cumplimiento de la
producción
PGA-SIG-005 Programa Listaingredientes
capacitación sobre el a
de asistencia uso
meta establecida del
Enfermedades
sobre el uso de energía
PGA-SIG-002 Programa de racional de energía.
capacitación, lista de Recibos No llegue a las
Facturas consumo
respiratorias, dereacciones
energia
capacitación en SST
Receta del producto chequeo de
de energía
la utilización de características requeridas
Librolos
de EPP
registros Lesiones alérgicas
en las muñecas
Orden dePrograma
PGA-SIG-002 pedido de Lista y se quede pegado al
Listadedeasistencia
chequeo a por movimientos
Mezcla con grumos
capacitación en SST
Receta del producto Lista decapacitación
chequeo molde
cantidad incorrectos
requerida en los
Orden de pedido facturas
insumos
 Lista de asistencia a
No cumplimiento de la
PGA-SIG-005 Programa capacitación sobre el uso
meta establecida del
sobre el uso Programa
PGA-SIG-002 de energíade racional de energía. Recibos
lista consumo de de energia
capacitación en SST
Receta del producto dede chequeo
energía quemaduras alto grado
no cumple con lo
lista de chequeo
Orden de pedido propuesto
capacitación sst lista de capacitacion caídas heridas
"Receta del producto grumos defectos en los
lista de chequeo
Orden de pedido" buñuelos
uso de plástico facturas listas contaminación
PGA-SIG-002 Programa de listo de capacitación de
Facturas lesiones musculares
No cumplir con los
capacitación en SST riesgos y peligros
Evaluacion de satisfaccion LibroFacturas
de registros requisitos estipulados por
Programa de uso de Lista La compra
No continua de
el distribuir
Libro dede chequeo
registros cliente
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de bolsas plásticas
equitativamente las
Contrato laboral
pausas activas. Contrato laboral actividades laborales
Incumplimiento en
con la
Manual de cargos cada colaborador
Libro de registros garantía de los alimentos.

Facturas
Que no llegue el peso y la
Receta del producto
Libro de registros cantidad requerida en los
Orden de pedido
insumos
Lista de chequeo

Facturas No clasificar los residuos

PGA-SIG-004 Programa
Libro de registros o las basuras de forma
sobre el uso de tripletas
Lista de chequeo adecuada

Lista de asistencia a No clasificar los residuos

Plan nacional de gestión
capacitación sobre el uso de o las basuras de forma
sostenible de plásticos
plásticos, cartón, vidrio etc . El personal
adecuada
que padezca
enfermedades
respiratorias o
gastrointestinales deberá
informar a la
Generación deempresa
residuos
para ser separado
sólidos, emisionesdedesu
Manual Lista de asistencia a Si se poneenelcontacto
horno a una
Normade procesos
ISO 14001 y actividad
polvo y consumo decon
funciones, Instrucciones capacitación
Lista de asistencia a temperatura
Galletas no
los alimentosmuy alta,su
conformes
hasta las
electricidad por parte de la
panificadoras
Normas de PONQUE capacitación galletas
(duras, pueden quedar
amargas,saladas)
Manual dey procesos
guías de y
Lista de asistencia de curso.
totalmateria
curación clínica
prima y
EXPRESS
seguridad e higiene crudas por dentro
bacteriológica. yAlmuy
funciones,
Manual deInstrucciones
procesos y Lista de asistencia a
morenas poralfuera
reincorporarse puesto
panificadoras de PONQUE
funciones, Instrucciones Listacapacitación
de asistencia a
EXPRESS Alto consumo
de trabajo de energia
deberá
panificadoras de PONQUE capacitación
EXPRESS presentar un justificante
médico que acredite la
total curación. Está
prohibido fumar, comer y
masticar chicle mientras
 Personal de producción
quemado por equipos de
Manual
Manualdedeprevención
procesos yde Lista de asistencia a trabajo a altas
riesgosInstrucciones
funciones, laborales capacitaciones
Lista SSTa
de asistencia temperaturas, hornos,
Cliente insatisfecho
bandejas, freidoras,
panificadoras de PONQUE capacitación
EXPRESS salpicaduras

Facturas No cumplir con los

Evaluacion de satisfaccion LibroFacturas
de registros requisitos estipulados por
Programa de uso de Lista La compraNo continua de
el distribuir
Libro de
de chequeo
registros cliente
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de bolsas plásticas
equitativamente las
Contrato laboral que no lleguen losla
pausas activas. Contrato laboral actividades
Incumplimiento laborales
con en
Manual de cargos insumos
cada con
colaborador las
programación para la Libro de registros garantía
que no den de los alimentos.
cumplimiento
facturas de lo comprado expectativas necesarias
compra sobre punto
reunión listado del personal al cual allapunto
enfermedades queen halas
para elaboración del
ecológico de la empresa se le dio ladel
asistencia reunión
personal que establecido
partes pan para el
musculares del
programa de capacitaciones Facturas Que no llegue el peso
Receta del producto se le dio la capacitación cuerpo reciclaje
por no hacery la
LibroFacturas
de registros cantidad
No requerida
cumplir
pausas con los
activas en los
Orden de pedido
Evaluacion de satisfaccion Lista de
de chequeo
LibroFacturas
registros requisitos
equivocarse insumos
estipulados
en el tipo porde
Programa de uso de Lista de chequeo La compra
harina No
que continua
escoge,de
el distribuir
cliente
se no
Libro de registros
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de bolsas
equitativamenteplásticas
elaborar bien la masa, las
Contrato laboral
pausas activas.
ingredientes para los actividades
elegir la laborales
levadura en
Listas de chequeo noincorrecta,
cumplir con
diferentes tipos de
programa sobre panes
uso Reunión para hacer que
cada colaborador
los nolasemejora
trabajadores nosno
que se plantea
reseque en en cada
la se les
eficiente
programay deahorro de energía
capacitación modificacion
asistencia dede mejora
capacitación cumplan con lo que
reunión
fermentación,no
en SST sobre los EPP que exigen
no seen hagalas su
verificación de bolsas programa de uso de plástico precalentar
capacitaciones el horno
validación de separación de matriz de aspectos e respectiva
que no llevan clasificación
las bolsas
reciclaje impactos ambientales que no
daños cumplan
al punto con lo
específico
programa de capacitación asistencias de trabajadores
Facturas queNo cumplir con en
se les exige losla
de SST a la capacitación
Evaluacion de satisfaccion LibroFacturas
de registros requisitoscapacitación
estipulados por
Programa de uso de Lista La compraNo continua de
el distribuir
Libro de
de chequeo
registros cliente
plásticos.
PG- HSEQ.01 Programa de bolsas plásticas
equitativamente las
Contrato laboral
pausas activas. Contrato laboral actividades
Incumplimiento laborales
con la en
Manual de cargos cada colaborador
Libro de registros garantía de los alimentos.
 CÓDIGO: FOR-SIG-025

VERSIÓN: 0

FECHA: 2/16/2018

TIPO DE DESCRIPCIÓN DEL

REGISTRO
TRATAMIENTO TRATAMIENTO

Realizar comunicación con el

proveedor para devolver el insumo.

Actualizar procedimiento PR -006-

PP Realizar la
Reproceso
verificación de los insumos cuando
se entregan Se debe verificar la
orden de compra, procedimiento si
existe y metodología usada en las
revisiones

Verificar que el programa de

Corrección capacitación esté bien estructurado
para el entendimiento del personal

Revisar el procedimiento de
Reproceso producción donde se especifica el
mezclado

Revisar el procedimiento de
Corrección producción donde se especifica el
mezclado

Bombillos ahorrativos, no utilizar

toda la maquinaria a la vez, llenar
los hornos lo más que se pueda,
Corrección apagar los hornos durante las
horas menos concurridas,
precalentar solo el equipo que se
utilizara.
 Revisar que todo el personal de la
Reproceso empresa cuente con los EPP
adecuados

Verificar el procedimiento de
Reproceso producción donde se especifica el
mezclado

Verificar que el programa de

Reproceso capacitación esté bien estructurado
para el entendimiento del personal

Revisar el procedimiento de
Reproceso producción donde se especifica el
mezclado
 Verificar que la maquinaria se
encuentra en correctas condiciones
Corrección para que no exista un pos-
consumo

Chequear el personal de
producción, analizando que
Reproceso
cuenten con los EPP adecuados
para evitar accidentes.

Personal totalmente adecuado para

Corrección artes de repostería para la
elaboración de la torta

Disponer con los medios

adecuados para poder alternar
posturas sentado o de pie (taburete
o silla que permitan sentarse y al
realizar los descansos, mantener la
Reproceso espalda erguida, no doblar el
cuerpo y utilizar calzado cómodo
flexible para la prevención de
varices, utilizar prendas holgadas y
medias ortopédicas de compresión
elástica, evitando la inmovilidad.
El personal sin experiencia se le
dará capacitaciones de la norma
Reproceso ISO 3394 y el cumplimiento de la
guia del sistema de empaque,
envase, embalaje y etiquetas
 Usar materia prima responsable
con el medio ambiente, priorizar
Corrección
proveedores
Disponer conque practican una
los medios
responsabilidad ambiental
adecuados para poder alternar
posturas sentado o de pie (taburete
o silla que permitan sentarse y al
realizar los descansos, mantener la
Corrección espalda erguida, no doblar el
cuerpo y utilizar calzado cómodo
flexible para la prevención de
varices, utilizar prendas holgadas y
medias ortopédicas de compresión
elástica, evitando la inmovilidad

Corrección Verificación de satisfacción cliente-

Verificación de programa uso de

Corrección
plásticos.

Corrección Verificación de pausas activas.

Verificación de manual de cargos.

Verificación de procedimiento de
Reproceso.
producción, en caso de garantía
del producto,
 Realizar comunicación con el
proveedor para devolver el insumo.
Actualizar procedimiento.

Realizar la verificación de los

Reproceso
insumos cuando se entregan.
Se debe verificar la orden de
compra, procedimiento si existe y
metodología usada en las
revisiones
Verificar que el programa de
capacitación esté bien estructurado
Corrección
para el entendimiento del personal
y su correcta implementación.

Revisar el programa de
capacitación donde se especifica el
Reproceso
adecuado y correcto movimiento al
levantar peso.
Bombillos ahorrativos, no utilizar
Revisar
toda el procedimiento
la maquinaria de llenar
a la vez,
Corrección producción
los hornos
Revisar donde
quelotodo
másel se
que especificade el
se pueda,
personal la
Corrección mezclado
apagar los de las
hornos materias
durante
empresa cuente con los EPP primas.
las
Reproceso horas
adecuadosmenos concurridas,
y correspondientes,
Verificar
precalentar
para el procedimiento
quesolo el de las de
equipo
el programa
la realización que se
Reproceso
producción.
utilizara.
capacitación
actividades. esté bien estructurado
Reproceso Verificar que la maquinaria se
para el entendimiento
Revisar el procedimiento del de
personal
Reproceso encuentra
yproducción. en correctas
su adecuada implementación. condiciones
Corrección para que no exista un pos-
Verificar
consumo.el cumplimiento de las
Corrección
capacitaciones en losantes
Verificar el decorado trabajadores.
de
Corrección
sacar los postres.
Corrección Verificación de pausas activas.
Corrección
Verificación de programa y
Corrección
capacitaciones de uso de plásticos.
Corrección Verificación de pausas activas.
Corrección Verificación de satisfacción cliente-
Verificación de programa uso de
Corrección
plásticos.
Verificación
Corrección Verificación dede manual de cargos.
pausas activas.
Verificación de procedimiento de
Reproceso.
producción, en caso de garantía
Verificar el procedimiento de
Reproceso del producto,
producción.
Verificar que el programa de
reproceso
capacitación
Reproceso verificar
Revisar el que hagan pausas
procedimiento deactivas
Corrección producción donde se especifica el
no utilizar toda la maquinaria a la
mezclado
Corrección Revisar que todo el personal de la
vez,
Reproceso empresa elcuente
Verificar con los EPP
procedimiento de
Reproceso adecuados
producción
Verificar quedonde se especifica
el programa de el
Reproceso mezclado
capacitación
Revisar esté bien estructurado
el procedimiento de
Reproceso para el entendimiento del
producción donde se especificapersonal
el
mezclado
 Verificar que la maquinaria se
encuentra en correctas condiciones
Corrección para que no exista un pos-
verificar
consumoque el personal cuente con
Reproceso
los epp necesarios
Verificar el procedimiento de
reproceso
producción.
verificar que todo esté en orden y
corrección
en su puesto
verificar requerido de
el procedimiento
reproceso
producción
corrección capacitación de plástico
corrección verificación pausas activas
Corrección Verificación de pausas activas.
Verificación de programa uso de
Corrección
plásticos.
Verificación
Corrección Verificación dede manual de cargos.
pausas activas.
Verificación de procedimiento de
Reproceso. Realizar comunicación
producción, en caso decon el
garantía
proveedor
del producto,para devolver el
insumo.Actualizar procedimiento
PR -006-PP
Realizar la verificación de los
Reproceso
insumos cuando se entregan Se
debe verificar la orden de compra,
procedimiento si existe y
metodología usada en las
revisiones
Brindar una capacitación de
conciencia con los desechos que
se generan día a día, no tirar los
Corrección empaques en cualquier caneca, se
le da este material al personal de
reciclaje si por motivos la
panadería no lo utilizo

Las zonas de trabajo se diseñarán

con altura y disposición tales que
Reproceso
se evite el manejo de cargas de
forma inadecuada

Contar con proveedores altamente

Corrección Las autoridades
calificados
Cumplir concon sanitarias
laslas normas pueden
instrucciones de la
Corrección exigir la
técnicas. realización de pruebas
elaboración de las galletas para
analíticas sobre el
evitar productos nopersonal
conformes
Reproceso Se utiliza hornos diseñados para
manipulador,
Manejar muy biencomo
así los la
tiempos de
Corrección cumplir con estrictas politicas
presentación de los certificados
horneado
Corrección ambientales
médicos correspondientes.
 Conocer y cumplir los métodos
seguros de trabajo para la
manipulación de elementos
Reproceso calientes evitando quemaduras por
Capacitar
contacto. al personal sobre
Corrrección
decoraciones de galletas
Conocer los protocolos de
actuación en caso de quemaduras

Corrección Verificación de pausas activas.

Verificación de programa uso de
Corrección
plásticos.
Verificación
Corrección Verificación de de manual de cargos.
pausas activas.
Verificación de procedimiento de
Reproceso. Realizar comunicación con el
producción,
realizar en caso dede
la verificación garantía
los
Reproceso. proveedor
hacer
del para
verificación
producto, devolver el insumo.
que el espacio
cuando
revisar se entreguen
que la capacitación
Corrección del punto ecológico que se que se
estipulo
planteó
Actualizar este
se el adecuado bien diseñada para
procedimiento PR -006-
Corrección
que los trabajos puedan
PP entenderla
Realizar la
Reproceso yverificación
hacer cumpliento de ello
de los insumos cuando
Corrección Verificación
se entregan de
Sepausas activas.la
debe verificar
Verificación de programa uso de
Corrección orden de compra, procedimiento si
plásticos.
Corrección hacer
existe verificación
y metodología
Verificación del
de pausas ahorrar
usada en
en las
activas. el
verificar
consumo
revisiones eleléctrico
procedimiento de de
de un horno
reproceso
producción
panadería hay que tener en cuenta
corrección
la potencia yde
verificación tarifas contratadas.
cumplimiento de
corrección Estas
verificar todas las bolsas y así ir la
variarán
capacitacion el precio final de
reproceso factura.
sacando las que
verificar que no sirvan
se lleven las bolsas a
reproceso
su punto ecológico
verificar que si cumplen con el
corrección
tiempo de las pausas activas
Corrección Verificación de pausas activas.
Verificación de programa uso de
Corrección
plásticos.
Verificación
Corrección Verificación de de manual de cargos.
pausas activas.
Verificación de procedimiento de
Reproceso.
producción, en caso de garantía
del producto,
 CÓDIGO:
PLAN DE CALIDAD PONQUE
VERSIÓN:
EXPRESS S.A.S
FECHA:

Documento/
Actividad Descripción
Procedimiento
organización,teniendo en cuenta que se
Alcance de entrega, N/A
contará con servicio al cliente,calidad en
sus respectivas
Objetivos los productos y servicios, seguridad de N/A
Responsabilidades los trabajadores y los impactos
de gestión dependiendo el tiempo que se estipule en listado maestro de
Documentación
la empresa
por y dependiendo
tener soporte a la hora delas dar
normas documentos
listado maestro de
Registros matriz de requisitos
evidencia
cumplir de las
para lo que
areasse de
ha producción.
planteado en la documentos
Recursos legales y normas
requisitos/ También la materia prima y los
técnicas
Especificaciones
Comunicación con del cliente a través del medio pactado
(verbalmente,
debe cumplir yvía no WhatsApp
un medio parao correo)
el cliente
debido a la
Diseño y desarrollo alcanzar que de esto
calidad depende
menos satisfacer
conformidad N/A
Un
del proceso
producto de decisión de compra
Compras
describe el proceso bienes
crear determinados que un en cliente pasa a
un periodo
Producción
Identificación y determinado.
trazabilidad El cliente debe establecer los requisitos
Propiedad del
específicos y necesarios para el producto
cliente
Almacenamiento y consumo,
a adquirir su almacenamiento debe ser Formato de
manipulación
Productos no adecuado (refrigeración, rotulación
planificadas y/o con los requisitos y almacenamiento
Formato de productos
conformes establecidos por las partes se deberá Ficha de PRC
no conformes
Seguimiento y verifica los reclamos realizados por los
Equipamiento
medición para inspecciones el cual
clientes si cumple conselorevisa la Por lo ensayo (manualy de
deseado.
seguimiento
la inspección y Los documentación
procesos debencadaservezauditados
que se por la medición
calidad, plan de
ensayo modifique. Contar con las elementos de Procedimiento
calidad de
plan de
Auditoría organización, sea auditores internos o
auditorias internas.
auditores externos o reglamentarios.
CONTROL DOCUMENTAL
FECHA DE
REVISÓ APROBÓ
APROBACIÓN
 1

Proceso
Procesos misionales
Procesos misionales

procesos misionales
procesos misionales
procesos misionales

Procesos misionales
Proceso Misionales
proceso Misionales
proceso Misionales

Procesos misionales
Procesos misionales
Procesos de apoyo
Procesos de apoyo
Procesos de apoyo
Procesos
misionales.