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PE
DE MIRGAS DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - DEPARTAMENTO DE ANCASH "
ravés de su principal vía de acceso, la carretera Panamericana Sur. Desde esta vía se ingresa
al distrito en forma longitudinal por la avenida Fermín Tanguis.
MACROLOCALIZACIÓN
Raymondi
Datos Generales
a. Unidad Formuladora.
Sector : Gobiernos Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Mirgas
Nombre : Municipalidad Distrital de Mirgas
Unidad Formuladora : Unidad Formuladora
Responsable de la UF : Yehudi Omar Salazar Toledo
Cargo : Encargado de Unidad Formuladora
Formulador : Ing. Javier Enrique Cabrera Hernandez
d. Operación y Mantenimiento
Objetivo General:
El Objetivo Central o Propósito del presente proyecto consiste en contar con “ADECUADA
PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE RECREACIÓN PASIVA DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE
MIRGAS”.
Medios Fundamentales
1. Medio Fundamental 1: Adecuada Infraestructura Recreativa
Pasiva
2. Medio Fundamental 2: Disponibilidad de equipamiento
Urbano
Acciones
Las acciones planteadas son consideradas viables porque se cuenta con la capacidad física y
técnica. Además, muestran una relación directa con el objetivo central y están de acuerdo con
los
lineamientos de la institución
ejecutora.
Cuadro N° 1.1
Resultado del análisis de la interrelación de acciones
Alternativa Acciones
Para determinar la Brecha existente entre la Oferta y Demanda, las mismas si resulta con déficit,
incurren en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecución del Proyecto.
POBLACION BENEFICIARIA
AÑO DEMANDA EFECTIVA OFERTA
BRECHA
C/P OPTIMIZADA BRECHA SIN PROYECTO
0 2,022 4,302 0 -4,302
1 2,023 4,176 0 -4,176
2 2,024 4,218 0 -4,218
3 2,025 4,260 0 -4,260
4 2,026 4,303 0 -4,303
5 2,027 4,346 0 -4,346
6 2,028 4,389 0 -4,389
7 2,029 4,433 0 -4,433
8 2,030 4,478 0 -4,478
9 2,031 4,522 0 -4,522
10 2,032 4,568 0 -4,568
Localización.
La localización del área de recreación pasiva a intervenir se encuentra ubicada
Región : Ancash
Provincia : Antonio Raimondi
Distrito : Mirgas
Localidad : Mirgas
Coordenadas : 270024.860 E, 8995812.074 N
Cuadro N° 1.3
Opciones de localización según factores condicionantes
Opciones de
localización elegibles
Alternativa de Alternativas Opciones de
según factores Coordenadas
Solución técnicas localización
condicionantes del
proyecto (ATF)
Infraestructura Infraestructura
Cercado Cercado -9.078448° -77.092335°
Recreativa y Recreativa
Equipamiento Equipamiento
Urbano Cercado Cercado -9.078448° -77.092335°
Urbano
Fuente: Elaboración Propio
Tecnología.
La tecnología que se proveerá con el proyecto está de acuerdo con el área de influencia y a
las necesidades de la población beneficiaria, teniendo previsto la dotación de una
adecuada infraestructura recreativa pasiva, así como el equipamiento debido de los mismos.
En tal sentido es importante mencionar que la tecnología mediante el cual se tiene previsto
brindar el servicio recreativo, es como se detalla a continuación:
1. Infraestructura Recreativa
Construcción de Piso con Piedra Talamoye
Construcción de Piso con Piedra Pizarra
Construcción de Piso con Mosaico
Construcción de Escaleras
Construcción de Muro Tipo Andenes
Construcción de Pileta
Implementación de Esculturas
Construcción de Zona de Estacionamiento
Implementación de Áreas Verdes
2. Equipamiento Urbano
Implementación de equipamiento urbano
Implementación de Instalaciones Sanitarias
Implementación de Instalaciones Eléctricas
Cuadro N° 1.4
Opciones de tecnología según los factores condicionantes
Opciones de tecnología
Alternativa de Alternativas Opciones de elegibles según los factores
Solución técnicas Tecnología condicionantes del proyecto
(ATF)
Construcción de Piso con Piedra Construcción de Piso con Piedra
Talamoye Talamoye
Construcción de Piso con Piedra Construcción de Piso con Piedra
Pizarra Pizarra
Construcción de Piso con Mosaico Construcción de Piso con Mosaico
Construcción de Escaleras Construcción de Escaleras
Infraestructura
Construcción de Muro Tipo Construcción de Muro Tipo
Recreativa
Andenes Andenes
Infraestructura Construcción de Pileta Construcción de Pileta
Recreativa y
Equipamiento Implementación de Esculturas Implementación de Esculturas
Urbano Construcción de Zona de Construcción de Zona de
Estacionamiento Estacionamiento
Implementación de Áreas Verdes Implementación de Areas Verdes
Implementación de Implementación de
equipamiento equipamiento
urbano urbano
Equipamiento Implementación de Instalaciones Implementación de Instalaciones
Urbano Sanitarias Sanitarias
Implementación de Instalaciones Implementación de Instalaciones
Eléctricas Eléctricas
Fuente: Elaboración Propio
Tamaño
Proveerá el proyecto para cubrir la brecha de oferta-demanda durante el horizonte de
evaluación. En la fase de inversión que se estima un periodo de 6 meses (incluye 01 mes de
expediente técnico) en la ejecución se han planteado; asimismo en la fase de
funcionamiento se estima que la demanda aumentara.
Cuadro N° 1.5
Opciones de tamaño según los factores condicionantes para una UP de
Recreación
Opciones de
tamaño elegible
Alternativa de Alternativas Opciones de
Acciones según los factores
Solucion técnicas Tamaño
condicionantes
(ATF)
Construcción de Piso con
459.25 m2 459.25 m2
Piedra Talamoye
Construcción de Piso con
154.11 m2 154.11 m2
Piedra Pizarra
Infraestructura Construcción de Piso con
28.58 m2 28.58 m2
Recreativa y Infraestructura Mosaico
Equipamiento Recreativa
Construcción de Escaleras 555.16 m2 555.16 m2
Urbano
Construcción de Muro Tipo
114.4 m2 114.4 m2
Andenes
Construcción de Pileta 1 und 1 und
Implementación de Esculturas 2 und 2 und
Opciones de
tamaño elegible
Alternativa de Alternativas Opciones de
técnicas Acciones según los factores
Solucion Tamaño
condicionantes
(ATF)
Implementación de Áreas
377.56 m2 377.56 m2
Verdes
Implementación de 37 N° de 37 N° de
equipamiento urbano Equipamiento Equipamiento
Organización
Durante la fase de ejecución, la gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Mirgas, que cuenta con la capacidad técnica necesaria para su realización.
El área técnica será a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano quienes serán los
encargados de la conducción, la coordinación o el desarrollo de los aspectos técnicos de la
ejecución de todos y cada uno de los componentes del PIP.
Persona Responsable
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Mirgas
Cuadro N° 1.6
Requerimiento de Recursos para la Gestión
Recursos para la
Descripción Responsables
gestión del proyecto
Mf 1) Infraestructura Recreativa
Recursos para la
Descripción Responsables
gestión del proyecto
Mf 2) Equipamiento Urbano
Elaboración de los
TDR para los Gerencia de Desarrollo Ingeniero civil o
estudios Urbano Arquitecto
definitivos
Actos
preparativos,
GDU y Comité de Ingeniero civil o
proceso de
selección Arquitecto
selección y firma
de contrato
Ejecución de obras
Actos
preparativos,
GDU y Comité de Ingeniero civil o
proceso de selección Arquitecto
selección y firma
de contrato
Ejecución de
Ingeniero civil o
obras y puesta en Firma contratista
Arquitecto
marcha
Supervisión de la obra
Recursos para la
Descripción Responsables
gestión del proyecto
En caso de
supervisión
(Administración
indirecta)
Preparación
de los TDR
para la Gerencia de Desarrollo Ingeniero civil o
contratación Urbano Arquitecto
del
supervisor
Actos
preparativos,
procesos de GDU y Comité de Ingeniero civil o
selección y selección Arquitecto
firma de
contrato
Firma consultora
Conformidad Ingeniero civil o
encargada de la
del servicio Arquitecto
supervision
Condiciones Previas
Durante la fase de ejecución, la gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad
Distrital de Mirgas que cuenta con la capacidad técnica necesaria para su realización.
Financiamiento
Financiamiento de la Inversión
La Municipalidad Distrital de Mirgas financiará el 100% de los costos de inversión
comprendidos en obras civiles, prevención y mitigación ambiental, expediente técnico y
supervisión del proyecto con recursos provenientes de la fuente de financiamiento y
Transferencias.
Estimación de tarifas
No hay tarifas para el uso del servicio de recreación
pasiva.
Inversión Fija Tangible: La inversión fija tangible está compuesta por el costo de las obras
civiles de la infraestructura y equipamiento urbano.
Inversión Fija Intangible: La inversión fija intangible considera la realización del expediente
técnico y la supervisión del proyecto
MÓDULO I: RESUMEN EJECUTIVO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA INVIERTE.PE
LOCALIDAD DE MIRGAS DEL DISTRITO DE MIRGAS - PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH "
Cuadro N° 1.7
Resumen de Costos de Inversión a Precios de Mercado
C o s t o To t a l
Un id a d d e
C O MP O NENTES C a n t id a d P re c io
Me d id a (IG V + G G + UTIL)
1. In f ra e s t ru c t u ra R e c re a t iv a 4 2 0 ,5 0 3 .5 0
Co ns truc c ió n de P is o c o n
m2 189.25 493.53 93,400.55
P ie dra T alam o ye
Co ns truc c ió n de P is o c o n
m2 154.11 211.25 32,555.74
P ie dra P izarra
Co ns truc c ió n de P is o c o n
m2 28.58 450.2 12,866.72
M o s aic o
Co ns truc c ió n de M uro
m2 86.40 2,050.59 177,170.98
T ipo A nde ne s
Im ple m e ntac ió n de
und 1.00 21,958.92 21,958.92
Es c ulturas
Im ple m e ntac ió n de A re as
m2 377.56 24.66 9,310.63
Ve rde s
2 . Eq u ip a m ie n t o Urb a n o 2 2 0 ,5 9 5 .9 7
Im ple m e ntac ió n de N° de
15 3,084.75 46,271.25
e quipam ie nto urbano Equipam ie nto
S UB T O T A L 6 4 1,0 9 9 .4 7
S u p e rv is io n 79,620.22
Exp e d ie n t e Te c n ic o 35,000.00
P re s u p u e s t o To t a l d e l P ro y e c t o 7 5 5 ,7 19 .6 9
Elaboración: El Formulador
Cuadro N° 1.8
Cronograma de Ejecución –
Financiero
A V A N C E F IS IC O E J E C U T A D O ( Ex p re s a d o e n %)
P R ES U P U ES TO
C O M P ON EN TE / U nid a d d e T O TA L
Co d. M e t a To t a l
A C T IV ID A D M e d id a P R OGR A M A D O
AÑO 2 0 2 2 ( S / .)
1e r me s ( %) 2 ro me s ( %) 3 e r me s ( %) 4 t o me s ( %) 5 t o me s ( %)
1 E X P E D IE N T E T E C N IC O
2 IN F R A E S T R U C T U R A
C o ns t rucció n d e Pis o co n
m2 18 9 .2 5 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 10 .0 0 % 9 3 ,4 0 0 .55
Pied ra Talamo ye
C o ns t rucció n d e Pis o co n
m2 154 .11 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 10 .0 0 % 3 2 ,555.74
Pied ra Pizarra
C o ns t rucció n d e Pis o co n
m2 2 8 .58 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 3 0 .0 0 % 10 .0 0 % 12 ,8 6 6 .72
M o s aico
3 S U P E R V IS IO N Y LIQ U ID A C IO N
755,719 .6 9
Elaboración: El Formulador
Cuadro N° 1.9
Cronograma de Ejecución Físico
A V A N C E F IS IC O E J EC U TA D O ( Ex p re s a d o e n %) P R ES U P U ES TO
C OM P O N EN TE / U ni d a d d e TOTA L
Co d. M e t a To t a l
A C TIV ID A D M e d id a P R O GR A M A D O
AÑO 2 0 2 2
(S / .)
4 t o me s
1e r me s ( S / ) 2 ro me s ( %) 3 e r me s ( S / ) 5 t o me s ( S / )
(S/ )
1 EX P ED IEN TE TEC N IC O
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 18 9 .2 5 0 .0 0 2 8 ,0 2 0 .17 2 8 ,0 2 0 .17 2 8 ,0 2 0 .17 9 ,3 4 0 .0 6 9 3 ,4 0 0 .55
Pied ra Talamo ye
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 154 .11 0 .0 0 9 ,76 6 .72 9 ,76 6 .72 9 ,76 6 .72 3 ,2 55.57 3 2 ,555.74
Pied ra Pizarra
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 2 8 .58 0 .0 0 3 ,8 6 0 .0 1 3 ,8 6 0 .0 1 3 ,8 6 0 .0 1 1,2 8 6 .6 7 12 ,8 6 6 .72
M o s aico
Co ns t rucció n d e Es caleras m2 2 8 .58 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 19 ,53 8 .9 7 19 ,53 8 .9 7 3 9 ,0 77.9 4
TO TA L 3 5,0 0 0 .0 0 6 1, 5 5 1. 9 6 6 1, 5 5 1. 9 6 3 12 , 6 9 0 . 19 2 8 4 ,9 2 5.59 7 5 5 , 7 19 . 6 9
Elaboración: El Formulador
A V A N C E F IS IC O EJ E C U TA D O ( Ex p re s a d o e n %)
TO TA L D E
C O M P O N EN TE / U nid a d d e
Co d. M e t a To t a l M ETA S
A C TIV ID A D M e d id a AÑO 2 0 2 2 P R O GR A M A D A S
4 t o me s
1e r me s ( S / ) 2 ro me s ( %) 3 e r me s ( S / ) 5 t o me s ( S / )
(S/ )
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 18 9 .2 5 0 .0 0 56 .78 56 .78 56 .78 18 .9 3 18 9 .2 5
Pied ra Talamo ye
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 154 .11 0 .0 0 4 6 .2 3 4 6 .2 3 4 6 .2 3 15.4 1 154 .11
Pied ra Pizarra
Co ns t rucció n d e Pis o co n
m2 2 8 .58 0 .0 0 8 .57 8 .57 8 .57 2 .8 6 2 8 .58
M o s aico
Co ns t rucció n d e Es caleras m2 2 8 .58 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 14 .2 9 14 .2 9 2 8 .58
En el presente proyecto se tiene como costos de reinversión al equipamiento urbano que tienen
una durabilidad de 5 años, por tanto, se proyecta en el flujo de costos en los periodos 5 y 10 del
horizonte
de evaluación del proyecto.
Cuadro N° 1.11
Costos de Reinversión a Precios de Mercado
RESUMEN DE COSTOS DE REPOSICION
CADA 5 AÑOS
PRECIOS DE MERCADO ( S/. )
DESCRIPCIÓN COSTOS
Cuadro N° 1.12
Costos de O&M a Precios de Mercado – Situación Sin Proyecto
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro N° 1.13
Costos de O&M a Precios de Mercado – Situación Con Proyecto
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
G. EVALUACIÓN SOCIAL
a. Beneficios Sociales
Cuando se desarrolla la evaluación social los costos y beneficios del proyecto se establecen desde
el punto de vista de la sociedad en su conjunto, a diferencia de la evaluación privada en la cual
se establecen los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista del inversionista
individual o de la entidad que ejecuta el proyecto.
Beneficios Cualitativos
En este sentido, la medición de los beneficiarios del proyecto está determinada por el número
de personas que realizarán actividad recreativa en las áreas de intervención.
b. Costos Sociales
Costos de Inversión a Precios Sociales:
Los costos de inversión a precios sociales resultan de la multiplicación de un factor de
corrección con los costos a precios de mercado para la alternativa técnica propuesta, lo cual
se detallan a continuación:
Cuadro N° 1.14
Costo de Inversión a Precios Sociales
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
INFRAESTRUCTURA
S/. 356,358.90
RECREATIVA
EQUIPAMIENTO URBANO S/. 186,945.74
O&M a precios sociales anualmente del servicio a atender con la implementación del
proyecto.
Cuadro N° 1.16
Costos de O&M a Precios Sociales – Situación Con Proyecto
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro N° 1.17
Resultados de la Evaluación Social
Resultados
Indicadores
Alternativa Única
Sostenible Sí
Seleccionada Sí
Fuente: El Proyectista
- Al variar el Costo de Inversión en: 20%; -15%; -10%; -5%; 0%; +5%; +10%; +15% y +20%
Matriz de sostenibilidad
Con la información de los riesgos que has identificado, revisa si ya se han planteado las
medidas de reducción de estos, si no fuese así plantea las medidas correspondientes.
Disminuye la capacidad del Sensibilizar a los trabajadores con Verificar en Gestión del No genera costos
servicio, por el insuficiente el uso y cuidado de la proyecto
mantenimiento de la infraestructura a construir
infraestructura y mobiliario
urbano.
Limitada disponibilidad de Se elabora un plan para el acceso Verificar la Los costos están
los agregados o insumos y adecuado uso de los agregados programación del asociados al valor
debido a los efectos del o insumos, ante un cambio proyecto en el plan de total del
cambio climático climático. implementación componente
infraestructura
La Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto es Recursos Ordinarios y Canon de las
arcas de la Municipalidad Distrital de Mirgas.
Cuadro N° 1.20
Financiamiento del Proyecto
I. MARCO LÓGICO
Cuadro N° 1.22
Matriz del Marco Lógico de la Alternativa Planteada
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN CONDICIONALES
- Informe Técnico de la Municipalidad Distrital de - Proyecto Priorizado en el Presupuesto
MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA 10112 habitantes del Distrito practican actividades recreativas
Mirgas. Participativo de la Municipalidad Distrital de
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MIRGAS en la cual mejoran su calidad de vida al contar con un adecuado
- Encuestas del Sistema de Focalización de Mirgas.
servicio de recreación pasiva de la Plaza de Armas en óptimas
FIN
- Actas de entrega.
Actividad 2.2: Implementación de La Municipalidad Distrital de Mirgas a través de la Gerencia
- Informe de obra
Instalaciones Eléctricas de Desarrollo Urbano realiza las instalaciones eléctricas de - Cotización oportuna de los costos unitarios
- Valorizaciones
acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones durante el de equipos, herramientas, agregados e insumos.
- Avances Físicos
segundo trimestre del año 2022.
- Avances Financieros
Costo de Inversión: S/.103,801.49 - Informes de Supervisión
Soles