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EJECUCION PRESUPUESTAL POR MESES

Producto/Proyecto: 2.490675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Prod/Proy. Rubro Meta A Esp det Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

2.490675 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 43178 JOSE OLAYA BALANDRA 4,016,948 -1,413,981 2,602,967 248,460.68 248,460.68 2,354,506.32 9.55 6.19
00 RECURSOS ORDINARIOS 1,500,000 -1,500,000 0.00 0.00
0002 "MEJORAR Y EQUIPAR CENTROS EDUCATIVOS" 1,500,000 -1,500,000 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,500,000 -1,500,000 0.00 0.00

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,516,948 86,019 2,602,967 248,460.68 248,460.68 2,354,506.32 9.55 9.87
0002 "MEJORAR Y EQUIPAR CENTROS EDUCATIVOS" 2,516,948 -351,416 2,165,532 145,950.19 145,950.19 2,019,581.81 6.74 5.80
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 658,450 658,450 8,891.19 8,891.19 649,558.81 1.35 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,127,656 1,127,656 132,199.00 132,199.00 995,457.00 11.72 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 2,516,948 -2,137,522 379,426 4,860.00 4,860.00 374,566.00 1.28 0.19

0089 "GESTION DE PROYECTOS" 216,552 216,552 21,956.15 21,956.15 194,595.85 10.14 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 117,728 117,728 14,028.65 14,028.65 103,699.35 11.92 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 49,114 49,114 2,567.50 2,567.50 46,546.50 5.23 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 49,710 49,710 5,360.00 5,360.00 44,350.00 10.78 0.00

0090 "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL" 15,159 15,159 15,159.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 15,159 15,159 15,159.00 0.00 0.00

0091 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" 21,655 21,655 2,925.67 2,925.67 18,729.33 13.51 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 14,906 14,906 2,361.67 2,361.67 12,544.33 15.84 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 2,418 2,418 564.00 564.00 1,854.00 23.33 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 4,331 4,331 4,331.00 0.00 0.00

0092 "SUPERVISION DE OBRAS" 66,794 66,794 7,541.67 7,541.67 59,252.33 11.29 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 40,000 40,000 4,541.67 4,541.67 35,458.33 11.35 0.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 11,931 11,931 11,931.00 0.00 0.00
2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 14,863 14,863 3,000.00 3,000.00 11,863.00 20.18 0.00

0093 "FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PAGO DE PLANILLAS, ADMINISTRACION GASTOS INDIRECTOS ETC 106,448 106,448 70,087.00 70,087.00 36,361.00 65.84 0.00
2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 106,448 106,448 70,087.00 70,087.00 36,361.00 65.84 0.00

0094 "GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION" 10,827 10,827 10,827.00 0.00 0.00

2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 10,827 10,827 10,827.00 0.00 0.00

TOTAL 4,016,948 -1,413,981 2,602,967 248,460.68 248,460.68 2,354,506.32 9.55 6.19

INFORMACION AL 04/10/2022 08:25:06 AM 04/10/20 8:47
ELABORADO POR: Melissa v3.0