Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 02/09/2021

Hora: 18:04:38
Versión: 210101
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 448. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL (000804)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0063 0144 2251659 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119
Meta: 00001 - 0227628 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO; HECTAREA: 585.670; HUANUCO, AMBO, AMBO
6 GASTOS DE CAPITAL 799,333 60,695.20 231,721.47 151,273.17 137,631.62 581,321.46 218,011.54 72.73

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 5,705 0.00 5,705.00 0.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 910 0.00 910.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,700 9,160.00 9,160.00 540.00 94.43

2.6. 6 1. 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS 28,974 28,974.00 28,974.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 259,456 60,695.20 99,221.51 84,716.93 14,711.34 259,344.98 111.02 99.96

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 159,493 63,125.96 26,156.24 30,095.80 119,378.00 40,115.00 74.85

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 335,095 40,400.00 40,400.00 83,664.48 164,464.48 170,630.52 49.08

TOTAL META 0063 799,333 60,695.20 231,721.47 151,273.17 137,631.62 581,321.46 218,011.54 72.73

0473 0144 2251659 6000016 GESTION Y ADMINISTRACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0227628 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO; ATENCION: 1.000; HUANUCO, AMBO, AMBO
6 GASTOS DE CAPITAL 129,451 4,000.00 10,164.18 30,533.07 25,851.70 70,548.95 58,902.05 54.50

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,403 10,402.28 10,402.28 0.72 99.99

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 11,201 11,200.11 11,200.11 0.89 99.99

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 5,247 414.18 180.68 1,351.70 1,946.56 3,300.44 37.10

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 102,600 4,000.00 9,750.00 8,750.00 24,500.00 47,000.00 55,600.00 45.81

TOTAL META 0473 129,451 4,000.00 10,164.18 30,533.07 25,851.70 70,548.95 58,902.05 54.50

0474 0144 2251659 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 054 0119

Meta: 00001 - 0227628 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES EN LA MICROCUENCA DEL RIO HUERTAS DISTRITO DE SAN FRANCISCO - AMBO - HUANUCO; SUPERVISION: 1.000; HUANUCO, AMBO, AMBO
6 GASTOS DE CAPITAL 52,980 6,250.00 6,250.00 12,500.00 25,000.00 27,980.00 47.19

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,980 0.00 2,980.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 50,000 6,250.00 6,250.00 12,500.00 25,000.00 25,000.00 50.00

TOTAL META 0474 52,980 6,250.00 6,250.00 12,500.00 25,000.00 27,980.00 47.19

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 981,764 64,695.20 248,135.65 188,056.24 175,983.32 676,870.41 304,893.59 68.94

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 981,764 64,695.20 248,135.65 188,056.24 175,983.32 676,870.41 304,893.59 68.94