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10
COSTO INDIRECTO 145629.66735
GASTOS GENERALES 10.65% 80,152.76
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 1.25% 9,407.60
GASTOS DE SUPERVISIÓ N 3.80% 28,599.11
GASTOS DE LIQUIDACIÓ N 1.00% 7,526.08
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 0.85% 6,397.17
GASTOS DE ELABORACIÓ N DE EXPEDIENTE TÉ CNICO 1.80% 13,546.95
TOTAL PRESUPUESTO 898,237.77
Son: #VALUE!
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO DOC. 1.0 16,850.0 16,850.0
COSTO DIRECTO 694,761.63
Resultado 1 M2 186.0 1,146.25 213,202.5
Resultado 2 M2 63.0 1,715.4 108,070.2
Resultado 3 M2 124.0 728.01 90,273.24
Resultado 4 GLOBAL 1.0 229,811.61 229,811.61
Resultado 5 MODULO 19.0 2,126.32 40,400.08
Resultado 6 TALLERES 1.0 13,004.0 13,004.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 27,790.45 27,790.45
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 55,580.4 55,580.4
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 794,982.48
GOBIERNO ... HONESTO Y PRODUCTICO PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL GOBIERNO REGIONAL PUNO
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
SNIP: 221932
GASTOS DE
COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE SEG. GASTOS DE EXP.
CODIGO DESCRIPCION GESTION DE TOTAL
DIRECTO GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION MONITOREO TECNICO
PROYECTO
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 690,074.10 77,602.76 9,407.60 0.00 0.00 0.00 0.00 777,084.46
2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 215,404.13 60,219.00 6,666.66 282,289.79
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 437,309.27 14,063.76 1,090.94 452,463.98
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC 37,360.70 3,320.00 1,650.00 42,330.70
2.6.2 2.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 45,954.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,504.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3 2.1 PARA OFICINA
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,366.00 2,250.00 5,616.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 300.00 300.00
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO 31,393.00 31,393.00
2.6.3 2.3 ADQUISISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 11,195.00 11,195.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES 16,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,580.00
2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 2,600.00 2,600.00
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL 5,400.00 5,400.00
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS 8,580.00 8,580.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 28,599.11 7,526.08 6,397.17 13,546.95 56,069.30
2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 13,546.95 13,546.95
TOTAL S/. 752,608.10 80,152.76 9,407.60 28,599.11 7,526.08 6,397.17 13,546.95 898,237.77
Precios y cantidades de recursos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO hh 10,091.1500 9.38 94,654.99
0101010004 OFICIAL hh 3,772.5000 8.86 33,424.35
0101010005 PEON hh 10,922.9800 7.81 85,308.47
010101000600 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 252.0400 8.00 2,016.32
215,404.13
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
0103010013 PERSONAL DE APOYO día 2.0000 300.00 600.00
0103030017 ESPECIALISTA CAPACITADOR EN PSICOMOTRICIDAD día 2.0000 1,200.00 2,400.00
0103030018 ESPECIALISTA CAPACITADOR NUTRICIONISTA día 2.0000 700.00 1,400.00
0103030019 ESPECIALISTA CAPACITADOR UGEL día 2.0000 500.00 1,000.00
5,400.00
MATERIALES
020105000100 ASFALTO RC-250 gal 11.3200 5.00 56.60
020105000300 NEOPREN0 DE 0.25 X 0.30 E=1/2" m2 3.8300 350.00 1,340.50
0203020001 FLETE glb 1.0000 7,147.84 7,147.84
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 307.6000 4.50 1,384.20
020401000100 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 539.9500 4.50 2,429.78
020401000200 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 7.6500 4.50 34.43
020401000300 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 16.6100 7.50 124.57
0204010009 PERFIL DE ACERO DE 1/2" x 1/2" x 1/8" m 1,042.8500 5.00 5,214.25
020402000100 ANGULO DE ACERO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" m 208.5600 10.00 2,085.60
020402000600 ANGULO DE ACERO DE 2" X 2" X 1/4" m 196.0600 10.85 2,127.25
0204020009 FIERRO LISO DE 1/2"x6m m 345.9300 5.00 1,729.65
0204020012 FIERRO LISO ASTM A-325 DE 5/8" m 91.8000 7.50 688.50
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,893.2400 3.20 31,658.37
020406000100 ACERO LISO EN VARILLAS DE 1/4" kg 445.8500 3.20 1,426.72
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 5.6200 4.50 25.29
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 20.6200 4.50 92.79
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 249.2000 4.50 1,121.40
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 8.8400 4.50 39.78
020412000100 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" kg 3.5100 4.50 15.80
020412000200 CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2" und 5.5100 4.50 24.79
020416000100 PLATINA DE FIERRO 3/16"X1" x6 m m 71.2000 5.50 391.60
0204180009 PLANCHA DE ACERO 6.00 mm x 1.20 m x 2.40 m pln 9.2500 285.00 2,636.25
0204200001 CUMBRERA CALAMINON TIPO DENTADA m 50.8500 25.00 1,271.25
0204210005 TEE DE ACERO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" m 546.2100 11.30 6,172.17
0204210006 TEE DE ACERO DE 2" X 2" X 1/4" m 340.1200 12.50 4,251.50
020424000200 ABRAZADERAS PARA CANAL DE 3" und 280.0000 3.00 840.00
0204240009 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 3" und 2.0000 7.50 15.00
0204240010 ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4" und 2.0000 8.90 17.80
0204280002 ELECTRODO E=6010 kg 368.9000 17.00 6,271.30
020501000100 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 3/4" X 3 m (20 mm) m 36.0000 9.00 324.00
020502000100 CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 3/4" (20 mm) und 18.0000 9.00 162.00
020503000100 UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 18.0000 2.50 45.00
020504000100 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm) und 18.0000 3.50 63.00
020504000100 CONEXIONES A CAJA PVC SAP INST. ELECT. 1/2" glb 96.0000 3.50 336.00
020509000100 CODO PVC SAP S/P 1" X 90° und 2.0000 2.50 5.00
020509000100 CODO PVC-SAP S/P 3" X 90° und 24.0000 8.50 204.00
020510000100 CODO PVC SAP S/P 3" X 45° und 48.0000 9.00 432.00
020511000100 TEE PVC SAL 2" und 6.0000 7.20 43.20
020511000100 TEE PVC SAP 1" X 1" C/ DERIVACIÓN DE 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
Precios y cantidades de recursos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
EQUIPOS
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 6,532.87
Precios y cantidades de recursos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
0290060004 BOLIGRAFO COLOR AZUL und 100.0000 3.00 300.00
0290060006 PLUMONES DE COLOR und 15.0000 3.00 45.00
0290100001 MOTA PARA PIZARRA und 1.0000 4.00 4.00
029014000400 CINTA MASKIGTAPE CREPE 500 MULTIUSOS 3/4" X 40 yd. und 1.0000 3.00 3.00
029015000500 CUADERNO CUADRICULADO X 96 hja und 30.0000 3.50 105.00
029015001200 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pqt 4.0000 25.00 100.00
0290150017 PAPEL KRAFT und 200.0000 2.00 400.00
0290220001 CD'S EN BLANCO und 30.0000 1.00 30.00
0292010137 ELABORACIÓN DE GUIA DE PARTICIPACIÓN und 100.0000 0.50 50.00
0292010138 PLUMONES ACRÍLICOS und 10.0000 3.00 30.00
0292010139 FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS und 120.0000 0.10 12.00
0292010140 REFRIGERIO - PARTICIPANTES 40 RACIONES / 02 DÍAS und 80.0000 3.50 280.00
0292010141 ALMUERZO - PARTICIPANTES 40 RACIONES / 02 DÍAS und 80.0000 5.00 400.00
0292010142 VIÁTICOS DEL PERSONAL RESPONSABLE und 2.0000 240.50 481.00
0292010143 CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES und 30.0000 8.00 240.00
0292010144 MOVILIDAD und 1.0000 70.00 70.00
0292010145 COMBUSTIBLE gal 5.0000 10.00 50.00
2,600.00
MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO
0292010146 ADQUISICIÓN DE MODULO ESCOLAR (01 MESA + 04 SILLAS) und 15.0000 421.00 6,315.00
0292010147 ADQUISICIÓN DE MÓDULO PARA PROFESOR (01 MESA + 01 SILLA) und 2.0000 450.00 900.00
0292010148 ADQUISICIÓN DE ESTANTES DE MADERA und 4.0000 320.00 1,280.00
0292010149 ADQUISICIÓN DE PIZARRA ACRÍLICA DE 3.00 X 1.50 METROS und 3.0000 520.00 1,560.00
0292010150 ADQUISICIÓN DE MUEBLE REBATIBLE und 2.0000 500.00 1,000.00
0292010152 ADQUISICIÓN DE REPISA METÁLICA PARA TELEVISOR und 2.0000 199.00 398.00
0292010153 ADQUISICIÓN DE CLOSET PARA GUARDAR MATERIALES EDUCATIVOS und 2.0000 380.00 760.00
0292010155 ADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUIMICO und 7.0000 170.00 1,190.00
0292010160 ADQUISICIÓN DE PELOTAS, LISTONES Y AROS und 20.0000 30.00 600.00
0292010161 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES und 6.0000 120.00 720.00
0292010162 ADQUISICIÓN DE TUNEL und 2.0000 450.00 900.00
0292010164 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DISFRAZARSE und 4.0000 350.00 1,400.00
0292010165 ADQUISICIÓN DE COLCHONES und 1.0000 300.00 300.00
Precios y cantidades de recursos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
MAQUINAS Y EQUIPOS
0292010181 ADQUISICIÓN DE COCINA DE 04 HORNILLAS und 1.0000 869.00 869.00
0292010182 ADQUISICIÓN DE KIT DE OLLAS und 1.0000 530.00 530.00
0292010183 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR und 1.0000 1,388.00 1,388.00
0292010184 ADQUISICIÓN DE HORNO MICROHONDAS und 1.0000 300.00 300.00
0292010185 ADQUISICIÓN DE LICUADORA und 1.0000 279.00 279.00
3,366.00
SUBCONTRATOS
041003000200 SC MUEBLE BAJO DE COCINA m 3.5000 280.00 980.00
041101000100 SC PUERTA METALICA SECUNDARIA T-02 2.50 X 1.00 M. und 1.0000 750.00 750.00
Precios y cantidades de recursos requeridos
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
Fecha 6/1/2014
Lugar MORO - PAUCARCOLLA - PUNO
Son: #VALUE!
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
PERSONAL TECNICO
Maestro de Obra Mes 3.00 2,500.00 1.00 7,500.00
Almacenero Mes 3.00 1,800.00 1.00 5,400.00
Guardian Mes 3.00 1,500.00 1.00 4,500.00
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
COMBUSTIBLE 0.00
Petroleo Gln 0.00 14.50 0.00
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
97.67
Implementos de Oficina
Papel Bond A-4 Mill. 1.00 24.00 24.00
Fotocopias y Otros Glb 1.00 73.67 73.67
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL MORO, DISTRITO
PAUCARCOLLA - PUNO - PUNO"
CATEGORIA
DESCRIPCION
CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PEON
Monto Aprobado RER 115-2013 1,453.00 1,370.00 1,203.00
Remuneración Básica (Monto/30) 48.43 45.67 40.10
Dominical 16.67% 8.07 7.61 6.68
Dias Feriados 3.3% de básica 1.60 1.51 1.32
Subtotal (1) 58.11 54.79 48.11
Leyes Sociales 9% 5.23 4.93 4.33
Subtotal (2) 63.33 59.72 52.44
Aguinaldos 2.01 2.01 2.01
Liquidación 1/6 de (1) 9.68 9.13 8.02
Jornal Diario 75.03 70.86 62.47
Hora Hombre 9.38 8.86 7.81