Página 1 de 3

TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

4 OBRAS 1,161,789 5,883,219 7,045,008 15,275.00 123,552.50 16,634.00 31,741.00 61,378.50 58,248.40 179,041.37 280,793.08 427,033.91 281,636.30 2,461,425.40 1,127,742.95 5,064,502.41 1,980,505.59 71.89 435.92
2.003114 AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS 249,816 -249,816 0.00 0.00
0013 "CONSTRUCCION DE CERCO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE CENTRO EDUCATIVO 249,816 -249,816 0.00 0.00

2.004860 CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES Y RURALES 200,000 -200,000 0.00 0.00

0019 "CONSTRUCCION DE VIAS RURALES" 200,000 -200,000 0.00 0.00

2.005230 CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS 112,417 -112,417 0.00 0.00

0014 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO" 112,417 -112,417 0.00 0.00

2.008365 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES COMUNALES 199,852 -36,500 163,352 163,352.00 0.00 0.00
0025 "CONSTRUCCION DE LOCAL BANCO DE LA NACION" 199,852 -36,500 163,352 163,352.00 0.00 0.00

2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS 199,852 -184,056 15,796 15,796.00 0.00 0.00
0015 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO" 199,852 -184,056 15,796 15,796.00 0.00 0.00

2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 199,852 -4,800 195,052 195,052.00 0.00 0.00
0004 "REHABILITACION DE PUESTO POLICIAL" 199,852 -4,800 195,052 195,052.00 0.00 0.00

2.151492 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POTONI II ETAPA, DISTRITO DE POTONI - AZANG 57,000 57,000 57,000.00 0.00 0.00
0075 "AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POTONI II ETAPA, DISTRITO DE POTONI - 57,000 57,000 57,000.00 0.00 0.00

2.163088 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL POTONI, D 55,043 55,043 5,300.00 2,168.00 7,468.00 47,575.00 13.57 0.00
0041 "INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE MAESTRANZA MUNICIPAL POT 55,043 55,043 5,300.00 2,168.00 7,468.00 47,575.00 13.57 0.00

2.178072 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARI0 EN LA I.E. AGROPECUAR 210,495 210,495 26,381.00 61,378.50 10,224.50 21,585.00 48,963.48 5,500.00 25,442.00 5,280.00 204,754.48 5,740.52 97.27 0.00
0052 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARI0 EN LA I.E. AGRO 210,495 210,495 26,381.00 61,378.50 10,224.50 21,585.00 48,963.48 5,500.00 25,442.00 5,280.00 204,754.48 5,740.52 97.27 0.00

2.197756 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA CCAT 3,600 3,600 3,600.00 3,600.00 100.00 0.00
0079 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESI 3,600 3,600 3,600.00 3,600.00 100.00 0.00

2.197968 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA I.E.P. N° 72078 394,015 394,015 48,023.90 22,910.50 122,621.00 195,180.39 916.00 389,651.79 4,363.21 98.89 0.00
0059 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA EN LA I.E.P. N° 394,015 394,015 48,023.90 22,910.50 122,621.00 195,180.39 916.00 389,651.79 4,363.21 98.89 0.00

2.200069 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CCARCCAPUNCO DEL C.P. 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00
0055 "CONSTRUCCION DE AULAS" 5,000 5,000 5,000.00 5,000.00 100.00 0.00

2.239542 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD 5,606 5,606 5,606.00 0.00 0.00
0034 "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMU 5,606 5,606 5,606.00 0.00 0.00

2.245174 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL CCARCCAPUNCO DEL CP 752,140 752,140 63,529.82 146,545.00 129,037.94 362,768.19 701,880.95 50,259.05 93.32 0.00
0049 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CCARCCAPUN 4,500 4,500 4,500.00 0.00 0.00
0061 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. CCARCCAPUN 747,640 747,640 63,529.82 146,545.00 129,037.94 362,768.19 701,880.95 45,759.05 93.88 0.00

2.245681 INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUN 3,906,130 3,906,130 32,350.00 2,235,694.91 439,645.26 2,707,690.17 1,198,439.83 69.32 0.00
0071 "INSTALACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS 3,906,130 3,906,130 32,350.00 2,235,694.91 439,645.26 2,707,690.17 1,198,439.83 69.32 0.00

2.258474 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI LIZANDRO LUNA, DISTRITO D 6,846 6,846 1,960.30 775.00 4,100.00 6,835.30 10.70 99.84 0.00
0063 "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI LIZANDRO LUNA, DIST 6,846 6,846 1,960.30 775.00 4,100.00 6,835.30 10.70 99.84 0.00

2.258481 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE CARL 35,496 35,496 15,275.00 7,838.50 1,277.00 1,913.00 1,200.00 3,400.00 30,903.50 4,592.50 87.06 0.00
0038 "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EN EL CEMENTERIO DEL CENTRO POBLADO D 35,496 35,496 15,275.00 7,838.50 1,277.00 1,913.00 1,200.00 3,400.00 30,903.50 4,592.50 87.06 0.00

2.273866 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RECREATIVOS EN LA IESA CARL 10,142 10,142 4,717.00 5,425.00 10,142.00 100.00 0.00
0058 "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RECREATIVOS EN LA IES 10,142 10,142 4,717.00 5,425.00 10,142.00 100.00 0.00

2.288060 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI HUAYNA CAPAC DE CP. CARL 4,800 4,800 4,800.00 4,800.00 100.00 0.00
0080 "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA IEI HUAYNA CAPAC DEL 4,800 4,800 4,800.00 4,800.00 100.00 0.00

2.288069 MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI IRUATAPAMPA CP. CARLOS GUT 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00
0081 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI IRUATAPAMPA CP. CAR 4,000 4,000 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00

2.294448 MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE MERC 9,436 9,436 7,787.20 1,600.00 9,387.20 48.80 99.48 0.00
0053 "MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD D 9,436 9,436 7,787.20 1,600.00 9,387.20 48.80 99.48 0.00

2.294464 MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE JILA 5,449 5,449 3,200.00 3,200.00 2,249.00 58.73 0.00
0060 "MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE 5,449 5,449 3,200.00 3,200.00 2,249.00 58.73 0.00

2.312714 MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE LOURD 2,400 2,400 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00
0078 "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE GRADERIAS DE CAMPO DEPORTIVO" 2,400 2,400 2,400.00 2,400.00 100.00 0.00

2.312718 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS D 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00
0067 "CONSTRUCCION DE LOCAL MUNICIPAL" 6,000 6,000 6,000.00 6,000.00 100.00 0.00

2.313126 INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMU 5,300 5,300 5,300.00 5,300.00 100.00 0.00
0065 "INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN L 5,300 5,300 5,300.00 5,300.00 100.00 0.00

2.314023 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I.E.S. AGROPECUARIO 10,500 10,500 3,800.00 3,800.00 6,700.00 36.19 0.00
 Página 2 de 3
TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

0056 "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR EN LA I.E.S. AGROPEC 10,500 10,500 3,800.00 3,800.00 6,700.00 36.19 0.00

2.315764 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO VILLA HERMOSA DEL CENTRO 28,500 28,500 24,225.00 24,225.00 4,275.00 85.00 0.00
0083 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS" 28,500 28,500 24,225.00 24,225.00 4,275.00 85.00 0.00

2.316735 MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL CA 4,970 4,970 4,500.00 4,500.00 470.00 90.54 0.00
0066 "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INI 4,970 4,970 4,500.00 4,500.00 470.00 90.54 0.00

2.316741 MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 4,500 4,500 4,500.00 4,500.00 100.00 0.00
0064 "MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PR 4,500 4,500 4,500.00 4,500.00 100.00 0.00

2.317541 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO HUAYNA CAPAC DEL CENTRO P 28,500 28,500 24,225.00 24,225.00 4,275.00 85.00 0.00
0084 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS" 28,500 28,500 24,225.00 24,225.00 4,275.00 85.00 0.00

2.321145 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS MIRAFLORES, ARICOMA Y 32,000 32,000 27,200.00 27,200.00 4,800.00 85.00 0.00
0085 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS" 32,000 32,000 27,200.00 27,200.00 4,800.00 85.00 0.00

2.324322 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS III ETAPA DE LA LOCALIDAD DE POTONI, DI 32,500 32,500 27,370.00 27,370.00 5,130.00 84.22 0.00
0087 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS" 32,500 32,500 27,370.00 27,370.00 5,130.00 84.22 0.00

2.330957 CREACION DE PONTON CARROZABLE EN LAS COMUNIDADES DE PICHICHUANI Y SAPA 47,173 47,173 21,620.00 6,183.00 360.00 28,163.00 19,010.00 59.70 0.00
0042 "CREACION DE PONTON CARROZABLE EN LAS COMUNIDADES DE PICHICHUANI 47,173 47,173 21,620.00 6,183.00 360.00 28,163.00 19,010.00 59.70 0.00

2.384942 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP 72113 CARPUTA CCOLLANA D 163,396 163,396 57,779.10 55,826.70 38,227.50 510.00 152,343.30 11,052.70 93.24 0.00
0073 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEP 72113 CARPUTA CCOLL 163,396 163,396 57,779.10 55,826.70 38,227.50 510.00 152,343.30 11,052.70 93.24 0.00

2.384949 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI MIRAFLORES 271,612 271,612 93,939.50 51,429.50 41,496.00 3,900.00 9,356.00 27,678.50 227,799.50 43,812.50 83.87 0.00
0062 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI MIRAFL 271,612 271,612 93,939.50 51,429.50 41,496.00 3,900.00 9,356.00 27,678.50 227,799.50 43,812.50 83.87 0.00

2.384951 166,177 166,177 54,255.50 68,268.55 22,818.00 145,342.05 20,834.95 87.46 0.00
0077 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS" 166,177 166,177 54,255.50 68,268.55 22,818.00 145,342.05 20,834.95 87.46 0.00

2.384965 ADQUISICION DE ACCESORIOS O PARTES DE REPUESTO PARA INSTRUMENTOS DENT 29,001 29,001 25,158.00 3,760.00 28,918.00 83.00 99.71 0.00
0068 "ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DENTALES Y KITS DE E 29,001 29,001 25,158.00 3,760.00 28,918.00 83.00 99.71 0.00

2.384974 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL BARRIO VIL 211,539 211,539 11,700.00 98,123.00 109,823.00 101,716.00 51.92 0.00
0086 "CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA" 211,539 211,539 11,700.00 98,123.00 109,823.00 101,716.00 51.92 0.00

2.384976 CREACION DE SALON MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO DE CARLOS GUTIERREZ A 100,821 100,821 86,394.00 9,174.00 1,991.17 3,000.00 100,559.17 261.83 99.74 0.00
0043 "CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS" 100,821 100,821 86,394.00 9,174.00 1,991.17 3,000.00 100,559.17 261.83 99.74 0.00

2.396771 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE POTONI, DIST 60,721 60,721 2,400.00 27,028.00 7,993.00 -2,200.00 17,500.00 52,721.00 8,000.00 86.82 0.00
0048 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE POTONI 60,721 60,721 2,400.00 27,028.00 7,993.00 -2,200.00 17,500.00 52,721.00 8,000.00 86.82 0.00

5 ACTIVIDADES 2,438,362 858,571 3,296,933 40,661.19 284,374.99 220,148.45 396,738.77 283,828.83 252,513.88 151,348.72 153,065.67 202,395.70 255,970.73 167,898.87 450,848.82 2,859,794.62 437,138.38 86.74 117.28
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 75,149 54,691 129,840 11,765.00 10,214.00 22,207.00 7,285.00 12,715.00 17,628.50 9,490.00 91,304.50 38,535.50 70.32 121.50
0020 "MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES" 75,149 54,691 129,840 11,765.00 10,214.00 22,207.00 7,285.00 12,715.00 17,628.50 9,490.00 91,304.50 38,535.50 70.32 121.50

3.000134 CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL 21,910 21,910 11,626.20 976.50 12,602.70 9,307.30 57.52 0.00
0076 "CONSTRUCCION DE PUENTES" 21,910 21,910 11,626.20 976.50 12,602.70 9,307.30 57.52 0.00

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR 105,900 70,638 176,538 7,600.00 6,650.00 6,210.00 12,350.00 7,808.25 14,250.00 950.00 14,250.00 4,930.50 33,242.00 108,240.75 68,297.25 61.31 102.21
0005 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO" 105,900 70,638 176,538 7,600.00 6,650.00 6,210.00 12,350.00 7,808.25 14,250.00 950.00 14,250.00 4,930.50 33,242.00 108,240.75 68,297.25 61.31 102.21

3.000380 PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS 50,000 -50,000 0.00 0.00
0009 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" 50,000 -50,000 0.00 0.00

3.000523 PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMA 50,000 -10,960 39,040 1,200.00 5,100.00 2,400.00 3,600.00 8,100.00 1,200.00 6,000.00 27,600.00 11,440.00 70.70 55.20
0008 "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIM 50,000 -10,960 39,040 1,200.00 5,100.00 2,400.00 3,600.00 8,100.00 1,200.00 6,000.00 27,600.00 11,440.00 70.70 55.20

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 57,247 8,001 65,248 5,800.00 4,833.00 2,280.00 4,747.00 2,050.00 1,100.00 5,650.00 2,050.00 3,604.00 2,050.00 17,898.50 52,062.50 13,185.50 79.79 90.94
0006 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" 57,247 8,001 65,248 5,800.00 4,833.00 2,280.00 4,747.00 2,050.00 1,100.00 5,650.00 2,050.00 3,604.00 2,050.00 17,898.50 52,062.50 13,185.50 79.79 90.94

3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 20,000 -14,271 5,729 1,200.00 798.00 800.00 1,533.00 4,331.00 1,398.00 75.60 21.65
0011 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 20,000 -14,271 5,729 1,200.00 798.00 800.00 1,533.00 4,331.00 1,398.00 75.60 21.65

3.000708 PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO 233,356 -233,356 0.00 0.00

0018 "CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL" 233,356 -233,356 0.00 0.00

3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGE 25,000 -11,740 13,260 2,600.00 1,300.00 8,450.00 910.00 13,260.00 100.00 53.04
0010 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FREN 25,000 -11,740 13,260 2,600.00 1,300.00 8,450.00 910.00 13,260.00 100.00 53.04

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 40,000 -40,000 0.00 0.00
0016 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION 40,000 -40,000 0.00 0.00

3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTA 11,292 11,292 2,585.00 625.00 450.00 1,617.75 5,277.75 6,014.25 46.74 0.00
0070 "FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, 11,292 11,292 2,585.00 625.00 450.00 1,617.75 5,277.75 6,014.25 46.74 0.00
 Página 3 de 3
TITULO PRINCIPAL

Presupuesto Presupuesto Ejecución Devengado UE

Modificaciones Saldo % Ejec. % Ejec.
Tp.Ac/AI/O Prod/Proy. Meta A Institucional de Institucional
Presupuestarias 01 ENERO 02 FEBRERO 03 MARZO 04 ABRIL 05 MAYO 06 JUNIO 07 JULIO 08 AGOSTO 09 SETIEMBRE 10 OCTUBRE 11 NOVIEMBRE 12 DICIEMBRE TOTAL Presupuestal PIM PIA
Apertura Modificado

3.999999 SIN PRODUCTO 1,781,710 1,052,366 2,834,076 40,661.19 268,374.99 207,365.45 375,283.77 247,269.83 240,655.63 120,356.72 120,412.67 183,080.70 200,762.03 158,291.87 382,600.57 2,545,115.42 288,960.58 89.80 142.85
0021 "DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" 64,000 -49,950 14,050 2,400.00 6,000.00 5,650.00 14,050.00 100.00 21.95
0022 "NORMAR Y FISCALIZAR" 190,000 44,162 234,162 5,787.00 25,848.38 24,844.90 13,560.56 28,698.63 25,638.12 18,919.17 18,228.12 9,635.00 8,385.03 15,936.45 25,031.30 220,512.66 13,649.34 94.17 116.06
0023 "GESTION ADMINISTRATIVA" 799,290 458,018 1,257,308 26,596.19 100,663.11 81,035.85 60,745.71 99,590.00 91,630.60 57,197.55 72,482.05 65,103.70 89,008.42 112,110.31 209,613.22 1,065,776.71 191,531.29 84.77 133.34
0026 "APOYO A LA ACCION COMUNAL" 81,005 -29,202 51,803 10,305.00 3,835.00 11,180.00 2,200.00 9,241.00 5,922.00 1,300.00 1,300.00 2,600.00 47,883.00 3,920.00 92.43 59.11
0027 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES" 32,438 6,558 38,996 1,708.00 1,308.00 1,308.00 2,258.00 3,208.00 2,258.00 1,608.00 2,258.00 2,258.00 13,608.00 1,308.00 3,508.00 36,596.00 2,400.00 93.85 112.82
0028 "DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" 40,000 -16,440 23,560 3,600.00 1,800.00 2,080.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,332.00 4,748.00 3,600.00 23,560.00 100.00 58.90
0029 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA" 219,679 -88,554 131,125 11,840.00 16,180.00 24,990.00 39,145.08 4,413.11 30,829.00 127,397.19 3,727.81 97.16 57.99
0030 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS" 40,000 -40,000 0.00 0.00
0031 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA" 203,298 8,425 211,723 4,825.00 1,700.00 51,468.50 50,849.00 50,218.00 49,771.80 208,832.30 2,890.70 98.63 102.72
0032 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 80,000 -67,599 12,401 10,000.00 401.00 10,401.00 2,000.00 83.87 13.00
0033 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POB 32,000 32,000 2,000.00 4,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 12,000.00 20,000.00 37.50 37.50
0037 "CONSTRUCCION DE COCINAS MEJORADAS" 233,943 233,943 6,570.00 57,055.50 60,798.50 70,955.20 16,160.00 4,703.50 5,000.00 221,242.70 12,700.30 94.57 0.00
0039 "FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION" 78,280 78,280 36,100.00 3,900.00 30,780.00 1,500.00 6,000.00 78,280.00 100.00 0.00
0040 "REVALORACION DE LA CULTURA Y ANIVERSARIO" 47,220 47,220 32,220.00 5,000.00 10,000.00 47,220.00 100.00 0.00
0045 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH" 49,426 49,426 5,375.00 3,400.00 4,563.50 7,198.00 3,272.50 -120.00 3,800.00 950.00 2,233.50 3,346.50 34,019.00 15,407.00 68.83 0.00
0046 "CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR" 145,292 145,292 10,800.00 78,017.70 41,062.00 1,785.00 3,330.41 4,000.00 3,000.00 141,995.11 3,296.89 97.73 0.00
0047 "SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA" 101,802 101,802 12,800.00 9,006.00 6,400.00 12,800.00 9,947.00 7,200.00 13,600.00 8,000.00 13,955.00 93,708.00 8,094.00 92.05 0.00
0050 "APOYO SANITARIO PECUARIO" 128,464 128,464 2,353.00 29,202.00 2,730.00 27,127.00 9,486.00 2,500.00 4,672.00 12,084.00 9,195.00 22,906.25 122,255.25 6,208.75 95.17 0.00
0054 "ASISTENCIA AL ANCIANO" 4,200 4,200 3,719.00 3,719.00 481.00 88.55 0.00
0057 "RONDAS CAMPESINAS Y/O SIMILARES" 38,321 38,321 18,000.00 390.00 770.00 3,159.00 4,029.00 9,319.50 35,667.50 2,653.50 93.08 0.00

6 ACCIONES DE INVERSION 588,967 210,835 799,802 18,475.00 96,989.00 33,486.80 20,245.00 52,995.99 123,146.02 51,172.80 10,404.00 119,016.00 138,716.41 17,617.00 43,926.00 726,190.02 73,611.98 90.80 123.30
2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 199,852 -199,852 0.00 0.00
0012 "IMPLEMENTACION DE MALLAS GANADERAS Y CONSERVACION DE PASTOS N 199,852 -199,852 0.00 0.00

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20,000 -1,914 18,086 18,086.00 0.00 0.00

0017 "FORTALECIMIENTO DE FERIAS AGROPECUARIAS" 20,000 -1,914 18,086 18,086.00 0.00 0.00

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 73,226 -36,938 36,288 17,500.00 17,500.00 18,788.00 48.23 23.90
0024 "ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA" 73,226 -36,938 36,288 17,500.00 17,500.00 18,788.00 48.23 23.90

2.006226 CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD 111,964 -111,964 0.00 0.00

0001 "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD" 40,982 -40,982 0.00 0.00
0002 "BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD" 70,982 -70,982 0.00 0.00

2.017435 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 37,472 -37,085 387 387.00 0.00 0.00
0003 "IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA" 37,472 -37,085 387 387.00 0.00 0.00

2.151474 MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES EN LA PARCIALIDAD DE SAPAPUJIO, DISTR 86,071 86,071 42,792.00 18,111.80 12,500.00 3,326.00 76,729.80 9,341.20 89.15 0.00
0035 "MEJORAMIENTO DE PASTOS NATURALES EN LA PARCIALIDAD DE SAPAPUJIO, 86,071 86,071 42,792.00 18,111.80 12,500.00 3,326.00 76,729.80 9,341.20 89.15 0.00

2.312714 MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD DE LOURD 2,700 2,700 2,700.00 2,700.00 100.00 0.00
0072 "FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES MEDIANTE CAPACITACION" 2,700 2,700 2,700.00 2,700.00 100.00 0.00

2.320371 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN LAS CO 146,453 17,948 164,401 17,000.00 8,500.00 4,420.00 20,547.99 61,392.60 19,140.00 2,100.00 19,500.00 8,145.00 160,745.59 3,655.41 97.78 109.76
0007 "MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA EN 146,453 17,948 164,401 17,000.00 8,500.00 4,420.00 20,547.99 61,392.60 19,140.00 2,100.00 19,500.00 8,145.00 160,745.59 3,655.41 97.78 109.76

2.322131 MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES EN LA COMUNIDAD CULLCO JURINSAYA, 94,655 94,655 18,475.00 37,197.00 6,875.00 15,825.00 1,515.00 3,900.00 83,787.00 10,868.00 88.52 0.00
0036 "MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES EN LA COMUNIDAD CULLCO JURIN 94,655 94,655 18,475.00 37,197.00 6,875.00 15,825.00 1,515.00 3,900.00 83,787.00 10,868.00 88.52 0.00

2.323316 MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD ANTAPAR 224,873 224,873 73,357.50 118,775.94 15,267.00 11,681.00 219,081.44 5,791.56 97.42 0.00
0074 "MEJORAMIENTO DE PRADERAS DE PASTOS NATURALES EN LA COMUNIDAD AN 224,873 224,873 73,357.50 118,775.94 15,267.00 11,681.00 219,081.44 5,791.56 97.42 0.00

2.380701 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAM 121,615 121,615 19,948.00 61,753.42 30,517.80 4,468.00 1,307.50 117,994.72 3,620.28 97.02 0.00
0044 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION COMUAL EN LA COMUNIDAD 121,615 121,615 19,948.00 61,753.42 30,517.80 4,468.00 1,307.50 117,994.72 3,620.28 97.02 0.00

2.384966 ADQUISICION DE ACCESORIOS O PARTES DE REPUESTO PARA INSTRUMENTOS DENTA 50,726 50,726 510.00 24,851.00 19,940.47 2,350.00 47,651.47 3,074.53 93.94 0.00
0069 "ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DENTALES Y KITS DE EQ 50,726 50,726 510.00 24,851.00 19,940.47 2,350.00 47,651.47 3,074.53 93.94 0.00

TOTAL 4,189,118 6,952,625 11,141,743 74,411.19 504,916.49 270,269.25 448,724.77 398,203.32 433,908.30 381,562.89 444,262.75 748,445.61 676,323.44 2,646,941.27 1,622,517.77 8,650,487.05 2,491,255.95 77.64 206.50
INFORMACION AL 07/12/2022 11:12:46 AM 07/12/20 11:13
ELABORADO POR: Melissa v3.0