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  • Hoja 20221228 142305

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    EJECUCION PRESUPUESTAL

    Año: 2022
    Producto/Proyecto: 2.476202 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

    Presupuesto Presupuesto
    Modificaciones % Ejec. Saldo x
    Tp.Prd/Pry Prod/Proy. Rubro Meta A Esp det Institucional de Institucional Certificado Comprometido Devengado UE Girado Saldo x Certificar Saldo x Devengar PIM-Devengado
    Presupuestarias PIM Comprometer
    Apertura Modificado

    2 PROYECTOS 3,000,000 3,000,000 2,085,556.00 377,868.54 142,458.47 60,031.64 4.75 914,444.00 1,707,687.46 235,410.07 2,857,541.53
    2.476202 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL I.E.S.T.P. LUIS E. VALCARCEL 3,000,000 3,000,000 2,085,556.00 377,868.54 142,458.47 60,031.64 4.75 914,444.00 1,707,687.46 235,410.07 2,857,541.53
    09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 125,781 125,781 125,781.00 0.00 125,781.00 125,781.00
    0114 "MEJORAR Y EQUIPAR CENTROS EDUCATIVOS" 100,000 100,000 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 100,000 100,000 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00

    0115 "GESTION DE PROYECTOS" 25,781 25,781 25,781.00 0.00 25,781.00 25,781.00


    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 25,781 25,781 25,781.00 0.00 25,781.00 25,781.00

    18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 2,874,219 2,874,219 1,959,775.00 377,868.54 142,458.47 60,031.64 4.96 914,444.00 1,581,906.46 235,410.07 2,731,760.53
    0114 "MEJORAR Y EQUIPAR CENTROS EDUCATIVOS" 2,698,209 2,698,209 1,823,990.00 303,737.69 95,185.59 14,558.76 3.53 874,219.00 1,520,252.31 208,552.10 2,603,023.41
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 116,000 116,000 116,000.00 14,265.59 14,265.59 11,138.76 12.30 101,734.41 101,734.41
    2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,874,219 1,874,219 1,000,000.00 110,821.50 40,820.00 3,420.00 2.18 874,219.00 889,178.50 70,001.50 1,833,399.00
    2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 707,990 707,990 707,990.00 178,650.60 40,100.00 5.66 529,339.40 138,550.60 667,890.00

    0115 "GESTION DE PROYECTOS" 81,715 81,715 81,715.00 41,955.30 15,097.33 13,297.33 18.48 39,759.70 26,857.97 66,617.67
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 30,000 30,000 30,000.00 15,635.80 3,088.33 3,088.33 10.29 14,364.20 12,547.47 26,911.67
    2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 10,000 10,000 10,000.00 7,319.50 2,809.00 2,809.00 28.09 2,680.50 4,510.50 7,191.00
    2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 41,715 41,715 41,715.00 19,000.00 9,200.00 7,400.00 22.05 22,715.00 9,800.00 32,515.00

    0116 "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL" 9,115 9,115 9,115.00 0.00 9,115.00 9,115.00
    2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 9,115 9,115 9,115.00 0.00 9,115.00 9,115.00

    0117 "FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PAGO DE PLANILLAS, ADMINISTRACION GASTOS INDIRECTOS ETC 30,825 30,825 30,825.00 29,702.50 29,702.50 29,702.50 96.36 1,122.50 1,122.50
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 30,825 30,825 30,825.00 29,702.50 29,702.50 29,702.50 96.36 1,122.50 1,122.50

    0118 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD" 8,573 8,573 8,573.00 0.00 8,573.00 8,573.00
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 8,573 8,573 8,573.00 0.00 8,573.00 8,573.00

    0119 "SUPERVISION DE OBRAS" 41,222 41,222 997.00 997.00 997.00 997.00 2.42 40,225.00 40,225.00
    2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 21,000 21,000 997.00 997.00 997.00 997.00 4.75 20,003.00 20,003.00
    2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 20,222 20,222 0.00 20,222.00 20,222.00

    0120 "GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION" 4,560 4,560 4,560.00 1,476.05 1,476.05 1,476.05 32.37 3,083.95 3,083.95
    2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 3,000 3,000 3,000.00 1,476.05 1,476.05 1,476.05 49.20 1,523.95 1,523.95
    2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 1,560 1,560 1,560.00 0.00 1,560.00 1,560.00

    TOTAL 3,000,000 3,000,000 2,085,556.00 377,868.54 142,458.47 60,031.64 4.75 914,444.00 1,707,687.46 235,410.07 2,857,541.53
    INFORMACION AL 28/12/2022 02:12:04 PM 28/12/2022 14:23
    ELABORADO POR: Melissa v3.0

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