Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 21/11/2023

Hora: 11:34:59
Versión: 230913
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICADO
DEL MES DE ENERO A NOVIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 446. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION CUSCO-SEDE CENTRAL (000789)

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF

SEC.FUNC MODIF. PPTALES PIM SALDO % AVANCE
PIA TOTAL
RB CAT.GASTO (a) CERTIFICADO (a-b) (b/a)
(b)
ESPECÍFICA DET
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
2317785 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLASPAY, DISTRITO DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
4000184 INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSION
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
0003 Meta: 00001 - 0031972 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64

2.6.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 991,174.00 991,174.00 655,174.00 336,000.00 66.10

2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 1,795,846.00 1,795,846.00 1,436,085.40 359,760.60 79.97

2.6.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 356,000.00 356,000.00 245,257.80 110,742.20 68.89

2.6.2.3.4.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00

2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS 17,500.00 17,500.00 17,500.00 0.00

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00

2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00

2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 30,000.00 30,000.00 19,500.00 10,500.00 65.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,269,149.00 -1,269,149.00 0.00 0.00

2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 88,129.00 88,129.00 88,129.00 0.00 100.00

PARCIAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64

TOTAL META 1,269,149.00 2,050,000.00 3,319,149.00 2,444,146.20 875,002.80 73.64