ANEXO 01

PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2022

PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Unidad Ejeucutora: 000770 Sede Central - Gobierno Regional de Ayacucho
Unidad Estructurada: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO
Meta Presupuestal: 33 - INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD LABORAL
Actividad: 0106959 INSPECICONES DE ÑA FISCALIZACIÓN DE LA NORMTIVIDAD LABORAL
Fte Fto: RECURSOS ORDINARIOS - R.O

PIA (inicial) (1) POI (reformulado) (2)

Saldo - POI
Especificas de gasto (reformulado) Anula Habilita
Meta Física Meta Física (2)- (1)
S/. Cant. Cant. S/. Cant. Cant.
UM UM
Semest. Anual Semest. Anual
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 3,500.00 0.00 -3,500.00 -3,500.00
2.3.27.43 SOPORTE TECNICO 800.00 300.00 -500.00 -500.00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES RELACIONADAS AL 4,000.00 4,000.00 4,000.00
2.3.29.11 ROL DE LA ENTIDAD
TOTAL 25,020.00 0.00 1.00 1.00 25,020.00 ACCIÓN 1.00 1.00 0.00 4,000.00 -4,000.00

Indicaciones:
Los POI deben ser los que se encuentren aprobados por la Subgerencia de Planeamiento .
La presente propuesta de modificación presupuestal debe estar visado por la Sub Gerencia de Planeamiento.
La meta física se requiere para su moficación en el MPP-SIAF.
El anexo debe ir con la rubrica del Responsable de la meta (Director, Gerente, Subgerente, según corresponda) y responsable abadministrativo de la misma.
21.11.12 47,268.00
21.11.13 26,040.00
21.11.19 31,584.00
21.11.21 230,400.00
21.19.12 7,200.00
21.19.13 4,800.00
21.21.11 5,412.00
21.31.15 12,084.00
364,788.00

389,808.00
684,226.00
294,418.00

2,500.00
625.00

1 EDITA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00

2 LUZMILA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
3 MELCHORA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
4 ROSSEL 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20
5 ROBERTH 1,100.00 12.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 1,215.00
6 CARLOS 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20 109.35
PSICOLOGA 1,900.00 5.00 9,500.00 600.00 10,100.00 546.75
7 ZULEMA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00
 COBRADOR COACTIVO 2,300.00 5.00 11,500.00 300.00 11,800.00 546.75
acercamiento 1,400.00 4.50 6,300.00 300.00 6,600.00 492.08
auxiliar coactiv 1,500.00 4.50 6,750.00 300.00 7,050.00 492.08
130,950.00 9,670.05
0.00 0.00
8 ASESOR 130,950.00 9,670.05

COBRADOR COACTIVO
-77.00 -77.00 THONER DE IMPRESORA 2000
 FORMATO 03 A
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN/FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CON PRESUPUESTO
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UNIDAD EJECUTORA 001 - 770 REGIÓN AYACUCHO - SEDE CENTRAL
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE 02.06.02 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL OEI : OEI 08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIENRO REGIONAL DE AYACUCHO

CENTRO DE COSTOS 02.06.02.05 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AEI : AEI 08.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E MANERA INTEGRAL AL PRESONAL
ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTA 103 PROGRAMA PRESUPUESTAL FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES FUNCIÓN : 07 - TRABAJO
LABORALES
PRODUCTO/PROYECTO 3000001 ACCIONES COMUNES DIV. : 020 TRABAJO
FUNCIONAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA GRUPO : 0041 REGULACIÓN Y CONTROL DE LA RELACIÓN LABORAL
FUNCIONAL
META
PPTAL GESTIÓN DEL PROGRAMA PROGRAMACIÓN FISICA FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
29 TOTAL
Código ACTIVIDAD OPERATIVA Ubigeo U. M. G.G MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL
12.00 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Fisica
META 029 : GESTIÓN DEL PROGRAMA 2.1 - RO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 - RO 105,679.00 0.00 8,298.00 1,168.00 13,217.00 6,983.00 4,478.00 13,500.00 12,500.00 15,000.00 12,000.00 12,000.00 6,535.00

12.00 - 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
Fisica
8.1.1 GESTIÓN DEL PROGRAMA DRTPE INFORME 2.1 - RO 0.00 - - - - - - - - - - - -

2.3 - RO 105,679.00 - 8,298.00 1,168.00 13,217.00 6,983.00 4,478.00 13,500.00 12,500.00 15,000.00 12,000.00 12,000.00 6,535.00

T OT A L 105,679.00 0.00 8,298.00 1,168.00 13,217.00 6,983.00 4,478.00 13,500.00 12,500.00 15,000.00 12,000.00 12,000.00 6,535.00
GIONAL DE AYACUCHO
E MANERA INTEGRAL AL PRESONAL

BORAL

Monto POI S/

0.00

105,679.00

0.00

105,679.00

105,679.00
 ANEXO 01
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2022
PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Unidad Ejeucutora: 000770 Sede Central - Gobierno Regional de Ayacucho
Unidad Estructurada: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO
Meta Presupuestal: 78 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SECTORIAL
Actividad: 0019414 GESTIÓN Y DESARROLLO SECTORIAL TRABAJO - AYACUCHO
Fte Fto: RECURSOS ORDINARIOS - R.O

PIA (inicial) (1) POI (reformulado) (2)

Saldo - POI
Especificas de gasto (reformulado) Anula Habilita
Meta Física Meta Física (2)- (1)
S/. Cant. Cant. S/. Cant. Cant.
UM UM
Semest. Anual Semest. Anual
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 37,200.00 35,600.00 -1,600.00 -1,600.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 2,000.00 0.00 -2,000.00 -2,000.00
2.3.15.31 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000.00 0.00 -2,000.00 -2,000.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ALQUILER) 45,000.00 32,500.00 -12,500.00 -12,500.00
2.3.26.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT 0.00 800.00 800.00 800.00
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS
NATURALES RELACIONADAS AL 0.00 17,300.00 17,300.00 17,300.00
2.3.29.11 ROL DE LA ENTIDAD
TOTAL 319,438.00 0.00 1.00 1.00 319,438.00 ACCIÓN 1.00 1.00 0.00 -18,100.00 18,100.00

Indicaciones:
Los POI deben ser los que se encuentren aprobados por la Subgerencia de Planeamiento .
La presente propuesta de modificación presupuestal debe estar visado por la Sub Gerencia de Planeamiento.
La meta física se requiere para su moficación en el MPP-SIAF.
El anexo debe ir con la rubrica del Responsable de la meta (Director, Gerente, Subgerente, según corresponda) y responsable abadministrativo de la misma.
21.11.12 47,268.00
21.11.13 26,040.00
21.11.19 31,584.00
21.11.21 230,400.00
21.19.12 7,200.00
21.19.13 4,800.00
21.21.11 5,412.00
21.31.15 12,084.00
364,788.00

684,226.00
684,226.00
0.00

2,500.00
625.00

1 EDITA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00

2 LUZMILA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
3 MELCHORA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
4 ROSSEL 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20
5 ROBERTH 1,100.00 12.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 1,215.00
6 CARLOS 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20 109.35
PSICOLOGA 1,900.00 5.00 9,500.00 600.00 10,100.00 546.75
7 ZULEMA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00
COBRADOR COACTIVO 2,300.00 5.00 11,500.00 300.00 11,800.00 546.75
acercamiento 1,400.00 4.50 6,300.00 300.00 6,600.00 492.08
auxiliar coactiv 1,500.00 4.50 6,750.00 300.00 7,050.00 492.08
130,950.00 9,670.05
 0.00 0.00
8 ASESOR 130,950.00 9,670.05

COBRADOR COACTIVO
 0 35,600.00
-77.00 -77.00 THONER DE IMPRESORA 2000
0.00 0.00

VIVIENDA 6500 5 32500 45000 12500

 ANEXO 01
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2022
PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Unidad Ejeucutora: 000770 Sede Central - Gobierno Regional de Ayacucho
Unidad Estructurada: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO
Meta Presupuestal: 32 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Actividad: 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA
Fte Fto: RECURSOS ORDINARIOS - R.O

PIA (inicial) (1) POI (reformulado) (2)

Saldo - POI
Especificas de gasto (reformulado) Anula Habilita
Meta Física Meta Física (2)- (1)
S/. Cant. Cant. S/. Cant. Cant.
UM UM
Semest. Anual Semest. Anual
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 3,500.00 0.00 -3,500.00 -3,500.00 -77.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 750.00 750.00 750.00 -726.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS 3,840.00 3,840.00 3,840.00 -1,319.00
2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 33,040.00 31,500.00 -1,540.00 -1,540.00 0.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS (ALQUILER) 32,000.00 31,500.00 -500.00 -500.00
2.3.26.32 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 950.00 950.00 950.00
TOTAL 68,540.00 0.00 1.00 1.00 68,540.00 ACCIÓN 1.00 1.00 0.00 -5,540.00 5,540.00

Indicaciones:
Los POI deben ser los que se encuentren aprobados por la Subgerencia de Planeamiento .
La presente propuesta de modificación presupuestal debe estar visado por la Sub Gerencia de Planeamiento.
La meta física se requiere para su moficación en el MPP-SIAF.
El anexo debe ir con la rubrica del Responsable de la meta (Director, Gerente, Subgerente, según corresponda) y responsable abadministrativo de la misma.
21.11.12 47,268.00
21.11.13 26,040.00
21.11.19 31,584.00
21.11.21 230,400.00
21.19.12 7,200.00
21.19.13 4,800.00
21.21.11 5,412.00
21.31.15 12,084.00
364,788.00

433,328.00
684,226.00
250,898.00

2,500.00
625.00

1 EDITA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00

2 LUZMILA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
3 MELCHORA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
4 ROSSEL 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20
5 ROBERTH 1,100.00 12.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 1,215.00
6 CARLOS 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20 109.35
PSICOLOGA 1,900.00 5.00 9,500.00 600.00 10,100.00 546.75
7 ZULEMA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00
COBRADOR COACTIVO 2,300.00 5.00 11,500.00 300.00 11,800.00 546.75
acercamiento 1,400.00 4.50 6,300.00 300.00 6,600.00 492.08
auxiliar coactiv 1,500.00 4.50 6,750.00 300.00 7,050.00 492.08
130,950.00 9,670.05
0.00 0.00
8 ASESOR 130,950.00 9,670.05

COBRADOR COACTIVO
 -77.00 THONER DE IMPRESORA 2000
24.00
2,521.00 640
31,500.00 0.00
31,500.00
VIGILANCIA 6000 5 30000 30000 0
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS - 2020
RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE AYACUCHO
META : 29 GESTIÓN DEL PROGRAMA
FTE.FTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
ACT/ ESPECIFICA PIA UNIDAD PRECIO CUADRO DE NECESIDADES 2017 TOTAL SUB PRECIO
FU PR SPG T PROY T COMP META GASTOS DENOMINACION MEDIDA UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC REQUER TOTAL TOTAL
7 TRABAJO
020 TRABAJO
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
3 00693 GESTION ADMINISTRATIVA
00001 GESTION Y DESARROLLO SECTORIAL
29 TRABAJO-AYACUCHO
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,000.0 1,000.0
Petroleo Diesel B5 Galón 12.52 79.87 80 1,000.00
Gasolina de 84 Octanos Galón 13.00 0 0.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 1,993.1 1,993
Papel Bond 80G Tamaño A4 Emp*500 11.27 17 17 191.57
Boligrafo Tinta Liquida C/azul punta fina Diam Unidad 4.14 2 2 8.28
Boligrafo Tinta Liquida C/negro punta fina Diam Unidad 4.14 2 2 8.28
Boligrafo Tinta Liquida C/rojo punta fina Diam Unidad 4.14 1 1 4.14
Memoria Portatil USB portali (menor 1/8 UIT) Unidad 55.00 0 0.00
Toner de Impresión para HP Cod Ref 12A Q2612A Negro Unidad 270.79 2 2 541.58
Toner para Impresora Kyocera KM 2810/2820 COD. Ref TK 137 Negro Unidad 280.00 0 0 0.00
Toner para Impresora HP Laserjet 85A Unidad 238.01 2 2 476.02
Toner para Impresora Kyocera Cod Ref TK 477 Negro Unidad 274.42 1 1 274.42
Toner para Impresora Kyocera Cod. Ref TK 1147 Negro Unidad 230.67 1 1 230.67
Toner para Impresora Kyocera Cod. Ref TK 3122 Negro Unidad 258.13 1 1 258.13
2.3.15.31 ASEO LIMPIEZA Y TOCADOR 0.00 0.00
GUANTES DE JEBE DE USO DOMESTICO C-25 Unidad 9.00 0 0.00
TELA FRANELA X 70 CM DE ANCHO COLOR VERDE (70 CM X 1.00 M) Unidad 5.00 0 0.00
PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL BLANCO DE DOBLE HOJA X 20 UND) Unidad 22.50 0 0.00
JABON DE TOCADOR ANTIBACTERIANO Unidad 2.00 0 0.00
BOLSA DE POLITILENO 2.5 X 26 X 36 (PLASTICO PAQ. X 100 UND 26 X 40) Unidad 30.00 0 0.00
LIMPIADOR LIQUIDO * 5 L Unidad 17.00 0 0.00
DESINFECTANTE MULTI USO * 1.8 L SABOR LIMON Unidad 20.00 0 0.00
DESINFECTANTE DE BAÑO EN PASTILLA DE 55 GR APORX Unidad 5.00 0 0.00
LAVA VAJILLA EN PASTA DE 550 G Unidad 5.00 0 0.00
2.3.18.11 MATERIA, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIO 3,000.00 3,000.0
Guantes descartables Quirurgicos Unidad 0.50 400 400 200.00
Mascarilla Descartable de 3 Pliegues Unidad 4.00 200 200 800.00
Mascarilla Descartable N95 Unidad 40.00 50 50 2,000.00
0 0.00
2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 0.0 0.0
Pasaje Fuera de la Región Pasaje 100.00 0 0.00
Pasaje dentro de la Región Pasaje 26.00 0 0.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICI 1,081.0 Global 1,081.0
Fuera de la Región Día 320.00 1 1 2 640.00
Dentro de la Región S/M Día 147.00 1 1 1 3 441.00
Dentro de la Región C/M Día 147.00 0 0.00
2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 360.0 360.0
Servivio Telefonia fija Servicio 60.00 1 1 1 1 1 1 6 360.00
2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 1,500.0 1,500.0
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS - 2020
RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE AYACUCHO
META : 29 GESTIÓN DEL PROGRAMA
FTE.FTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
ACT/ ESPECIFICA PIA UNIDAD PRECIO CUADRO DE NECESIDADES 2017 TOTAL SUB PRECIO
FU PR SPG T PROY T COMP META GASTOS DENOMINACION MEDIDA UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC REQUER TOTAL TOTAL
Servicio Internet 6 M Servicio 250.00 1 1 1 1 1 1 6 1,500.00
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 1,500.00 0.00
Courier Servicio 1,500.00 0 0.00
2.3.22.42 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 0.00 0.00
Difusión por medios radiales Servicio 350.00 0 0.00
Difusión por medios radiales Servicio 5.00 0 0.00
Disfusión en medios radiales Servicio 3.00 0 0.00
2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y E 3,805.0 3,805.0
Servicio de Impresiones en General Servicio 1.00 200 100 100 100 400
1000 100 1,000.00
Servicio de Anillado Servicio 4.00 0 0.00
Servicio de Gigantografia 2*6 Servicio 300.00 2 2 4 1,200.00
Servicio de Gigantografia 1.5*6 Servicio 160.00 2 1 3 480.00
Servicio de Gigantografia 1*6 Servicio 110.00 2 2 220.00
Serviico de Fotocopiado simple Servicio 0.05 1000 3000 3200 3000 1000 1000 1000 13200 660.00
Servicio de fotocopiado duplex Servicio 0.07 500 500 500 500 500 500 400 100 3500 245.00
Servicio de Impresión de Certificado a Full Color 1 cara en papel opalina Servicio 0.90 0 0.00
0 0.00
2.3.23.12 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 37,800.00 37,800.00
Empresa de Seguridad y Vigilancia Servicio 6,300.00 1 1 1 1 1 1 6 37,800.00
2.3.24.13 DE VEHICULOS (MANTENIMIENTO) 1,000.00 1,000.0

Servicio de Rectificación de motor, encamisetar cilindros y

rectificar block, calibrar 16 pastillas, rectificar cigüeñal Servicio 0 1,000.00
2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 48,000.00 48,000.00
Alquiler de locales para la DRTPE Mes 8,000.00 1 1 1 1 1 1 6 48,000.00
Alquiler de Auditorio de la DRTPE Mes 800.00 0 0.00
Alquiler Auditorio Mes 434.00 0 0.00
Alquiler de Local para la DRTPE Nazarenas Mes 7,000.00 0 0.00

2.3.27.111 SERVICIO DE ALIMENTO DE PERSONAS 5,800.00 5,800.0

Almuerzo Servicio 15.00 100 100 200 3,000.00
Cofgfe Break Servicio 7.00 100 100 100 100 400 2,800.00
2.3.27.11 5 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 2,900.00 2,900.00
Sevicio de almuerzo Servicio 15.00 20 20 300.00
Servicio de Coffe Break Servicio 5.00 20 20 100.00
2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,500.00 2,500.00
Servicio de Carpinteria Servicio 1890.00 0 0.00
Servicio de Mantimiento y Limpieza de Local Servicio 1250.00 1 1 2 2,500.00
Servicio de Desarmado de Drywall Servicio 780.00 0 0.00
Servicio de Instalación de Puertas Servicio 1400.00 0 0.00
SERVICIO DE ALBAÑILERIA SERVICIO DE DEMOLICIÓ . Servicio 4500.00 0 0.00
Servicio de Encofrado de Plataforma Enmallado con Fierro .d Servicio 10000.00 0 0.00
Servicio de Empasat y Pintado Servicio 8,500.00 0 0.00
Servicio de Restructuración d elaPágina WEB Servicio 500.00 0 0.00
Serviico de Breek DPEFP Servicio 5.00 0 0.00
Servicio de Almuerzo día de la Administración Püblica Servicio 40.00 0 0.00
Servicio de Albañileria Servicio 700.00 0 0.00
 CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS - 2020
RECURSOS ORDINARIOS
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE AYACUCHO
META : 29 GESTIÓN DEL PROGRAMA
FTE.FTO : 00 RECURSOS ORDINARIOS
ACT/ ESPECIFICA PIA UNIDAD PRECIO CUADRO DE NECESIDADES 2017 TOTAL SUB PRECIO
FU PR SPG T PROY T COMP META GASTOS DENOMINACION MEDIDA UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC REQUER TOTAL TOTAL
Servicio d ecarga y descarga Servicio 3000.00 0 0.00
Trasalado de bienes Servicio 2512.00 0 0.00
Servicio de conexiones de Internet en el Jr San Martín Servicio 11000.00 0 0.00
Servicio de conexiones de cableado de nergia eléctrica en el Jr San Martí Servicio 3500.00 0 0.00
Servicio de Difusión y diseño de materiales para comunicación Servicio 1000.00 0 0.00
impresión DE CERTIFICADOS Servicio 0.90 0 0.00
Serviciod e fotocopias Unidad 0.10 0 0.00
Servicio de Impresión Unidad 0.40 0 0.00
Serviico de Diseño para medios de comunicación Servicio 439.00 0 0.00
Servicio de Albañileria Servicio 700.00 0 0.00
Servico de confección de carpas Servicio 1,706.00 0 0.00
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 0.0 Global 0.0
retornante por mandato judicial 900.00 0 0.00
Conductor 1,380.00 0 0.00
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS 0.0 0.0
retornante por mandato judicial 81.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Conductor 108.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Pago Leyes Sociales Vacaciones Truncas 664.60 0 0.00
2.6.32.12 MOBILIARIOS 0.0 0.0
Armario de Melamine Unidad 750.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Escritorio de melamine Unidad 1,100.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0.0 0.0
Disco Duro de 1 TB Unidad 271.00 0 0.00
Computadora Portatil Unidad 3,985.00 0 0.00
Impresora color Unidad 1,958.00 0 0.00
TOTAL GENERAL 112,239.1 110,739
 ANEXO 01
PROCESO PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2022
PROPUESTA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Unidad Ejeucutora: 000770 Sede Central - Gobierno Regional de Ayacucho
Unidad Estructurada: DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO AYACUCHO
Meta Presupuestal: 32 - GESTIÓN DEL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Actividad: 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA
Fte Fto: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PIA (inicial) (1) POI (reformulado) (2)

Saldo - POI
Especificas de gasto (reformulado) Anula Habilita
Meta Física Meta Física (2)- (1)
S/. Cant. Cant. S/. Cant. Cant.
UM UM
Semest. Anual Semest. Anual
2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 242,630.00 48,740.00 -193,890.00 -193,890.00
23.13.12 GASES 670.00 670.00 670.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL Y MATERIALES DE OFICINA 5,000.00 16,000.00 11,000.00 11,000.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULO 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2.3.199.199 OTROS BIENES 7,500.00 7,500.00 7,500.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACION POR COMISION DE SERVICIOS 14,000.00 19,000.00 5,000.00 5,000.00
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 600.00 3,800.00 3,200.00 3,200.00
2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5,000.00 7,000.00 2,000.00 2,000.00
2.3.24.21 DE EDIFICACIONES, OFICINA T ESTRUCTURA 43,870.00 43,870.00 43,870.00
2.3.24.71 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Recarga de Thoner) 1,500.00 4,960.00 3,460.00 3,460.00
2.3.27.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTAD 25,000.00 42,000.00 17,000.00 17,000.00
26.32.12 MOBILIARIO 7,000.00 19,000.00 12,000.00 12,000.00
26.32.21 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,000.00 10,000.00 6,000.00 6,000.00
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 68,000.00 143,690.00 75,690.00 75,690.00
TOTAL 967,874.00 0.00 1.00 1.00 967,874.00 ACCIÓN 1.00 1.00 0.00 -193,890.00 193,890.00

Indicaciones:
Los POI deben ser los que se encuentren aprobados por la Subgerencia de Planeamiento . 193,890.00
La presente propuesta de modificación presupuestal debe estar visado por la Sub Gerencia de Planeamiento.
La meta física se requiere para su moficación en el MPP-SIAF.
El anexo debe ir con la rubrica del Responsable de la meta (Director, Gerente, Subgerente, según corresponda) y responsable abadministrativo de la misma.
21.11.12 47,268.00
21.11.13 26,040.00
21.11.19 31,584.00
21.11.21 230,400.00
21.19.12 7,200.00
21.19.13 4,800.00
21.21.11 5,412.00
21.31.15 12,084.00
364,788.00

1,332,662.00
684,226.00
-648,436.00

2,500.00
625.00

1 EDITA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00

2 LUZMILA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
3 MELCHORA 850.00 12.00 10,200.00 600.00 10,800.00 918.00
4 ROSSEL 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20
5 ROBERTH 1,100.00 12.00 13,200.00 600.00 13,800.00 1,188.00 1,215.00
6 CARLOS 1,500.00 12.00 18,000.00 600.00 18,600.00 1,312.20 109.35
PSICOLOGA 1,900.00 5.00 9,500.00 600.00 10,100.00 546.75
7 ZULEMA 900.00 12.00 10,800.00 600.00 11,400.00 972.00
COBRADOR COACTIVO 2,300.00 5.00 11,500.00 300.00 11,800.00 546.75
acercamiento 1,400.00 4.50 6,300.00 300.00 6,600.00 492.08
auxiliar coactiv 1,500.00 4.50 6,750.00 300.00 7,050.00 492.08
130,950.00 9,670.05
0.00 0.00
8 ASESOR 130,950.00 9,670.05

COBRADOR COACTIVO
 0.00 48,740.00 100

-77.00 15,923.00 THONER DE IMPRESORA 2000

6,500.00
-1,500.00 6,000.00
-1,319.00 17,681.00 640

0.00 7,000.00 441

34800 1600

145,890.00