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UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PHARA
CODIGO DE PROYECTO: 2281813
ALCALDE:
QUISPETUPA HUARACHA VALERIANO
GESTION 2015-2018
INDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 5
H. Impacto ambiental............................................................................................................................. 11
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
Toldoqueri, distrito de Phara, Provincia Sandia-Puno
4.2.1Análisis de la demanda...................................................................................................................... 71
V. EVALUACION.......................................................................................................................................... 87
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Toldoqueri, distrito de Phara, Provincia Sandia-Puno
5.1.2Costos sociales.................................................................................................................................... 89
5.2.2 Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio .............................. 101
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
Toldoqueri, distrito de Phara, Provincia Sandia-Puno
I. RESUMEN EJECUTIVO
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
Toldoqueri, distrito de Phara, Provincia Sandia-Puno
A. Información general
Nombre del PIP: “Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902 del centro poblado
de Toldoqueri, distrito de Phara, provincia Sandia- Puno”
Mapa de Localización
Unidad formuladora:
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Brecha de capacitación
DESCRIPCION UM. DEMANDA OFERTA BRECHA
Capacitación docente ( Primaria) Evento 4 0 -4
Capacitación padres de familia ( Primaria) Evento 4 0 -4
El proyecto de PIP es IEP N° 72902 del centro poblado de Toldoqueri del distrito de Phara, del mismo
nombre provincia Sandia, dónde existe un déficit de brechas de aulas, ambientes complementarios y
capacitación padres de familia y alumnos para mejorar el desarrollo potencial humano; se ejecutaran
las siguiente acciones: Construcción de ambientes pedagógicos (aula y sala de usos múltiples) con
techos de calaminón+ Construcción de ambientes complementarios y de servicios (Depósito, Almacén
y Archivos)+Construcción de espacios exteriores (patio de honor+ cerco perimétrico),+Capacitación a
padres de familia y docentes+ y Adquisición de mobiliario e equipo.
Los costos de inversión se determinan a precios de mercado, por la naturaleza del proyecto educativo
la inversión total es de S/. 1,856,407.72 la inversión es por etapas máximos 1 años según directiva
SNIP, en el caso actual la inversión se realizará en un periodo de 1 años a continuación las metas
programadas, y costos de inversión por componentes se tiene:
TOTAL
UND DE COSTO
DESCRIPCION MED.
CANT.
UNITARIO PREC. DE
MERCADO
I. COSTOS DE OPERACIÓN 93,997.20
REMUNERACIONES 87,802.20
Director Unidad 1 24877.20 24,877.20
Docentes Unidad 5 12585.00 62,925.00
SERVICIOS 195.00
Agua Mes 1 15.00 15.00
Energia electrica Mes 1 180.00 180.00
MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA 6,000.00
Materiales de escritorio. Mes 10 120.00 1,200.00
Materiales de limpieza Mes 10 480.00 4,800.00
II. COSTOS MANTENIMIENTO 390.00
Pintado de aulas M2 1 200.00 200.00
Reparacion de piso y pintado de puertas Global 1 140.00 140.00
Arreglo de instalaciones electricas Global 1 50.00 50.00
COSTO TOTAL I+II 94,387.20
Fuente: Elaboración del equipo formulador
F. Evaluación social
La determinación de los beneficios se ha determinado por costo efectividad, En la evaluación del
proyecto, se obtuvo resultados con los principales indicadores económicos que se aplica, los cuales se
muestra en el siguiente:
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ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
INVERSION 1,856,407.72 1,599,679.48 1,999,067.72 1,722,485.78
VAC 1,856,503.98 1,599,761.01 1,999,163.98 1,722,567.32
BENEFICIARIOS 1543 1543 1543 1543
C/E 1,203.18 1,036.79 1,295.63 1,116.38
El gobierno local de Phara, tiene la capacidad instalada y cuenta con personal técnico especializado
que garantizaría la sostenibilidad institucional en caso que ejecute la obra. A través de la Gerencia de
Infraestructura y por ser competencia para la ejecución del presente proyecto hay dos modalidades:
que lo haga por administración indirecta y/o contrata. En el primer caso según el clasificador de los
procesos de selección para obras y por el monto de la inversión; y en el segundo caso se puede hacer
por Administración directa por parte del gobierno local que ejecute el proyecto de inversión pública
que no es recomendable según constitución política del Estado, la Gerencia infraestructura será como
Supervisor en la ejecución del proyecto
Técnica
Financiera
El Gobierno local municipalidad distrital de Phara; a través de MEF, ha priorizado apoyar en canalizar
las fuentes de financiamiento solicitando a las entidades cooperantes, para que se considere la
ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública a favor de los beneficiarios directos e indirectos
Social
La población organizada está comprometida con el desarrollo integral de los educandos, mediante un
mejor rendimiento académico, esto se obtiene con una adecuada capacidad de capital humano, que los
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H. Impacto ambiental
El proyecto no genera impactos negativos relevantes, es decir tienen un efecto mínimo y será superado
mediante la mitigación adecuada a través de la capacitación y sensibilización.
El cuadro siguiente muestra la evaluación del Impacto Ambiental del proyecto, en la que se observa
que el proyecto no presentará impactos ambientales negativos.
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Mediano
Positivo
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
Medio físico natural
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
Paisaje X X X
Medio biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Bienestar X X X X X X X
Salud de la
X X X x
población
Etapa de inversión
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La unidad ejecutora: se realizará por administración indirecta por contrata, que se realizara la ejecución
del proyecto con Término de Referencia, cómo órgano de supervisión o Técnico, la Sub gerencia
infraestructura del municipio, contratado un Supervisor y seguimiento en la ejecución del proyecto
Etapa de operación
La operación y mantenimiento es encargado DREP-PUNO y coordinación con el UGEL Crucero es
gestión administración directa.
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J. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
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ACTIVIDADES
1.1 Construcción de Aulas pedagógicas;
05 Aulas pedagógicas; Primaria S/. 429,562.49
primaria con techo de Calaminón
01 Construcción de un salón de usos multiples
1.3 Construcción de un salón de usos
(SUM) primaria S/. 431,588.31
multiples (SUM) primaria
01 Construcción de un centro de recurso recreativo
1.4 Construcción de un centro de recurso
(CRE) primaria S/. 85,912.50
recreativo (CRE) primaria
01 Construcción de un ambiente administrativo Informes de seguimiento físico y financiero Disponibilidad del recurso financiero
1.5 Construcción de un ambiente
(Direccion Tópico, Archivo) S/. 145,452.60 al proyecto. asignación su debido tiempo
administrativo (Direccion Tópico, Archivo)
primaria
01 Construcción de Cerco perimétrico, patio de
honor S/. 11,495.18
1.6 Construcción de Cerco perímetrico,
patio de honor primaria
01 Plataforma deportiva múltiple Primaria S/.
87,103.43
1.7 Construcción de Plataforma deportiva
múltiple Primaria
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PIP: “Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de Toldoqueri,
distrito de Phara, Provincia Sandia- Puno”
Departamento : Puno
Provincia : Sandia
Distrito : Phara
Localidad de : Phara
Toldoqueri
Dirección : Toldoqueri
UGEL/DRE : CRUCERO - PUNO
S/N
Zona : Rural
Nivel : Primaria
Genero : Mixto
Turno : Continuo Mañana
Característica : Polidocente en Primaria
Inst. Educativa : Nº 72902
Código Modular : 0810549
Código Local : 466386
Altitud : 3469 msnm.
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GRAFICO N° 2
PROVINCIA SANDIA
DISTRITO DE PHARA
IEP-TOLDOQUERI
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2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad distrital Phara
Nombre : Dirección de desarrollo urbano y rural (UF)
Persona responsable UF : Walter Richar Ticona Ramos
Cargo : Encargado de Unidad Formuladora
Dirección : Plaza de armas Phara
Celular : 981786972
Correo electrónico : waritira@hotmail.com
Persona responsable de Formulación : Ing. Marx Lenin LOPEZ CONDORI
Celular : 988302088
Correo electrónico : lopez_cml@msn.com
2.2.2 Unidad Ejecutora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad distrital Phara
Nombre : Municipalidad distrital Phara
Persona responsable UE : Valeriano QUISPETUPA HUARACHA
Cargo : Alcalde
Dirección : Plaza de armas Phara
Celular :
Correo electrónico :
Se propone cómo unidad ejecutora al Municipalidad Distrital de Phara, realizando la ejecución del
proyecto por administración indirecta, el área de ejecutar directo cómo supervisor la sub gerencia de
infraestructura, con convenio con Dirección Regional de Puno, para complementar capacitación
permanente a docentes y alumnos, padres de familias, en los componentes de infraestructura,
mobiliarios y capacitación con resolución que fue creado por Resolución de subgerencia de
infraestructura Nº 202 , como un órgano funcional. Es una Unidad Ejecutora del municipalidad distrital
Phara, que tiene como objetivo de ejecutar, para generar y promover oportunidades económicas en las
unidades productivas en el ámbito de la jurisdicción
2.2.4 El operador
El área encargada de operación y mantenimiento es Ministerio de Educación, a través de Dirección
Regional de Educación Puno y UGEL, en remuneración mensual al personal de los docentes de
Primaria, según información otras informaciones la municipalidad se encarga de contratar docente
temporales por hora como servicios en enseñanza técnicas en los servicios de computación.
En el área de mantenimiento del local de las instituciones educativas Primaria la MINEDU presupuesta
anualmente para pintado y mantenimiento de servicios, otra parte es encargado los padres de familia
APAFA en mantenimiento de local.
En 1995, se traspasó y estatalizado a cargo del ministerio de Educación, con cargo de operación y
mantenimiento del local y personal; actualmente las aulas se encuentran en estado colapso y renovación
del dicho plantel educativo de Toldoqueri primaria.
El director de la IEP N° 72902, actualmente realizó solicitud y oficio al municipalidad Phara, realizó
en varias ocasiones dichas solicitudes, con OFICIO N° 023-2015-DREP-UGEL-CR-IEP N° 7292-T/P;
al gobierno local, DREP, GRP de la construcción de nuevas aulas y equipamiento del centro educativo.
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condiciones de normales, por lo que plantea nuevo construcción en aulas y ambientes complementarios
ver en diagrama N° 1.
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responda a la diversidad
sociocultural de cada región y
asegure aprendizajes culturalmente
pertinentes, incluyendo programas
informáticos (software), bibliotecas,
ludotecas, videotecas y otros
medios.
PROYECTO EDUCATIVO Política 2: Fortalecer una gestión -Fortalecer el funcionamiento y
educativa descentralizada, articulada autonomía administrativa de la
REGIONAL AL 2021-PUNO
y participativa a nivel local y DREP, UGEL e IIEE, con una
regional. efectiva participación del COPARE,
los COPALE y los CONEI en la
formulación, seguimiento y
evaluación permanente de las
políticas educativas nacionales y
regionales.
-Fortalecer y garantizar la
articulación de redes educativas a
nivel local y regional
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Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia
de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la
persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de
desarrollo socio-económico.
GRUPO FUNCIONAL 0103: Educación
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y
niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.
GRUPO FUNCIONAL 0104: Educación primaria
Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los
niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.
Modificada con la Ley Nº 28522 y la Ley NO 28802. Asimismo, el R.D. Nº 003-2011-EF/68.01 que
aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Pública y la Resolución Directoral R.D. Nº 003-2011-
EF/68.01 que aprueba la nueva Directiva General.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro del nuevo Reglamento del Sistema Nacional de
Inversión Pública, aprobado con Decreto Supremo N°102-2007-EF, con vigencia a partir del 2 de
agosto del 2007; haciendo uso del contenido mínimo, especificado en el Anexo 5.
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III. IDENTIFICACIÓN
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3.1 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la situación actual ha sido elaborado con información reunida en diferentes fuentes,
tanto primaria como secundaria, tal como se detalla a continuación:
Fuentes primarias: Se ha realizado reunión directa con los padres de familia, a los docentes y
entrevista directa al director (a), IEP N° 72902 en del centro poblado de Toldoqueri de Phara
Fuentes secundarias: Se ha utilizado información estadística del INEI 2007, Plan estratégico
desarrollo concertado Sandia, Escale MINEDU, entre otras fuentes que se mencionan en el
presente documento especificando las fuentes en el contenido del presente.
El proyecto se localiza en la región de Puno, dentro de cual comprende la Provincia de Sandia, distrito
Phara localidad de Toldoqueri la capital del distrito de Phara.
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AREA DE ESTUDIO
IEP 72902
TOLDOQUERI
AE
AREA DE
INFLUENCIA=PRIMARIA
TOLDOQUERI
No existen I.E alternativas en el área de estudio debido al radio de influencia en distancia recorrido por
los alumnos de nivel y en primaria 7 KM a 15 Km respectivamente.
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La población económicamente activa para el año 2007 en el distrito de Phara es 1455 personas que
dinamizan la zona de intervención, que está comprendido entre las edades de 14 años a mas representa
el 30.02% de la población total en promedio, que se dedica a la actividad económica, en mayoría en
pecuaria (ganadería (12%) , explotación de minas y canteras(12%) ), seguido por sector comercio, y
enseñanza cantera, entre otras actividades principalmente en el distrito Phara.
Fuente: INEI-2007
Elaborado: Formulador de PIP
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POBREZA NO MONETARIA-NBI
Con al menos una NBI 3948 81.45%
Con 2 o mas NBI 2343 48.34%
POBLACION POR TIPO DE NBI
Viviendas con características físicas
3257 67.20%
inadecuadas
Viviendas con hacinamiento 1634 33.71%
Viviendas sin desagüe ningún tipo 1609 33.20%
Hogares con niños que no asisten a la IE 234 4.83%
Hogares con alta dependencia económica 523 10.79%
POBREZA MONETARIA-LP
Incidencia de pobreza Total 4551 90.80%
Incidencia de pobreza Extrema 3127 55.10%
GASTO PER CÁPITA
Gasto per cápita S/. 110.5
Gasto per cápita a precios de Lima
174.3
metropolitana S/.
Fuente: INEI-2007-Mapa de Pobreza
Elaborado: Formulador de PIP
iii. Características demográficas:
Respecto a la Población, según los Censos del INEI de los años 1993 y 2007, la población total fue
variante en el distrito de Phara que se tiene a continuación: 4717 habitantes en 1993; 4847 habitantes
en el 2007; una tendencia de reducción de la población rural de tasa (-2.04%), con respecto a la
población urbana una tasa de crecimiento 19.67% tendencia a crecer mayor población, a nivel distrito
de Phara un tendencia negativa de crecimiento poblacional (2.76%), implica una migración del sector
rural hacia áreas urbanas de la población por buscar mejores condiciones de vida, y trabajo,
Mayormente hacia Juliaca, Arequipa, Sandia, Cusco, entre otros lugares en la zona de intervención.
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Poblacion
95 4
90 8
85 13
80 31
75 42
70 74
65 69
60 124
55 128
50 171
45 276
40 292
35 312
30 358
25 415
20 467
15 434
10 573
5 518
0 538
Fuente: INEI-2007
Elaborado: Formulador de PIP
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GRAFICO N° 6
N
LIMBANI
PHARA
O E
CRUCERO
S
SAN ANTON
ASILLO
AZANGARO
JULIACA
La accesibilidad al centro educativo IEP Toldoqueri, es por una vía que se encuentra a nivel de
afirmado y trocha carrozable de un solo carril desde Crucero-Limbani-Phara es camino es difícil
acceso. La distancia del sector urbano al IEP es aproximadamente a 1 KM, y se puede acceder a
pie dentro de la ciudad entre 10 a 5 minutos dentro de la ciudad y otros recurridos los niños del
sector rural traslados vía motocicleta entre 10 a 30 minutos dependiendo de la distancia, por vía
peatonal los niños realizan entre 30 minutos los alumnos acceden al centro educativo desde sus
domicilios a pie.
Con respecto a las Tarifas establecidos por el transportistas, desde Juliaca es S/. 15 a 20 de ida,
hasta Phara, el transporte terrestre Ómnibus, sólo realiza servicios 2 veces al día, uno en la mañana
y otra tarde hacia Juliaca, por lo cual se concluye es limitado es transporte terrestre hacía, es más
limitado hacia sectores rurales hacia el distrito Phara.
Con respecto a la seguridad es ruta es accidentando hacia Phara, mayoría en el camino existencia
rocosa y accidentado hacia ambo lado de la carretera.
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En la zona del ámbito de influencia no existen otras instituciones privadas, de existencia netamente
pública de centros 05 Iniciales, 04 Primarias y 02 Secundarias respectivamente.
El distrito de Phara se encuentra a 3469 metros sobre el nivel del mar (msnm), presenta un clima
frío y seco. Durante las olas de frío hay heladas que bajan los termómetros hasta los 5 grados bajo
cero y nevadas, presencia de lluvias torrenciales con descargas eléctricas de relámpagos fuertes
cargas de alto intensidad. Hay una temporada lluviosa entre Setiembre -Diciembre a Abril; Durante
este periodo, la precipitación media es de 55 mm.
El peligro es un evento físico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto causar daños a una
unidad social o económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una
cierta intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido
en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de
recurrencia. Los peligros se clasifican en naturales, socio natural y antrópicos:
Peligros naturales:
Todo proyecto es propenso a un ambiente físico que lo expone a una serie de peligros naturales:
sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, entre otros, es decir, fenómenos naturales
que pueden constituirse en un peligro, razón por la cual se hace su análisis.
Sismos
Escases de agua potabilizada,
Sequías x Media x
Forrajes, alimentos
Socio naturales
Los peligros socio naturales son peligros que se generan por la intervención humana sobre los
ecosistemas que pueden ocasionar un aumento en la frecuencia y/o severidad de peligros.
La zona del proyecto es una zona de característica urbana, en donde no existen alteraciones o
intervenciones humanas que podrían afectar los peligros naturales actualmente existentes.
Antrópicos
Los peligros antrópicos son generados por los procesos de modernización, industrialización,
desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. Este tipo de
peligro en la zona del proyecto no es considerable, en razón que solo se utilizara material de
construcción de la zona, lo cual no produce estos efectos.
Exposición
La vulnerabilidad por exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una
unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica en
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las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha
unidad social al impacto negativo del peligro.
Dentro del presente proyecto el factor de exposición no generara perjuicios considerables durante
la ejecución de los trabajos físicos, dado que en la zona del proyecto no existen peligros que puedan
interrumpir los beneficios cualitativos tanto en la fase de inversión y Post – Inversión.
Fragilidad.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al
impacto de un peligro, es decir, las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad
social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada,
entre otros.
En el presente proyecto este factor está relacionado con el de exposición, porque depende mucho de
los materiales que serán utilizados en el proceso constructivo; el cual no tendrá mucha incidencia en
el proyecto, esto porque se considera materiales adecuados para este tipo de construcciones, además
los diseños están realizados de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Resiliencia.
La Vulnerabilidad por resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que
pueda tener la unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.
En el presente proyecto este factor no es considerable en razón que esta zona no ha existido
fenómenos que hayan causado daños materiales y que hayan causado daños a la salud física y
emocional de la población de esta zona.
En el diagrama N° 3: De acuerdo al análisis de vulnerabilidades desarrollado, se llega a la
conclusión la situación de ocurrencia, por exceso de lluvias y deslizamiento de rocas en el acabo
10 años probablemente por cambio climático y de fenómeno del niño, que ocaciones costos
hundidos en la zona de intervención.
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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PERIODO
E E
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proceso de producción:
A continuación se hace un análisis de la situación actual del proceso de servicios educativo I.E.P N°
72902 la provisión del servicio educativo y rendimientos escolares y aprendizaje, según zonificación
del proyecto, entendiendo que según zonas de trabajo se tiene características específicas y condiciones
de los servicios de del centro poblado de Toldoqueride Toldoqueri de del ámbito de intervención
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Calidad Servicio
Rend. Escolar
infraesructura
DREP/UGEL
Moviliario
Educativo
Padres de
Alumnos
Docentes
Familia
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En el diagrama N° 03 se tiene el proceso del servicio educativo del proyecto cumplirá tres eslabones
en la zona de intervención:
INSUMOS:
MATERIALES:
PRODUCTO:
La situación actual el eslabón final, el aprendizaje de los alumnos Primaria es baja en rendimiento
a comparación con otras área geográfica, con respecto al calidad de servicios es deficiente, ausencia
de involucramiento del gobierno local, UGEL, DREP, APAFA por el bajo desarrollo humano.
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La identificación de los factores ambientales, han sido determinados en función a su relación directa
con las fases del proyecto y la forma en que estas acciones afectarían al medio ambiente, por lo
tanto estos medios están referidos a los siguientes factores ambientales:
Grado de Fragilidad: Con respecto a la fragilidad es baja, podría en el tiempo por formación de
riachuelo en la parte arriba de escombros cause deslices de rocas.
Grado de Resiliencia: Para evitar riesgo de evitar deslice de escombros y rocas, realizar diques
para la protección de la Institución de Educativa
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Seguimiento y participación en la
Nuestros niños corren el riesgo Un mejor servicio educativo para los Proponer el proyecto y concertar con ejecución (mano de obra no calificada)
colapsar las aulas por el sismo o niños, contando con una autoridades locales y regionales, para y desarrollo del proyecto, así como en
APAFA
terremoto. infraestructura adecuada que ofrezca la ejecución del presente en beneficio el mantenimiento del local cargo de la
Presencia de cambios del clima que una servicio integral en los niños del pueblo IEP
afecta a la salud. Ver anexo N° 04
-Director: Carencia de aulas
adecuadas de material adobe y piedra
Acta de compromiso de cooperar en
antipedagógico, inadecuado para Brindar un servicio integral de Apoyar y gestionar con información a
gestión y construcción de nueva de la
IEP N° 72902 juegos recreacionales y el cercado del educación al niños para su mejor los proyectistas para el financiamiento
IEP.
muro, carencia de bibilioteca, desarrollo humano del proyecto.
Ver anexo N° 04
Direccion, Cocina, Comedor.
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a) Población de referencia
La población de referencia para el presente estudio se considera a la población de del centro poblado
de Toldoqueri, población rural, del distrito de Phara, de la provincia de Sandía, y alcanza a 558
personas entre niños, jóvenes y adultos, su determinación se realiza de acuerdo al censo de centros
poblados realizado por el INEI del año 2007.
85 2
80 6
75 6
70 11
65 7
60 13
55 17
50 7
EDADES
45 15
40 19
35 22
30 39
25 43
20 40
15 49
10 95
5 89
0 78
-150 -100 -50 0 50 100 150
POBLACION
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10 años - 16 16
11 años - 22 22
12 años - 29 29
Total 0 146 146
Fuente: INEI-2007
Para estimar la población demandante potencial se ha considerado una tasa de crecimiento población
distrital de 2.76%; en el ámbito del influencia de del centro poblado de Toldoqueri ha emigrado hacia
lugares en 0.5% de migración a nivel de todo el distrito de Phara hacia ciudad de Juliaca, Arequipa y
Cusco y otras ciudades cercanas.
Para el nivel Primaria las Institucion Educativa que se encuentran dentro del área de influencia son la
I.E. 72902. Mientras área influencia están fuera de radio de influencia de 1.5 Km.
ÁREA RURAL
Concepto PARTICIPACIÓN
PROMEDIO
2013 2014 DE CADA I.E EN
(2010-2013)
EL GRADO
Total
137 140 277
Primaria
Aprobados 136 134 135 21.33%
Desaprobados 1 6 4 0.55%
Retirados 0 0 0 0.00%
Primer Grado 15 23 38
Aprobados 15 23 19 18.63%
Desaprobados 0 0 0 0.00%
Retirados 0 0 0 0.00%
Segundo
29 14 43
Grado
Aprobados 29 14 22 19.72%
Desaprobados 0 0 0 0.00%
Retirados 0 0 0 0.00%
Tercer Grado 29 27 56
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Aprobados 28 24 26 21.14%
Desaprobados 1 3 2 1.63%
Retirados 0 0 0 0.00%
Cuarto Grado 33 27 60
Aprobados 33 26 30 28.37%
Desaprobados 0 1 1 0.48%
Retirados 0 0 0 0.00%
Quinto Grado 15 34 49
Aprobados 15 32 24 22.38%
Desaprobados 0 2 1 0.95%
Retirados 0 0 0 0.00%
Sexto Grado 16 15 31
Aprobados 16 15 16 17.22%
Desaprobados 0 0 0 0.00%
Retirados 0 0 0 0.00%
Fuente: Acta de evaluación final Toldoqueri 2014
c) Población afectada
Para el proyecto la población afectada es toda la población entre 6 hasta 12 años que recibe y no
recibe el servicio educativo la cual asciende a un total 146 habitantes con tasa de crecimiento 2.76%.
El cual se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 8 : Proyección de la población afectada nivel primaria
años
Edades
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 AÑOS 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27
7 AÑOS 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23
8 AÑOS 24 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31
9 AÑOS 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
10 AÑOS 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21
11 AÑOS 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29
12 AÑOS 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Fuente: Elaboración de formulador
En el área de influencia el 99% se encuentran en el área periurbano, con respecto a nivel primaria
se encuentran igualmente en el área de influencia están una distancia promedio de 1 a 3 KM del
distrito.
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Departamento
Código Nombre de Nivel / / Provincia / Alumno Docentes Secciones
modular IE Modalidad Dirección de IE Distrito s (2014) (2014) (2014)
72442
GLORIOSO
SAN CALLE SUCRE Puno / Sandia /
0386953 MIGUEL Primaria S/N Phara 163 9 9
JIRON SAN Puno / Sandia /
0386979 72444 Primaria MARTIN S/N Phara 41 4 6
Puno / Sandia /
0810549 72902 Primaria TOLDOQUERI Phara 148 8 8
En relación al saneamiento físico legal, el predio con el testimonio N°5054, se encuentra en registros
públicos, en posesión real mediante Escritura Pública a favor de ministerio de Educación de fecha
07 de junio del 2000.
Las Instituciones Educativas más cercanos, tomando en cuenta el radio de influencia máximo (Rm)
establecidas de acuerdo a las normas respectivas son como sigue:
Ponemos énfasis, de que la IEP-Toldoqueri, es la única dentro del radio de influencia, de allí la
importancia del presente proyecto educativo. Asimismo las instituciones educativas de nivel
Primaria garantizan su funcionamiento y crecimiento de la población escolar del presente proyecto.
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El terreno cuenta con un área total de 1368.00 metros cuadrados, donde el área libre es de
684.00 m2. Cuenta con construcciones en un área de 600.00 m2, de forma rectangular y cuya
topografía es Semi plana y accidentado al costado del rio, con un perímetro de 120.00 ml.
siendo su ubicación en el área urbano, de del centro poblado de Toldoqueri de del distrito de
Phara, en zona de pobreza y frontera con limbani-provincia de Sandia de menor desarrollo
relativo del departamento de Puno.
Antigüedad
Las edificaciones de adobe responden a una antigüedad que data desde el año 1983; es decir
hace 31 años en el Bloque I fue contruído por los padres de familia y financiado por ellos
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mismos; cuya infraestructura ha cumplido con su vida útil, en tanto los Bloques II, III fueron
construido 2005 tienen una antigüedad 10 aproximadamente.
El índice de ocupación promedio en las aulas es de 56/49=1.14 metros cuadrados por alumno,
demostrándose que se disponen en promedio de 49 alumnos por sección en cada aula, las
mismas no reúnen condiciones de confort referidos a una excelente iluminación, ventilación
y asoleamiento, tal como se puede observar en el cuadro anterior.
Iluminación:
La iluminación natural es deficiente en las dos aulas del Bloque 1, por las dimensiones, la
orientación y cantidad mínimas de los vanos de ventanas. En el resto de los bloques es regular
en razón de contar con menor porcentaje de iluminación en relación con el área del ambiente.
Ventilación:
Los ambientes del Bloque 1, son la que no tienen mejores condiciones de ventilación por las
ventanas pequeñas de ventanas y por tener portañuelas necesarias.
Asoleamiento:
Orientación
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Bloque Nro. 01: Consta de (05 aulas, depósitos sin uso, almacen, depósito), en material de
adobe, pisos de madera en condiciones de conservación, cubierta de losa aligerada. El estado
de los ambientes está en deterioro y filtración de agua requiere nueva construcción.
BLOQUE I REQUIEREN
DEMOLICION
TECHO DE
VIGA EN
CONCRETO
CONCRETO
INTERNO EN
EN MURO
DETERIORO
ADOBE
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Bloque Nro. 02: En el lado Oeste al este estos ambientes, destinado para los alumnos de 1°, 2° y 3° grado,
detrás de los ambientes de aulas se encuentran los servicios higienicos, estos ambiente necesitan mejoramiento,
se encuentran en condición regular con piso de madera, se encuentran buen estado los servicios higiénicos
ausencia limpieza y higiene, también se encuentran las lavamanos en condición regular
SERVICIOS HH
BLOQUE II: CONDICION
CONDICION NORMAL
NORMAL CONSERVACION Y
CONSERVACION Y MEJORMIENTO
MEJORMIENTO
Bloque Nro. 03: En el lado Norte de frentera hacia norte este, destinado 02 ambiente par niveles de cocina y
comedor, donde ambiente carecen de iluminación se encuentra en aglomeración y reducido área de ventilación,
lo cual se encuentra en condiciones normales y mal diseño, de material adobe y revistido de cemento y yeso y
techos de calamina sobre tijerales de madera, piso de cemento pulido, con tarrajeo de muros con cemento y
yeso y estado conservación normal.
SERVICIOS DE
COCINA
CONDICION
NORMAL
CONSERVACION
NTO
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ESTRUCTURAS
Cimientos: Las aulas y ambientes construidas tienen una cimentación de piedra ciclópea y
mortero de barro con profundidad inadecuada, con el tiempo han comprometido la estabilidad
de los ambientes produciendo fisuras y asentamientos además la erosión de los muros por
falta de revestimiento y de sobrecimientos.
El sistema estructural empleado en la construcción de los ambientes del primer bloque,
segundo, tercer y cuarto bloque son de material adobe, donde los muros son de carga
construidos con adobes artesanales, razón por la cual la estructura física presenta fisuras
generalizadas en el exterior e interior de los ambientes, así como en el encuentro de muros
(esquinas), los mismos que por la antigüedad, humedad y a falta de revestimiento
comprometen la estabilidad de la construcción produciéndose asentamientos; así mismo los
los cercos de piedra y concreto están en estado normal, por efecto el cielo raso es de carrizo
con revestido de yeso y presenta agujeros y/o huecos que por efecto de filtraciones de la lluvia
por el techo de calamina se produce en bloque I, porque éstos presentan averías por la
antigüedad, los zócalos interiores se encuentran deteriorados y los exteriores erosionados por
eficiente mantenimiento. En igual forma estas deficiencias de orden constructivo también se
manifiestan en las aulas del primer bloque se encuentran deterioradas en proceso de
cumplimiento de vida util, asimismo las aulas de bloque II están proceso de cumplir su vida
útil, En general el techo es de estructura de madera (tijerales) con cobertura de calamina con
muchos años de antigüedad oxidada y deteriorada con marcadas averías muchas de ellas,
ocasionando filtración de aguas pluviales y hundimiento del techo, cielo raso y aleros
deterioradas.
La pintura empleada en los muros interiores y exteriores de las aulas de primer y segundo
grado están en deterioro requieren nueva pintado.
La carpintería es de madera con puertas tipo tablero deterioradas en los ambientes del bloque
01, 02 y 03 y otras puertas de carpintería son de tipo metálico y ventanas con vidrios incoloros
simples.
En todas las construcciones con que cuenta la institución educativa es de bajo nivel de
mantenimiento cada uno de ellos.
INSTALACIONES.
Sanitarias: La Institución Educativa si cuenta con servicio de agua potable, si tiene servicio
de desagüe, solo que los servicios higiénicos no adecuados ausencia de mantenimiento y
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cuidado, en épocas de los meses de abril-noviembre escasea el agua por lo cual se requiere
mayor almacenamiento de agua para la educativa tanto para consumo y prevención de
enfermedades gastrointestinales y/o parasitarias de la población educativa de dicha.
Eléctrica: El inmueble cuenta con servicio e instalaciones de energía eléctrica, de una red
secundaria existente, Sólo en épocas de lluvia constante corte de suministro energía en la
zona de estudio.
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C4
COCINA S
HABITACION O E
BLOQUE 3
N
EN
CONSTRUCCION
PTA PRINCIPAL
CARRETERA PUNTA
A1 1°
A5 4° A
SS HH
9.0 ML
A4 4 B PATIO
DEPÓSITO ALMACEN
BLOQUE 2
A2 2°
9.0 ML
A6 5°
6.5
A3 3°
7.0 ML
A7 6° B
A8 6° A
6.5 ML
CARRETERRA PUNTA
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En el cuadro N° 13, La IEP. N° 72902, dispone de mobiliario educativo adecuado para las
enseñanzas de los alumnados, las condiciones mobiliario y enseres en 60% en condición mal
estado, condición regular en 40%, sin embargo el limitado disponibilidad para mejor
resultado de aprendizaje visuales y virtuales. Igualmente se muestra en el cuadro N° 13, 14
respectivamente.
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La capacidad actual de las I.E. ubicadas en el ámbito de influencia. Esta capacidad constituye la
Oferta Actual y se calcula en función a la capacidad de producción mínima entre los tres factores
productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento). Guiada con en el Anexo SNIP
09 tenemos el siguiente cálculo.
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Capacidad actual
RECURSO
(# de alumnos) (# de secciones)
Aulas 147 9
Docentes 280 9
Mobiliario 240 9
Si se tiene una demanda sin proyecto de 38 alumnos y una oferta actual de 42 para cubrir de
la demanda, el recurso productivo deficitario en el alumnado.
Nivel Primaria:
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Capacidad
de 30 1 8 240
mobiliario
Capacidad actual
RECURSO
(# de alumnos) (# de secciones)
Aulas 147 9
Docentes 280 9
Mobiliario 240 9
Si se tiene una demanda sin proyecto de 147 alumnos y una oferta actual de 240 la cubrir de
la demanda, el recurso productivo deficitario en el alumnado
El área de influencia está considerado sólo del centro poblado de Toldoqueri de por lo cual el
radio de influencia es medio Kilometro, lo cual no existe ninguna institución al área de
intervención
Nivel Primaria: en este caso de particularidades, la zona de intervención es población, las IEP
no se encuentran dentro de influencia.
b) Oferta optimizada
Optimización de infraestructura
Con respecto a la infraestructura, existencia actualmente 3 aulas, de los cuales el resto está en
condición de esta inoperativo en colapso, en el caso en la situación sin proyecto, las dos que
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necesitan ser acondicionado y reemplazo total, la oferta optimizada estaría funcionaría en dos
turnos: Turno de la mañana y Tarde. Este análisis no es posible en la realidad los padre de
familia sus actividades económicas es ganadería en gran porcentaje lo cual no sería posible, la
zona de influencia es población de menor, no disponen de tiempo estar al tanto por los niños:
factor tiempo y organización
Con respecto a la Recurso Humano, en la situación actual 1 docentes y más un docente contrata
la municipalidad, que podría, trabajar en doble turnos mañana y tarde. Pero esta situación si es
dable, los docentes se trasladan no se trasladan a ningún ciudad cercana, lo cual esto es dable
en el desarrollo de dos turnos
Optimización de equipamiento
La oferta optimizada es el menor valor obtenido, en este caso 294 alumnos en 16 secciones. Si la
demanda fuese menor a 480 alumnos ya no se requeriría de un PIP.
Tiene un área de 1368 m2 para que se pueda construir la nueva infraestructura de este centro
educativo. En la actualidad la propiedad se encuentra a nivel de testimonio a favor del
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“Población escolar IEP Toldoqueri acceden a servicios educativos que no cumplen estándares
sectoriales”
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Análisis de causas
El problema existente en la institución educativa se origina por las siguientes causas:
Causas directas:
1. Inadecuada e insuficiente oferta educativa
2. Limitado participación de los padres y limitada gestión en IE.
Para la sustentación del problema generado en el diagnostico se detallan las siguiente causas indirectas
1.1: Nivel primaria: Cuadro N° 11 con indicadores de habitabilidad y confort: igualmente requieren
la demolición de ambiente 05 aulas del bloque I y 02 ambiente almacen, depósito en el bloque I, que
tienen el riesgo de colapsar, filtración de agua, grietas en las parederes y techos, material adobe,
ausencia de ventilación, es más estas contrucciones déficit de ventilación e iluminación, también no
están contruidos a las normas establecidas de MINEDU.
1.2: Nivel primaria: en el cuadro 13, requieren renovación el 65% de mesas y sillas, que este
equipamiento mobiliario cumplieron su vida útil.
1.3: Nivel Primaria: Con respecto a la gestión educativa, los existencia constante cambio en durante
en el periodo de enseñanza por parte del UGEL-DREP Puno el monitoreo y supervisión es nula para
el profesorado, déficit de enseñanza de calidad, menos cumplimiento de horas, los docentes no tiene
involucramiento con los alumnos, lo cual dificulta la enseñanza real, por menos tiempo en horas
dictadas.
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alimentos, esto dificulta, en los últimos años aumentó la pérdida de valores de los alumnado y poco
involucramiento en aprender en la enseñanza, existencia de maltrato psicológico al alumnado y
discriminación.
Efectos directos
1. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos
Nivel primaria: los resultados obtenidos segun el ECE 2014, UGEL Crucero, se ubica en el octavo
lugar, comprensión de lectora, con respecto a matemáticas, se ubica en el primer décimo lugar, a nivel
region Puno, lo cual explican los docentes ausencia de docente de infórmatica, el director de la
intitución, lo cual adolecen constante cambio de docentes.
Efecto indirecto
Efecto final
“Disminución de la calidad del servicio educativo en el nivel Primaria en localidad de Toldoqueri ,
distrito de Phara”
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EFECTO FINAL
Disminución de la calidad del servicios educativos en El nivel primaria en Centro
Poblado de Toldoqueri, distrito de Phara
EFECTO INDIRECTO
Bajos rendimiento
educativo y actividad
EFECTO DIRECTO laboral EFECTO DIRECTO
Reducido logro de Reducido nivel de
aprendizaje de desempeño del
los alumnos. alumno.
PROBLEMA CENTRAL
Población escolar IEP Toldoqueri acceden a servicios
educativos que no cumplen estándares sectoriales
Objetivo central
Para determinar el objetivo del proyecto se ha considerado la proposición positiva del problema
central identificado, así tenemos:
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Medios fundamentales
Fin Indirecto:
Fin último:
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FIN INDIRECTO
Mayor rendimiento
educativo y actividad
FIN DIRECTO laboral FIN DIRECTO
Mayor logro de Mejor nivel de
aprendizaje de desempeño del
los alumnos. alumno.
OBJETIVO CENTRAL
Población escolar IEP Toldoqueri acceden a servicios
educativos que cumplen estándares sectoriales
M. DE 1 NIVEL M. DE 1 NIVEL
Adecuada e suficiente oferta Mayor participación de los padres
educativa y mejor gestión en IE.
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M. DE 1 NIVEL M. DE 1 NIVEL
Adecuada e suficiente oferta Mayor participación de los padres
educativa y mejor gestión en IE.
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M. DE 1 NIVEL M. DE 1 NIVEL
Adecuada e suficiente oferta Mayor participación de los padres
educativa y mejor gestión en IE.
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
1.3 Construcción de un salón de usos multiples (SUM) primaria
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Acciones: 1.1+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+2.1+3.1+4.1
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I
ACCIONES:
ACCIONES:
ACCIONES:
ACCIONES:
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En resumen:
ALTERNATIVA II
ACCIONES:
ACCIONES:
ACCIONES:
ACCIONES:
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En resumen:
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IV. FORMULACIÓN
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CUADRO N° 18
Esquema de Organización de Fases y Etapas
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Grado Seccion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado UNICA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2º Grado UNICA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
3º Grado UNICA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4º Grado UNICA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
5º Grado UNICA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
6º Grado UNICA 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total primaria 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
Fuente: elaboración del formulador
La población demandante efectiva sin proyecto, es la población que está matrícula en la institución
educativa en edades; primaria 6 a 11 años respectivamente.
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Grado Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado UNICA 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2º Grado UNICA 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3º Grado UNICA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
4º Grado A,B 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
5º Grado UNICA 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
6º Grado A,B 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Total primaria 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 141
Fuente: elaboración del formulador
Para la demanda con proyecto, se asume que existirán modificaciones en las actitudes de los padres
podrían enviar y optan por esta institución, se propone metas de cambios a lograr progresivamente
hasta finalizar el horizonte de evaluación siendo estas los siguientes con tasas de crecimiento
matrícula en 0.0276 para las edades 6-11 años respectivamente:
Grado Sección 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado UNICA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2º Grado UNICA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3º Grado UNICA 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
4º Grado A,B 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
5º Grado UNICA 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35
6º Grado A,B 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Total primaria 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150
Fuente: elaboración del formulador
Este análisis nos permitirá conocer con propiedad la situación actual de cobertura de los servicios de
educación de las instituciones educativas que se brinda a la población focalizada de alumnados de 6-11
años de edad. Realizamos el estudio de oferta actual de servicios, lo cual constituye parte importante del
estudio. Nuestro análisis para atender y cubrir la demanda existente en los servicios de infraestructura,
mobiliario y capacitación y asistencia técnica, el estudio se efectúa primeramente estimando la cobertura
de atención que se tiene por proyectos públicos y privados cuyas actividades son compatibles con las
propuestas del presente proyecto.
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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Infraestructura
En la actualidad la Institución Educativa N° 72902 de tienen 3 ambientes para alumnos una cocina,
comedor y almacén respectivamente se encuentra en mal estado de conservación y con riesgo de colapso;
con área total 296.54 𝑚2 ; en tal sentido la oferta es la siguiente:
Demoler Nueva
4° Única A4 27 56.00 2.07 Adobe Inadecuado
Deteriorado construcción
Demoler Nueva
5° Única A5 34 49.00 1.44 Adobe Inadecuado
Deteriorado construcción
Demoler Nueva
6° Única A6 15 49.00 3.27 Adobe Inadecuado
Deteriorado construcción
Demoler Nueva
SS. HH 2 SS/HH - 25 - Adobe Regular
Deteriorado construcción
Demoler Nueva
Direccíon 1 Direccíon - - - Adobe Inadecuado
Deteriorado construcción
Demoler Nueva
Almacen 1 Almacen - 9.00 - Ladrillo Inadecuado
Deteriorado construcción
TOTAL 140 368.00
Fuente: elaboración del formulador
Equipamiento
En la actualidad, la IEP N° 72902 solo dispone de 30% mesas y 30% sillas que se encuentran en
buen estado; el resto del mobiliario se encuentra en mal estado por lo que no están en las condiciones
de prestar el servicio educativo.
Con respecto a nivel primario; requiere renovación completa al 100% del equipamiento y mobiliario
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Recursos humanos:
Los recursos humano con los que dispone la IEP N° 72902, están compuestos por 09 docentes, de los
cuales 03 se encuentra en condición contratado y 06 es nombrado más un administrativo, además el
director es el encargado de la dirección de la institución educativa. El docente enseña 25 horas
pedagógicas semanales a los niños, cada día dispone de 05 horas pedagógicas.
b) Oferta optimizada
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer óptimamente con los
recursos disponibles y efectivamente utilizables. En el presente proyecto se analiza la reorganización
y la reubicación de la oferta real para determinar si con los recursos existentes se puede resolver el
problema. Ver en el Cuadro anterior N°23:
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La zona anteriormente mencionada, es de fácil acceso para los estudiantes, no existe ruidos molestos que
perjudiquen a los estudiantes durante las sesiones académicas.
Por otro lado, la zona del proyecto, no es vulnerable a peligros naturales que pueda afectar a la población
estudiantil, ni la infraestructura; solo los aspectos climatológicos de las lluvias entre diciembre y abril, y
los vientos, nevadas entre octubre y noviembre, que son típicos dentro de toda la ciudad, sin embargo no
han causado daño alguno por ser de carácter temporal.
Es necesario mencionar también, que la localización del proyecto, no generara efectos negativos
permanentes sobre el medio ambiente solo leves durante la fase de inversión.
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4.3.3 Tamaño
Con respecto a nivel primario, en edades 6-11 años, requieren, 05 aulas pedagógicas, que
necesitan renovación.
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Para atender el recurso humano efectiva se dispone 9 docentes para atender a los alumnos de edades
6 a 11 años de 280 alumnos, con una fracción disponible 31 alumnos por profesor, no requiere más
personal.
c) Brecha de equipamiento
En lo referente al mobiliario educativo, es necesario mencionar que estos no son los adecuados para
el desarrollo académico de los estudiantes, a la vez que muchos de ellos se encuentran deteriorados.
En tal sentido, la demanda por el mobiliario educativo es de 01 módulos, y al no disponerse de
ningún modulo en condiciones para la enseñanza, la brecha es la misma. Por otro lado, también
existe la brecha de módulos de mobiliario administrativo, de cocina y equipos de cómputo.
4.3.4 Tecnología
Proyecto alternativa I
Proyecto alternativa II
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4.3.5 El Momento
La zona del proyecto, se encuentra en el área urbana del distrito de Phara, y no existe antecedentes
de desastres que se hayan suscitado, por lo que no existen riesgos por desastres que puedan afectar la
ejecución del proyecto y su posterior operación. En el siguiente cuadro, se muestra el análisis de
riesgo del proyecto.
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b) requerimiento de equipamiento
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c) requerimiento de capacitación
Además, su división de costos está dada por los costos directos y costos indirectos, la primera se
considera los gastos directos, que comprende Material de escritorio, material de capacitación, bienes
de consumo, mano de obra, prestación de servicios, combustibles, lubricantes. Respecto a gastos
indirectos se considera los rubros de gastos generales, supervisión y liquidación, seguimiento y
monitoreo, así como los estudios definitivos
Asimismo, las metas por actividad se ha determinado de acuerdo a intervención, los que se detallan en
los planteamiento técnico y secuencia lógica. Se tienen las metas físicas de servicios para intervención
del proyecto, que se detalla en el Cuadro N° 33 y Cuadro N° 34 Requerimiento de Presupuesto Total.
Para la ejecución de las actividades en la Etapa de inversión, se tiene un presupuesto total S/.
1,856,407.72 nuevos soles, de los cuales los costos directos representan S/. 1,301,281.17 nuevos soles
que representa el 70.00 % de la inversión total, y los costos indirectos en Resumen costos de inversión
total ver Cuadro Excel en Presupuesto, las mismas que están distribuidas en un año de ejecución del
proyecto. Los costos unitarios de los 4 componentes se adjuntan en Excel: Análisis de costos unitarios
de costos directos.
Finalmente, los costos de operación y mantenimiento al concluir el proyecto serán asumidos por los
DREP y UGEL del ámbito de intervención.
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Los costos de operación con proyecto, se considera a los costos en que se incurre para el
funcionamiento en forma diaria del centro educativo, el cual garantice la adecuada prestación de
servicios educativos y se compone por: las remuneraciones del personal, los costos para la limpieza del
centro educativo y el pago de servicios básicos como son energía eléctrica y agua. Tomando estas
consideraciones se ha estimado los costos de operación con proyecto, el cual alcanza a S/. 94,387.20
nuevos soles a precios de mercado en forma anual. Es necesario mencionar que estos costos son
similares para la alternativa I y la alternativa II.
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En lo referente a los costos de mantenimiento, estos alcanzan a S/. 638.00 en forma anula, los mismos
que se incurren en pintado y mantenimiento general de la infraestructura educativa.
c) Costos incrementales
Los costos incrementales para la alternativa I, II, resultan de la diferencia de los costos con proyecto y
los costos sin proyecto; y para su obtención, se considera los costos de operación y mantenimiento en
la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, los resultados de estos costos a precios de
mercado para la alternativa I, II suponiendo se mantendrá constante se muestran en el siguiente cuadro.
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V. EVALUACION
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Beneficios Cualitativos
Los beneficios sociales cualitativos que se generaran con la intervención del proyecto son:
Se brindara una mejor infraestructura educativa a los estudiantes.
Mejora el nivel de aprendizaje de los estudiantes y la calidad de servicios educativos, beneficiando
directamente a los educandos
Mejora el nivel de rendimiento de los estudiantes
Mejora el desarrollo Intelectual, en los niños del distrito de Phara
Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
Por su naturaleza del proyecto, no es posible calcular los beneficios económicos que puedan reportar
la operación del proyecto, dado que el proyecto está destinado a mejorar la calidad del servicio
educativo a través de mejoras en las condiciones de aprendizaje intelectual aporte al desarrollo humano,
razón por la cual se opta evaluar por la metodología de Costo Efectividad, donde el indicador de
efectividad estará vinculado a la matricula adicional producto de la implementación del proyecto
durante su vida útil y se seguirá los criterios básicos y metodología propuesta para los proyectos
educativos:
El método Costo – Efectividad es aplicable cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto
o que esto demanda elevados costos a nivel de perfil, el método permite comparar alternativas que
generan idénticos beneficios, seleccionando aquella que lograra los objetivos deseados al mínimo
costo.
En el presente proyecto, se calculara el índice de costo efectividad con relación al total de la inversión
y el índice costo efectividad.
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El método consiste en expresar los costos de cada una de las alternativas del proyecto en términos de
una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto, para su cálculo se
aplica la siguiente fórmula:
Dónde:
CE = Costo Efectividad
VACT I t CI t
1 TSD2
Dónde:
Para efectos de la estimación de los costos unitarios a precios sociales, se establece a partir de las
asignaciones de materiales, mano de obra y equipo y herramientas, calculadas a precios unitarios
privados, a la vez convertidos a precios sociales; es decir descontando el 18% de IGV de materiales,
equipo y herramientas; (bienes nacionales factor de corrección de 85%).
1 1
FCBs y Ss Nacionales 0.847
(1 IGV ) (1 0.18)
89
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Asimismo se usó los factores de corrección correspondientes a la mano de obra calificada de 0.909,
mano de obra no calificada región sierra área urbana de 0.60.
Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la mano de
obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada.
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta según el régimen laboral tributario bajo es que
se rijan (4ta o 5ta Categoría) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se reconoce la
siguiente fórmula:
Los costos inversión en sociales con factor corrección para el presente proyecto se han determinado
sobre el déficit existente de infraestructura y equipamiento existente, estimándose un costos total social
de S/. 1, 599,679.48 en la alternativa I, estos costos corresponden a los componentes ambientes
pedagógicos, espacios exteriores, mobiliario y equipo respectivamente.
Los costos inversión social para alternativa II, asciende a un costos total de S/. 1, 722,485.78 estos
costos corresponden a los componentes ambientes pedagógicos, espacios exteriores, mobiliario y
equipo e capacitación.
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1.7 Construcción de Plataforma deportiva múltiple Primaria M2 1 87,103 87,103.43 0.85 73,816.47
Mobiliario y equipamiento adecuados 91,955.00 77,927.97
2.1 Adquisición de mobiliario y Primaria Módulo 1 91,955 91,955.00 0.85 77,927.97
Mayor involucramiento en enseñanza de los alumnado 9,610.00 8,735.49
Evento-
3.1 Capacitación constante a docentes y primaria Taller 1 9,610 9,610.00 0.91 8,735.49
Mayor participación de los padres en enseñar a sus hijos 8,601.66 7,818.91
Evento-
4.1 Capacitación constante a padres de familia y primaria Taller 1 8,602 8,601.66 0.91 7,818.91
COSTO DIRECTO 1,301,281.17 1,103,901.44
GASTOS GENERALES(9 %) % 117,115.31 0.91 120,413.57
UTILIDAD (8%) % 104,102.49 88,312.12
SUB TOTAL 1,522,498.97 1,312,627.13
IGV (18%) % 274,049.81 236,272.88
SUB TOTAL 1,796,548.79 1,548,900.01
GASTOS DE SUPERVISION (2.8%) % 36,435.87 30,909.24
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) E.D 23,423.06 19,870.23
TOTAL INVERSION 1,856,407.72 1,599,679.48
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo
91
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1.7 Construcción de Plataforma deportiva múltiple Primaria M2 1 87,103 87,103.43 0.85 73,816.47
Mobiliario y equipamiento adecuados 91,955.00 77,927.97
2.1 Adquisición de mobiliario y Primaria Módulo 1 91,955 91,955.00 0.85 77,927.97
Mayor involucramiento en enseñanza de los alumnado 9,610.00 8,735.49
Evento-
3.1 Capacitación constante a docentes y primaria Taller 1 9,610 9,610.00 0.91 8,735.49
Mayor participación de los padres en enseñar a sus hijos 8,601.66 7,818.91
Evento-
4.1 Capacitación constante a padres de familia y primaria Taller 1 8,602 8,601.66 0.91 7,818.91
COSTO DIRECTO 1,401,281.17 1,188,647.21
GASTOS GENERALES(9 %) % 126,115.31 0.91 129,657.64
UTILIDAD (8%) % 112,102.49 95,091.78
SUB TOTAL 1,639,498.97 1,413,396.62
IGV (18%) % 295,109.81 254,411.39
SUB TOTAL 1,934,608.79 1,667,808.01
GASTOS DE SUPERVISION (2.8%) % 39,235.87 33,282.12
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO (1.8%) E.D 25,223.06 21,395.65
TOTAL INVERSION 1,999,067.72 1,722,485.78
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo
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Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto sociales alcanzan a S/.
85,376.99; de estos S/. 85,046.66 se incurre los costos de operación como son las remuneraciones del
personal docente y los materiales de limpieza; y S/. 330.33 en el mantenimiento de la infraestructura
actual. El detalle de estos costos se muestra en el siguiente cuadro N° 42.
Los costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto sociales alcanzan a S/.
85,389.69; de estos S/. 85,059.36 se incurre los costos de operación como son las remuneraciones del
personal docente y los materiales de limpieza; y S/. 330.33 en el mantenimiento de la infraestructura
actual. El detalle de estos costos se muestra en el siguiente cuadro N° 43
93
PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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Los costos incrementales para la alternativa I, II, resultan de la diferencia de los costos con proyecto
y los costos sin proyecto; y para su obtención, se considera los costos de operación y
mantenimiento en la situación con proyecto y en la situación sin proyecto, los resultados de estos
costos a precios de mercado para la alternativa I, II suponiendo se mantendrá constante se muestran
en el siguiente los flujos de costos incrementales.
94
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PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin embargo, se ha previsto que,
durante la ejecución del proyecto podría presentarse algunas variaciones no tan significativas, las
mismas que estarían presentándose principalmente en los costos directos.
La población beneficiaria se ha tomado el número total de estudiantes durante total del horizonte del
proyecto.
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION P. P.
P. PRIVADOS SOCIALES P. PRIVADOS SOCIALES
INVERSION 1,856,407.72 1,599,679.48 1,999,067.72 1,722,485.78
VAC 1,856,503.98 1,599,761.01 1,999,163.98 1,722,567.32
BENEFICIARIOS 1543 1543 1543 1543
C/E 1,203.18 1,036.79 1,295.63 1,116.38
Fuente: Elaboración del equipo de trabajo
La alternativa I nos muestra que el ICE (S/.x Alumno) a precios de privados de la alternativa I es S/.
1,203.18 y de la alternativa II el ICE es de S/. 1,295.63 y a precios sociales de la alternativa I, indica
un costo efectividad de S/. 1,036.79 y la alternativa II de S/. 1,116.38
Conclusión: de acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se observan en
el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I constituye la seleccionada, por
presentar menores costos sociales por cada unidad de servicio atendido; como se aprecia la inversión a
precios de mercado la alternativa I es de S/. 1, 856,407.72 nuevos soles, y a precios sociales asciende
a la suma de S/. 1, 999,067.72
El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha
elegido como las variables más inciertas al número de beneficiarios e inversión , así como el análisis
con respecto al valor referencial establecido en el anexo SNIP Nº 09 y se ha determinado que estos
números varíen entre +-5, 10 y 15%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
99
PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables inciertas, el costo efectividad de la
alternativa I siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
De acuerdo al análisis de sensibilidad realizado podemos concluir que ante una variación positiva de
la Inversión del 15%, los indicadores del costo efectividad en las alternativas I y II son rentables; sin
embargo la alternativa I es más rentable socialmente que la alternativa II dado que se obtiene un CE
de 1,036.79 mientras que la alternativa II mayor a 1,116.38 ; en tal sentido el proyecto no es sensible
ante variaciones en la inversión.
Las entidades que se encargaran de la operación y mantenimiento serán la UGEL Crucero que mediante
constancia suscrita por el director, asumen estos costos por remuneraciones de los docentes
Los padres de familia también apoyaran en las actividades de operación y mantenimiento y mediante
acta firmado por los padres, existe este compromiso.
El Gobierno local municipalidad distrital de Phara; a través de MEF, ha priorizado apoyar en canalizar
las fuentes de financiamiento solicitando a las entidades cooperantes, para que se considere la
ejecución del presente Proyecto de Inversión Pública a favor de los beneficiarios directos e viceversa.
El financiamiento de los Costos de Operación del Proyecto es a través de Tesoro Público, el mismo
que es administrado por la Dirección Regional de Educación Puno. Además existe la predisposición
100
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5.2.2 Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio
Sostenibilidad Institucional.
El gobierno local de Phara, tiene la capacidad instalada y cuenta con personal técnico especializado
que garantizaría la sostenibilidad institucional en caso que ejecute la obra. a través de la Gerencia de
Infraestructura y por ser competencia para la ejecución del presente proyecto hay dos modalidades:
que lo haga una empresa particular o la entidad pública que financie el proyecto. En el primer caso
según el clasificador de los procesos de selección para obras y por el monto de la inversión; y en el
segundo caso se puede hacer por Administración directa por parte del gobierno local que ejecute el
proyecto de inversión pública que es la más recomendable.
Sostenibilidad de Base.
El Estado a través del Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento de las instituciones
educativas al dotar de presupuesto para su operatividad.
Existe la predisposición de toda la comunidad educativa en participar activamente en ampliación y
mejoramiento de la Institución Educativa, principalmente en el mantenimiento y conservación de la
Infraestructura de la Institución.
Dentro de las competencias del Gobierno Local está la de brindar mejores condiciones a los pobladores
(alumnos de los centro educativo), que estén dentro de su jurisdicción.
Dentro de las funciones del Ministerio de educación está la de brindar capacitación y actualización a
los docentes a través otros programas especiales del sector y su competencia
5.2.3 Capacidad y gestión del operador
Etapa de inversión
La viabilidad técnica en construcción de la infraestructura aulas es encargada competencia del
Gobierno Regional de Puno, a través de Gerencia de Infraestructura y coordinación del Dirección
Regional de Educación Puno respectivamente.
Etapa de operación
La operación y mantenimiento es encargado DRE-PUNO y coordinación con el UGEL Crucero es
gestión administración directa.
5.2.4 Adecuación de la oferta a las características de servicios de la demanda de los servicios
educativos
Los padres de familia del distrito de Phara de la Provincia de Sandia aprecian que la institución debe
ser renovada con estándares que se dan en la provincia y capitales de Región Puno respectivamente.
101
PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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La población organizada está comprometida con el desarrollo integral de los educandos, mediante un
mejor rendimiento académico, esto se obtiene con una adecuada capacidad de capital humano, que los
padres familia su compromiso es participar en Escuela de padres para mejorar y compromiso de
enseñar a sus niños además se tiene en cuenta que la niñez y adolescente en IE Primaria y secundaria
presente serán el futuro de nuestra sociedad, lo que motiva que la población capital humano con
desarrollo e identidad cultural.
En la reunión el compromiso con los padres de familia, están participando por turnos en preparación
de desayuno escolar. Con la ejecución del proyecto; se mejora las enseñanzas seguridad y alimentación,
recreación para los estudiantes a mediano plazo contribuye a mejorar las condiciones de conocimiento
del educando y por ende la calidad de vida de la población.
La ejecución del proyecto, así como su operación y funcionamiento no ocasiona daños al medio
ambiente.
El proyecto no genera impactos negativos relevantes, es decir tienen un efecto mínimo y será superado
mediante la mitigación adecuada a través de la capacitación y sensibilización.
El cuadro siguiente muestra la evaluación del Impacto Ambiental del proyecto, en la que se observa
que el proyecto no presentará impactos ambientales negativos.
102
PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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Permanente
impactos
Moderado
Regional
Negativo
Nacional
Mediano
Positivo
Neutro
Fuerte
Largo
Corto
Local
Leve
Medio físico natural
Agua X X X X
Suelo X X X X
Aire X X X X
Paisaje X X X
Medio biológico
Flora X X X X
Fauna X X X X
Medio social
Bienestar X X X X X X X
Salud de la
X X X x
población
103
PIP: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 72902, del centro poblado de
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Los trabajos físicos de las obras civiles inician en el segundo mes con la construcción de aulas
y mes en mes se incorpora actividades correspondientes a la infraestructura, complementara y
de servicios, extendiéndose por un periodo de 8 meses; la adquisición de mobiliario y equipos
se realiza el último mes.
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5.5.3 Financiamiento
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PROPÓSITO
COMPONENTES
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Toldoqueri, distrito de Phara, Provincia Sandia-Puno
ACTIVIDADES
1.1 Construcción de Aulas pedagógicas;
05 Aulas pedagógicas; Primaria S/. 429,562.49
primaria con techo de Calaminón
01 Construcción de un salón de usos multiples
1.3 Construcción de un salón de usos
(SUM) primaria S/. 431,588.31
multiples (SUM) primaria
01 Construcción de un centro de recurso recreativo
1.4 Construcción de un centro de recurso
(CRE) primaria S/. 85,912.50
recreativo (CRE) primaria
01 Construcción de un ambiente administrativo Informes de seguimiento físico y financiero Disponibilidad del recurso financiero
1.5 Construcción de un ambiente
(Direccion Tópico, Archivo) S/. 145,452.60 al proyecto. asignación su debido tiempo
administrativo (Direccion Tópico, Archivo)
primaria
01 Construcción de Cerco perimétrico, patio de
honor S/. 11,495.18
1.6 Construcción de Cerco perímetrico,
patio de honor primaria
01 Plataforma deportiva múltiple Primaria S/.
87,103.43
1.7 Construcción de Plataforma deportiva
múltiple Primaria
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES
El Proyecto tiene como objetivo principal: “Mejoramiento de servicios educativos en las IEP N°
72902 del centro poblado de Toldoqueri, distrito de Phara región Puno”, consiste en mejorar el
servicios educativo en construcciones de aulas, ambientes complementario y capacitación y a docentes y
padres de familia integralmente para realizar un desarrollo humano de los niños y niñas de Phara,
provincia Sandia de la Región Puno.
El proyecto contempla 04 componentes denominados como:
Infraestructura de aulas y complementarios adecuados
Mobiliario y equipamiento adecuados
Mayor involucramiento en enseñanza de los alumnado
Mayor participación de los padres en enseñar a sus hijos
El proyecto ha identificado como ámbito de intervención 1543 alumnos durante la ejecución de los
proyectos de Primaria directos e indirectos, durante el periodo de ejecución.
nuevos soles esta inversión será asumida en forma íntegra por el CONEI y el aporte de los
Gobiernos Locales para actividades complementarias consideradas en el Proyecto.
La alternativa seleccionada para ser ejecutado en el presente proyecto es la alternativa 01, con la
misma se logra mejores resultados en comparación a la alternativa 02.
Los indicadores de evaluación social tienen como resultado lo siguiente: CE S/. 1,036.79
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RECOMENDACIONES
Se recomienda el proyecto se ejecute y se invierta en este sector educativo porque en el largo plazo
activa el mayor porcentaje el desarrollo local.
Se ejecute el proyecto por administración indirecta, para un mejor control y menor tiempo posible de la
ejecución de dicho proyecto de inversión pública.
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VII. ANEXOS
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Testimonio de terreno
Memoria descriptiva
Ficha registral inscrito inmueble al Margesi
Resolución directoral de transferencia
Inventario de bienes
Gastos de mantenimiento del local
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