ESTUDIO DE PRE INVERSION IEI N°1594 Callachoco

PERFIL DE “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
PROYECTO CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO – REGION PUNO”
GOBIERNO
REGIONAL PUNO
DIRECCION DE ESTUDIOS
DE PRE INVERSION
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN
LA I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL
COLLAO – REGIÓN PUNO”
CODIGO UNICO DE INVERSION: 2451476
WALTER ADUVIRI CALISAYA
GOBERNADOR REGIONAL
MONTO DE INVERSION: S/. 1,213,969.10
GESTION 2019 – 2022
PUNO, 2019.
1
INDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO.- ......................................................................................................................... 8
2. DIAGNÓSTICO. - .................................................................................................................................. 49
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL................................................................................... 49
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA. ........................................................................ 50
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UT) EN EL QUE SE INTERVENDRÁ EL PIP.
66
2.1.3. INDICADORES EDUCATIVOS. ............................................................................................... 88
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS....................................................... 89
2.2.1. ANALISIS DE CAUSAS. .......................................................................................................... 89
2.2.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS .................................................................................................. 91
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ............................................................................................... 94
2.3.1. EL OBJETIVO CENTRAL ........................................................................................................ 94
2.3.2. ANALISIS DE MEDIOS. ......................................................................................................... 94
2.3.3. ANALISIS DE FINES............................................................................................................... 94
3. FORMULACION: ................................................................................................................................ 101
3.1. HORIZONTE DE PROYECTO: ...................................................................................................... 101
3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. .......................................................... 101
3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA. .............................................................................................. 101
3.2.2. ANALISIS DE OFERTA. ........................................................................................................ 107
3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA. .................................................. 110
3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS. ..................................................................................... 113
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO. ........................................................................................... 120
3.4.1. COSTO DE INVERSIÓN. ...................................................................................................... 120
3.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. .................................................................. 122
4. EVALUACION.- ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
4.1. EVALUACION SOCIAL................................................................................................................. 126
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES. ...................................................................................................... 126
4.1.2. COSTOS SOCIALES. ............................................................................................................ 126
4.1.3. FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES. ............................................................... 129
4.1.4. ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO. ............. 131
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. ...................................................................................................... 131
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. .................................................................................................. 133
2
LISTA DE CUADROS
CUADRO N° 1 RESUMEN DE DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO. ..................................................... 8
CUADRO N° 2 INFORMACION GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS. .................. 8
CUADRO N° 3 DURACION DE LA EJECUCION .............................................................................................. 16
CUADRO N° 4 FECHA ESTIMADA DE LA EJECUCION ................................................................................... 16
CUADRO N° 5 ANALISIS DE OFERTA OPTIMIZADA INDISPENSABLE PARA LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO . 20
CUADRO N° 6 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI 1594 - CALLACHOCO 21
CUADRO N° 7 OFERTA OPTIMIZADA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI N1594 – CALLACHOCO. ............ 21
CUADRO N° 8 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO ................................. 22
CUADRO N° 9 DETERMINACION DE LA BRECHA BALANCE OFERTA DEMANDA ......................................... 24
CUADRO N° 10. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO .............................. 24
CUADRO N° 11. CUADRO DE RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 25
CUADRO N° 12. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS ............................................ 25
CUADRO N° 13. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................... 26
CUADRO N° 14. NUMERO DE AMBIENTES REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO PARA LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO......................................................................................... 26
CUADRO N° 15. MOBILIARIO ESCOLAR REQUERIDOS PARA LOS AMBIENTES BÁSICOS ............................. 27
CUADRO N° 16. NÚMERO DE DOCENTES REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO, PERIODO 2019 - 2029 .............................................................................................................. 29
CUADRO N° 17 METAS CONSIDERADAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – PROGRAMA ............................. 33
CUADRO N° 18 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA. ...................... 34
CUADRO N° 19 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA ............................... 35
CUADRO N° 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENDO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO. ..... 36
CUADRO N° 21 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO 36
CUADRO N° 22 COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ...... 37
CUADRO N° 23 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA ................................ 38
CUADRO N° 24 COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA .... 39
CUADRO N° 25 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA ........... 40
CUADRO N° 26. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE) - ALTERNATIVA ÚNICA. .............. 43
CUADRO N° 27. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA - ALTERNATIVA ÚNICA................................ 44
CUADRO N° 28 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE PROYECTO DE LA ALTERNATIVA UNICA. ......................... 46
CUADRO N° 29 UBICACIÓN DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO (FOCO DEL PROBLEMA) ........................... 50
CUADRO N° 30 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. ......................................................................................... 51
CUADRO N° 31 IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS A LA IEI N° 1594- CALLACHOCO
.................................................................................................................................................................... 55
CUADRO N° 32. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PILCUYO,
SEGÚN ESCALE - MINEDU. .......................................................................................................................... 56
CUADRO N° 33. INSTITUCIONES EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE PILCUYO,
SEGÚN INTERVENCIONES DE LAS IEIs CON/SIN PROYECTO........................................................................ 56
CUADRO N° 34 DATOS DE CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. ............................ 59
CUADRO N° 35 TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA I.E.I. INTERVENIDA ....................................................... 63
CUADRO N° 36 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE PILCUYO. .......... 63
CUADRO N° 37 POBLACION SEGÚN GENERO PROVINCIA DE EL COLLAO. ................................................. 64
CUADRO N° 38 POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO - CENSO NACIONAL 2007................... 65
CUADRO N° 39 POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO CENSO NACIONAL 2007 ..................... 65
CUADRO N° 40 POBLACION SEGÚN AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO. ...................................................... 66
CUADRO N° 41 POBLACION SEGÚN GÉNERO DEL DISTRITO DE PILCUYO. ................................................. 66
3
CUADRO N° 42 POBLACION SEGÚN EDAD DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO, DISTRITO DE PILCUYO. ....... 66

CUADRO N° 43. AMBIENTES EDUCATIVOS FACILITADOS POR LA IEP N° 70378 PARA LA IEI N° 1594. ....... 72
CUADRO N° 44 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. ............................... 82
CUADRO N° 45 INVENTARIO DE MOBILIARIO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. ..................................... 83
CUADRO N° 46 SITUACIÓN ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS.................................................................. 86
CUADRO N° 47 POBLACIÓN ESCOLAR EN EL AÑO 2019 DE LA IEI N° 1594................................................. 87
CUADRO N° 48 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA. ............................................................................. 87
CUADRO N° 49 MATRIZ DE INVOLUCRADOS .............................................................................................. 88
CUADRO N° 50 FASES Y ETAPAS – PROYECTOS......................................................................................... 101
CUADRO N° 51 POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE PILCUYO 2017. ...................................................... 101
CUADRO N° 52 POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE PILCUYO 2017. ...................................................... 102
CUADRO N° 53 RESUMEN DE LA POBLACIÓN TOTAL 2007 Y 2017........................................................... 102
CUADRO N° 54 TASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE PILCUYO Y PROVINCIA EL COLLAO (2007 Y 2017) 102
CUADRO N° 55 TASA DE CRECIMIENTO DE LA REGIÓN PUNO. ................................................................ 103
CUADRO N° 56 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL DISTRITO DE PILCUYO SEGÚN
GÉNERO Y ÁREA. ....................................................................................................................................... 103
CUADRO N° 57 POBLACION DE REFERENCIA DEL AÑO 2007 Y 2017 DEL DISTRITO DE PILCUYO ............. 104
CUADRO N° 58 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PILCUYO (1993. 2007
y2017). ...................................................................................................................................................... 104
CUADRO N° 59 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE PILCUYO
(1993 Y 2007). ........................................................................................................................................... 105
CUADRO N° 60 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE PILCUYO
(2007 Y 2017). ........................................................................................................................................... 105
CUADRO N° 61 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL POR EDADES (2017 – 2029) DISTRITO DE
PILCUYO .................................................................................................................................................... 106
CUADRO N° 62 IEI N° 1594 – CALLACHOCO – MATRICULAS SEGÚN EDAD, 2017 – 2019......................... 106
CUADRO N° 63 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO – MATRICULAS
SEGÚN EDAD, 2017 – 2019. ...................................................................................................................... 106
CUADRO N° 64 TASA DE CRECIMIENTO REGION PUNO............................................................................ 107
CUADRO N° 65 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA IEI Nª 1594 – CALLACHOCO. ........................ 107
CUADRO N° 66 ANÁLISIS DE OFERTA OPTIMIZADA INDISPENSABLE PARA LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
.................................................................................................................................................................. 108
CUADRO N° 67 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI 1594 - CALLACHOCO
.................................................................................................................................................................. 108
CUADRO N° 68 OFERTA OPTIMIZADA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI N1594 – CALLACHOCO. ........ 109
CUADRO N° 69. CUADRO DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 109
CUADRO N° 70 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. ........................... 110
CUADRO N° 71 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA BALANCE OFERTA DEMANDA – ALUMNOS. ............... 111
CUADRO N° 72 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. ............................ 112
CUADRO N° 73 DETERMINACION DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. ............................ 113
CUADRO N° 74 METAS CONSIDERADAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – PROGRAMACIÓN. ................. 114
CUADRO N° 75 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LAS AMBIENTES BÁSICOS. .................................... 117
CUADRO N° 76 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA SALA DE PSICOMOTRICIDAD ................................ 118
CUADRO N° 77 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN, ÁREA DE ESPERA Y ARCHIVO. ...... 118
CUADRO N° 78 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA COCINA Y EL DEPÓSITO DE COCINA ..................... 118
CUADRO N° 79 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA CACETA DE CONTROL Y CUARTO DE LIMPIEZA .... 119
CUADRO N° 80 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA. .................... 121
CUADRO N° 81 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENDO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO. ... 122
4
CUADRO N° 82 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO.

.................................................................................................................................................................. 123
CUADRO N° 83 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON O SIN PROYECTO – ALTERNATIVA ÚNICA
A PRECIOS DE MERCADO. ......................................................................................................................... 124
CUADRO N° 84 COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA. ... 127
CUADRO N° 85 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA UNICA .............................. 127
CUADRO N° 86 COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA. . 129
CUADRO N° 87 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA. ........ 130
CUADRO N° 88 INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA. .................................................. 131
CUADRO N° 89 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD REFERENTE A COSTO – EFECTIVIDAD (COSTO
DE INVERSIÓN) – ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES. ................................................................. 132
CUADRO N° 90 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD REFERENTE A COSTO – EFECTIVIDAD (COSTO
DE INVERSIÓN) – ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES. ................................................................. 132
CUADRO N° 91 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE) - ALTERNATIVA UNICA .............. 135
CUADRO N° 92 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA - ALTERNATIVA ÚNICA............................... 136
CUADRO N° 93 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE PROYECTO DE LA ALTERNATIVA UNICA. ....................... 138
5
LISTA DE ILUSTRACIONES
ILUSTRACIÓN N° 1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL – MICRO LOCALIZACION ........................... 12
ILUSTRACIÓN N° 3 REUNION DE INVOLUCRADOS ...................................................................................................... 49
ILUSTRACIÓN N° 4 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL FOCO DE PROBLEMA ......................................................................... 51
ILUSTRACIÓN N° 7 ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INVERSION ................................................................. 55
ILUSTRACIÓN N° 8 PLANO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL SEGÚN TESTIMONIO DE LA IEI N° 1594 ................................ 58
ILUSTRACIÓN N° 9 CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO ......................................................... 60
ILUSTRACIÓN N° 10. MUESTRAS DE LAS CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO ........................ 61
ILUSTRACIÓN N° 11 RELEVANCIA DE ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL DEL AREA DE ESTUDIO .................................. 64
ILUSTRACIÓN N° 12 ANTECEDENTES E HITOS RELEVALTES SOBRE LA CREACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N°
1594 – CALLACHOCO .................................................................................................................................................. 67
ILUSTRACIÓN N° 13 ANTECEDENTES (SE SOLICITA EL DESMENBRAMIENTO) DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO ...... 67
1594 – CALLACHOCO. ................................................................................................................................................. 68
ILUSTRACIÓN N° 15 ANTECEDENTES (ELABORACION DEL ACTA) DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. ....................... 68
1594 – CALLACHOCO. ................................................................................................................................................. 69
ILUSTRACIÓN N° 17 IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NUEVO TERRENO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
.................................................................................................................................................................................... 69
ILUSTRACIÓN N° 18 IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NUEVO TERRENO DE LA IEI N° 1594. ..................... 70
ILUSTRACIÓN N° 19 FRONTIS DE LA INFRAESTRCUTURA ACTUAL .............................................................................. 71
ILUSTRACIÓN N° 20 PLANO DE DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES FACILITADOS DE LA IEP N° 70378 PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. .............................................................................................. 73
ILUSTRACIÓN N° 21 PLANO DE DISTRIBUCION DEL AMBIENTE EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO. .......................... 74
ILUSTRACIÓN N° 22 DETERIORO Y HUMEDECIMIENTO DE LOS AMBIENTES OCUPADOS POR LA IEI N° 1594 DE
CALLACHOCO. ............................................................................................................................................................. 76
ILUSTRACIÓN N° 23 DETERIORO Y HUMEDECIMIENTO DE AMBIENTE – AULA. ......................................................... 78
ILUSTRACIÓN N° 24 DETERIORO Y CARENCIA DE EQUIPAMIENTO - COCINA. ............................................................ 79
ILUSTRACIÓN N° 25 DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - COMEDOR. ................................... 80
ILUSTRACIÓN N° 26 DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS HIGIÉNICOS. ............................................ 81
ILUSTRACIÓN N° 27 DETERIORO Y MAL ESTADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMINETO - AULA. ............................... 81
ILUSTRACIÓN N° 28 ESTADO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. ......................................................................... 84
ILUSTRACIÓN N° 29 ESTADO DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA. ........ 85
ILUSTRACIÓN N° 30 ESTADO DE DESAGUE Y ALCANTARILLADO................................................................................ 85
ILUSTRACIÓN N° 31 MEDIO DE TRANSPORTE A LA IEI N° 1594. ................................................................................. 86
ILUSTRACIÓN N° 32 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS .................................................................................................... 93
ILUSTRACIÓN N° 33 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES ......................................................................................................... 96
ILUSTRACIÓN N° 34 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES. .................................................................. 98
ILUSTRACIÓN N° 35 PLANO DE DISTRIBUCION CON PROYECTO EN LA IEI N° 1594 .................................................. 115
ILUSTRACIÓN N° 36 IMAGEN 3D DE LA INFRAESTRUCTURA BIOCLIMATIZADA. ...................................................... 116
6
GOBIERNO REGIONAL PUNO
PERFIL
PROYECTO
DE “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO – REGION PUNO”
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE

RESUMEN
EJECUTIVO
7
1. RESUMEN EJECUTIVO. -
A) INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.
_ NOMBRE DEL PROYECTO.
Para determinar el nombre del proyecto de inversión pública está enmarcado dentro de la normatividad
y metodología que enmarca por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.
Naturaleza de intervención.
Mejoramiento.
Objeto de intervención.
Servicio de Educación Inicial escolarizado en la Institución Educativa Inicial N° 1594 Callachoco
Localización.
Se encuentra localizado en la comunidad Callacollo del Distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao del
departamento de Puno.
CUADRO N° 1 RESUMEN DE DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO.

NATURALEZA OBJETO DE LA
LOCALIZACIÓN DE LA
DE INTERVENCIÓN NOMBRE DEL PROYECTO
INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN (BIEN O SERVICIO) (A+B+C)
(C)
(A) (B)
“Mejoramiento de los servicios de
Comunidad de Callachoco, educación inicial en la IEI N° 1594 de
Servicio de
Distrito de Pilcuyo, Provincia la comunidad de Callachoco del
Mejoramiento educación inicial en
de El Collao Región Puno. distrito de Pilcuyo, provincia de El
la IEI N° 1594
Collao – Región Puno”
Fuente, elaboración: equipo consultor.
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE

LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL
COLLAO – REGIÓN PUNO”
Además de otros datos importantes tenemos.
CUADRO N° 2 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.

DESCRIPCION IEI – N° 1594 - CALLACHOCO
UBICACIÓN COMUNIDAD CALLACHOCO
DIRECTOR PROF. ELIZABETH HUARAYA MAMANI.
GESTIÓN PUBLICA
DIRECCIÓN REGIONAL ADSCRITA DREP – PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN UGEL – EL COLLAO
MODALIDAD EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
NIVEL INICIAL
RESOLUCIÓN DE CREACIÓN N° 2212 – 2016 - DREP
FECHA DE CREACIÓN 15 DIC 2016
8
CARACTERÍSTICAS UNI DOCENTE

TURNO CONTINUO SOLO EN LA MAÑANA
CÓDIGO MODULAR 1746320
CÓDIGO LOCAL 821616
SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRENO CON TESTIMONIO DE PROPIEDAD
ÁREA DE TERRENO 1154.6200M2
Fuente: elaborado por el equipo técnico, según Minedu – Escale.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
El objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto
de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión pública; la necesidad de
adoptar este sistema se fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son
limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales insatisfechas son mayores. En este
escenario el estado cuya administración está encargada a todos los niveles de gobierno, tiene la obligación
de usar cuidadosamente los recursos públicos, de una manera tal que produzca mayor impacto sobre el
crecimiento económico y bienestar de la población.
El proyecto se enmarca dentro del clasificador funcional de responsabilidad funcional del sistema nacional
de programación multianual y gestión de inversiones (Según Anexo N° 07 de la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones), la información a considerar es:
 Función: 22 Educación.
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de
educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona,
para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
 División Funcional: 047 Educación Básica.
Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria,
alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo
socioeconómico.
 Grupo Funcional: 0103 Educación Inicial.
Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas,
desde su nacimiento hasta los 5 años.
 Sector responsable funcional.

FUNCION 22: EDUCACIÓN
DIVISION FUNCIONAL 047: EDUCACIÓN BÁSICA
GRUPO FUNCIONAL 0103: EDUCACIÓN INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN
SERVICIOS PUBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA.
Servicio de Educación Inicial.
INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS.
Porcentaje de locales educativos con educación inicial que contiene capacidad instalada inadecuada.
9
_ LOCALIZACIÓN.
El Ámbito En El Que Se Ejecutara El Proyecto Se Encuentra Ubicado:
Departamento: Puno
Provincia: El 10Ollao
Distrito: Pilcuyo
Comunidad: Callachoco.
Región Geográfica : Sierra
Zona : Rural
10
ESTIDIO DE PRE “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
INVERSION CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO – REGION PUNO”
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – MACRO LOCALIZACIÓN.
MAPA - DISTRITAL
MAPA - NACIONAL MAPA - PROVINCIAL
11
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – MICRO LOCALIZACIÓN.
IEI N° 1594
CALLACHOCO
ILUSTRACIÓN N° 1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL – MICRO LOCALIZACIÓN
IEI N° 1594
15 min
10 km
PILCUYO
DESCRIPCIÓN: La Institución Educativa Inicial N° 1594 – Callachoco, se encuentra aproximadamente
a 10 km del distrito de Pilcuyo, a 15 minutos en auto, la carretera es de la pista asfaltada.
Fuente: elaborado por el equipo técnico.
12
ILUSTRACIÓN N° 2 FOTOGRAFIA SATELITAL DE LA IEI – MICRO LOCALIZACIÓN.
DESCRIPCIÓN: La Institución Educativa Inicial N° 1594 – Callachoco, es de forma cuadrada

de 33m por 35m, que en su terreno posee una infraestructura que comparte con la IEP N°
70378 (estructura en forma rectangular de dos pisos).
13
_INSTITUCIONALIDAD
LA UNIDAD FORMULADORA (UF).
El Gobierno Regional de Puno, a través de la Dirección de Estudios de Pre Inversión, es la encargada

de elaborar la ficha técnica estándar siguiendo los lineamientos y metodologías del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – sector educación.
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR : GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
NOMBRE : UNIDAD FORMULADORA
PERSONA RESPONSABLE DE LA UF : ING. RUBEN FLORES GOMEZ
DIRECCION : JR. MOQUEGUA
Para la formulación de la presente ficha de inversión la Dirección de estudios de pre inversión, a

solicitud de las autoridades de CONIE, directora de la IEI. N° 1594, tenientes gobernadores y padres
de familia en general de la comunidad campesina de Callachoco del distrito de Pilcuyo, han priorizado
y seleccionado la necesidad más urgente que requieren ser atendidas en el centro poblado de
Callachoco; en tal sentido han seleccionado el mejoramiento del servicio de educación inicial.
A continuación, se describe las competencias funcionales y capacidades operativas de la Unidad

Formuladora, establecidas en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que son;
FUNCIONES.
Responsable de la planificación, coordinación y dirección en la elaboración de los estudios de pre

inversión y expedientes técnicos, formulados o elaborados directamente o por consultoría externa
es el Gobierno Regional.
Funciones típicas:
1. Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación y evaluación aprobados
por la DGPMI, así como las metodologías específicas aprobadas por los Sectores, para la formulación
y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con las
competencias de la entidad o empresa pública a la que pertenece la UF.
2. Elaborar las fichas técnicas y los estudios de pre inversión con el fin de sustentar la concepción
técnica, económica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta los
objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la fase de Programación
Multianual de Inversiones; así como los fondos públicos estimados para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.
3. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización,

de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

rehabilitación no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión ni
correspondan a gasto corriente.
5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
14
6. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.
7. Solicitar la opinión de la OPMI del Sector sobre los proyectos o programas de inversión a ser
financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del
Gobierno Nacional, a fin de verificar que estos se alineen con los objetivos priorizados, metas e
indicadores y contribuyan efectivamente al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a
servicios, de acuerdo a los criterios de priorización aprobados. Dicha opinión es previa a la solicitud
de opinión a que se refiere el numeral 8.
8. Solicitar la opinión favorable de la DGPMI sobre los proyectos o programas de inversión a ser
financiados con fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo del
Gobierno Nacional, previo a su declaración de viabilidad.
9. Realizar la consistencia técnica entre el resultado del expediente técnico o documento equivalente
y la ficha técnica o estudio de pre inversión que sustentó la declaración de viabilidad de los proyectos
de inversión.
10. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 12.4 Las UF de los GR y GL así como
de las entidades y empresas públicas agrupadas a estos, formulan y evalúan proyectos de inversión
y aprueban las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación
que se enmarquen en las competencias de su respectivo nivel de gobierno. Asimismo, se debe tener
en cuenta lo previsto en el artículo 20 del presente Reglamento.
LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI).
El Gobierno Regional de Puno, en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley
Orgánica de Gobiernos regionales tiene las facultades legales, técnicas y financieras, para la ejecución
de proyectos en el ámbito distrital por lo tanto a través de la Gerencia de Infraestructura del Gobierno
Regional de Puno.
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION : JR. MOQUEGUA
PERSONA RESPONSABLE : ING. JAIME QUISOCALA
CARGO : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ORGANO TECNICO RESPONSABLE : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DURACION DE LA EJECUCION:
La ejecución del proyecto comienza con la elaboración del expediente técnico o documento
equivalente que tiene una duración de 02 meses, la ejecución del proyecto será de 05 meses, sin
contar los plazos la intervención de la ley de contrataciones del estado, para que luego entre a la
etapa de operación y mantenimiento.
15
CUADRO N° 3 DURACION DE LA EJECUCION.

ACTIVIDADES AÑO 0 AÑO 1 ……. AÑO 10
Elaboración de expediente técnico 02 meses ……….
Ejecución física y financiera 05 meses ……….
Operación y mantenimiento ………….
FECHA ESTIMADA DE LA EJECUCION:
El inicio de la etapa de ejecución está previsto para junio del año 2019, concluye en diciembre del
año 2020.
CUADRO N° 4 FECHA ESTIMADA DE LA EJECUCION.
EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EJECUCIÓN FÍSICA
EQUIVALENTE
Fecha inicio Fecha termino Fecha inicio Fecha termino
08 - 19 10 - 19 01 - 2020 05 - 2020
B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
EL OBJETIVO CENTRAL.
Para la formulación de los objetivos del Proyecto, se ha partido del Problema Central identificado en
el árbol de problemas.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“INADECUADAS CONDICIONES DE LOS “ADECUADAS CONDICIONES DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. N° SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I.
OBJETIVO
1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO DE N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO
PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO “ DE PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL
COLLAO “
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que
de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a las “ADECUADAS
CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO DE
PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO “.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL.
 MF 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.
Con el proyecto se pretende instalar nuevos servicios educativos que tengan mejores condiciones
físicas para brindar un mejor servicio de calidad.
 MF 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
Con el proyecto se pretende equipar y brindar servicios en mejores condiciones de mobiliario y

equipamiento, Se pretende contar con suficiente material educativo.
 MF 3: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS.
16
Con el proyecto se pretende mejorar la calidad de gestión educativa a nivel directivo, plana docente
y padres de familia.
ANALISIS DE FINES.
FINES DIRECTOS.
 SUFICIENTE NIVEL DESEMPEÑO DEL ALUMNO

Con la nueva infraestructura pedagógica apropiada, mobiliario y equipamiento educativo el
docente impartirá de mejor manera las actividades pedagógicas, cumpliendo metas de
aprendizaje de los niños y niñas de la IEI N° 1594 de la comunidad de callachoco del distrito de
Pilcuyo.
 INGRESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO

La población escolar adecuada mente atendida, despierta el interés para continuar con su
estudio de nivel primario.
FINES INDIRECTOS
 POBLACION ESCOLAR MOTIVADA
Con la nueva infraestructura pedagógica y complementaria, los niños y niñas de la IEI acceden a
espacios recreativos y otras áreas y ambientes, lo cual motiva el asistir al centro educativo.
 INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO
La población escolar adecuadamente atendida mejora logros de aprendizaje en forma progresiva

en la institución educativa.
FIN FINAL.
La mejora del rendimiento escolar, la población escolar conlleva a la población escolar de obtener
MAYOR LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE LA ALTERNATIVA UNICA. -
-MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MF1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.
AMBIENTES BÁSICOS.
 Construcción de ambiente de aula

 Construcción de ambiente de aula deposito
 Construcción de ambiente de psicomotricidad
 Construcción de ambiente de depósito de psicomotricidad
 Construcción de patio
 Construcción de área de juegos (piso blando + zona de juego)
 Construcción de espacios de cultivos – Bio Huerto
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA.
 Construcción de área de espera

 Construcción de ambiente de dirección
17
 Construcción de ambiente de archivo

 Construcción de espacio de cultivos – Bio Huerto
AMBIENTES DE BIENESTAR.
 Construcción de ambiente cocina

 Construcción de cocina deposito
SERVICICOS GENERALES.
 Construcción de almacén general

 Construcción de residuos solidos
 Construcción de cuarto de limpieza
 Construcción de caceta de guardianía
SERVICIOS HIGIENICOS.
 Construcción de servicios higiénicos docentes

 Construcción de servicios higiénicos niños
MF2: SUFICIENTE Y ADECUADA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
 Implementación de mobiliario
 Implementación de equipamiento
MF3: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS.
 Capacitación a docentes y padres de familia
C) DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
_ANALISIS DE LA DEMANDA.
Población referencial estimada.
Es la población referencial estimada del distrito de Pilcuyo según el área y según género, para poder
estimar la población, utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal del departamento de Puno, que
es una tasa de crecimiento histórica, para lo cual se muestra en el siguiente cuadro.
18

GÉNERO Y ÁREA.
DISTRITAL
RESUMEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2007 2017
URBANO 1,372 1 372 1381 1390 1400 1409 1419 1428 1438 1447 1457 1467 1477 1486
RURAL 12,779 9 300 9362 9425 9488 9552 9616 9680 9745 9810 9876 9942 10009 10076
TOTAL 14,151 10,672 10,744 10,815 10,888 10,961 11,034 11,108 11,183 11,258 11,333 11,409 11,485 11,562
HOMBRES 7,038 5 185 5220 5255 5290 5325 5361 5397 5433 5470 5506 5543 5580 5618
MUJERES 7,113 5 487 5524 5561 5598 5636 5673 5711 5750 5788 5827 5866 5905 5945
TOTAL 14,151 10,672 10,744 10,815 10,888 10,961 11,034 11,108 11,183 11,258 11,333 11,409 11,485 11,562
Fuente: elaboración del equipo técnico.
Población demandante potencial.

Para el presente proyecto de inversión la población de referencia está constituido por toda la
población de niños de 0 a 5 años en el distrito de Pilcuyo, cuya población censada en las 2007 y 2017
de censo poblaciones.
CUADRO N° 6 POBLACION DE REFERENCIA DEL AÑO 2007 Y 2017 DEL DISTRITO DE PILCUYO
POBLACIÓN 2007 POBLACIÓN 2017
DESCRIPCIÓN
RURAL RURAL
Menor a 1 año 148 83
01 año 150 89
02 años 169 79
03 años 208 83
04 años 244 110
05 años 178 93
TOTAL 1097 537
Fuente: censos realizados por INEI en los periodos 2007 y2017.
Mediante los datos de censos de 2007 y2017 de la población de 0 a 5 años calcularemos la tasa de
crecimiento de la población de 0 a 5 años de edad, para el cual aplicaremos la siguiente formula:
Población potencial estimada.
Es la población potencial estimada del distrito de Pilcuyo según edad de menor a 1 hasta los 5 años
de edad.
CUADRO N° 7 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL POR EDADES (2017 – 2029) DISTRITO

DE PILCUYO
POBLACION POR AÑO BASE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD 2017 2018 2019
menor a 1 94 95 95 96 97 97 98 98 99 100 100 101 102
1 101 102 102 103 104 104 105 106 107 107 108 109 109
2 93 94 94 95 96 96 97 97 98 99 99 100 101
3 106 107 107 108 109 110 110 111 112 113 113 114 115
4 123 124 125 125 126 127 128 129 130 131 131 132 133
5 112 113 114 114 115 116 117 117 118 119 120 121 121
TOTAL 629 633 637 642 646 650 655 659 664 668 672 677 681
Fuente: Elaboración para el Proyecto en base a datos obtenidos del INEI
/1. Población Referencial estimada tomando como base población del año 1993, 2007. (Tc. Prom. rural. (Edad = 01 - 05).
19
Población demandante efectiva y su proyección.

La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que
efectivamente asiste a un establecimiento educativo público. El término “sin proyecto” se refiere a
que este procedimiento debe realizarse considerando que el proyecto no existe.
CUADRO N° 8 MATRICULAS SEGÚN EDAD, 2017 – 2019

MATRICULADOS
POBLACION POR GRADO
2017 2018 2019
3AÑOS 4 5 7
4AÑOS 4 6 5
5AÑOS 3 4 4
TOTAL 11 15 16
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
En el siguiente cuadro Se puede apreciar que la población proyectada sin proyectos se mantendrá la
tasa de cobertura y no pudiendo incrementar la cobertura debido las limitaciones del servicio
educativo que ofrece la IEI.
CUADRO N° 9 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA IEI Nª 1594 – CALLACHOCO.

AÑO BASE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDADES
2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 AÑOS 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 AÑOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
_ ANALISIS DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO.
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la
situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos.
Análisis de la oferta optimizada infraestructura indispensable.
la oferta actual está dada por la capacidad de atención de la IEI N° 1594 – Callachoco a ofrecer, se
expresa en número de alumnos que son atendidos con ambientes (ambientes básicos, ambientes de
gestión administrativa, ambientes de bienestar, servicios generales y servicios higiénicos) con
equipamiento del que se dispone lo cual indica la infraestructura actual, la calidad de servicios
educativos, el índice de habitabilidad que es inadecuado y deficiente para un servicio acorde a la
política educativa que el gobierno viene impulsando.
CUADRO N° 10 ANÁLISIS DE OFERTA OPTIMIZADA INDISPENSABLE PARA LA IEI N° 1594 –

CALLACHOCO.
NIVEL INICIAL
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE AULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE DE AULA DEPOSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE PSICOMOTRICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE DEPOSITO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSICOMOTRICIDAD
PATIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
AREA DE JUEGOS 8PISO BLANDO + ZONA DE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUAGOS9
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA
AMBIENTES DE
ADMINISTRATI
AREA DE ESPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTION
AMBIENTE DE DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE ARCHIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPACIO DE CULTIVO – BIO HUERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES DE BIENESTAR
AMBIENTE COCINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES
BIENESTAR
COCINA DEPOSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS GENERALES
GENERALES
ALMACEN GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS
RESIDUOS SOLIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUARTO DE LIMPIEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACETA DE GUARDIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS HIGIENICOS
SERVI
HIGIÉ
SERVICIOS HIGUIENICOS DOCENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NICO
CIOS
SERVICIOS HIGUIENICOS NIÑOS Y NIÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La oferta optimizada de infraestructura en la IEI N° 1594 no es posible optimizar en vista a que la

infraestructura es antipedagógica.
CUADRO N° 11 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI 1594 –

CALLACHOCO.
ÍNDICE (M2) TOTAL
ALUMNOS ÁREA AULA
SECCIÓN POR ALUMNO N° AULAS
POR AULA (M2)
ALUMNO POR GRADO
3 años 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
Análisis de la oferta optimizada equipamiento y mobiliario.
En las I.E.I. N° 1594 – Callachoco, el equipamiento y mobiliario para alumnos, docentes y

administrativos no cumplen con estándares y normas del sector, además se encuentran en
condiciones deteriorados e inadecuados, que cuyas reparaciones no garantizarían una vida útil mayor
a un año o dos años máximo, por lo que se decide que no es posible optimizar dichos mobiliarios y
equipos existentes.
CUADRO N° 12 OFERTA OPTIMIZADA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI N1594 – CALLACHOCO.

ALUMNOS TOTAL, TOTAL,
SECCIÓN MESAS SILLAS
POR AULA MESAS SILLAS
3 años 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
21
Análisis de la oferta optimizada de recursos humanos.
Actualmente la IEI N 61594 – Callachoco, tiene un Docente que cumple funciones de director y
Docente a la vez su condición laboral es contratada, según la condición del centro educativo es
unidocente, por lo que el personal docente optimizado seguirá siendo el mismo.
CUADRO N° 13. CUADRO DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO TIEMPO
APELLIDOS Y CARGO QUE JORN, ESCALA
MODULAR DEL CONDICION DE
NOMBRES DESEMPEÑA LAB. MAGISTERIAL
DOCENTE SERVICIO
HUARAYA MAMANI DIRECTOR

1041151547 CONTRATADA 30 1 09 AÑOS
ELIZABETH A. (A)
Fuente: cuadro de asignación de personal – CAP.
_ DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.
La determinación de la brecha oferta demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la

comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada o la
oferta actual.
Brecha de la infraestructura indispensable.
Según las normas y diseños técnicos se determinan la brecha de ambientes educativos (ambientes
básicos, ambientes de gestión administrativa, ambientes de bienestar, servicios generales y servicios
higiénicos) lo que se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 14 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.

NIVEL INICIAL
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AMBIENTES BASICOS
Demanda
AMBIENTE DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
AULA
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
PRICOMOTRICID PSICOMOTRICID AULA DEPOSITO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
AMBIENTE DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
AD
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
DEPOSITO DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
AD
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
PATIO
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA DE JEUGOS
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
22
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPACIO DE
CULTIVOS efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVAS
AREA DE ESPERA
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
AMBIENTES DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCION
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE DE
efectiva
ARCHIVO
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
CULTIVO – BIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPACIO DE
efectiva
HUERTO
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AREA DE ESPERA
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
AMBIENTE DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DIRECCION
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
AMBIENTE DE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
ARCHIVO
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
CULTIVO – BIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPACIO DE
efectiva
HUERTO
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS GENERALES
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
SERVICIOS GENERALES
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS HIGIÉNICOS
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HIGIÉNICOS
SERVICIOS
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
RECURSOS HUMANOS
AN
HU
CU
OS
OS
RE
RS
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M
23
efectiva
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
El balance oferta – demanda, se ha determinado la existencia que es la totalidad de la población

estudiantil, no recibe el servicio educativo adecuado, a continuación, se muestra la brecha oferta y
demanda.
CUADRO N° 15 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA BALANCE OFERTA DEMANDA.

AÑO BASE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDADES
2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
demanda 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Oferta
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -8
demanda 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Oferta
4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oferta
años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
TOTAL -15 -16 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17
Brecha de equipamiento y mobiliario.
Para las instituciones educativas de nivel inicial el módulo de mobiliario para los niños consta de 01
mesa y 5 sillas, para docente constan 01 mesa y 01 silla. Por tanto de acuerdo a la proyección de la
demanda efectiva es de acuerdo a la cantidad de aulas requeridas y docentes requeridos durante
todo el horizonte del proyecto y considerando el mobiliario y material educativo se determinara la
existencia de brecha a cubrir con los que actualmente cuenta la IEI, sin embargo no cumplen los
estándares de acuerdo al sector.
CUADRO N° 16. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MÓDULOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA ACTUAL
Ambientes básicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrativos
Ambientes de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bienestar
Servicios generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios higiénicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA ACTUAL
Ambientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administrativos
Ambientes de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bienestar
BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
24
Ambientes básicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ambientes -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
administrativos
Ambientes de -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
bienestar
Servicios generales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios higiénicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Brecha de recursos humanos.
Respecto a la brecha del recurso humano, la demanda de estudiantes durante el horizonte de

proyecto es de 16 alumnos y considerando las normas técnicas para la gestión de docentes se
determinó que no existe brecha para cubrir docentes durante el horizonte del proyecto, según la
siguiente información del siguiente cuadro es la misma cantidad de docente que es la actual 01
docente.
CUADRO N° 17. CUADRO DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO TIEMPO
APELLIDOS Y CARGO QUE JORN, ESCALA
MODULAR DEL CONDICION DE
NOMBRES DESEMPEÑA LAB. MAGISTERIAL
DOCENTE SERVICIO
HUARAYA MAMANI DIRECTOR

1041151547 CONTRATADA 30 1 09 AÑOS
ELIZABETH A. (A)
Fuente: cuadro de asignación de personal – CAP.
En cuanto a los recursos humanos para atender a la demanda efectiva proyectada con los recursos
disponibles (01 docente).
CUADRO N° 18. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE RECURSOS HUMANOS.

DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2019 202 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
REQUERIDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DISPONIBLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETERMINACION 0 docente adicional requerido
D) ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION.
Para la construcción técnica de la infraestructura que responde a las necesidades de las alternativas
planteadas, las consideraciones técnicas están basadas en los documentos normativos emitidos que
son: MINEDU Y RNE. La edificación considerada es de un solo piso, se toma en cuenta las
consideraciones.
Para la distribución, zonificación y funcionalidad de los ambientes se tomó como referencia.
 Normativa N° 104-2019-MINEDU
 Criterios de diseños para locales educativos del nivel de educación inicial 2019.
De la misma manera se empleará las siguientes normas del RNE:
 Norma E – 050 de suelos y cimentaciones.

 Normas E – 060 de concreto armado.
 Norma E – 070 de albañilería.
25
LOCALIZACIÓN.
La Localización seleccionada para la alternativa de solución de la intervención del proyecto se

realizará en el terreno donado para la IEI N° 1594, sin embargo, el actual local donde viene realizando
las actividades escolares es de la IEP N° 70374 de la misma comunidad. La IEI N° 1594 se ubica
geográficamente entre las coordenadas que a continuación se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 19. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN I.E.I. – N° 1594 CALLACHOCO
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA EL COLLAO
DISTRITO PILCUYO
LOCALIDAD CALLACHOCO
ZONA RURAL
REGIÓN NATURAL SIERRA
ALTITUD 3824
TEMPERATURA ANUAL OSCILA ENTRE -10°C Y UN MÁXIMO DE 14°C
Se resumen que el factor climático para la localidad es fría ya que se ubican en una zona planicie de
altiplánica.
TAMAÑO.
_ Tamaño de infraestructura educativa identificada.
MF: “SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”.
Para lograr los resultados del medio fundamental de primer nivel se debe cumplir con los siguientes
medios fundamentales:
 M.F - 1.- Existencia de ambientes básicos

 M.F - 2.- Existencia de ambientes de gestión administrativa
 M.F - 3.- Existencia de ambientes de bienestar
 M.F - 4.- Existencia de servicios generales
 M.F - 5.- Existencia de servicios higiénicos.
El tamaño para la IEI N° 1594 – Callachoco se ha determinado a los medios fundamentales (MF-1,
MF- 2, MF-3, MF-4 Y MF-5) identificados para cumplir el objetivo del proyecto, considerando las
brechas de oferta y demanda de infraestructura, como resultados se tiene lo siguiente.
CUADRO N° 20. NUMERO DE AMBIENTES REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA

CON PROYECTO PARA LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
COMPONENTE ACTIVIDADES CAPACIDAD DE SUBPRODUCTO
UNIDAD DE MEDIDA MAGNITUD
1.- ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO
(UM) (M2 AT)
AMBIENTE AULA 49.00 m2
AMBIENTE AULA DEPOSITO 5.86 m2
AMBIENTE PSICOMOTRICIDAD 42.42 m2
SUFICIENTE AMBIENTE DEPOSITO DE
4.90 m2
Y PRICOMOTRICIDAD
ADECUADA PATIO 51.81 m2
EXISTENCIA DE AMBIENTES BASICOS
INFRAESTRU AREA DE JUEGO (PISO BLANDO +
CTURA 49.00 m2
ZONA DE JEUGOS)
EDUCATIVA ESPACIO DE CULTIVO - BIO HUERTO
16.80 m2
AULA
ESPACIO DE CULTIVO - BIO HUERTO
25.44 m2
PSICOMOTRICIDAD
26
AREA DE ESPERA 8.00 m2

EXISTENCIA DE AMBIENTES DE
DIRECCION 11.54 m2
GESTION ADMINISTRATIVA
ARCHIVO 6.58 m2
EXISTENCIA DE AMBIENTES DE COCINA 9.57 m2
BIENESTAR DEPOCITO DE COCINA 4.90 m2
ALMACEN GENERAL 11.45 m2
RESIDUOS SOLIDOS 4.45 m2
CUARTO DE LIMPIEZA 3.00 m2
CACETA DE GUARDIANIA 3.46 m2
EXISTENCIA DE SERVICIOS GENERALES CERCO PERIMETRICO 125.72 ml
MEJORAMIENTO DE LA AULA
47.90 m2
EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS Y AREAS
142.95 m2
VERDES
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 12.10 m2
EXISTENCIA DE AMBIENTE DE SS.HH
SS.HH DOCENTES 4.50 m2
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
CAPACITACION
CAPACITACION
IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL
_ Tamaño de mobiliario y equipamiento.
En el módulo de identificación se mostró las evidencias con paneles fotográficos en donde la IEI N°
1594 – Callachoco, no cuenta con las adecuados mobiliarios educativa escolar acorde a las normas
técnicas para niños, niñas y docentes, para ello se va sustituir todo el mobiliario escolar, porque ya
cumplieron su ciclo de vida útil, además las mesas fueron prestados por los padres de familia, para
lo cual ha sido descrito en el diagnóstico; asimismo, no existe equipamiento de áreas recreativas de
manera adecuada para el desarrollo de aptitudes físicas y psicomotriz, ni mucho menos los juegos
recreativos para desenvolverse adecuadamente. Por consiguiente en el presente proyecto se
concretizó realizar la implementación con módulos de equipamiento de mobiliario educativo,
módulos de juegos recreativos, implementación del patio con piso duro y blando; asimismo, se
realizará capacitación correspondiente a los docentes y padres de familia.
MF: “SUFICIENTE Y ADECUADA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR”.
CUADRO N° 21. MOBILIARIO ESCOLAR REQUERIDO PARA LOS AMBIENTES BÁSICOS.

AMBIENTE MODULO UNID. MED CANT. TOTAL
1 mesa + 5 sillas apilables kit de mobiliario 5 5
1 mesa + 1 silla + 1 estante + 1 silla
kit de mobiliario 1 1
auxiliar
mueble Unid. 2 2
estante Unid. 1 1
estantes/Aula Unid. 2 2
Pizarra Unid. 1 1
Repostero Unid. 1 1
1 Mesa comedor/2niños +2 sillas kit 1 1
cocina de madera Unid. 1 1
colgador de madera/ganchos Unid. 1 1
Estante de Madera para almacenar
Unid. 1 1
materiales
AMBIENTES
cajas de Madera para guardar bloques Unid. 2 2
BASICOS
Exibidor de libros Unid. 2 2
Alfombra Unid. 1 1
Cojines Unid. 10 10
mueble (porta cepillos, crema dental,
kit 1 1
jaboncillos)
colgador de madera/toallas Unid. 3 3
espejo Unid. 1 1
Escoba+ Recogedor + Tacho kit 1 1
Dispositivo Para Saltar y Trepar Unid. 1 1
Colchonetas Unid. 2 2
Casa Multiusos Unid. 1 1
Pelotas Grandes kit 10 10
Cubos Unid. 5 5
27
Kit de Solidos Geometricos kit 1 1

Kit de Aros kit 1 1
Kit de Titeres kit 1 1
Mueble bajo para Kit de Aros, Titeres. Unid. 1 1
Mueble para zapatos Unid. 2 2
Silla Docente Unid. 1 1
1 mesa + 6 sillas apilables kit 6 6
mesa para computadora + silla kit 1 1
Pizarra Unid. 1 1
Computadora Unid. 1 1
Proyector Multimedia Unid. 1 1
Materiales Pedagogicos Unid. 1 1
Televisor + DVD + Parlantes kit 2 2
Sillas apilables para Adultos Unid. 8 8
Escoba+ Recogedor + Tacho kit 1 1
Escritorio + Silla Giratoria kit 1 1
Armario Unid. 1 1
Silla para Visitas Unid. 2 2
AMBIENTES DE Computadora + Impresora kit 1 1
GESTION Mesa para PC Unid. 1 1
ADMINISTRATIVA Archivadores + Hojas kit 8 8
Escoba + Recogedor+ Tacho kit 1 1
sillas de espera tripersonal Unid. 2 2
Kit de Anaqueles Metálicos kit 2 2
Cocina industrial de 03 hornillas acero
Unid. 1 1
inox.
Balón de gas propano de 10 kg. Unid. 1 1
Refrigeradora Vertical. Unid. 1 1
Congeladora Horizontal. Unid. 1 1
Licuadora Unid. 1 1
Parihuela de 1.20 x 1.10 mts. x 10 cms de
Unid. 1 1
altura.
Estante modular de polipropileno Unid. 1 1
Tacho de plastico de 75 lts. Unid. 2 2
Balanza de 50Kg. Capacidad. Unid. 1 1
Mesa de trabajo de 1.20 x 0.80 mts x 90
cms de Unid. 1 1
altura (acero inoxidable)
Tina de plastico de 100 lts. Unid. 1 1
Balde con caño de 20 lts. Unid. 1 1
Balde con caño de 40 lts. Unid. 1 1
Olla de Alumnio de 30 lts de 3mm espesor. Unid. 1 1
Olla de Alumnio de 40 lts de 3mm espesor Unid. 1 1
Perol de 45 cms de diametro de 3mm
Unid. 1 1
espesor
Cucharon de aluminio mediano. Unid. 1 1
Cuchara Bocona. Unid. 1 1
Set de Utensilios de cocina. Unid. 1 1
Cuchillo carnicero 10" Profesional (2.5
Unid. 1 1
mm)
Colador de Acero Inoxidable N° 38. Unid. 1 1
AMBIENTES DE
Tabla de picar de colores de acrílico. (rojo /
BIENESTAR Unid. 1 1
blanco / verde
Juego de Bol de Acero inoxidable x 3 N°
16, 20 y kit 1 1
30.
Jarra Medidora de Plástico de 1lt. Unid. 1 1
Termo 3 lts Unid. 1 1
Prensa papa de acero inoxidable Unid. 1 1
Exprimidor de limón de acero inoxidable Unid. 2 2
Jarra de Plástico de 3 lts. Unid. 1 1
Duratapper Ovalado 600 Unid. 25 25
Cuchara de mesa acero inox Mod. 510-1 Unid. 25 25
Taza de plastico de 300 ml. Unid. 25 25
Delantales contra fuego e impermeables Unid. 1 1
Guardapolvos de polipima o polystel Unid. 1 1
Tapa boca (mascarillas) Unid. 2 2
Gorros de tela de polipima o polystel Unid. 1 1
Pares de Botas blancas para agua Unid. 1 1
Botiquín de primeros auxilios Unid. 1 1
Kit de insumos y medicamentos de
kit 1 1
primeros auxilios
Letreros de identificación (Cocina,
Almacén de alimentos, de combustible, kit 1 1
Peligro balón de gas: No acercarse, etc.)
Extintor contra incendio 6 kg. PQS-ABC Unid. 1 1
Estanterias Unid. 1 1
Mesa Unid. 1 1
Silla Unid. 1 1
Cama Unid. 1 1
28
Silla Unid. 1 1
Linterna Unid. 1 1
Escobas Unid. 4 4
SERVICIOS Recogedor Unid. 4 4
GENERALES Baldes 20 lts Unid. 2 2
Escobillas Unid. 4 4
Franela Unid. 1 1
Tachos Unid. 4 4
MF: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS PARA DOCENTES.

TAMAÑO DE RECURSOS HUMANOS.
Según el análisis de diagnóstico, normas de organización y funcionamiento de educación inicial, en

la I.E.I. N° 1594 - Callachoco, se debe contar con un docente por cada 15 niños como mínimo y
máximo 25 niños, en el caso del proyecto las instituciones educativas a intervenir cumplen con este
criterio en la IEI N° 1594.
CUADRO N° 22. NÚMERO DE DOCENTES REQUERIDOS PARA CUBRIR LA DEMANDA EFECTIVA CON
PROYECTO, PERIODO 2019 - 2029
INSTITUCION PERSONAL DE NIVEL, CONDICION HORAS
CARGO CONDICION
EDUCATIVA AULA DE LA IEI CATEGORIA LABORAL SEMANALES
DIRECTOR SIN CONTRATAD

IEI N° 1594 1 T. COMPLETO 30
Y DOCENTE CATEGORIA O
TECNOLOGÍA.
Para la mejora del servicio educativo, en función del diagnóstico y estudio de mercado relacionado a
los medios fundamentales, y en base a la población objetiva, se ha considerado construir 01 aula
educativa, que proveerá el proyecto a los niños y niñas.
La tecnología a usar en los medios fundamentales (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4 y MF - 5) Se ha planteado
Tomando en cuenta el clima de la zona del proyecto y los parámetros establecidos, se ha establecido
utilizar la siguiente tecnología.
Tecnología que se empleara en el proyecto para la IEI N° 1594 – Callachoco.
 La propuesta arquitectónica ha tomado en cuenta la orientación utilizando esta para crear

ambientes con clima adecuado, el área de los ambientes propuesto está dentro las exigencias de
las normas respectivas.
 Se ha dotado de los espacios auxiliares necesarios como área complementaria, área
administrativa, área de servicios y tratamiento especial a las áreas libres.
La tecnología que se empleara en el proyecto para la IEI N° 1594.
_ Arquitectura: especificaciones técnicas.
 Piso de Madera Machihembrada acabado barniz DD y Contra zócalo de Madera aguano de 4”,
rondon de ¾”. Colocado sobre durmientes de madera tornillo El piso machihembrado será
elaborado en contrapiso de concreto de 2”.
 Piso de cerámico antideslizante de 40cm x 40cm de alto tránsito en Cocina, Servicios higiénicos.
 Cielo raso con Mezcla y cielo raso con balbosa de fibra mineral. Se entiende por cielorraso, la
vestidura de la cara inferior de techos es aplicada directamente en el mismo.
29
 Revestimientos en muros interiores, exteriores, tarrajeo de columnas, vigas, previo al inicio del
tarrajeo se aplicara la mezcla se limpiara y humedecerán, recibirán un tarrajeo con una mezcla
que será una proporción en volumen con brunas de 1.0 cm.
_ Estructuras: Especificaciones Técnicas.
 Trabajo preliminar, consistente en; nivelación, trazo y replanteo preliminar, trabajos de

movimiento de tierras, consistentes en excavación de zanjas y zapatas, rellenos, acarreo y
eliminación de material excedente con maquinaria.
 Obras de concreto simple, consistentes en solado para zapatas e=2” concreto f’c=100 kg/cm2,
Cimientos corridos C: H: 1:10 + 30 % P.G.
 Las Zapatas, Vigas De Cimentación, Sobre cimientos Reforzados de f’c=175 kg/cm2 ,Esta partida
corresponde al vaciado de las estructuras de concreto armado, El material a usar es una mezcla
de cemento, arena, piedra chancada y agua con una proporción o dosificación que garantice la
obtención de la resistencia del concreto especificada igual a f’c=210 Kg/cm2, así mismo un acero
de refuerzo Acero Fy=4200 Kg/Cm2 Grado 60, Las varillas de acero destinadas a reforzar el
concreto, cumplirán con las Normas ASTM-A15.
 Ladrillo KING KONG Soga y Canto de 24cmx13cmx9.00cm TIPO IV
 Columnas de Concreto armado, con cuantía de acero mínimo de 1% , resistencia a la compresión
de 210 kg/cm2 a los 28 días , para alcanzar la resistencia adecuada se utilizara el Cemento
Portland tipo I puzolanico + piedra chancada de ½”a 3/4” + arena gruesa + agua potable .
Instalaciones Eléctricas: Especificaciones Técnicas.
 Salidas para tomacorrientes, salda para interruptores, caja de pase y otros, tablero eléctrico,
llaves de interrupción termo magnético, Canalizaciones y/o tuberías, Conductores cable,
Luminarias.
Instalaciones Sanitarias: Especificaciones Técnicas
 Tubería de bajada de PVC SAL D=3, salida para desagüe, salida de ventilaciones, instalación de
aparatos sanitarios y accesorios (inodoro tanque bajo tipo baby + lavatorio), salidas para sistema
de agua fría, instalaciones de tubería de diferentes diámetros de clase 10, instalación de llaves y
válvulas.
Suficiente y adecuada infraestructura educativa (ambientes básicos, ambientes de gestión

administrativa, ambientes de bienestar, servicios generales y servicios higiénicos)
 Construcción de infraestructura pedagógica: aulas pedagógicas y sala de usos múltiples;

ambientes básicos, ambientes de gestión administrativa, ambientes de bienestar, servicios
generales y servicios higiénicos con la adquisición e implementación de mobiliario y
equipamiento, y en la capacitación con cursos de capacitación para docentes y padres de familia.

Especificaciones técnicas mínimas requeridas

AMBIENTE MODULO
1 mesa + 5 sillas apilables
1 mesa + 1 silla + 1 estante + 1 silla auxiliar
mueble
estante
AMBIENTES
estantes/Aula
BASICOS
Pizarra
Repostero
1 Mesa comedor/2niños +2 sillas
cocina de madera
30
colgador de madera/ganchos
Estante de Madera para almacenar materiales
cajas de Madera para guardar bloques
Exibidor de libros
Alfombra
Cojines
mueble (porta cepillos, crema dental, jaboncillos)
colgador de madera/toallas
espejo
Escoba+ Recogedor + Tacho
Dispositivo Para Saltar y Trepar
Colchonetas
Casa Multiusos
Pelotas Grandes
Cubos
Kit de Solidos Geometricos
Kit de Aros
Kit de Titeres
Mueble bajo para Kit de Aros, Titeres.
Mueble para zapatos
Silla Docente
1 mesa + 6 sillas apilables
mesa para computadora + silla
Pizarra
Computadora
Proyector Multimedia
Materiales Pedagogicos
Televisor + DVD + Parlantes
Sillas apilables para Adultos
Escoba+ Recogedor + Tacho
Escritorio + Silla Giratoria
Armario
Silla para Visitas
AMBIENTES DE Computadora + Impresora
GESTION Mesa para PC
ADMINISTRATIVA Archivadores + Hojas
Escoba + Recogedor+ Tacho
sillas de espera tripersonal
Kit de Anaqueles Metálicos
Cocina industrial de 03 hornillas acero inox.
Balón de gas propano de 10 kg.
Refrigeradora Vertical.
Congeladora Horizontal.
Licuadora
Parihuela de 1.20 x 1.10 mts. x 10 cms de altura.
Estante modular de polipropileno
Tacho de plastico de 75 lts.
Balanza de 50Kg. Capacidad.
Mesa de trabajo de 1.20 x 0.80 mts x 90 cms de
Tina de plastico de 100 lts.
Balde con caño de 20 lts.
Balde con caño de 40 lts.
Olla de Alumnio de 30 lts de 3mm espesor.
Olla de Alumnio de 40 lts de 3mm espesor
Perol de 45 cms de diametro de 3mm espesor
Cucharon de aluminio mediano.
Cuchara Bocona.
Set de Utensilios de cocina.
AMBIENTES DE
Cuchillo carnicero 10" Profesional (2.5 mm)
BIENESTAR
Colador de Acero Inoxidable N° 38.
blanco / verde
Juego de Bol de Acero inoxidable x 3 N° 16, 20 y
30.
Jarra Medidora de Plástico de 1lt.
Termo 3 lts
Prensa papa de acero inoxidable
Exprimidor de limón de acero inoxidable
Jarra de Plástico de 3 lts.
Duratapper Ovalado 600
Cuchara de mesa acero inox Mod. 510-1
Taza de plastico de 300 ml.
Delantales contra fuego e impermeables
Guardapolvos de polipima o polystel
Tapa boca (mascarillas)
Gorros de tela de polipima o polystel
Pares de Botas blancas para agua
Botiquín de primeros auxilios
Kit de insumos y medicamentos de primeros auxilios
31
Letreros de identificación (Cocina, Almacén de

alimentos, de combustible, Peligro balón de gas: No
acercarse, etc.)
Extintor contra incendio 6 kg. PQS-ABC
Estanterias
Mesa
Silla
Cama
Silla
Linterna
Escobas
SERVICIOS
Recogedor
GENERALES
Baldes 20 lts
Escobillas
Franela
Tachos
MOMENTO.
El tiempo de ejecución del presente proyecto ha sido estimado en cinco meses, se recomienda que
el inicio de ejecución del proyecto sea entre los meses de octubre 2019 hasta febrero 2020, para
prevenir algún retraso por la misma inclemencia climatológica de la zona.
SINTESIS DE ANALISIS TECNICO.
ALTERNATIVA UNICA.
IEI N° 1594 CALLACHOCO.
El proyecto comprende 3 componentes: COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA, consiste en

AMBIENTES BÁSICOS TIPO: ( ambiente aula + ambiente aula depósito, ambiente de psicomotricidad
+ depósito de ambiente de psicomotricidad, Patio de Honor con Cobertura Malla Raschel, Área de
Juegos + Área Piso Blando con Cobertura malla Raschel, Área de Cultivo aula + Área de Cultivo
psicomotricidad, GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 1 Dirección, 1 Sala para Personal Docente, Área de
Espera, Sala de Reuniones, Archivo, BIENESTAR:, 1 Cocina + depósito de cocina SERVICIOS
GENERALES: 1 Almacén General, 1 Caseta de Control (Vigilancia), 1 Ambiente para Residuos, 1 Cuarto
de Limpieza, cerco perimétrico, mejoramiento del ambiente existente, veredas camineras y áreas
verdes, SERVICIOS HIGIÉNICOS: 2 SSHH Niños(as), , SSHH docente, Tanque Elevado + Cisterna, ,
Instalación de Biodigestores, COMPONENTE II EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: Implementación con
Equipos y Mobiliarios Ambientes, Implementación con Equipos y Mobiliarios de Ambientes de
Gestión Administrativa y Pedagógica, Implementación con Equipos y Mobiliarios Ambientes de
Bienestar, Implementación con Equipos y Mobiliarios Ambientes de Servicios Generales, Materiales
Educativos para Infraestructura: Básica y Complementarias, COMPONENTE III CAPACITACIÓN:
Capacitación a los Docentes, Capacitación a los Padres de Familia.
METAS DE PRODUCTOS.
Tamaño de infraestructura educativa identificada.
32
CUADRO N° 23 METAS CONSIDERADAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – PROGRAMA.

PRODUCTO UNIDAD DE SUBPRODUCTO CAPACIDAD DE SUBPRODUCTO
COSTO SUBTOTAL
NOMBRE UNIDAD DE COSTO
UNIDAD DE UNIDAD DE (SOLES)
DEL MEDIDA SUBPRODUCTO MAGNITUD MAGNITUD UNITARIO
DESCRIPCION MEDIDA MEDIDA
PRODUCT REPRESENTAT (UNIDAD) (M2 AT) (SOLES)
(UM) (UM)
O IVA
AMBIENTE AULA 1.00 AMBIENTE 49.00 m2 2649.79 129,839.89
AMBIENTE AULA DEPOSITO 1.00 AMBIENTE 5.86 m2 2231.35 13,075.70
AMBIENTE PSICOMOTRICIDAD 1.00 AMBIENTE 42.42 m2 2509.63 106,458.43
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE DEPOSITO DE
1.00 AMBIENTE 4.90 m2 1847.58 9,053.12
PRICOMOTRICIDAD
INFRAESTRUCTU
PATIO 1.00 51.81 m2 153.65 7,960.39
m2 RA
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
AREA DE JUEGO (PISO BLANDO + INFRAESTRUCTU

1.00 49.00 m2 339.21 16,621.26
ZONA DE JEUGOS) RA
ESPACIO DE CULTIVO - BIO HUERTO INFRAESTRUCTU
1.00 16.80 m2 574.81 9,656.87
AULA RA
ESPACIO DE CULTIVO - BIO HUERTO INFRAESTRUCTU
1.00 25.44 m2 512.09 13,027.48
PSICOMOTRICIDAD RA
ADMINIS
GESTION
AMB. DE
TRATIVA
AREA DE ESPERA 1.00 AMBIENTE 8.00 m2 2792.93 22,343.43

m2 DIRECCION 1.00 AMBIENTE 11.54 m2 2501.22 28,864.13
ARCHIVO 1.00 AMBIENTE 6.58 m2 2582.23 16,991.06
BIENESTA
COCINA 1.00 AMBIENTE 9.57 m2 2353.30 22,521.04

AMB. DE
m2
R
DEPOCITO DE COCINA 1.00 AMBIENTE 4.90 m2 1849.73 9,063.70
ALMACEN GENERAL 1.00 AMBIENTE 11.45 m2 2363.62 27,063.44

RESIDUOS SOLIDOS 1.00 AMBIENTE 4.45 m2 2772.45 12,337.41
SERVICIOS GENERALES
CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 AMBIENTE 3.00 m2 2696.48 8,089.43

CACETA DE GUARDIANIA 1.00 AMBIENTE 3.46 m2 2383.19 8,245.83
INFRAESTRUCTU
m2 CERCO PERIMETRICO 1.00 125.72 ml 980.42 123,257.84
RA
1.00 AMBIENTE 47.90 m2 316.72 18,274.37
EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS Y AREAS INFRAESTRUCTU
1.00 142.95 m2 107.75 15,402.76
VERDES RA
SS.HH
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 1.00 AMBIENTE 12.10 m2 5985.19 72,420.79

m2
SS.HH DOCENTES 1.00 AMBIENTE 4.50 m2 3371.36 15,171.10
IMPA CAPA MOB.
AMBI ION EQUI
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 44,596.00

P
CTO CITAC Y
CAPACITACION 2.00 6,000.00

ENTA
IMPACTO AMBIENTAL 1.00 12,000.00

L
Sub total costo de inversión 768,335.47

Gestión del proyecto 0.00
GASTOS GENERALES (16.20) 124,470.35
76,833.55
UTILIDAD (10.00%)
969,639.37
SUB TOTAL
174,535.09
IMPUESTO IGV (18.00%)
1,144,174.46
TOTAL
SUPERVICION (3.10%) 35,469.41
EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 34,325.23
1,213,969.1
INVERSIÓN TOTAL A (PRECIOS PRIVADOS)
C) COSTO DEL PROYECTO DE INVERSION.
33
CUADRO N° 24 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA.

COSTO COSTO TOTAL A
COM UNID. COSTO GASTOS COSTO TOTAL SUPERVISIO EXPEDIENTE
Nº COMPONENTE/ACCION CANT. METRADOS UNITARI UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% PREC. DE
P. MED. DIRECTO GENERALES DE OBRA N TECNICO
O MERCADO
1. AMBIENTES BASICOS 219.79 305,693.14 49,522.29 30,569.31 385,784.74 69441.25368 455,226.00 14112.00589 13656.7799 482,994.78
1 AULA 1.00 m2 49.00 2649.79 129,839.89 21,034.06 12,983.99 163,857.94 29,494.43 193,352.37 5,993.92 5,800.57 205,146.87
2 AULA - DEPOSITO 1.00 m2 5.86 2231.35 13,075.70 2,118.26 1,307.57 16,501.53 2,970.28 19,471.81 603.63 584.15 20,659.59
3 PSICOMOTRICIDAD 1.00 m2 42.42 2509.63 106,458.43 17,246.27 10,645.84 134,350.54 24,183.10 158,533.64 4,914.54 4,756.01 168,204.19
4 DEPOSITO PSICOMOTRICIDAD 1.00 m2 4.90 1847.58 9,053.12 1,466.61 905.31 11,425.04 2,056.51 13,481.54 417.93 404.45 14,303.92
5 PATIO m2 51.81 153.65 7,960.39 1,289.58 796.04 10,046.01 1,808.28 11,854.29 367.48 355.63 12,577.41
AREA DE JUEGO (PISO BLANDO + ZONA DE
6 1.00 m2 49.00 339.21 16,621.26 2,692.64 1,662.13 20,976.03 3,775.69 24,751.72 767.30 742.55 26,261.57
JUEGO)
7 ESPACIOS DE CULTIVOS - BIO HUERTO AULA 1.00 m2 16.80 574.81 9,656.87 1,564.41 965.69 12,186.97 2,193.65 14,380.62 445.80 431.42 15,257.84
ESPACIOS DE CULTIVOS - BIO HUERTO
8 1.00 m2 25.44 512.09 13,027.48 2,110.45 1,302.75 16,440.68 2,959.32 19,400.00 601.40 582.00 20,583.40
PSICOMOTRICIDAD
2. GESTION ADMINISTRATIVA 26.12 68,198.62 11,048.18 6819.862 86,066.66 15491.99852 101,558.66 3,148.32 3,046.76 107,753.74
1 AREA DE ESPERA 1.00 m2 8.00 2792.93 22,343.43 3,619.64 2,234.34 28,197.41 5,075.53 33,272.94 1,031.46 998.19 35,302.59
2 DIRECCION 1.00 m2 11.54 2501.22 28,864.13 4,675.99 2,886.41 36,426.53 6,556.78 42,983.31 1,332.48 1,289.50 45,605.29
3 ARCHIVO 1.00 m2 6.58 2582.23 16,991.06 2,752.55 1,699.11 21,442.72 3,859.69 25,302.41 784.37 759.07 26,845.85
3. BIENESTAR 14.47 31,584.74 5,116.73 3158.474 39,859.94 7174.789538 47,034.73 1,458.08 1,411.04 49,903.85
1 COCINA (QALIWARMA) 1.00 m2 9.57 2353.30 22,521.04 3,648.41 2,252.10 28,421.55 5,115.88 33,537.43 1,039.66 1,006.12 35,583.22
2 DEPOSITO COCINA 1.00 m2 4.90 1849.73 9,063.70 1,468.32 906.37 11,438.39 2,058.91 13,497.30 418.42 404.92 14,320.63
4. SERVICIOS GENERALES 22.36 212,671.08 34,452.71 21267.108 268,390.90 48310.36253 316,701.27 9,817.74 9,501.04 336,020.04
ALMACEN GENERAL m2 11.45 2363.62 27,063.44 4,384.28 2,706.34 34,154.06 6,147.73 40,301.79 1,249.36 1,209.05 42,760.20
2 RESIDUOS SOLIDOS 1.00 m2 4.45 2772.45 12,337.41 1,998.66 1,233.74 15,569.81 2,802.57 18,372.38 569.54 551.17 19,493.09
3 CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 m2 3.00 2696.48 8,089.43 1,310.49 808.94 10,208.86 1,837.59 12,046.46 373.44 361.39 12,781.29
3 CASETA DE GUARDIANIA 1.00 m2 3.46 2383.19 8,245.83 1,335.82 824.58 10,406.24 1,873.12 12,279.36 380.66 368.38 13,028.40
INFRAESTRUCTURA
4 CERCO PERIMETRICO ml 125.72 980.42 123,257.84 19,967.77 12,325.78 155,551.39 27,999.25 183,550.65 5,690.07 5,506.52 194,747.23
MEJORAMIENTO DE LA AULA EXISTENTE 1.00 m2 47.90 381.51 18,274.37 2,960.45 1,827.44 23,062.25 4,151.21 27,213.46 843.62 816.40 28,873.48
8 VEREDAS, CAMINERIAS Y AREAS VERDES 1.00 m2 142.95 107.75 15,402.76 2,495.25 1,540.28 19,438.28 3,498.89 22,937.17 711.05 688.12 24,336.34
5. SERVICIO HIGIENICOS 16.60 87,591.89 14,189.89 8759.189 110,540.97 19897.37373 130,438.34 4,043.59 3,913.15 138,395.08
1 SS.HH NIÑOS - NIÑAS 1.00 m2 12.10 4287.31 51,876.50 8,403.99 5,187.65 65,468.14 11,784.27 77,252.41 2,394.82 2,317.57 81,964.81
2 SS.HH DOCENTES 1.00 m2 4.50 7936.75 35,715.39 5,785.89 3,571.54 45,072.82 8,113.11 53,185.93 1,648.76 1,595.58 56,430.27
STI PA OB
EQ
TO
N ACI AR
EN
MI
PA
1 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 44,596.00 7,224.55 4,459.60 56,280.15 10,130.43 66,410.58 2,058.73 1,992.32 70,461.62
O CIT ILI
DE ON IO
UI
GE CA M
1 CAPACITACION 2.00 6,000.00 972.00 600.00 7,572.00 1,362.96 8,934.96 276.98 268.05 9,479.99
OS
1 IMPACTO AMBIENTAL 1.00 12,000.00 1,944.00 1,200.00 15,144.00 2,725.92 17,869.92 553.97 536.10 18,959.99
ES
RI
768,335.47 124,470.35 76,833.55 969,639.36 174,535.09 1,144,174.45 35,469.41 34,325.23 1,213,969.09

34
CUADRO N° 25 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA ÚNICA.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO COSTOS A PRECIOS
COMPONENTE/ACTIVIDAD F.C.
(ALT-I) SOCIALES.
1. AMBIENTES BASICOS 482,994.78 378,465.91
Insumos de Origen Nacional 273,530.21 0.847 231,680.09
Insumos de Origen Importado 17,084.73 -
Mano de Obra Calificada 96,189.92 0.926 89,071.87
Mano de Obra No Calificada 96,189.92 0.6 57,713.95
2. GESTION ADMINISTRATIVA 107,753.74 84,433.86
3. BIENESTAR 49,903.85 39,103.75
4. SERVICIOS GENERALES 336,020.04 263,299.18
5. SERVICIO HIGIENICOS 138,395.08 108,443.86
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 70,461.62 59,681.00
Insumos de Origen Importado - -
Mano de Obra Calificada - 0.926 -
Mano de Obra No Calificada - 0.6 -
CAPACITACION 9,479.99 8,778.47
Insumos de Origen Nacional - 0.847 -
IMPACTO AMBIENTAL 18,959.99 17,556.95
Insumos de Origen Nacional - 0.847
Insumos de Origen Importado -
Mano de Obra No Calificada - 0.6
1,213,969.09 959,762.98
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.
En una situación sin proyecto los costos están referidos a los costos de operación y mantenimiento
que vienen realizando de manera habitual en el local alquilado para el funcionamiento de la IEI N°
1594, quienes están a cargo de suministrar el costo es la UGEL El Collao.
35
CUADRO N° 26 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENDO A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO.
UNIDAD DE COSTOS COSTOS

CONCEPTOS ACCIONES CANTIDAD
MEDIDA UNITARIOS ANUAL
1. OPERACIÓN 26,844.96
Personal Remuneraciones a Docentes Docente 12 2,232.08 26,784.96
Material materiales de limpieza Mes 12 0.00 0.00
PERIODO ANUAL
servicios Servicios de Luz Mes 12 5.00 60.00

2. MANTENIMIENTO 6,059.00
Personal
Mano de obra no calificada 1 136.00 136.00
Materiales
Pintura en aulas Unid. 1 0.00 0.00
Reparación de pisos Global 1 13.00 13.00
Reparación de puertas Global 1 95.00 95.00
Reparación de ventanas Global 1 25.00 25.00
Servicios
Reparación de instalaciones
Global 1 138.00 138.00
eléctricas
Reparación de mobiliario escolar Global 1 4,926.00 4,926.00
Adquisición de equipamiento
Reposición Global 1 726.00 726.00
menor.
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,903.96
Fuente: Elaborado por el equipo técnico.: Según la ficha técnica de mantenimiento de locales escolares.
Es el costo permanente que incurre de forma permanente y continúa para el funcionamiento de la

IEI de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que asegure la adecuada prestación del servicio de los
mismos.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto están referidos a la inclusión
de garantizar el servicio educativo, a efectos de viabilizar el desarrollo social y económico de la zona,
mejorando la calidad del servicio educativo el mismo asumido por el ministerio de educación a través
del tesoro público, que permite el pago de remuneración al docente director con el costo de
operación y mantenimiento.
CUADRO N° 27 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON

PROYECTO.
UNIDAD DE COSTOS COSTOS COSTOS

MEDIDA UNITARIOS MENSUAL ANUAL
Personal Remuneraciones a Docentes Personal 12 2,232.08 2,232.08 26,784.96
PERIODO ANUAL
Materiales Materiales de Limpieza Módulos 12 80.00 80.00 960.00

Servicios Servicios de Luz Mes 12 50.00 50.00 600.00
Personal Mano de obra no calificada Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Materiales Pintura en aulas Global 1 900.00 900.00 900.00
Reparación de pisos Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Reparación de puertas Global 1 900.00 900.00 900.00
Servicios Reparación de ventanas Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Reparación de instalaciones eléctricas unidad 5 1,200.00 1,200.00 6,000.00
Reparación de mobiliario escolar Global 1 6,100.00 6,100.00 6,100.00
reposición Adquisición de equipamiento menor. Galones 4 1,500.00 1,500.00 6,000.00
TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 51,644.96
Fuente: Según la ficha técnica de mantenimiento de locales escolares.
36
E) EVALUACION SOCIAL. -
BENEFICIOS SOCIALES.
Los beneficios son cualitativos, por estar inmerso en los proyectos de infraestructura educativa y no
es posible determinar el valor monetario, siendo los beneficios cualitativos los siguientes:
 Niñas y niños de 3 a 5 años actualmente matriculados acceden a servicios educativos que

cumplen con los estándares del sector educación primera infancia.
 Padres de familia que no han matriculado a sus hijos menores de 3 a 5 años, lograran
matricular e enviar a educación inicial a sus hijos.
 Niñas y niños que egresan de un jardín logran mejores resultados en segundo grado de
primaria en la evaluación censal de estudiantes (ECE).
 Niñas y niños que asistieron a educación inicial en un futuro aumentaran el nivel de
productividad de los beneficiarios y por ende, sus ingresos económicos y los de sus futuros
empleadores.
 Ampliar la cobertura educativa a la población escolar en el distrito de Samán
 Disminuir la migración de la población escolar a otras Instituciones Educativas.
 Mejora del nivel de vida de la población
 Reducir las brechas de pobreza del Distrito de Samán
 Reducir la tasa de desaprobación, y Reducir el analfabetismo.
COSTOS SOCIALES.
Los costos estimados a precios de mercado tienen una serie de distorsiones causados por impuestos,
subsidios, etc. que impiden conocer el verdadero costo, por lo que es conveniente utilizar las
estimaciones a precios sociales que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de
un bien, servicio o factor de producción, para este fin se aplica los factores de corrección publicados
por el Ministerio de Economía y finanzas a las estimaciones hechas a precios de mercado para el
presente proyecto.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA

ÚNICA.
Para estimar los costos a precios sociales se determina el Factor de Corrección (FC) para
remuneraciones 1 y para bienes o servicio 0.847.
CUADRO N° 28 COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA

ÚNICA.
CONCEPTOS ACCIONES UNIDAD DE CANTIDAD COSTOS COSTOS F.C COSTO A
MEDIDA UNITARIOS ANUAL PRECIOS
SOCIALES
1. OPERACIÓN 26,844.96 24,853.69
Personal Remuneraciones a Docente 12 2,232.08 26,784.96 0.926 24,802.87
Docentes
Material materiales de limpieza Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Servicios de Luz Mes 12 5.00 60.00 0.847 50.82
2. MANTENIMIENTO 6,059.00 5,098.38
Personal Mano de obra no calificada 0 136.00 136.00 0.6 81.60

Materiales Pintura en aulas Unid. 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Reparación de pisos Global 1 13.00 13.00 0.847 11.01
Reparación de puertas Global 1 95.00 95.00 0.847 80.47
Reparación de ventanas Global 1 25.00 25.00 0.847 21.18
Reparación de instalaciones Global 1 138.00 138.00 0.847 116.89
eléctricas
37
Reparación de mobiliario Global 1 4,926.00 4,926.00 0.847 4,172.32

escolar
reposición Adquisición de Global 1 726.00 726.00 0.847 614.92
equipamiento menor.
TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,903.96 29,952.07
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
Costos de inversión a precios sociales.
Para calcular los costos de inversión a precios sociales se utiliza los factores de corrección propuestos
para una ejecución por modalidad (administración directa – por contrata), obteniendo los siguientes
resultados:

COMPONENTE/ACTIVIDAD COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (ALT-I) F.C. COSTOS A PRECIOS SOCIALES.
3. BIENESTAR 49,903.85 39,103.75
1,213,969.09 959,762.98
38
FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES.
Los flujos de los costos sociales incrementales se elaboran en base a la comparación de los costos
sociales en la actuación con proyectos y en la situación sin proyecto, a continuación, mostramos los
flujos de costos incrementales a precios sociales.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA UNICA.
Para estimar los costos a precios sociales se determina el FC para remuneraciones 0.926 y para bienes
o servicio 0.847, el monto estimado para los costos de operación a precios sociales para la 1 unidad
productora (I.E.I. N 1594 - Callachoco) con proyecto suman S/. 26,124.19 (veinte seis mil ciento
veinticuatro con 19/100 nuevos soles). Y el monto estimado para los costos de mantenimiento a
precios sociales para la 1 unidad productora (I.E.I. N 1594 - Callachoco) con proyecto suman S/.
19,438.70 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y ocho con 70/100 nuevos soles).
CUADRO N° 30 COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA

ÚNICA.
UNIDAD COSTO A
CANTI COSTOS COSTOS COSTOS
CONCEPTOS ACCIONES DE FC PRECIOS
DAD UNITARIOS MENSUAL ANUAL
MEDIDA SOCIALES
1. OPERACIÓN 28,344.96 26,124.19

Personal Remuneraciones a Docentes Personal 12 2,232.08 2,232.08 26,784.96 0.926 24,802.87
Materiales Materiales de Limpieza mes 12 80.00 80.00 960.00 0.847 813.12
Servicios Servicios de Luz Mes 12 50.00 50.00 600.00 0.847 508.20
2. MANTENIMIENTO 23,300.00 19,438.70
Personal Mano de obra no calificada Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.6 720.00
Materiales Pintura en aulas Global 1 900.00 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de pisos Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Reparación de puertas Global 1 900.00 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de ventanas Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
Servicios Reparación de instalaciones
unidad 5 1,200.00 1,200.00 6,000.00 0.847 5,082.00
eléctricas
Reparación de mobiliario
Global 1 6,100.00 6,100.00 6,100.00 0.847 5,166.70
escolar
reposición Galones 4 1,500.00 1,500.00 6,000.00 0.847 5,082.00
menor.
Fuente: elaboración propia en base a las estimaciones con nuevas infraestructuras instaladas.
39
CUADRO N° 31 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA.

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 959,762.98
COMPONENTE 1: Implementación de
873,746.56
infraestructura educativa
COMPONENTE 2: limitado y adecuado
59,681.00
equipamiento educativo
COMPONENTE 3: Adecuadas capacidades
8,778.47
pedagógicas docente y padres
COMPONENTE 4: Adecuada gestión de recursos
17,556.95
solidos
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,630,368.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76
1). OPERACIÓN 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99
Remuneración a docente 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87
materiales de limpieza 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12 813.12
servicio de luz 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
2) MANTENIMIENTO 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70
Mano de obra no calificada 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Pintura en aulas 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
Reparación de pisos 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40 1,016.40
Reparación de puertas 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
Reparación de ventanas 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00 847.00
Reparación de instalaciones eléctricas 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
Reparación de mobiliario escolar 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70 5,166.70
Adquisición de equipamiento menor. 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56
1). OPERACIÓN 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69
remuneración a docente 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87 24,802.87
servicio de luz 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82
2) MANTENIMIENTO 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38
Pintura en aulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reparación de pisos 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01
Reparación de instalaciones eléctricas 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89 116.89
Adquisición de equipamiento menor. 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92 614.92
D) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 959,762.98 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,397,609.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20
40
A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

INDICADOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I
INVERSIÓN 1,213,969.09 959,762.98
VAC 1,339,722.72 968,288.13
POBLACION 160.00 160.00
C/E 8,373.27 6,051.80
CAE 199,658.19 144,303.49
COSTO X CAP. PRODUCCIÓN 7,587.31 5,998.52
TSD 8% 8%
F) ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Se analiza la capacidad financiera, técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, así
como de la entidad que se hará cargo de la operación del establecimiento, para garantizar una oferta
continua de servicios de Educación.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El análisis de la sostenibilidad del proyecto está referido si se garantiza o no la operación normal del
proyecto, durante el horizonte del planeamiento; entendiéndose por ello de que los diferentes
aspectos como es la previsión de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
educativa en actual operación y los nuevos a construirse deben estar adecuadamente mantenidas a
fin de garantizar su funcionabilidad normal. Situación que está asegurado para el caso de la I.E.I. N
1594 - Callachoco, donde la UGEL El Collao y el Ministerio de Educación, se comprometen asumir
anualmente los gastos de operación y mantenimiento durante el horizonte de vida del proyecto.
Por otro lado, la Institución Educativa por ser una entidad pública, su financiamiento para la
operación normal del proyecto está garantizado, con la asignación presupuestal que asigna
mensualmente la Dirección Regional de Educación Puno, con fondos de recursos presupuestales de
funcionamiento; los cuales están orientados para el pago mensual de las remuneraciones, materiales
y servicios. Una clara cuantificación de dicho presupuesto se muestra en el Cuadro de Operación y
Mantenimiento, cuya estimación es aproximada, ya que en términos de promedio son los gastos que
vienen ocasionando la IE.
Se realizará las gestiones necesarias para garantizar la fase de inversión ante las entidades como son
PRONIED.
Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
Participación permanente del Estado mediante el Ministerio de Educación, con capacitación,

monitoreo eficaz y en la provisión de material educativo y de mantenimiento.
Los padres de familia mediante de APAFA, buscarán mayor intervención en la mejora del servicio
educativo, que garantice la sostenibilidad del proyecto.
La APAFA y el docente de la I.E.I. N 1594, tienen la voluntad de participar en la ejecución del proyecto,
garantizando los ambientes prestados de las escuelas para continuar con las clases, durante la
ejecución del proyecto.
Etapa de operación y mantenimiento La UGEL El Collao, se compromete garantizar los costos de

operación y mantenimiento de las Instituciones Educativas iniciales a intervenir de la misma forma
se compromete en incrementar plazas docentes según la demanda vegetativo en la IEI.
Participación de los padres de familia.
41
La participación de los beneficiarios es mediante una cuota voluntaria de la Asociación de Padres de

Familia, que son usados para realizar diversas gestiones, ante las instancias respectivas, como para
mantenimiento y conservación del local escolar, y el aporte de la mano de obra no calificada.
G) EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
La evaluación de impacto ambiental cumple un papel central para la puesta en marcha de cualquier
proyecto ya que permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de las acciones de
proyectos e implementar las diferentes alternativas para su implementación, así como las medidas
de mitigación y/o compensación de los efectos negativos que puede generar un PIP en el ambiente;
constituye la fuente de información primordial para pronunciarse acerca de los impactos ambientales
esperados de la acción propuesta.
En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente,
analizándose su incidencia sobre las variables medio físico natural, medio biológico y medio social,
las que se resumen en el siguiente cuadro.
Impactos Negativos
 Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el medio físico natural y medio social. Dentro
del medio físico natural por:
 La contaminación sonora por el ruido que generara durante la construcción de las obras civiles.
 La generación de material excedente por las demoliciones y excavaciones en la zona del
proyecto.
 El medio social es afectado principalmente a las personas que viven por inmediaciones de la zona
del proyecto, esto por las incomodidades y perturbaciones que tendrán durante la ejecución del
proyecto.
 Durante la fase de operación del proyecto no existirá daño alguno al medio ambiente.
Impactos positivos
 Los impactos positivos durante la ejecución del proyecto son de carácter transitorio y se dará en
el Medio Social, dentro de la economía familiar; esto por que generara empleo de mano de obra
no calificada por la ejecución del proyecto.
 Durante la fase de operación del proyecto los impactos positivos se darán dentro del medio
social, ya que permitirá un que se brinde una mejor educación de los niños que repercutirá en la
mejora de capacidades intelectuales.
 Mejora la atención a los beneficiarios, niños y niñas de 3 a 5 años.
 Incentivar a los docentes en general para identificar, formular y gestionar proyectos de
innovación a académica.
Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación se realizaran para los impactos negativos que se presentaran durante la
ejecución del proyecto los cuales se darán en la etapa de construcción y cuando se termine la obra
(etapa de abandono), las acciones a realizarse para su mitigación son:
Etapa de Construcción.
En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se tendrán en la
fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos.
Se tendrá reuniones de concertación entre residente – habitantes para un mejor manejo de la obra.
42
Etapa de Abandono.
En esta etapa se realizan acciones para restaurar el daño producido por la explotación de canteras,
para lo cual se plantea su reconformación.
En lo referente al botadero, se realizará la reconformación de botaderos.
Plan de Implementación
El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que se encarga de orientar la

ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.
La implementación del proyecto se inicia con la elaboración de los estudios definitivos o expediente
técnico, cuya duración será de 01 mes.
Los trabajos físicos de las obras civiles inician en el segundo mes con la construcción de aulas y mes
en mes se incorpora actividades correspondientes a la infraestructura administrativa,
complementara y de servicios, extendiéndose por un periodo de 02 trimestres (06 meses); la
adquisición de mobiliario y equipos se realiza el último mes; los cursos de capacitación se realizaran
los tres últimos meses.
El cronograma de metas físicas de la alternativa seleccionada contempla un periodo de ejecución de

02 trimestres (06 meses). El detalle de la ejecución de las actividades se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 32. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE) - ALTERNATIVA ÚNICA.

COSTO FECHA DE FECHA DE
MES MES MES MES MES
PRODUCTO SUBPRODUCTO SUBTOTAL INICIO TÉRMINO
1 2 3 4 5
(SOLES) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
AMBIENTE AULA 129,839.89 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 205 20%
AMBIENTE AULA
13,075.70 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 205 20% 20%
DEPOSITO
AMBIENTE
106,458.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
PSICOMOTRICIDAD
9,053.12 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
PRICOMOTRICIDAD
AMBIENTES PATIO 7,960.39 1/04/2019 1/05/2020 50% 50%
BASICOS AREA DE JUEGO (PISO
BLANDO + ZONA DE 16,621.26 1/04/2019 1/05/2020 50% 50
JEUGOS)
ESPACIO DE CULTIVO -
9,656.87 1/04/2019 1/05/2020 50% 1
BIO HUERTO AULA
BIO HUERTO 13,027.48 1/04/2019 1/05/2020 50% 1
PSICOMOTRICIDAD
AREA DE ESPERA 22,343.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
GESTION
DIRECCION 28,864.13 1/01/2019 1/05/2020 205 20% 20% 20% 20%
ADMINISTRATIVA
ARCHIVO 16,991.06 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
COCINA 22,521.04 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
BIENESTAR
DEPOCITO DE COCINA 9,063.70 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
ALMACEN GENERAL 27,063.44 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
RESIDUOS SOLIDOS 12,337.41 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
CUARTO DE LIMPIEZA 8,089.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
CACETA DE GUARDIANIA 8,245.83 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SERVICIOS CERCO PERIMETRICO 123,257.84 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
GENERALES MEJORAMIENTO DE LA
18,274.37 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
AULA EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS Y
15,402.76 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
AREAS VERDES
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 72,420.79 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SS.HH DOCENTES 15,171.10 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
MOBILIARIO Y
MOB Y EQUIP 44,596.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
EQUIPAMIENTO
CAPACITAC CAPACITACION 6,000.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
IMP. AMB. IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
SUB TOTAL COSTO DE
768335.47
INVERSIÓN
GESTIÓN DEL PROYECTO 0.000
43
GASTOS GENERALES
124470.35 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
(16.20)
UTILIDAD (10.00%) 76833.55 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SUB TOTAL 969639.37
IMPUESTO IGV (18.00%) 174535.09 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
TOTAL 1144174.46
SUPERVICION IGV (18%) 35469.41 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
EXPEDIENTE TECNICO
34325.23 1/01/2019 1/05/2020 50% 50%
(3.00%)
INVERSION TOTAL A
1,213,969
(PRECIOS PRIVADOS)
El cronograma de Inversión según metas de la alternativa seleccionada se realiza de acuerdo a las

metas físicas planteadas y a su avance. Los desembolsos se realizarán de acuerdo a avance de las
metas físicas de cada una de las acciones que se han planteado.
Al igual que el cronograma de metas físicas, en el cronograma de inversión se tiene un periodo de 02

trimestres (06 meses) y su detalle se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 33. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA - ALTERNATIVA ÚNICA.
UM Y METAS
FECHA DE FECHA DE
(ASOCIADA A MES
PRODUCTO SUBPRODUCTO INICIO TÉRMINO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
LA UNIDAD DE 0
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
SUBPRODUCTO)
AMBIENTE AULA 129,839.89 1/01/2019 1/06/2020 - 25,967.98 25,967.98 25,967.98 25,967.98 25,967.98
AMBIENTE AULA
13,075.70 2/01/2019 2/06/2020 - 2,615.14 2,615.14 2,615.14 2,615.14 2,615.14
DEPOSITO
AMBIENTE
106,458.43 3/01/2019 3/06/2020 - 21,291.69 21,291.69 21,291.69 21,291.69 21,291.69
PSICOMOTRICIDAD
AMBIENTE DEPOSITO
9,053.12 4/01/2019 4/06/2020 - 1,810.62 1,810.62 1,810.62 1,810.62 1,810.62
DE PRICOMOTRICIDAD
AMBIENTES PATIO 7,960.39 5/01/2019 5/06/2020 - - - - 3,980.20 3,980.20
BLANDO + ZONA DE 16,621.26 6/01/2019 6/06/2020 - - - - 8,310.63 8,310.63
JEUGOS)
9,656.87 7/01/2019 7/06/2020 - - - - 4,828.44 4,828.44
BIO HUERTO AULA
BIO HUERTO 13,027.48 8/01/2019 8/06/2020 - - - - 6,513.74 6,513.74
PSICOMOTRICIDAD
AREA DE ESPERA 22,343.43 9/01/2019 9/06/2020 - 4,468.69 4,468.69 4,468.69 4,468.69 4,468.69
GESTION
DIRECCION 28,864.13 10/01/2019 10/06/2020 - 5,772.83 5,772.83 5,772.83 5,772.83 5,772.83
ADMINISTRATIVA
ARCHIVO 16,991.06 11/01/2019 11/06/2020 - 3,398.21 3,398.21 3,398.21 3,398.21 3,398.21
COCINA 22,521.04 12/01/2019 12/06/2020 - 4,504.21 4,504.21 4,504.21 4,504.21 4,504.21
BIENESTAR
DEPOCITO DE COCINA 9,063.70 13/01/2019 13/06/2020 - 1,812.74 1,812.74 1,812.74 1,812.74 1,812.74
ALMACEN GENERAL 27,063.44 14/01/2019 14/06/2020 - 5,412.69 5,412.69 5,412.69 5,412.69 5,412.69
RESIDUOS SOLIDOS 12,337.41 15/01/2019 15/06/2020 - 2,467.48 2,467.48 2,467.48 2,467.48 2,467.48
CUARTO DE LIMPIEZA 8,089.43 16/01/2019 16/06/2020 - 1,617.89 1,617.89 1,617.89 1,617.89 1,617.89
CACETA DE
8,245.83 17/01/2019 17/06/2020 - 1,649.17 1,649.17 1,649.17 1,649.17 1,649.17
GUARDIANIA
SERVICIOS CERCO PERIMETRICO 123,257.84 18/01/2019 18/06/2020 - 24,651.57 24,651.57 24,651.57 24,651.57 24,651.57
18,274.37 19/01/2019 19/06/2020 - 3,654.87 3,654.87 3,654.87 3,654.87 3,654.87
AULA EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS
15,402.76 20/01/2019 20/06/2020 - 3,080.55 3,080.55 3,080.55 3,080.55 3,080.55
Y AREAS VERDES
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 72,420.79 21/01/2019 21/06/2020 - 14,484.16 14,484.16 14,484.16 14,484.16 14,484.16
SS.HH DOCENTES 15,171.10 22/01/2019 22/06/2020 - 3,034.22 3,034.22 3,034.22 3,034.22 3,034.22
MOBILIARIO Y
MOB. 44,596.00 23/01/2019 23/06/2020 - - - - 13,378.80 31,217.20
EQUIPAMIENTO
CAP. CAPACITACION 6,000.00 24/01/2019 24/06/2020 - - - - 1,800.00 4,200.00
IMP. AMB IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00 25/01/2019 25/06/2020 - - - - 3,600.00 8,400.00
SUB TOTAL COSTO DE
768335.47 - - - - - -
INVERSIÓN
GESTIÓN DEL
0.000 - - - - - -
PROYECTO
GASTOS GENERALES
124470.35 25/01/2019 25/06/2020 - 24,894.07 24,894.07 24,894.07 24,894.07 24,894.07
(16.20)
UTILIDAD (10.00%) 76833.55 25/01/2019 25/06/2020 - 15,366.71 15,366.71 15,366.71 15,366.71 15,366.71
SUB TOTAL 969639.37 - - - - - -
IMPUESTO IGV
174535.09 25/01/2019 25/06/2020 - 34,907.02 34,907.02 34,907.02 34,907.02 34,907.02
(18.00%)
44
TOTAL 1144174.46 - - - - - -
SUPERVICION (3.10%) 35469.41 25/01/2019 25/06/2020 - 7,093.88 7,093.88 7,093.88 7,093.88 7,093.88
EXPEDIENTE TECNICO
34325.23 1/08/2019 1/10/2019 - 17,162.62 17,162.62 - - -
(3.00%)
INVERSION TOTAL A
1,213,969.1 - - - - - -
(PRECIOS PRIVADOS)
H) MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA.
El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la alternativa técnica seleccionada
y permite verificar la consistencia del proyecto.
45
CUADRO N° 34 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE PROYECTO DE LA ALTERNATIVA ÚNICA.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al año 2029 se Incrementará el número
- Actas finales de resultados
de matrículas de estudiantes en edad
FIN. académicos en la institución
escolar de 3 a 5 año de edad para
Mayor logro de aprendizaje de educativa.
ingresar a un servicio educativo, según
los alumnos de la IEI N° 1594 de - Nómina de matrícula de la
el nivel educativo, respecto al total de
C.C. Callachoco, Distrito de institución educativa.
niños de dicha edad (demanda
Pilcuyo, Provincia de El Collao - Resultados de concursos
potencial). De 50% a 64% del total de la
académicos.
población potencial.
- Nóminas de matrícula de la
institución educativa.
PROPÓSITO. -Servicio educativo en el nivel inicial - Guías de observación de aula de El consejo educativo
Adecuadas Condiciones de los atendido al 100% en infraestructura medición del desempeño del docente institucional participa
servicios de educación inicial en educativa, equipamiento y docentes en el aula. apoyando la gestión
la IEI Nº 1594 - Callachoco del capacitados. -Guías de observación de aula de educativa para mejorar el
Distrito de Pilcuyo medición del tiempo efectivo de servicio educativo.
dedicación con los educandos.
-El MINEDU mediante la

DREP asigna en su
-Informe técnico sobre la situación de
COMPONENTES. presupuesto anual los
la nueva infraestructura
_ Al año 2, el 100% del total de la recursos necesarios para
implementada.
_C1: SUFICIENTE Y ADECUADO infraestructura de la IEI N° 1594 en financiar la operación y
-Registro de inventario de los bienes
INFRAESTRUCTURA óptimas condiciones. mantenimiento del
adquiridos con el proyecto para la
EDUCATIVA. _ Al año 2, el 100% de mobiliario y proyecto.
implementación de los ambientes
_C2: SUFICIENTE Y ADECUADO equipamiento en óptimas condiciones. -La dirección y la APAFA
pedagógicos, administrativos,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. _ Al año 02, docente capacitado y garantizan la conservación
complementarios y de servicios
_C3: ADECUADAS CAPACIDADES mayor participación de los padres de de los equipos de cómputo y
generales.
PEDAGÓGICAS PARA familia en la actividad educativa. En un mobiliarios de las aulas.
-Evaluación docentes realizada por el
DOCENTES. 95 %. -Presencia de profesionales
MINEDU
idóneos Y padres de familia
responsable
ACCIONES.
-El costo directo por la construcción de
C1: SUFICIENTE Y ADECUADA
aula es de S/. 205,146.87
INFRAESTRCUTURA
EDUCATIVA.
aula deposito es de S/. 20,659.59
-AMBIENTES BÁSICOS
-El costo directo por la construcción de -Lineamientos de política de
Construcción de ambiente de
ambiente de psicomotricidad es de S/. estado priorizan la inversión
aula
168,204.19. en el sector educación.
-El costo directo por la construcción de - El proyecto se enmarca en
aula deposito -Expediente técnico
ambiente de depósito de el plan de desarrollo
Construcción de ambiente de -Culminado y aprobado.
psicomotricidad es de S/. 14,303.92 concertado.
psicomotricidad
-El costo directo por la construcción de -El proyecto esta priorizado
Construcción de ambiente de -Informes de Ejecución Física y
patio S/. 12,577.41 desde el año 2014 en
depósito de psicomotricidad Financiera
-El costo directo por la construcción de proceso de presupuesto
Construcción de patio
área de juego es de S/. 26,261.57. participativo.
Construcción de área de juegos -Informe final de Supervisión de obra
(piso blando + zona de juego)
espacio de cultivo biohuerto – aula es -La municipalidad Distrital
Construcción de espacios de -Informe técnico de Liquidación de
de S/. 15,257.84. de Samán se encargará de
cultivos – Bio Huerto aula. obra
-El costo directo por la construcción de gestionar los recursos
Construcción de espacios de
espacio de cultivo biohuerto - económicos para su
cultivos – Bio Huerto
psicomotricidad es de S/. 20,583.40. ejecución
psicomotricidad.
-Los equipos y Los equipos y
mobiliarios serán
-AMBIENTES DE GESTION
implementadas teniendo
ADMINISTRATIVA
-El costo directo por la construcción como referente las normas
Construcción de área de espera
área de espera es de S/. 35,302.59 técnicas (RM Nª 252-2011-
-El costo directo por la construcción de ED) de acuerdo a los
dirección
la dirección es de S/. 45,605.29 antropometría de los niños
-El costo directo por construcción de -Los docentes y padres de
archivo
archivo es de S/. 26,845.85. familia participan
Construcción de espacio de
activamente como
cultivos – Bio Huerto
fiscalizadores y/o veedores.
-ESPACIOS DE BIENESTAR.
Construcción de ambiente
cocina
cocina y depósito de cocina es de S/.
Construcción de cocina
35,583.22.
depósito.
46

-SERVICICOS GENERALES. depósito de cocina es de S/. 14,320.63
Construcción de almacén - El costo directo por la construcción de
general almacén general es de S/. 42,760.20
Construcción de residuos -El costo directo por la construcción de
solidos residuos sólidos es de S/. 19,493.09
Construcción de cuarto de -El costo directo por la construcción de
limpieza cuarto de limpieza es de S/. 12,781.29
Construcción de caceta de -El costo directo por la construcción de
guardianía caceta de guardianía es de S/.
13,028.40
Cerco perimétrico es de S/. 194,747.23
mejoramiento del aula existente es de
S/. 28,873.48.
veredas, camineras y áreas verdes es
de S/. 24,336.34.
-El costo directo del estudio del
impacto ambiental S/. 18,959.99.
-SERVICIOS HIGIENICOS.
Construcción de servicios
higiénicos docentes
Construcción de servicios -El costo directo por la construcción de
higiénicos niños. servicios higiénicos niños, niñas y
docentes es de S/. 81,964.81
servicios higiénicos niños, niñas y
-El costo de la implementación de

C2: SUFICIENTE Y ADECUADA equipamiento y mobiliario S/.
MOBILIARIO Y 70,461.62
EQUIPAMIENTO.
C2: SUFICIENTE Y ADECUADA servicios higiénicos niños, niñas y
CAPACIDADES PEDAGÓGICAS. docentes es de S/. 9,479.99.
PRESUPUESTO TOTAL -EL COSTO DIRECTO DEL

PRESUPUESTO TOTAL ES DE S/.
1,213,969.09
47

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA

COMUNIDAD DE
DIAGNOSTICO
48
2. DIAGNÓSTICO. -
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
La IEI N° 1594 de la comunidad de Callachoco viene funcionando en un local facilitado por la I.E.P.
N° 1594 de la misma comunidad, es de material bloquetas rusticas del año 1985, a su vez el terreno
de la IEI N° 1594 es un espacio vacío como se muestra en la foto, no cuenta con aulas pedagógicas,
patio de honor, obras exteriores servicios básicos de saneamiento, la IEI N° 1594 cuenta con escasos
materiales educativos, el no contar con ambientes y equipamiento limita el desarrollo de actividades
educativas, reuniones capacitación de los padres de familia, la infraestructura en la que actualmente
ocupado por la IEI N° 1594 de la comunidad de Callachoco no cumplen con los estándares de calidad
del sector educativo los que debería plasmarse en la Norma Técnica para el diseño para el diseño de
locales de EBR nivel inicial RSG N° 104-2019-MINEDU , lo cual dificulta el desarrollo de las actividades
de enseñanza – aprendizaje de niños de 3,4 y 5 años de edad.
ILUSTRACIÓN N° 3 TERRENO ACTUAL DE LA IEI N° 1594 Y REUNIÓN DE INVOLUCRADOS.
EL TERRENO DE LA I.E.I. N° 1594 DE LA

COMUNIDAD DE CALLACHOCO
REUNIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
Para el diagnóstico del proyecto se hizo una reunión de involucrados, en el cual se notó la molestia
de la población en general de la comunidad de Callachoco, por la carencia de infraestructura, siendo
perjudicados sus hijos directamente con la inadecuada prestación de servicios educativos, en algunos
casos piensan trasladar a otras instituciones cercanas, sin embargo son impedidos por el alejamiento
de la carretera, ya que la I.E.I. N° 1594 se encuentra en colindancia con la carretera Pilcuyo – Chasqui
– Cachipucara que es un factor representativo de la I.E.I. N° 1594 de la comunidad de Callachoco.
49
Esta situación afecta negativamente a la población escolar, en el desarrollo de sus capacidades y

habilidades del niño(a).
2.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.

2.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio del presente proyecto está enmarcada en la población rural, que absorbe a la
población escolar de 03 a 05 años aproximadamente.
2.1.1.2. UBICACIÓN DE LAS I.E. FOCO DEL PROBLEMA EN EL MAPA O CROQUIS.

La institución educativa inicial N° 1594 Callachoco en la jurisdicción de la comunidad de Callachoco
distrito de Pilcuyo, Provincia de El Collao, Departamento de Puno; como se detalla en el cuadro
siguiente:
Límites del distrito:
 Norte : con el Lago Titicaca

 Sur : con el Lago Titicaca
 Este : con la Provincia de Chucuito
 Oeste : con el Distrito de Ilave
El distrito de Pilcuyo está considerado como municipalidad rural.
 Distrito : Pilcuyo
 Provincia : El Collao
 Departamento : Puno
 Extensión : 157.00km2
 Altitud : 3836.00 m.s.n.m.
 Población Total : 14151 habitantes
 Posición Geográfica : Latitud Sur 16°, 15' y 03"
: Longitud Oeste 69°, 38' y 03"
El clima del Distrito de Pilcuyo, los veranos son cortos, frescos y nublados; los inviernos son cortos,
muy frío y mayormente despejados y está seco durante todo el año. Durante el transcurso del año,
la temperatura generalmente varía de -1 °C a 17 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de
19 °C.
En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Pilcuyo para actividades de
tiempo caluroso es desde principios de octubre hasta mediados de diciembre.
CUADRO N° 35 UBICACIÓN DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO (FOCO DEL PROBLEMA)

DESCRIPCIÓN IEI N° 1594 - CALLACHOCO
UGEL/DRE UGEL - ILAVE
Región/ Provincia/ Distrito Puno/El Collao/Pilcuyo/Callachoco
Dirección Callachoco
Código Modular 1746320
50
ILUSTRACIÓN N° 4 UBICACIÓN DEL ÁREA DEL FOCO DE PROBLEMA
Yajacircatuyo
I.E.I. N° 745 -YAJACIRCATUYO
Código modular 1556711
I.E.I. Intervenida por el gobierno
regional (05/05/2014)
I.E.I. N° 1594 CALLACHOCO

CÓDIGO MODULAR 1746320
I.E.I. PRIORIZADO EN LA GOBIERNO
REGIONAL
I.E.I. N° 740 -MULLACANI

I.E.I. Intervenida por el
Gobierno Regional
Callachoco (05/05/2014)
Sucano
Mullacani
I.E.I. N° 265 SUCANO
I.E.I. Intervenida por el Villa Chipana
Gobierno Regional I.E.I. N° 301 - CHIPANA
(05/05/2014) Código Modular 2131520
I.E.I. Intervenida por el Gobierno
Regional
(05/05/2014)

http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-IIEE.
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
La Institución Educativa intervenida de nivel inicial, se encuentra ubicadas en el Distrito de Pilcuyo,

Provincia de El Collao del Departamento de Puno, está ubicado geográficamente entre las
coordenadas que a continuación se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 36 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN IEI N°1594 CALLACHOCO
DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA EL COLLAO
DISTRITO PILCUYO
LOCALIDAD CALLACHOCO
ZONA RURAL
REGIÓN NATURAL SIERRA
ALTITUD
LATITUD Y LONGITUD -16.05931 -69.49896
51
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO – MACRO LOCALIZACION
Mapa - Distrital
Mapa - Nacional Mapa - Provincial
52
PERFIL DE “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
MAPA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO – MICRO LOCALIZACION
IEI N° 1594
Callachoco
ILUSTRACIÓN N° 5 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL – MICRO LOCALIZACIÓN
I.E.I. N° 1594
C.P. Villa Chipana

15 min
10 km
Distrito de Pilcuyo
pág. 53
ILUSTRACIÓN N° 6 UBICACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL – MICRO LOCALIZACION
DESCRIPCIÓN: La Institución Educativa Inicial N° 1594 – Callachoco, se encuentra

aproximadamente a 10 km del distrito de Pilcuyo, a 15 minutos en auto, la carretera es de pista
asfaltada.
DESCRIPCIÓN: La institución educativa inicial N° 1594 – Callachoco, su terreno es de forma

cuadrada, que en una pequeña area de su terreno posee una infraestructura que comparte con la
IEP N° 70378 (estructura en forma rectangular de dos pisos).
pág. 54
2.1.1.3. UBICACIÓN DE LAS I.E. ALTERNATIVAS EN EL MAPA O CROQUIS.
ALUMNOS QUE PROVIENEN DE DIFERENTES LOCALIDADES.

Identificaremos las localidades donde pertenecen los alumnos matriculados y de acuerdo a
la nómina de matrícula proporcionada por la directora, los estudiantes de 3,4 y 5 años
pertenecen.
CUADRO N° 37 IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS A LA IEI N° 1594-

CALLACHOCO
UBICACIÓN DE LA
PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS A LA IEI
N° ZONA IEI INSTITUCION
N° 1594
EDUCATIVA
1 RURAL IEI N° 1594 Comunidad de Los estudiantes de la IEI N° 1594 en su
callachoco mayoría procede de la misma comunidad
Fuente: Información del aplicativo ESCALE, entrevistas en diagnóstico del Proyecto.
Para el diagnóstico del área de influencia se toma en cuenta la normativa Norma Técnica
para el diseño para el diseño de locales de EBR nivel inicial RSG N° 104-2019-MINEDU, zona
de influencia es de 500m en zonas rurales para las instituciones educativas iniciales y un
tiempo máximo de transporte o a pie de 15 minutos.
ILUSTRACIÓN N° 7 ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
pág. 55
En el distrito de Pilcuyo existen 25 instituciones educativas de nivel inicial, de los cuales 05 se

encuentran en la zona urbana y 20 en el ámbito rural, tal cual se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 38. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE
PILCUYO, SEGÚN ESCALE - MINEDU.
ALUMNOS DOCENTES SECCIONES
NOMB ÁREA CENSAL
CÓDIGO NIVEL / (CENSO (CENSO (CENSO
RE DE DIRECCIÓN DE IE (500
MODULAR MODALIDAD EDUCATIVO EDUCATIV EDUCATIVO
IE HABITANTES)
2018) O 2018) 2018)
0474585 217 Inicial - Jardín 18 DE ENERO S/N Urbana 25 2 3
0755371 301 Inicial - Jardín CHIPANA S/N Rural 23 1 3
1027499 320 Inicial - Jardín MARCUYO S/N Urbana 9 1 1
1027119 318 Inicial - Jardín ACCASO S/N Urbana 14 1 3
1027101 317 Inicial - Jardín SARAPI ARROYO S/N Rural 16 2 3
0799395 311 Inicial - Jardín VILLA MAQUERCOTA S/N Rural 5 1 3
0755389 309 Inicial - Jardín MACHACMARCA S/N Urbana 12 1 3
0539452 265 Inicial - Jardín SUCANO S/N Rural 4 1 2
1472620 703 Inicial - Jardín PUCARA Rural 11 1 3
1472638 704 Inicial - Jardín SACARI TITICACHI Rural 5 1 3
CARRETERA SAN PEDRO
1472653 706 Inicial - Jardín Rural 17 1 3
HUAYLLATA - PUCARA
1556497 738 Inicial - Jardín CAÑA MAQUERA Rural 5 1 3
1556703 739 Inicial - Jardín TARACANCAMAYA Rural 11 1 3
1556612 740 Inicial - Jardín NULLACANI Urbana 11 1 2
1556646 741 Inicial - Jardín QUETY Rural 7 1 3
1556588 742 Inicial - Jardín HUARIQUISANA Rural 5 1 2
1556539 743 Inicial - Jardín CHOJÑA CHOJÑANI Rural 5 1 1
1556513 744 Inicial - Jardín CHAULLACAMANI Rural 5 1 2
1556711 745 Inicial - Jardín YAJACIRCATUYO Rural 9 1 3
SAN PEDRO DE
HUAYLLATA
1556620 747 Inicial - Jardín PACCO CUSULLACA Rural 3 1 3
JALLUYO COMPUYO
HUILACOLLO
1564624 717 Inicial - Jardín PACCO BEBEDERO Rural 2 1 2
1610237 1069 Inicial - Jardín SANCUTA Rural 7 1 3
1746320 1594 Inicial - Jardín CARRETERA CALLACHOCO Rural 15 1 3
Cabe señalar que, 06 instituciones educativas cuentan con código SNIP y Código Único de inversión
pública de los cuales 03 están a responsabilidad de gobiernos locales a cargo de la Municipalidad
Distrital de Pilcuyo y 03 a cargo de Gobiernos Regionales Región Puno – Sede Central, de los cuales
19 instituciones educativas iniciales no se encuentran intervenidas en su mayoría por la carencia de
alumnos tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 39. INSTITUCIONES EDUCATIVA DE NIVEL INICIAL DEL ÁMBITO DEL DISTRITO DE
PILCUYO, SEGÚN INTERVENCIONES DE LAS IEIs CON/SIN PROYECTO.
ALUMNOS SECCIONES INTERVENCIÓN CON
DOCENTES
CÓDIGO NOMBRE DIRECCIÓN DE (CENSO (CENSO PIP UNIDAD EJECUTORA Y
(CENSO
MODULAR DE IE IE EDUCATIVO EDUCATIVO (CÓDIGO SNIP/ FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO 2018)
2018) 2018) CÓDIGO UNICO)
18 DE ENERO MUNICIPALIDAD
0474585 217 25 2 3 330325/2309732
S/N DISTRITAL DE PILCUYO
0755371 301 CHIPANA S/N 23 1 3
MUNICIPALIDAD
1027499 320 MARCUYO S/N 9 1 1 330325/2309732
DISTRITAL DE PILCUYO
1027119 318 ACCASO S/N 14 1 3
SARAPI
1027101 317 16 2 3
ARROYO S/N
VILLA
0799395 311 MAQUERCOTA 5 1 3
S/N
MACHACMARC MUNICIPALIDAD
0755389 309 12 1 3 330325/2309732
A S/N DISTRITAL DE PILCUYO
pág. 56
ALUMNOS SECCIONES INTERVENCIÓN CON

DOCENTES
CÓDIGO NOMBRE DIRECCIÓN DE (CENSO (CENSO PIP UNIDAD EJECUTORA Y
(CENSO
MODULAR DE IE IE EDUCATIVO EDUCATIVO (CÓDIGO SNIP/ FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO 2018)
2018) 2018) CÓDIGO UNICO)
0539452 265 SUCANO S/N 4 1 2
1472620 703 PUCARA 11 1 3
SACARI
1472638 704 5 1 3
TITICACHI
CARRETERA
SAN PEDRO
1472653 706 17 1 3
HUAYLLATA -
PUCARA
CAÑA
1556497 738 5 1 3
MAQUERA
TARACANCAMA REGION PUNO-SEDE
1556703 739 11 1 3 220696/2231713
YA CENTRAL
1556612 740 NULLACANI 11 1 2
REGION PUNO-SEDE
1556646 741 QUETY 7 1 3 221400/2231706
CENTRAL
1556588 742 HUARIQUISANA 5 1 2
CHOJÑA
1556539 743 5 1 1
CHOJÑANI
CHAULLACAMA
1556513 744 5 1 2
NI
YAJACIRCATUY REGION PUNO-SEDE
1556711 745 9 1 3 225536/2229903
O CENTRAL
SAN PEDRO DE
1556661 746 5 1 2
HUAYLLATA
PACCO
1556620 747 3 1 3
CUSULLACA
JALLUYO
1561406 750 COMPUYO 13 1 1
HUILACOLLO
PACCO
1564624 717 2 1 2
BEBEDERO
1610237 1069 SANCUTA 7 1 3
CARRETERA
1746320 1594 15 1 3
CALLACHOCO
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones
2.1.1.4. LIMITES RELEVANTES.

PROPIEDAD DEL QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
CALLACHOCO.
En la actualidad existe el documento de TESTIMONIO DE PROPIEDAD en el cual SE RATIFICAN de
acuerdo al acta de donación de terreno que es el de DONAR EL INMUEBLE INDICADO A FAVOR DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IEI N° 1594) PARA QUE FUNCIONE NORMALMENTE.
TESTIMONIO DE PROPIEDAD DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO,

CERTIFICADO POR LA NOTARIA PUBLICO POMA RODRIGO, CON
FECHA DE 12 DE JUNIO DEL 2017.
pág. 57
RATIFICA, en el ACTA DE DONACIÓN DEL TERRENO CHHUXA

PAYXA PARA LA EDUCACIÓN INICIAL DE CALLACHOCO, PRIMERO,
por un acuerdo unánime de los asambleístas y propietarios del
terreno Chuxa Patxa, SE RATIFICAN en donar el inmueble
indicado a favor del ministerio de educación (IEI N° 1594 -
Callachoco) para que funcione normalmente.
2.1.1.5. UBICACIÓN DEL NUEVO TERRENO DESTINADO PARA LA IEI N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE
CALLACHOCO.
El terreno destinado para la IEI N° 1594, se encuentra ubicado en la comunidad de Callachoco del
Distrito de Pilcuyo, provincia de El Collao, actualmente el terreno tiene salida a la carretera Pilcuyo –
Chasqui Chachipucara
 Norte : colinda con la carretera Pilcuyo – Chasqui Chachipucara, donde mide 35.00 metros
lineales
 Este : colinda con la propiedad de Maximiliano ticona quenta y agustin ramos quenta de
(33.33 ml)
 Sur : colinda con la propiedad del ministerio de educación IEP N° 70378 DE Callachoco
DE (35.00 ml)
 Oeste : colinda con la propiedad del ministerio de educación IEP N° 70378 de callachoco
que mide 33 metros lineales.
ILUSTRACIÓN N° 8 PLANO DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL SEGÚN TESTIMONIO DE LA IEI N° 1594.
DESCRIPCIÓN: El terreno de la IEI N° 1594 - Callachoco tiene en forma cuadrada de 33m por 35m,
con un área total de 1154.62 m2 y con un perímetro de 136 ml.
pág. 58
2.1.1.6. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO.

El estudio de mecánica de suelo se realizó en la zona de construcción de la infraestructura más
importante del proyecto.
_ CALICATAS DE EXPLORACIÓN.
Se realizó 02 excavaciones cuya auscultación nos ha permitido inferir características de la formación

del subsuelo, la profundidad de la excavación y de más detalles fue lo siguiente.
CUADRO N° 40 DATOS DE CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.

CALICATA PROFUNDIDAD UBICACIÓN GEOGRAFICA
NORTE N:8224469
C1 1.50 m ESTE E:446597
ZONA Callachoco
NORTE N: 8224469
C2 1.60m ESTE E: 446597
ZONA Callachoco
Fuente: datos según excavación de calicatas, por equipo técnico.
pág. 59
ILUSTRACIÓN N° 9 CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
EXCAVACIÓN PARA
EXTRACCIÓN DE
MUESTRA.
CALICATA N° 01
CALICATA N° 02
DESCRIPCION: En las imágenes se muestra la excavación de dos calicatas, del cual se sacó muestras para
la realización del estudio de suelo.
pág. 60
ILUSTRACIÓN N° 10. MUESTRAS DE LAS CALICATAS REALIZADAS EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
_ ENSAYOS DE LABORATORIO.
Los ensayos de Laboratorio, fueron realizados en el LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DEL

PROGRAMA DE RIEGO Y DRENAJE - PRORRIDRE bajo las normas de la American Society For Testing
and Materiales (A.S.T.M), para mayor detalle en el anexo ESTUDIO DE SUELOS.
 Se realizaron los siguientes ensayos:

 Análisis Granulométrico por _Tamizado (ASTM C – 136)
 Constantes Físicas (ASTM D – 4318
 Limite Líquido.
 Limite Plástico.
 Índice de Plasticidad
 Humedad Natural (ASTM D – 2216)
 Clasificación de Suelos SUCS (ASTM D – 2487).
De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio de suelos, se concluye que:
 Los trabajos de campo han consistido en la excavación de dos (02) calicatas hasta alcanzar
una profundidad de 1.50 y 1.60 m. Las calicatas se han ubicado convenientemente en el área
del terreno donde se construirá la estructura educativa y así poder contar con la información
y resultados correctos. De las calicatas ejecutadas se extrajeron muestras alteradas según a
sus estratos encontrados en cada calicata, para realizar los ensayos respectivos como son:
Análisis Granulométrico por tamizado, Límites de Consistencia, Humedad natural,
Clasificación de Suelos SUCS, y el Ensayo de penetración (D.P.L).
pág. 61
 El Perfil Estratigráfico que se presenta ha sido elaborado mediante la interpretación de la

estratigrafía encontrada en las calicatas realizadas. C-01 se encontraron tres estratos bien
diferenciados como son E-1 (0.00 – 0.30 m.) estrato superficial conformado por mezcla de
limos y arenas ML, con raíces de plantas típicas de lugar de color pardo amarillento, seguido
por E-2 (0.30 – 0.80 m.) estrato conformado por arena limosa mal gradada SM- SC de color
pardo amarillento, densidad natural medianamente compacto a compacto según a la
profundidad, con presencia de 25% de grava, 30% de material arenas y finos que pasa el
tamiz N° 200, su límite de consistencia es LL=26.48, LP=21.17, IP=5.31, seguido por arena mal
gradada con gravas SP densidad medianamente compacto a compacto, no tiene límite de
consistencia ,de la calicata C-02 en esta calicata también se ha identificado tres estratos bien
diferenciados las cuales los dos primeros estratos tiene mucha relación con los estratos de la
calicata C-01, el estrato E-3 que va desde (0.90 – 1.60 m.) está conformado por limos
arenosos de clasificación SM de color pardo de consistencia medianamente compacto a
compacto según a la profundidad, con presencia del 30 % de grava, 50 % de arena, 20 % de
material fino que pasa el tamiz N° 200, no contiene límite de consistencia, tampoco hay
presencia de nivel freático hasta la profundidad explorada.
 Se recomienda que el tipo de cimentación a utilizar sea zapatas cuadradas y cimientos
corridos con armadura de acero para evitar asentamientos diferenciales.
 Profundidad de la cimentación:
En base a las características del perfil estratigráfico, y de acuerdo al ensayo realizado del DPL,
se recomienda cimentar a la profundidad de Df = 1.00 – 1.50 metros para cimientos corridos
y 1.50 – 2.00 metros para zapatas cuadradas en los sectores estudiados; a esta profundidad
se cimentarán en gravas limosos medianamente consolidados.
 La capacidad admisible del terreno a la profundidad de cimentación de Df = 1.10 - 1.60
metros para cimientos corridos y 1.60 -2.00 metros. Para zapatas cuadradas son los
siguientes:
C-01
Para cimiento corrido qad = 1.11 kg/cm2
Para zapatas cuadrada qad = 1.35 kg/cm2
C-02
Para cimiento corrido qad = 1.08 kg/cm2
Para zapatas cuadrada qad = 1.49 kg/cm2
 Para la construcción de las diferentes estructuras que compondrá el proyecto se recomienda

el uso de CEMENTO TIPO IP.
 Las conclusiones y recomendaciones presentes, sólo se aplican al terreno estudiado, no
pudiendo aplicarla para otros fines o a otros sectores.
2.1.1.7. CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
A) TIPO DE ADMINISTRACIÓN.
La institución educativa es administrada a través de la Dirección Regional de Educación de Puno

mediante la UGEL – El Collao, en el marco de los lineamientos de política del Ministerio de Educación;
Las responsabilidades están a cargo del personal directivo, docente, auxiliares y personal de servicio
se basan en el Reglamento de Organización y Funciones de la IE, así como la participación de la
Asociación de Padres de Familia (APAFA), de manera externa:
pág. 62
CUADRO N° 41 TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA I.E.I. INTERVENIDA

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS
Cantidad de instituciones educativas de nivel inicial 25
Nivel/modalidad inicial
Forma escolarizado
Gestión Publica - Educación
Turno Mañana
Estado Activo
Característica Unidocente y polidocente completo
Fuente: información del aplicativo ESCALE.
B) FINANCIAMIENTO.
El financiamiento de la Institución Educativa se realiza con recursos de presupuesto nacional del

Ministerio de Educación, la misma que son transferido anualmente a las unidades ejecutoras del
sector educación en la Región de Puno, dichas transferencias son para asumir los compromisos de
operatividad y mantenimiento.
C) COMPONENTES ADMINISTRATIVOS:
En el área del ámbito de la comunidad de Callachoco la Institución Educativa Inicial no ha sido

intervenida es considerado foco de problema se tiene la I.E.I. N° 1594 Callachoco, representa un
6.15% con respecto a la participación de estudiantes a nivel del distrito de Pilcuyo
CUADRO N° 42 PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL EN EL DISTRITO DE PILCUYO.

Código Nombr Alumnos (Censo
N° Nivel / Modalidad Dirección de IE %
modular e de IE educativo 2018)
1 0474585 217 Inicial - Jardín 18 DE ENERO S/N 25 10.25
2 0755371 301 Inicial - Jardín CHIPANA S/N 23 9.43
3 1027499 320 Inicial - Jardín MARCUYO S/N 9 3.69
4 1027119 318 Inicial - Jardín ACCASO S/N 14 5.74
5 1027101 317 Inicial - Jardín SARAPI ARROYO S/N 16 6.56
6 0799395 311 Inicial - Jardín VILLA MAQUERCOTA S/N 5 2.05
7 0755389 309 Inicial - Jardín MACHACMARCA S/N 12 4.92
8 0539452 265 Inicial - Jardín SUCANO S/N 4 1.64
9 1472620 703 Inicial - Jardín PUCARA 11 4.51
10 1472638 704 Inicial - Jardín SACARI TITICACHI 5 2.05
CARRETERA SAN PEDRO HUAYLLATA -
11 1472653 706 Inicial - Jardín 17 6.97
PUCARA
12 1556497 738 Inicial - Jardín CAÑA MAQUERA 5 2.05
13 1556703 739 Inicial - Jardín TARACANCAMAYA 11 4.51
14 1556612 740 Inicial - Jardín NULLACANI 11 4.51
15 1556646 741 Inicial - Jardín QUETY 7 2.87
16 1556588 742 Inicial - Jardín HUARIQUISANA 5 2.05
17 1556539 743 Inicial - Jardín CHOJÑA CHOJÑANI 5 2.05
18 1556513 744 Inicial - Jardín CHAULLACAMANI 5 2.05
19 1556711 745 Inicial - Jardín YAJACIRCATUYO 9 3.69
20 1556661 746 Inicial - Jardín SAN PEDRO DE HUAYLLATA 5 2.05
21 1556620 747 Inicial - Jardín PACCO CUSULLACA 3 1.23
22 1561406 750 Inicial - Jardín JALLUYO COMPUYO HUILACOLLO 13 5.33
23 1564624 717 Inicial - Jardín PACCO BEBEDERO 2 0.82
24 1610237 1069 Inicial - Jardín SANCUTA 7 2.87
25 1746320 1594 Inicial - Jardín CARRETERA CALLACHOCO 15 6.15
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/consultainversiones.
pág. 63
ILUSTRACIÓN N° 11 RELEVANCIA DE ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL DEL AREA DE ESTUDIO.
D) POBLACIÓN.
De acuerdo al Censo poblacional realizado el año 2007, La población en la provincia de El Collao, para
el año 2007 en la zona Urbana tenía 13,040 habitantes varones y 12336 habitantes mujeres con un
total de 25376 habitantes, en la zona Rural 28108 habitantes varones y 27575 habitantes mujeres,
con una población total de 81059 habitantes a nivel Provincial como se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 43 POBLACION SEGÚN GENERO PROVINCIA DE EL COLLAO.

AREA 2007 PROVINCIA: EL COLLAO GENERO URBANA
Hombre 13040
Mujer 12336
TOTAL 25376
AREA 2007 PROVINCIA: EL COLLAO GENERO RURAL
Hombre 28108
Mujer 27575
TOTAL 55683
TOTAL 81059
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
El Distrito de Pilcuyo en el 2007, tenía una población total de 14,151 habitantes. Siendo la población
Urbana de 1,372 y la población Rural de 12,779 habitantes, la Población Pilcuyeña es
predominantemente joven con 3,579 habitantes de 01 a 14 años, del total. Seguida de 3,082 de 15
a29 años del total, siendo estos dos sectores los más importantes que requieren mayor atención a
sus necesidades, ofreciéndoles diversas posibilidades de desarrollo para evitar su emigración hacia
otras zonas al no encontrar posibilidades de estudio y/o empleo.
El grupo de 1 a 14 años representa 3,579 habitantes, en la zona urbana con una cantidad de 12
habitantes y en la zona rural con 148 habitantes, que están en la población de edad escolar lo cual
requiere mayor provisión de servicios de salud, educación y recreación.
pág. 64
CUADRO N° 44 POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO - CENSO NACIONAL 2007.
GRANDES GRUPOS DE EDAD
ÁREA URBANA Y RURAL, MENOS
TOTAL 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
SEXO Y TIPO DE VIVIENDA DE
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
1 AÑO
Distrito PILCUYO (000) 14,151 160 3,579 3,082 2,295 2,897 2,138
Hombres (001) 7,038 81 1,861 1,588 1,125 1,361 1,022
Mujeres (002) 7,113 79 1,718 1,494 1,170 1,536 1,116
Viviendas particulares (003) 14,134 160 3,579 3,075 2,290 2,892 2,138
Hombres (004) 7,025 81 1,861 1,582 1,121 1,358 1,022
Mujeres (005) 7,109 79 1,718 1,493 1,169 1,534 1,116
Viviendas colectivas (006) 17 - - 7 5 5 -
Hombres (007) 13 - - 6 4 3 -
Mujeres (008) 4 - - 1 1 2 -
URBANA (012) 1,372 12 356 369 264 227 144
Hombres (013) 684 9 178 181 124 121 71
Mujeres (014) 688 3 178 188 140 106 73
Viviendas particulares (015) 1,355 12 356 362 259 222 144
Hombres (016) 671 9 178 175 120 118 71
Mujeres (017) 684 3 178 187 139 104 73
Viviendas colectivas (018) 17 - - 7 5 5 -
Hombres (019) 13 - - 6 4 3 -
Mujeres (020) 4 - - 1 1 2 -
RURAL (024) 12,779 148 3,223 2,713 2,031 2,670 1,994
Hombres (025) 6,354 72 1,683 1,407 1,001 1,240 951
Mujeres (026) 6,425 76 1,540 1,306 1,030 1,430 1,043
Viviendas particulares (027) 12,779 148 3,223 2,713 2,031 2,670 1,994
Hombres (028) 6,354 72 1,683 1,407 1,001 1,240 951
Mujeres (029) 6,425 76 1,540 1,306 1,030 1,430 1,043
14,151
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
La población de la provincia de El Collao según el Censo 2017 tenía 31,528 habitantes hombres que
representa 49.36% y 32,350 habitantes mujeres que representa 50,64 %, con un total de 63878
habitante total como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 45 POBLACION POR AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO CENSO NACIONAL 2007
PUNO, PROVINCIA: EL COLLAO
P: SEXO CASOS % ACUMULADO %
Hombre 31 528 49,36% 49,36%
Mujer 32 350 50,64% 100,00%
Total 63 878 100,00% 100,00%
Fuente: censos nacionales 2017 XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas
De acuerdo al Censo Poblacional realizado en el año 2017, el distrito de Pilcuyo tenía una Población
de 1,429 habitantes en la zona Urbana que representa el 12.61% y 9,902 habitantes en la Zona Rural
que representa un 87.39%, siendo la mayor cantidad de la población, la población de distrito de
pilcuyo con respecto al Censo Nacional de Poblacion del 2007 con 14,151 ha tenido un decremento
de 2,820 habitantes debido fundamentalmente a las migraciones (emigración) a la vez que son a
diversos factores que obligan a abandonar en mejores posibilidades de desarrollo (Fuente: INEI
2007), la población en el año 2017 según área tenía un total de 11,331 habitantes como se muestra
en el siguiente cuadro.
pág. 65
CUADRO N° 46 POBLACION SEGÚN AREA DEL DISTRITO DE PILCUYO.

PUNO, EL COLLAO, DISTRITO:
PILCUYO CASOS % ACUMULADO %
ÁREA CONCEPTO CENSAL
Urbano Censal 1 429 12,61% 12,61%
Rural Censal 9 902 87,39% 100,00%
Total 11 331 100,00% 100,00%
Fuente: censos nacionales 2017 XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas.
La población del distrito de Pilcuyo, según género ha tenido 5,539 habitantes hombres y 5,792
habitantes mujeres con una ligera diferencia (fuente Censo Nacional 2017) como se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 47 POBLACION SEGÚN GÉNERO DEL DISTRITO DE PILCUYO.

AREA #
PUNO, EL COLLAO,
210503 CASOS % ACUMULADO %
DISTRITO: PILCUYO
P: GENERO
Hombre 5 539 48,89% 48,89%
Mujer 5 792 51,11% 100,00%
Total 11 331 100,00% 100,00%
CUADRO N° 48 POBLACION SEGÚN EDAD DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO, DISTRITO DE PILCUYO.

CÓDIGO DISTRITO URBANO RURAL 0 1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS
210501 Ilave 21 838 24 180 484 573 595 585 650 599
210502 Capazo 0 1 130 10 13 10 14 9 20
210503 Pilcuyo 0 10 672 94 101 93 106 123 112
Santa
210504 0 3 529 45 39 43 65 53 44
Rosa
210505 Conduriri 0 2 529 32 36 35 36 36 28
TOTAL 630 648 542 049 15 907 16 880 18 182 18 821 19 872 18 219
2.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UT) EN EL QUE SE INTERVENDRÁ EL PIP.

2.1.2.1. ANTECEDENTE E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO.
La IEI N° 1594 de la comunidad de Callachoco fue creado y autorizado para su funcionamiento con
Resolución Directoral Regional N° 2212 – 2016 – DREP, con fecha de 15 de diciembre del 2017, es
una institución con un terreno donado por la IEP N° 70378 de la misma comunidad.
La IEI N° 1594 empezó a funcionar en el año de 2016, en vista que en la zona existía un buen número
de familias que tenían hijos menores para ello se requería acondicionar un ambiente disponible lo
cual fue la IEP N° 70378 quien cedió en calidad de préstamo un ambiente la misma que fueron
construidas en el año 1985.
Actualmente la IEI N° 1594, está dirigida por la Profesora Elizabeth A. Huaraya Mamani, quien tiene
cargo como directora – docente de los niños de 3, 4 y 5 años, la Directora en contratada en la
Institución.
pág. 66
ILUSTRACIÓN N° 12 ANTECEDENTES E HITOS RELEVANTES SOBRE LA CREACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO
2016
LA DIRECTORA ROSALÍA
MAMANI SANTOS, HA
SOLICITADO EL
DESMEMBRAMIENTO DE LA IEI
N° 1594 – CALLACHOCO.
Reunidos el Director de la I.E.P. Nº 70378 – Profesor Ramón Arias Santos y Directora de la I.E.I. Nº
1594, Rosalía Mamani Santos, autoridades de asociación de padres de familia, Presidente Gerónimo
Ramos Ccalla Directiva Comunal, ha pedido de la solicitud de la Directora Rosalía Mamani Santos,
identificada con DNI. Nº 41915420, en su pedido solicita DESMEMBRAMIENTO del espacio de terreno
para instalar la nueva creación de educación inicial con número 1594 de la comunidad de Callachoco;
dicha área de terreno solicitado es de un área de 1154.64 m2 y un perímetro de 136.00 metros
lineales, para que posteriormente sea construida su nueva infraestructura educativa.
ILUSTRACIÓN N° 13 ANTECEDENTES (SE SOLICITA EL DESMEMBRAMIENTO) DE LA IEI N° 1594 –
CALLACHOCO
2016
CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL

REGIONAL N°2212 – 2016 - DREP,
CREAR Y AUTORIZAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N°
1594 – CALLACHOCO.
En visto el comunicado de fecha 06 de diciembre del 2016 se resuelve con Resolución Directoral
Regional N° 2212 – 2016 - DREP, Crear y autorizar el funcionamiento de la institución educativa inicial
de nivel escolarizado, a partir del año lectivo 2017, para la atención de niños y niñas de 3, 4 y 5 años
de edad, de gestión pública en las unidades de gestión educativa local.
pág. 67

FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
2016
POR UNANIMIDAD SE
DISPONE CEDER EL ESPACIO
SOLICITADO A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INICIAL NÚMERO
1594 DE LA COMUNIDAD DE
CALLACHOCO.
Según consultas realizadas a la DREP, UGEL El Collao y en reunión consensuadas de las autoridades
de asociación de padres de familia y por unanimidad se dispone ceder el espacio solicitado a la
Institución educativa Inicial número 1594 de la comunidad de Callachoco, para desarrollo su normal
desenvolvimiento de las acciones educativas; puesto que la comunidad no dispones para dicha
institución educativa y a partir de la fecha pueda realizar los trámites legales de desmembramiento
ante las autoridades del ministerio de educación y registros públicos SUNARP.
ILUSTRACIÓN N° 15 ANTECEDENTES (ELABORACION DEL ACTA) DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
2017
ELABORACION DEL ACTA

DE CONSENTIMIENTO
DEL TERRENO PARA LA
IEI N° 1594 –
CALLACHOCO.
En la Dirección de la institución educativa Primaria Publica N° 70378 de la comunidad de Callachoco

del distrito de Pilcuyo de la Provincia de El Collao, el 13 de julio del 2017 reunidos el Director de la
IEP 70378 Profesor Ramón Arias Santos y la Directora de la IEI N° 70378, Profesora Rosalía Mamani
Santos, autoridades de asociación de padres de familia, presidente Jerónimo Ramos, la directiva
comunal, para elaborar el acta de consentimiento del terreno para la IEI N° 1594 y el
desmembramiento del área de terreno del ministerio de educación con un área de 1154.62 m2 con
un perímetro de 136 metros lineales.
pág. 68

FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
2017
CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL

REGIONAL N°1702 – 2017 - DREP,
AUTORIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
Con Resolución Directoral Regional N° 1705 – 2017 – DREP, con fecha 28 de setiembre del 2017
autoriza la desmembración del terreno de propiedad del ministerio de educación asignado para su
funcionamiento y administración del área de acuerdo al testimonio.
2.1.2.2. AREA DE TERRENO Y SUS CARACTERISTICAS.

El predio en donde se construirá la nueva infraestructura de la IEI N° 1594 – Callachoco, cuenta con
testimonio de propiedad, con fecha de 12 de junio del 2017 con un área de 1154.6200 m2 y un
perímetro de 136.00 ml.
ILUSTRACIÓN N° 17 IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NUEVO TERRENO DE LA IEI N° 1594

– CALLACHOCO.
NUEVO TERRENO DE LA IEI
pág. 69
ILUSTRACIÓN N° 18 IMÁGENES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NUEVO TERRENO DE LA IEI N° 1594.
Según las imágenes mostradas anteriormente, se observa el nuevo terreno asignado para la IEI N°
1594, como se puede observar, actualmente no existe infraestructura educativa pedagógica,
administrativa, complementaria ni obras exteriores.
Sin embargo, se han evaluado las características necesarias según las normas técnicas para el diseño
de locales de EBR nivel inicial, los accesos y medios de transporte hacia el terreno son de forma libre
ya que por la topografía del terreno resulta favorable.
En cuanto a los servicios de energía el punto de conexión se encuentra a dos metros de distancia del
terreno, la red que existe en las vías públicas aledañas es sistema monofásico que abastece las 24
horas al día.
El suministro de agua del sistema de agua potable, el abastecimiento de agua se realiza a través de
poso tubular ubicado en el predio de otra propiedad (IEP N° 70378 Callachoco, no teniendo análisis
físico químico de la calidad del agua de consumo).
2.1.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N° 1594.

Dada las características del nivel Inicial, en el Informe de Evaluación Técnica de la IEI a intervenir, se
determinar la capacidad actual de; infraestructura, equipamiento y personal que tiene la institución
educativa; esta situación que también se traduce en la oferta “sin proyecto”, nos permitirá identificar
y mejorar el servicio educativo de acuerdo a los estándares del sector educación, con el fin de que
población afectada pueda acceder sin mayores dificultades a los servicios de educación en el nivel
Inicial.
 Por el Norte limita con la Carretara Pilcuyo - Chasqui Cachipucara, con 35 metros lineales.
 Por el Sur limita con la propiedad del Ministerio de Educación I.E.P. N° 70378, con 35 metros
lineales.
 Por el Este limita con la propiedad de Maximiliano Ticona Quenta y Agustín Ramos Quenta,
con 33 metros lineales.
 Por el oeste limita con la propiedad del Ministerio de Educación I.E.P. N° 70378, con 33
metros lineales.
 Área total 1154,6200 m2
En la actualidad viene funcionando en un local facilitado por la I.E.P. N° 70378 de la misma

comunidad, este espacio consta de un ambiente de material bloquetas que fueron construidas en los
pág. 70
años de 1985, el cual se ubica en la carretera Pilcuyo – Chasqui Cachipucara además de una distancia
de 10 km de la plaza de armas de la ciudad de Pilcuyo.
La institución educativa I.E.I. N° 1594 de la comunidad de Callachoco es creado y sostenido por el

estado, los muebles y bienes son de propiedad estatal y el pago de remuneraciones es asumido por
el sector educación. Con respecto a la infraestructura no está acorde dentro de los estándares
sectoriales y estándares permisibles del sector. Respecto al equipamiento el 90% de mobiliario
escolar, pupitres, escritorios, pizarras están fuera de lo permisible de los estándares sectoriales, su
perímetro es en forma regular cuadrada.
ILUSTRACIÓN N° 19 FRONTIS DE LA INFRAESTRCUTURA ACTUAL
AMBIENTE CON
FILTROS DE AGUA.
AMBIENTE EN MAL
ESTADO
2.1.2.4. DISTRIBUCION ARQUITECTÓNICA ACTUAL.

El emplazamiento que ocupa el espacio edilicio comprende el Ingreso principal, los ambientes
facilitados por la IEP N° 70348, es un ambiente destinado para el funcionamiento de las labores
académicas y 4 ambientes compartidos, cuales son la cocina, el comedor, ambientes sin uso
(deposito) y los servicios higiénicos, la construcción de estos ambientes yace desde el año 1985 lo
cual ya culminaron su vida útil.
La organización funcional y de zonificación de la Institución Educativa se encuentra diferenciada por

dos tipos de espacios, áreas techadas y espacios exteriores (abiertos) la cual se emplaza.
pág. 71
CUADRO N° 49. AMBIENTES EDUCATIVOS FACILITADOS POR LA IEP N° 70378 PARA LA IEI N° 1594.
AMBIENTES EDUCATIVOS PISO ÁREA NETA (M2)
AULA PEDAGOGICA, COCINA PARA 5 , 4 y 3 AÑOS 1ER PISO 52.44
COCINA COMPARTIDA CON IEP Nº70378 1ER PISO 20.30
BATERIA DE SS.HH 1ER PISO 24.00
SUM COMPARTIDA CON IEP Nº70378 1ER PISO 55.18
AMBIENTES SIN USO -2 NIVELES (ocupa una parte del
2DO PISO 53.94
terreno de la IEI N° 1594 de callachoco)
TOTAL DE AREA TECHADA 205.86
AREA LIBRE -
AREA TOTAL DE TERRENO 14,164.00
pág. 72
ILUSTRACIÓN N° 20 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES FACILITADOS DE LA IEP N°

70378 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
AMBIENTE 04
SS. HH. DE LA IEI, FACILITADA POR LA
IEP N° 1594
TERRENO DE LA
IEI N° 1594
AMBIENTE 01
AULA DE LA
IEI N° 1594,
FACILITADA
POR LA IEP
N°70378.
AMBIENTE 02
COMEDOR DE LA IEP N°
70378, COMPARTIDA CON
LA IEI N° 1594
AMBIENTE 03
COCINA DE LA N° 70378, COMPARTIDA CON LA
IEI N° 1594
DESCRIPCIÓN: En la ilustración se muestra el terreno total de la IEP N° 70378 del cual se señala los ambientes
facilitados y compartidos con la IEI N° 1594 (04 ambientes), y en un lado se muestra el terreno de la IEI N° 1594
en forma cuadrada.
pág. 73
ILUSTRACIÓN N° 21 PLANO DE DISTRIBUCIÓN DEL AMBIENTE EN LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.
CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE EN LA IEI
N° 1594
AMBIENTE
EXISTENTE
AMBIENTE (SEGUNDO
EXISTENTE NIVEL)
(PRIMER
NIVEL).
Descripción: La infraestructura existente en el terreno de la IEI N° 1594, es una infraestructura (estado

regular) de dos pisos, el primer piso es de bloquetas (un ambiente) y el segundo con material noble (dos
ambientes) con terraza.
pág. 74
2.1.2.5. SITUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS AMBIENTES FACILITADOS Y COMPARTIDOS A LA IEI N°

1594 – CALLACHOCO.
En el local Facilitado por la IEP Nº70378, la infraestructura no fue construida para albergar una
institución educativa, por lo que las construcciones existentes no son las óptimas, además de no ser
un local propio de la IEI.
Referente a su ubicación es inapropiada por estar en otra propiedad (IEP Nº70378) además de
compartir áreas con la IEP, además indicar que el desplazamiento de los ambientes es disperso.
En el local Facilitado por la IEP Nº70378, no se define la circulación horizontal, por lo que es fluido
por encontrase en un terreno llano, no cuenta con el tratamiento de áreas exteriores.
En el local Facilitado por la IEP Nº70378, no se tiene el patio principal definido, esta función se realiza
en el área libre con que cuenta el predio, siendo el área de emplazamiento en toda el área de la IEP
Nº70378, la superficie de esta área no tiene acabado cubierto por pastizales, ameritando un
tratamiento de pisos y definición de funciones de conjunto.
En el Local Facilitado por la IEP Nº70378, el aula pedagógica para niño de 5,4 y 3 años la puerta de
ingreso y salida se abre hacia adentro del aula con rebatimiento de 90°, no siendo adecuados por no
tener el sentido de dirección de evacuación, las puertas no cuentan con un ancho de 1.00 m. altura
de vano 2.50 m. contraviniendo a lo establecido en el RNE.
La Iluminación Natural no es uniforme, abundante ni clara en algunos ambientes, por tener ventanas
de dimensiones reducidas el cual no favorece la iluminación al interior de los ambientes
Los pisos son de madera machiembrada, cerámico y cemento pulido, revestimiento de paredes con
yeso y pintura y en las aulas de adobe con cielo raso de triplay, la misma que se encuentra en pésimo
estado conservación, encontrándose filtración de lluvias en algunas zonas, desprendimiento de
revestimiento en paredes.
La Institución no cuenta con el tratamiento respectivo de la vegetación, de áreas recreativas al aire

libre, tratamientos de espacios exteriores lugares de estar, jardineras entre otros se encuentran a lo
natural.
Los Servicios higiénicos para niñas y niños no son adecuados debido a la poca familiaridad de acceder
a este tipo de servicios.
Finalmente, la seguridad en el local educativo no se encuentra garantizada por no contar con la

infraestructura adecuada y de material o sistema constructivo reglamentario, además de no contar
con infraestructura propia de ambientes
La infraestructura pedagógica actual donde viene funcionando la Institución educativa Inicial N° 1594
es un ambiente prestado por la I.E.P. N° 70378, se trata de un ambiente rustico de bloquetas con
techo de calamina, lo cual dificulta el dictado de clases por el sonido que ocasiona en temporadas de
lluvia, la institución educativa Inicial está ubicada en la comunidad de Callachoco a 10 km del Pueblo
de Pilcuyo.
En los trabajos de campo realizados por el equipo técnico del presente proyecto se recabó
información relevante con respecto al diagnóstico de la I.E.I. Nº 1594 de la comunidad de Callachoco,
Actualmente cuenta con 01 docente plaza validada y presupuestada por el MINEDU; es Unidocente.
pág. 75
ILUSTRACIÓN N° 22 DETERIORO Y HUMEDECIMIENTO DE LOS AMBIENTES OCUPADOS POR LA IEI

N° 1594 DE CALLACHOCO.
DETERIORO Y LA
HUMIDIFICACIÓN DE LA
COCINA
DETERIORO Y LA HUMIDIFICACIÓN DEL

SERVICIO HIGIÉNICO.
DETERIORO Y LA HUMIDIFICACIÓN DEL

AMBIENTE FACILITADO POR LA IEP N° 70378
- CALLACHOCO
DESCRIPCIÓN: En las imágenes se muestra el deterioro y la humidificación de los ambientes (ambiente –

aula, cocina, comedor y servicios higiénicos) facilitados y compartidos con la IEP N° 70378
pág. 76
DETERIORO Y LA
HUMIDIFICACIÓN DEL
SERVICIO HIGIÉNICO.
Fuente: Elaborado por el equipo técnico, según visita de campo.
a) AMBIENTE 01: AULA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 3, 4 Y 5 AÑOS FACILITADA POR LA IEP 70378.
Es de forma rectangular esta infraestructura es en base de bloquetas, posteriormente con cobertor

de calamina sujeta en tijerales y correas sin tratar, zócalo interior y exterior de concreto simple el
piso es de madera machihembrado, ventanas metálicas, tiene una única puerta de madera corriente,
las paredes internas son tarrajeadas con mortero de yeso y las paredes externas con mortero de
cemento, el cielorraso que es enchapado de carrizo, se evidencian las filtraciones de aguas pluviales,
así mismo en la parte exterior se observan veredas de concreto en mal estado, se observa las
electrificaciones en mal estado lo cual puede producir accidentes, en la actualidad este ambiente
sirve como aula para que los niños de 3,4 y 5 años adquieran enseñanzas y paralelamente suele usar
como salón de usos múltiples, existe espacios reducidos para las actividades de desarrollo de
psicomotricidad y juegos.
Por ser material rustico está a punto de colapsar, cuenta con escasos materiales educativos y
mobiliarios (según el inventario físico de muebles y enseres) lo cual limita el desarrollo de reuniones
y actividades de capacitación de padres, lo cual perjudica el desarrollo de las actividades de
enseñanza – aprendizaje en el caso de la IEI N° 1594 cuenta con 15 alumnos matriculados en el año
2019 que están en un solo salón, el mismo que se observa en el cuadro analítico de personal (CAP)
de la IEI N° 1594.
pág. 77
ILUSTRACIÓN N° 23 DETERIORO Y HUMEDECIMIENTO DE AMBIENTE – AULA.
ESCASO ESPACIO PARA EL

ALMACENAMIENTO DE OBJETOS.
FILTRACIONES DE AGUA
EN EL TECHO
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN PELIGRO.
PRESENTA HUMEDAD
EN LA PARTE BAJA DEL
POSTERIOR DE LA
INFRAESTRUCTURA.
DECRIPCION: El ambiente - aula facilitada para el funcionamiento de la IEI N° 1594 de Callachoco, es un

ambiente con escaso espacio de almacenamiento, con filtraciones de agua y presenta humedad en la parte
posterior del ambiente.
pág. 78
b) AMBIENTE 2: COCINA COMPARTIDA CON LA IEP N° 70378.
Es de forma rectangular construida gracias a la gestión de los padres de familia de la IEP N° 70378,
que fue construido con bloquetas y cubierto con calamina, en la actualidad la cocina se encuentra
en malas condiciones, con respecto a la preparación de alimentos las madres de familia se turnan
diariamente para preparar la merienda para los niños, cuyos alimentos son preparados en una cocina
facilitada de la IEP N° 70378 y en lo que se ve en la imagen se encuentra en mal estado y los
mobiliarios se encuentran en mal estado y a su vez la carencia de estos.
ILUSTRACIÓN N° 24 DETERIORO Y CARENCIA DE EQUIPAMIENTO - COCINA.
CARENCIA DE ESPACIO DE
CULTIVO – HUERTO. EQUIPAMIENTO EN MAL
ESTADO Y CARENTE.
EN MALAS CONDICIONES PARA LAS

PRÁCTICAS ALIMENTICIAS.
pág. 79
c) AMBIENTE 3: SALA COMEDOR (SALON DE USOS MULTIPLES) COMPARTIDA CON LA IEP N°

70378.
La infraestructura es de forma rectangular en base de bloquetas, posteriormente con cobertor de

calamina sujeta en tijerales, zócalo interior y exterior de concreto simple el piso es de madera
machihembrado, ventanas metálicas, tiene una única puerta de madera corriente, las paredes
internas son tarrajeadas con mortero de yeso y las paredes externas con mortero de cemento, el
cielorraso que es enchapado de carrizo, se evidencian las filtraciones de aguas pluviales, así mismo
en la parte exterior se observan veredas de concreto en mal estado y a su vez no están en los
parámetros y reglamentos establecidos por el ministerio de educación.
ILUSTRACIÓN N° 25 DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA, INADECUADO EQUIPAMIENTO Y

MOBILIARIO DEL COMEDOR.
MOBILIARIO NO ADECUADO
PARA NIÑOS DE 3, 4 Y 5 AÑOS
DE EDAD
d) AMBIENTE 4: SERVICIOS HIGIÉNICOS.
Los servicios educativos, su infraestructura es de piedra y barro cubierto con calamina sujeta en
correas y tijerales y correas sin tratar, las paredes están humedecidas por la lluvia, y no están acorde
a las normas técnicas de educación.
pág. 80
No se cuenta con instalaciones sanitarias de desagüe, se posee 01 tanque elevado Abastecido por
una pozo de agua compartido con la IEP Nº70378, y una batería de SS.HH. ubicadas al interior del
predio facilitado por la IEP.
ILUSTRACIÓN N° 26 DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA - SERVICIOS HIGIÉNICOS.
2.1.2.6. SITUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LOS AMBIENTES FACILITADOS A LA IEI

MOBILIARIO ESCOLAR, EQUIPAMIENTO
La Institución Educativa intervenida del nivel Inicial, todos los ambientes facilitados por la IEI N° 1594
– Callachoco no cuentan con inadecuadas condiciones de confort, seguridad y funcionalidad en
cuanto al mobiliario escolar, mobiliario del docente y en cuanto a la limpieza se recomienda
reemplazo y adecuado mantenimiento preventivo y correctivo; asimismo, pudimos observar que no
cuenta con la implementación de mobiliarios para el comedor, servicios y enseres de cocina, tal como
podemos apreciar en las fotografías. Que a continuación se detalla:
ILUSTRACIÓN N° 27 DETERIORO Y MAL ESTADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - AULA.
ESCASO ESPACIO QUE PROVOCAN

DESORDEN.
pág. 81
ESCASO ESPACIO QUE

PROVOCAN DESORDEN
El mobiliario del aula pedagógica está conformado por 4 mesas multipersonales de madera, sillas de
plástico, metal-madera, escritorios de madera, se encuentra en mal estado de conservación y el 70%
restante en estado de deterioro, requiriéndose tener mobiliarios propios y ser reemplazados por
nuevos módulos de mobiliario.
CUADRO N° 50 INVENTARIO DE EQUIPAMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.

N° MATERIALES CANTIDAD CONDICIÓN OBSERVACION
1 pizarra acrílica 01 regular ninguna
2 mesas de madera 04 buena ninguna
3 sillas pequeñas de madera 16 buena ninguna
4 Pupitre de madera 01 buena ninguna
5 Mesas Amarillo y rojo 02 buena ninguna
6 Sillas de colores 40 regular ninguna
7 Casa Multiuso 01 regular ninguna
8 Cubos de colores 12 regular ninguna
9 Colchonetas Azul 01 malo ninguna
10 Resbaladeros de madera 01 regular ninguna
11 Pelotas con peso 13 bueno ninguna
12 Palicintas de colores 15 bueno ninguna
13 Lupas de diferentes colores 12 bueno ninguna
14 Rodillos de madera 06 bueno ninguna
15 Embudos medianos y grandes 06 regular ninguna
16 Jarras 04 regular ninguna
17 Goteros regular ninguna
18 Lentes con espejuelos 06 malo ninguna
19 Aros 05, 10 rotos 15 regular ninguna
20 rompecabezas 05 bueno ninguna
21 Laminas 11 14 regular ninguna
22 Coladores de arena 06 regular ninguna
23 Telas grandes de colores 04 regular ninguna
24 Telas pequeñas de colores 12 regular ninguna
25 Mesa de madera (primaria) 01 malo ninguna
26 Banca de madera 01 bueno ninguna
27 Silla de madera 01 malo ninguna
pág. 82
28 Un tambor 01 bueno ninguna

29 Ollas pequeñas 03 regular ninguna
30 Porta lavador de metal azul 01 regular ninguna
31 Tallimetro de madera café 01 regular ninguna
32 Escoba de paja 01 regular ninguna
33 Escoba de plástico 01 regular ninguna
34 Recogedor de basura 01 regular ninguna
35 Estante de 15 casilleros verde 01 regular ninguna
36 Estante de madera pequeña 01 regular ninguna
37 insignia 01 regular ninguna
38 correa 01 regular ninguna
39 Hasta de bandera 01 regular ninguna
40 bandera 01 regular ninguna
41 Poliedros desarmables en taper 02 regular ninguna
42 Cubos de construcción de plástico 03 regular ninguna
43 Eslabones geométricos de plástico 01 regular ninguna
44 Muñecas bebes 02 regular ninguna
CUADRO N° 51 INVENTARIO DE MOBILIARIO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.

N° MOBILIRIO CANTIDAD CONDICION OBSERVACION
1 Estante de aseo 01 regular ninguna
2 Estante casita 01 regular ninguna
3 Estante amarillo de madera 01 regular ninguna
4 Estante para alimentos 01 regular ninguna
5 Estante café de melanina 01 regular ninguna
6 Estante cocinita 01 regular ninguna
7 Estante camita y colchas 01 regular ninguna
8 Estante tiendita 01 regular ninguna
9 Televisor 32 pulgadas 01 regular ninguna
10 DVD LG 01 regular ninguna
11 Impresora 01 regular ninguna
12 Material de trabajo 01 regular ninguna
2.1.2.7. DIAGNÓSTICO DE SERVICIOS BÁSICOS.
a) Servicio de energía eléctrica.
Se cuenta con Instalaciones Eléctricas dentro del predio, la red si existente en las vías públicas
aledañas es sistema monofásico que abastece las 24 horas al día, el ambiente - aula de la IEI N° 1594
cuenta con instalación eléctrica para el normal funcionamiento de sus actividades en el cual
requieran energía eléctrica.
pág. 83
ILUSTRACIÓN N° 28 ESTADO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
FUERA DEL PREDIO
b) Servicio de agua potable. -
No cuenta con suministro de agua potable en el predio, el agua suministrada es mediante poso
tubular de la cual se almacena en un tanque elevado para el uso en cocina, lavado de manos de los
niños entre otras actividades.
pág. 84
ILUSTRACIÓN N° 29 ESTADO DE AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO PARA EL ABASTECIMIENTO

DE AGUA.
TANQUE CISTERNA DE LA IEP N°070378

COMPARTIDA CON LA IEI N° 1594.
c) Servicio de desagüe y alcantarillado. -
No cuenta con red pública d desagüe en el interior del predio ni en las vías adyacentes, pero cuenta
con letrinas, el que se ubica dentro del terreno de la IEP N° 70378, en la entrevista con la profesora
nos indica que los niños no realizan sus necesidades de manera adecuada por la distancia y a su vez
que no reciben adecuada limpieza.
ILUSTRACIÓN N° 30 ESTADO DE DESAGÜE Y ALCANTARILLADO.
SERVICIOS HIGIÉNICOS NO
CUENTA CON ADECUADA
LIMPIEZA
pág. 85
d) Servicios de comunicación. -
En la IEI N° 1594 no cuenta con acceso a teléfono, sin embargo, es posible comunicarse mediante el
servicio de teléfono móvil o celular, ya que al ser zona rural no existe mucha cobertura de telefonía
celular, existe cobertura de la telefonía de movistar y claro.
e) Servicio de transporte público. -
Para acceder a la IEI N° 1594 - Callachoco, existen taxis que para trasladarse al pueblo de Pilcuyo se
demora 15 minutos aproximadamente, los niños por la cercanía de sus hogares se trasladan a pie.
ILUSTRACIÓN N° 31 MEDIO DE TRANSPORTE A LA IEI N° 1594 - CALLACHOCO.
EXISTE SERVICIO PÚBLICO

EN LA ZONA.
2.1.2.8. Recursos humanos.

Actualmente la IEI N° 1594 – Callachoco, tiene una docente que a la vez es directora según al cuadro
de asignación de personal – CAP, la situación de plaza de docente se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 52 SITUACIÓN ACTUAL DE RECURSOS HUMANOS.

CODIGO DE NOMBRE Y DESCRIPCION JORNADA
N° ESPECIALIDAD ESTADO SITUACION
PLAZA APELLIDO DE CARGO LABORAL
HUARAYA
EDUCACION
1 1041151547 MAMANI CONTRATADA DIRECTORA CONTRATADA 30
INICIAL
ELIZABETH A.
Fuente: Elaborado por el equipo técnico, de acuerdo al cuadro de asignación de personal – CAP.
2.1.2.9. Niveles de producción.

En el año 2019 la institución educativa inicial N° 1594, cuenta con 16 alumnos matriculados
distribuidos en un solo salón en las edades de 3, 4 y 5 años de edad, la profesora indica que muchos
niños separaron sus matrículas sin embargo no llegaron a matricularse, debido a la limitada oferta
de servicios y el mal estado en que se encuentra la infraestructura actual.
pág. 86
CUADRO N° 53 POBLACIÓN ESCOLAR EN EL AÑO 2019 DE LA IEI N° 1594.

MATRICULADOS 2019
POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES TOTAL
3 AÑOS 4 3 7
4 AÑOS 3 2 5
5 AÑOS 2 2 4
TOTAL 9 7 16
Fuente: Nóminas de matrículas de la IEI N° 1594 – Callachoco.
Cabe mencionar que según información del escale para el año 2017 existía 13 alumnos, para el año
2018 es de 15 alumnos y para este año 2019 la profesora indica que tienen un plazo para las nóminas
adicionales, donde pueden ampliar el número de matriculados y según las nóminas ultimas de este
año 2019 se tiene 16 alumnos matriculados.
Para mayor referencia se muestra la evolución histórica de matrículas de la población estudiantil

durante estos dos últimos años, por edades; para lo cual se muestra la información en el siguiente
cuadro, tomando las nóminas de matrículas de la institución educativa.
CUADRO N° 54 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA.

MATRICULADOS
POBLACIÓN
2017 2018 2019
3 AÑOS 4 5 7
4 AÑOS 4 6 5
5 AÑOS 3 4 4
TOTAL 11 15 16
Fuente: Elaborado por el equipo técnico, según ficha de matrícula.
pág. 87
2.1.3. INDICADORES EDUCATIVOS.

La institución educativa Inicial N° 1594, actualmente viene funcionando en un local facilitado por la
IEP N° 70378
 Las instancias del Ministerio de Educación y de los órganos desconcertados como la UGEL y
la DREP, son responsables de la operación y mantenimiento de la IEI N° 1594, en relación a
la operación, son responsables de dotar de los recursos humanos 8docentes, auxiliares de
educación y otros necesarios) recursos para el mantenimiento de los locales escolares y
recursos pedagógicos.
 El Presidente de la comunidad de Callachoco realiza las gestiones para resolver algunos
problemas que percibe la institución educativa de nivel inicial y uno de ellos es formalizar
la escritura pública dela rea del terreno destinado para la construcción de la nueva
infraestructura de la institución educativa inicial, para lo cual adjunto los requisitos
solicitados para ese fin, terreno que debe ser transferido de la comunidad al ministerio de
educación (UGEL El Collao), el seguimiento de dicho trámite está a cargo de los directivos.
Con respecto a los padres de familia de la institución, se realizó la entrevista y encuestas para
denotar con más detalle el tema de gestión de servicio.
 La directora – docente de la IEI N° 1594, realiza las gestiones directamente a la UGEL El Collao,
para hacer petición y seguimiento para que se priorice la construcción de la infraestructura,
mobiliarios, materiales y capacitaciones. Sin embargo los padres de familia están dispuesto
a apoyar hasta la culminación de la ejecución del proyecto, operación y cuidado y
mantenimiento de la institución.
 La gestión de APAFA ha sido favorable con el apoyo de padres de familia, para que la
institución educativa continúe su funcionamiento, a pesar de la inexistencia de
infraestructura, mobiliarios, materiales y capacitaciones, sin embargo los padres de familia
están dispuestos a apoyar hasta la culminación de la ejecución del proyecto, operación,
cuidado y mantenimiento de la institución.
CUADRO N° 55 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

TIPO DE
NIVE PROBLEMAS
ENTIDAD INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
LES PERCIBIDOS
ES
Apoyo en todos los aspectos de
Niños y niñas con Atender la mayor
Incrementar la construcción y gestión
MINEDU
necesidades cantidad de personas en

cobertura en niños de 3 educativa.
educativas que no edad escolar ofreciendo
a 5 años en el ámbito Aprobación del reglamento de
acceden a educación un servicio educativo
distrital. mantenimiento preventivo de
de calidad. adecuado.
locales escolares.
Distribuir eficientemente los
Estudiantes asisten en Brindar servicios en Solicitar a la –
ORGANIZACIONES
recursos de operación y
Infraestructura infraestructura propias municipalidad que
DREP
mantenimiento y hacerse cargo

SOCIALES
educativa en riesgo para cada IEI, adecuada mediante presupuesto

de ello.
por colapsar y que no y elevar la imagen de la participativo se dé la
Otorgar la prioridad para la
son propios de la IEI institución educativa priorización de atención.
gestión de financiamiento
Población
Financiar los estudios de pre
descontenta por la no
Mejorar la imagen de la inversión
atención de los Famular el estudio de pre
presencia del Estado a Gestionar Financiamiento para
UGEL
sectores competentes inversión mediante la

través de instalación de su ejecución física del proyecto.
en la intervención del unidad formuladora y la
nuevos servicios Aportar la contrapartida
centro educativo viabilidad del proyecto.
educativos requerida.
El servicio educativo
es deficiente
pág. 88
Mejorar la imagen de la Compromiso de pagar las

Población
presencia del Estado a matrículas puntualmente para
descontenta por la no
través de la Instalación Solicitar a las autoridades el mantenimiento de la
atención de los
de nuevos servicios competentes la atención infraestructura
APAFA
sectores competentes
educativos para cada inmediata Asumen el compromiso de
en la intervención del
IEI que tenga las, faenas semanales para el
centro educativo
comodidades y confort mantenimiento del local de la
El servicio educativo
a la población I.E.I
es deficiente
estudiantil.
Solicitar a través del de la
Compromiso de seguir
dirección la intervención a
gestionando la intervención.
Contar con ambientes, la institución educativa
Alumnos
DIRECTOS
mobiliario propios y con infraestructura y

desmotivados por la Compromiso de velar los
adecuados y material equipamiento.
inadecuada Oferta del derechos de los estudiantes
educativo en su debido Solicitar a los docentes la
servicio educativo especialmente de los están
tiempo puntualidad en las aulas y
matriculados en el centro
BENEFICIARIOS
el uso correcto del

educativo.
material educativo.
Limitado y la no
existencia de
Contar con nuevos
equipamiento e Participar activamente en todo
servicios educativos Mejorar la calidad de
INDIRECTOS
infraestructura el proceso del presupuesto

para cada IEI y la enseñanza y promover las
propios para el participativo,
permanente buenas prácticas en los
desarrollo de Mejorará la calidad de la
capacitación a los docentes
actividades enseñanza
docentes.
pedagógicas y la no
existencia de
capacitaciones.
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS.

PROBLEMA CENTRAL.
La IEI N° 1594 de la comunidad de Callachoco, actualmente viene funcionando en un local facilitado

por la IEP N° 70378 de la comunidad de la misma comunidad, dicho ambiente no cumple con los
estándares técnicos y a su vez ya cumplieron con la vida útil del mismo normativos del sector
educación, tal como se describe en el diagnóstico de los servicios educativos.
En base a los indicadores del diagnóstico se identifica la existencia del problema central.
PROBLEMA “Inadecuadas condiciones de los servicios de educación en la I.E.I. N° 1594 –

CENTRAL Callachoco del distrito de Pilcuyo de la Provincia de El Collao “
2.2.1. ANALISIS DE CAUSAS.
CAUSAS DIRECTAS:
 LIMITADA E INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
La limitada e inadecuada físicas para brindar el servicio educativo es una de las principales causas
directas que provienen por los siguientes factores:
La IEI Nº 1594 Callachoco, desde su creación 2016, No cuenta con infraestructura física, el ambiente
que en la actualidad viene funcionando es en calidad de préstamo de manera temporal por la IEP de
pág. 89
la comunidad y sus características del ambiente son inadecuado, ya cumplió su vida útil. Los procesos
y sistemas constructivos utilizados no son apropiados.
 LIMITADA E INADECUADA EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.
Otras de las causas identificadas son la limitada e inadecuada condiciones de mobiliario y

equipamiento en el centro educativo, esto debido a las condiciones actuales en la que se encuentra
cada centro educativo.
 DÉFICIT DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DOCENTE.
Docentes con baja aplicación de metodología de enseñanza.
El Profesor de la institución educativa cumple doble función el de docente de aula y las funciones de
director, por lo que es un indicar relevante para cumplir con las horas pedagógicas a la semana,
además no conocen algunas funciones de director como llevar la gestión del centro educativo.
Además, esta situación empeora las condiciones socio económico de los docentes, el cual no permite
que desarrollen actividades de capacitación, cursos de desarrollo profesional, debido al bajo sueldo
percibido y a la doble función que cumple en la IEI.
Padres de familia desconocen sus funciones y normas.
Los Padres de Familia cumplen diversas actividades para poder obtener ingresos económicos para el
sustento de su familia, dedicadas la mayoría a la actividad agropecuaria. Por otro lado los padres
descuidan la educación de sus hijos, en algunos caso pudiendo enviar a sus hijos no las envía por falta
de recursos económicos, de la misma forma no realizan el seguimiento en el cumplimiento de sus
tareas, alimentación, asistencia, comportamiento, calificación, etc., esto se refleja en la asistencia a
reuniones que en promedio solo el 55% de padres o apoderado asisten siempre a las reuniones
convocadas.
CAUSAS INDIRECTAS:
 CARENCIA DE INFRAESTRCUTURA DE AMBIENTES BASICOS, GESTION ADMINISTRATIVA,

AMBIENTES DE BIENESTAR, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS HIGIENICOS.
- Limitada e inadecuada ambientes básicos.
- El ambiente pedagógico en donde funciona la IEI N° 1594, es prestado por la IEP de la comunidad
de Callachoco, por lo que no cuentan con infraestructura pedagógica propio de la institución
educativa.
- Inadecuada infraestructura de gestión administrativa.
- En la IEI Nº 1594 Callachoco No existe ambientes administrativos propios para la institución
educativa inicial
- Inexistencia de ambientes de bienestar.
- En la IEI N° 1594 Callachoco no existe ambientes de bienestar como son cocina.
- Inexistencia de ambientes de servicios generales.
- En la IEI Nº 1594 Callachoco no existe Infraestructura de Seguridad, Espacios deportivos y áreas
interiores propias para la institución educativa inicial.
- Inexistencia de servicios higiénicos.
 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PEDAGÓGICO DETERIORADO.
Principalmente el mobiliario escolar es uno de los factores principales para desarrollar las clases,
por su estado actual no son las adecuadas para brindar un servicio de calidad, ya que el 90% se
pág. 90
encuentran deteriorados y cada año reparados esto generando altos costos de rehabilitación y
mantenimiento.
 DOCENTES CON BAJA APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y USO DE MATERIAL

EDUCATIVO.
Una de los factores identificadas en la IEI N° 1594 que influye en el desarrollo de aprendizaje en
el centro educativo es la carencia de equipos audiovisuales como televisores para ambientes,
equipo de cómputo para facilitar los trabajos administrativo, equipos de ambiente
psicomotricidad Por lo que es uno de los problemas específicos para el desarrollo de aprendizaje
integral del niño por lo que se ha observado que en ninguno de las Instituciones educativas en
intervención cuentan con los equipos adecuada para cada ambiente.
Otras de las problemas específicos en las Institución Educativa Inicial es la escasa provisión de
material educativos en las instituciones educativas por parte del ministerio, esto hace que los
padres de familia deben asumir costos adicionales algunos cumplen y otros no as cumple esto
generando retraso y desigualdad entre los niños en su desarrollo de aprendizaje por lo que es
importante su implementación para una adecuada metodologías de enseñanza en aulas a través
de juegos, lecturas y psicomotricidad.
2.2.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS.
EFECTOS DIRECTOS
 REDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO.
A consecuencia de las condiciones antipedagógicas de los ambientes en los que se desarrolla las
actividades de aprendizaje, por su deplorable estado de conservación de algunos ambientes de
las IEI Nº, los padres de familia se sienten frustrados e incomodos de que el estado les brinde
servicios educativos en las formas y situación actual.
 INGRESO TARDIO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO.
Los niños y niñas de las IEI Nº, reciben servicio en condiciones desiguales con las instituciones de
las ciudades y que no son respetados sus principios pedagógicos de nivel inicial que el estado
debe brindarle.
EFECTOS INDIRECTOS.
 ATRASO ESCOLAR.
Provocado por las condiciones y/o deficiencias en la cobertura de los servicios educativos en las
IEI Nº, hace que disminuya, y se presente el retiro de los alumnos, Situación que también puede
ser generada por el factor económica precaria de los padres de familia y/o debido a los problemas
sociales de la localidad, así como carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento
adecuado.
 AUMENTO DE LA DESERSION ESCOLAR.
Los niños y niñas de 3 a 5 años al recibir el servicio educativo de nivel inicial esto repercute en
educación primaria por lo que generara desigualdad y retraso en el desarrollo de aprendizaje de
la niñez en educación primaria por lo que no se llega a lograr las competencias y capacidades en
las evaluaciones de la ECE.
pág. 91
EFECTO FINAL.
Los efectos del problema llevan al REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS en un
futuro en su condición de vida pudiendo persistir los niveles de pobreza y tener menores
Al no resolver el problema genera la migración de los estudiantes a otras instituciones educativas

y así se reduce la población estudiantil que genera gastos a los padres de familia y baja calidad
de desarrollo del capital humano en la comunidad de Callachoco.
pág. 92
.
ILUSTRACIÓN N° 32 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

ATRASO ESCOLAR AUMENTO DE LA DESERSION ESCOLAR
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

REDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO INGRESO TARDIO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO
PROBLEMA CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
EN LA I.E.I. N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO
DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO “
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

LIMITADA E INADECUADA LIMITADA E INADECUADO CAUSA DIRECTA
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DEFICIT DE CAPACIDADES
EDUCATIVA. EDUCATIVO PEDAGOGICAS DOCENTES
CAUSA INDIRECTA
DOCENTE CON BAJA
CAUSA INDIRECTA APLICACIÓN DE
CARENCIA DE CAUSA INDIRECTA METODOLOGÍA DE
INFRAESTRUCTURA DE MOBILIARIO Y ENSEÑANZA Y USO DE
AMBIENTES BÁSICOS, EQUIPAMIENTO MATERIAL EDUCATIVO.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICO
AMBIENTES DE BIENESTAR, DETERIORADO
SERVICIOS GENERALES Y
SERVICIOS HIGIÉNICOS. CAUSA INDIRECTA
PADRES DE FAMILIA
DESCONOCEN SUS
FUNCIONES Y LAS NORMAS
EDUCATIVAS
pág. 93
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.3.1. EL OBJETIVO CENTRAL
Para la formulación de los objetivos del Proyecto, se ha partido del Problema Central identificado en
el árbol de problemas.
OBJETIVO CENTRAL
CAUSA CENTRAL
OBJETIVO “ADECUADAS CONDICIONES DE LOS
“INADECUADAS CONDICIONES DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I.
SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. N°
N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO
1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO DE
DE PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL
PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO “
COLLAO “
Planteado el problema central, así como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que
de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea está orientado a las “ADECUADAS
CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LA I.E.I. N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO
DE PILCUYO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO “.
2.3.2. ANALISIS DE MEDIOS.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL.
 SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.
Con el proyecto se pretende instalar nuevos servicios educativos que tengan mejores condiciones
físicas para brindar un mejor servicio de calidad.
 SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Con el proyecto se pretende equipar y brindar servicios en mejores condiciones de mobiliario y

equipamiento, Se pretende contar con suficiente material educativo.
 ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS.
Con el proyecto se pretende mejorar la calidad de gestión educativa a nivel directivo, plana
docente y padres de familia.
2.3.3. ANALISIS DE FINES.
FINES DIRECTOS.
 SUFICIENTE NIVEL DESEMPEÑO DEL ALUMNO

Con la nueva infraestructura pedagógica apropiada, mobiliario y equipamiento educativo el
docente impartirá de mejor manera las actividades pedagógicas, cumpliendo metas de
aprendizaje de los niños y niñas de la IEI N° 1594 de la comunidad de Callachoco del distrito
de Pilcuyo.
 INGRESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO

La población escolar adecuada mente atendida, despierta el interés para continuar con su
estudio de nivel primario.
pág. 94
FINES INDIRECTOS
 POBLACION ESCOLAR MOTIVADA
Con la nueva infraestructura pedagógica y complementaria, los niños y niñas de la IEI acceden
a espacios recreativos y otras áreas y ambientes, lo cual motiva el asistir al centro educativo.
 INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO
La población escolar adecuadamente atendida mejora logros de aprendizaje en forma

progresiva en la institución educativa.
FIN FINAL.
La mejora del rendimiento escolar, la población escolar conlleva a la población escolar de

obtener MAYOR LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA IEI NRO 1594 DE C.C.
CALLACHOCO, DISTRITO DE PILCUYO, PROV. EL COLLAO.
pág. 95
ILUSTRACIÓN N° 33 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
MAYOR LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA IEI NRO 1594 DE
C.C. CALLACHOCO, DISTRITO DE PILCUYO, PROV. EL COLLAO.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO
POBLACION ESCOLAR MOTIVADA
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

SUFICIENTE NIVEL DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO INGRESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO
OBJETIVO CENTRAL
“ADECUADAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
EN LA I.E.I. N° 1594 – CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO DE
LA PROVINCIA DE EL COLLAO “
MEDIO DE PRIMER NIVEL 1

SUFICIENTE Y ADECUADA MEDIO DE PRIMER NIVEL 3
SUFICIENTE Y ADECUADO
INFRAESTRUCTURA ADECUADAS CAPACIDADES
EQUIPAMIENTO
EDUCATIVA PEDAGOGICAS
EDUCATIVO
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

EXISTENCIA DE 2.1 3.1
INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y DOCENTE CON MEJOR
EDUCATIVA (AMBIENTES EQUIPAMIENTO APLICACIÓN DE
BASICOS, GESTION EDUCATIVO Y METODOLOGIA DE
ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVO ENSEÑANZA Y USO DE
BIENESTAR, SERVICIOS ADECUADO MATERIAL EDUCATIVO
GENERALES Y SERVICIOS
HIGUIENICOS)
MEDIO FUNDAMENTAL 3.2

PADRES DE FAMILIA
CONOCEN SUS FUNCIONES
Y LAS NORMAS
EDUCATIVAS
pág. 96
ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
Para alcanzar la situación óptima diseñada en el árbol de objetivos se toma como punto de partida
los medios fundamentales; los cuales constituyen las raíces del árbol de medios y fines, que a
continuación especificamos cada acción, para cada medio fundamental
pág. 97
ILUSTRACIÓN N° 34 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL 2 ADECUADAS
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE Y CAPACIDADES
ADECUADO PEDAGOGICAS
EQUIPAMIENTO DOCENTE Y PADRES
EDUCATIVO DE FAMILIA
AMBIENTES DE AMBIENTES DE
AMBIENTES BÁSICOS GESTIÓN BIENESTAR
ADMINISTRATIVA
MOBILIARIO Y CAPACITACIÓN AL
ACCION 1.1 ACCION 1.12 EQUIPAMIENTO DOCENTE
CONSTRUCION DE AMBIENTE ACCION 1.8 CONSTRUCION DE
AULA. CONSTRUCION DE ÁREA AMBIENTE COCINA
DE ESPERA (QALIWARMA)
ACCION 2.1 CAPACITACIÓN A
ACCION 1.2 IMPLEMENTACION LOS PADRES DE
CONSTRUCION DE ACCION 1.9 ACCION 1.13 DE MOBILIARIO FAMILIA
AMBIENTE DE AULA CONSTRUCION DE CONSTRUCION DE
DEPÓSITO AMBIENTE DE DIRECCIÓN AMBIENTE DEPOSITO DE
COCINA. ACCION 2.2
ACCION 1.3 IMPLEMENTACION
ACCION 1.10 DE EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE
CONSTRUCION DE
AMBIENTES
AMBIENTE ARCHIVO
PSICOMOTRICIDAD
ACCION 1.4
ACCION 1.11
CONSTRUCION DE
CONSTRUCION DE
AMBIENTES DEPOSITO
ESPACIO DE CULTIVO –
PSICOMOTRICIDAD
BIO HUERTO
ACCION 1.5
CONSTRUCION DE PATIO
ACCION 1.6
CONSTRUCION DE AREA
JUEGOS
ACCION 1.7
CONSTRUCION DE ESPACIO DE
CULTIVO – BIO HUERTO.
SERVICIOS GENERALES
ACCION 1.14 ACCION 1.16 ACCION 1.18

CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE SS.
ALMACEN GENERAL CUARTO DE LIMPIEZA
HH. NIÑOS Y NIÑAS
ACCION 1.15 ACCION 1.17 ACCION 1.19

CONSTRUCCION DE CONTRUCION DE CONSTRUICCION DE
RESIDUOS SOLIDOS CASETA DE SS. HH. DOCENTES
GUARDIANIA
pág. 98
ALTERNATIVA UNICA. -
MEDIO FUNDAMENTAL 1:
MF1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.
AMBIENTES BÁSICOS.
 Construcción de ambiente de aula

 Construcción de ambiente de aula deposito
 Construcción de ambiente de psicomotricidad
 Construcción de ambiente de depósito de psicomotricidad
 Construcción de patio
 Construcción de área de juegos (piso blando + zona de juego)
 Construcción de espacios de cultivos – Bio Huerto
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA.
 Construcción de área de espera

 Construcción de ambiente de dirección
 Construcción de ambiente de archivo
 Construcción de espacio de cultivos – Bio Huerto
AMBIENTES DE BIENESTAR.
 Construcción de ambiente cocina

 Construcción de cocina deposito
SERVICICOS GENERALES.
 Construcción de almacén general

 Construcción de residuos solidos
 Construcción de cuarto de limpieza
 Construcción de caceta de guardianía
SERVICIOS HIGIENICOS.
 Construcción de servicios higiénicos docentes

 Construcción de servicios higiénicos niños
MF2: SUFICIENTE Y ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.
 Implementación de mobiliario
 Implementación de equipamiento
MF3: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS.
 Capacitación a docentes y padres de familia
pág. 99

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA

COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO –
REGION PUNO”
FORMULACION
pág. 100
3. FORMULACION:
3.1. HORIZONTE DE PROYECTO:
La vida de servicio para el presente proyecto, se ha previsto de 10 Años, indicador recomendado por
la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, con fines
de evaluación del mismo.
Se ha considerado que durante este periodo la planta física cumplirá sus objetivos y ciclo de vida sin
problemas, no requerirá ninguna intervención que no sea de mantenimiento normal. Luego de este
periodo se evaluará si se requiere construcción de nueva infraestructura.
CUADRO N° 56 FASES Y ETAPAS – PROYECTOS.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Años: 2019-2020 2021 2022 2023-2029
FASES PRE – INVERSIÓN IN V E R S I Ó N . POST – INV
A Elaboración
C del
C Perfil de
I Proyecto.
O
N
E
Expediente
S Técnico.
Inversión Fija
Tangible e
Intangible.
PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE LA
COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE Evaluación Ex -
PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO – REGION Post.
PUNO”
Fuente: elaboración del equipo formulador según a la envergadura del proyecto en la IEI Nº 1594.
3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

3.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA.
El análisis de la demanda es un factor importante, debido a que su estimación determinara la
cantidad de servicios la población beneficiaria por el proyecto, además determinara el tamaño,
alcance o la magnitud de las obras necesarias para atender la demanda incluso durante su vida útil.
3.2.1.1. Población de referencia.

Es la población estimada al año 2017 del distrito de Pilcuyo y las comunidades aledañas en la zona
urbana son de 1,372 habitantes y en el sector rural es de 9,300 habitantes, por otro lado según genero
se tiene 5,185 de género masculino y 5,487 de género femenino.
CUADRO N° 57 POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE PILCUYO 2017.

URBANO
CÓDIGO DISTRITO RURAL CENSAL HOMBRE MUJER
CENSAL
210501 Puno, El Collao, distrito: Ilave 21 838 24 180 22 717 23 301
210502 Puno, El Collao, distrito: Capazo 110 1 020 575 555
210503 Puno, El Collao, distrito: Pilcuyo 1 372 9 300 5 185 5 487
210504 Puno, El Collao, distrito: Santa Rosa 1 196 2 333 1 773 1 756
210505 Puno, El Collao, distrito: Conduriri 602 1 927 1 278 1 251
Fuente: Elaborado por el equipo técnico/2 Fuente: INEI Censo 2017.
pág. 101
CUADRO N° 58 POBLACIÓN TOTAL DEL DISTRITO DE PILCUYO 2017.

ÁREA URBANA Y RURAL,
TOTAL
SEGÚN GENERO
Distrito PILCUYO (000) 14,151
Hombres (001) 7,038
Mujeres (002) 7,113
URBANA (012) 1,372
Hombres (013) 684
Mujeres (014) 688
RURAL (024) 12,779
Hombres (025) 6,354
Mujeres (026) 6,425
Fuente: Elaborado por el equipo técnico. /2 Fuente: INEI Censo 2017.
En el cuadro siguiente podemos observar un cuadro de resumen, para la población distrital al Censo
realizado en el año 2007 se tiene una población total de 14,148 habitantes y para el censo 2017 con
11,331 total de habitantes, por otro lado, para población provincial al Censo 2007 se tiene 81,059
habitantes y 63,878 habitantes al Censo 2017.
CUADRO N° 59 RESUMEN DE LA POBLACIÓN TOTAL 2007 Y 2017.

RESUMEN DISTRITAL PROVINCIAL
POBLACION 2017 2007 2017 2007
URBANO 1429 1372 25376
RURAL 9902 12776 55683
TOTAL 11331 14148 63878 81059
/2 Fuente: INEI Censo 2007
/3 Fuente: Elaboración para el Proyecto.
Se aplicará la estimación de la población referencial bajo el método de crecimiento geométrico
poblacional las mismas que se describe la siguiente metodología de proyección:
TC= Tasa de crecimiento

N=número de años entre población final y población inicial
Asimismo, teniendo la población de los años 2007 y 2017 de los CENSOS INEI realizados se puede
calcular la tasa de crecimiento como sigue los resultados en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 60 TASA INTERCENSAL DEL DISTRITO DE PILCUYO Y PROVINCIA EL COLLAO (2007 Y

2017)
CENSOS TIPO DE TASA TASA TOTAL %
2007 2017 TASA INTERCENSAL DEL DISTROTO DE PILCUYO -0.021958419
TASA INTERCENSAL DE LA PROVINCIA DE EL
2007 2017 -0.023538765
COLLAO
pág. 102
Con la información mostrada en el cuadro anterior se ha calculado la tasa de crecimiento de la

provincia de El Collao es negativa -0.02% y la tasa del distrito de Pilcuyo también es negativa -0.02 %,
las dos tasas son negativas por lo que no se utiliza al ser negativa.
NOTA: En el siguiente cuadro realizamos un análisis y el cálculo de la tasa de crecimiento de la Región

de Puno, por lo que se toma los datos del censo 1981, 1993, 2007 y 2007, con la población total
distrital, del cual se tiene una tasa de crecimiento intercensal de 1993 con 1.62%, 2007 con 1.16% y
de 2017 con -0.78%, del total de lo que se calcula una tasa promedio igual a 0.67% indicador que se
utiliza para las proyección de la población a lo largo del horizonte de evaluación y para el cálculo de
la estimación de la población de referencia del distrito de Pilcuyo.
CUADRO N° 61 TASA DE CRECIMIENTO DE LA REGIÓN PUNO.

AÑO POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE CRES. INTERCENSAL. PROMEDIO
1981 890,258
1993 1,079,849 1.62%
2007 1,268,441 1.16%
2017 1,172,697 -0.78% 0.67%
Es un factor importante debido a que su estimación determinara la cantidad de servicios que requiere
la población beneficiaria por el proyecto, además determinara el tamaño, alcance o la magnitud de
las obras necesarias para atender la demanda incluso durante su vida útil.
Población referencial estimada.
Es la población referencial estimada del distrito de Pilcuyo según el área y según género, para poder
estimar la población, utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal del departamento de Puno, que
es una tasa de crecimiento histórica, para lo cual se muestra en el siguiente cuadro.

GÉNERO Y ÁREA.
DISTRITAL
RESUMEN 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2007 2017
URBANO 1,372 1 372 1381 1390 1400 1409 1419 1428 1438 1447 1457 1467 1477 1486
RURAL 12,779 9 300 9362 9425 9488 9552 9616 9680 9745 9810 9876 9942 10009 10076
TOTAL 14,151 10,672 10,744 10,815 10,888 10,961 11,034 11,108 11,183 11,258 11,333 11,409 11,485 11,562
HOMBRES 7,038 5 185 5220 5255 5290 5325 5361 5397 5433 5470 5506 5543 5580 5618
MUJERES 7,113 5 487 5524 5561 5598 5636 5673 5711 5750 5788 5827 5866 5905 5945
TOTAL 14,151 10,672 10,744 10,815 10,888 10,961 11,034 11,108 11,183 11,258 11,333 11,409 11,485 11,562
Fuente: elaboración del equipo técnico.
3.2.1.2. Población de demandante potencial.

Para el presente proyecto de inversión la población de referencia está constituido por toda la
población de niños de 0 a 5 años en el distrito de Pilcuyo, cuya población censada en las 2007 y 2017
de censo poblaciones.
pág. 103
CUADRO N° 63 POBLACION DE REFERENCIA DEL AÑO 2007 Y 2017 DEL DISTRITO DE PILCUYO
POBLACIÓN 2007 POBLACIÓN 2017

DESCRIPCIÓN
RURAL RURAL
Menor a 1 año 148 83
01 año 150 89
02 años 169 79
03 años 208 83
04 años 244 110
05 años 178 93
TOTAL 1097 537
Fuente: censos realizados por INEI en los periodos 2007 y2017.
Mediante los datos de censos de 2007 y2017 de la población de 0 a 5 años calcularemos la tasa de
crecimiento de la población de 0 a 5 años de edad, para el cual aplicaremos la siguiente formula:
Donde determinaremos la tasa de crecimiento por grupos de edad de los cuales se puede observar
que todas son negativas y a su vez el promedio es negativa de -0.06.
CUADRO N° 64 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE PILCUYO (1993.

2007 y2017).
POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN TASA DE TASA DE
DESCRIPCIÓN 1993 2007 2017 CRECIMIENTO CRECIMIENTO PROMEDIO
RURAL RURAL RURAL 1993-2007 2007-2017
menor de 1
286 148 83 -0.0460 -0.0562 -0.05
año
01 año 278 150 89 -0.0431 -0.0509 -0.05
02 años 388 169 79 -0.0576 -0.0732 -0.07
03 años 417 208 83 -0.0485 -0.0878 -0.07
04 años 416 244 110 -0.0374 -0.0766 -0.06
05 años 441 178 93 -0.0627 -0.0629 -0.06
TOTAL 2226 1097 537 -0.06
Con la información mostrada en el cuadro anterior, se ha calculado la tasa de crecimiento de ámbito
Rural en edades de menor a 1 año hasta los 05 años, lo cual indica que es negativo para todas las
edades, con un promedio de la tasa de crecimiento -0.06.
pág. 104
CUADRO N° 65 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE

PILCUYO (1993 Y 2007).
POBLACION TOTAL 1993 POBLACION TOTAL 2007 TASA INTERCENSAL TOTAL (% ) 1993 - 2007
EDAD URBANA RURAL TOTAL EDAD URBANA RURAL TOTAL EDAD URBANA RURAL TOTAL
menor a 1 13 286 299 menor a 1 12 148 160 menor a 1 -0.01 -0.05 -0.04
1 15 278 293 1 26 150 176 1 0.04 -0.04 -0.04
2 24 388 412 2 17 169 186 2 -0.02 -0.06 -0.06
3 21 417 438 3 30 208 238 3 0.03 -0.05 -0.04
4 14 416 430 4 27 244 271 4 0.05 -0.04 -0.03
5 26 441 467 5 12 220 232 5 -0.05 -0.05 -0.05
TOTAL 113 2226 2339 124 1139 1263 -0.04
Calculando la tasa de crecimiento en los ámbitos urbana y rural del distrito de Pilcuyo, mediante el
Censo 1993 y el Censo de 2007, en el ámbito urbano y rural se ha obtenido las tasas negativas y
positivas con un promedio total de -0.04.
CUADRO N° 66 TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL DISTRITO DE

PILCUYO (2007 Y 2017).
POBLACION TOTAL 2007 POBLACION TOTAL 2017 TASA INTERCENSAL TOTAL ( % ) 2007-2017
EDAD URBANA RURAL TOTAL EDAD URBANA RURAL TOTAL EDAD URBANA rural TOTAL
menor a 1 12 148 160 menor a 1 11 83 94 menor a 1 -0.01 -0.04 -0.04
1 26 150 176 1 12 89 101 1 -0.05 -0.04 -0.04
2 17 169 186 2 14 79 93 2 -0.01 -0.05 -0.05
3 30 208 238 3 23 83 106 3 -0.02 -0.06 -0.06
4 27 244 271 4 13 110 123 4 -0.05 -0.06 -0.05
5 12 220 232 5 19 93 112 5 0.03 -0.06 -0.05
TOTAL 124 1139 1263 92 537 629 -0.05
Calculando la tasa de crecimiento en los ámbitos urbana y rural del distrito de Pilcuyo, mediante el
Censo 2007 y el Censo de 2017, en el ámbito urbano y rural se ha obtenido las tasas negativas con
un promedio total de -0.05.
Población potencial estimada.
Es la población potencial estimada del distrito de Pilcuyo según edad de menor a 1 hasta los 5 años
de edad, para poder estimar la población, utilizaremos la tasa de crecimiento intercensal del
departamento de Puno (0.0067), que es una tasa de crecimiento histórica, ya que calculando las tasas
anteriores no se encontró una tasa optima positiva, la proyección de la población potencial por
edades se muestra en el siguiente cuadro.
pág. 105
CUADRO N° 67 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL POR EDADES (2017 – 2029) DISTRITO

DE PILCUYO
POBLACION POR AÑO BASE
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDAD 2017 2018 2019
menor a 1 94 95 95 96 97 97 98 98 99 100 100 101 102
1 101 102 102 103 104 104 105 106 107 107 108 109 109
2 93 94 94 95 96 96 97 97 98 99 99 100 101
3 106 107 107 108 109 110 110 111 112 113 113 114 115
4 123 124 125 125 126 127 128 129 130 131 131 132 133
5 112 113 114 114 115 116 117 117 118 119 120 121 121
TOTAL 629 633 637 642 646 650 655 659 664 668 672 677 681
Fuente: Elaboración para el Proyecto en base a datos obtenidos del INEI
/1. Población Referencial estimada tomando como base población del año 1993, 2007. (Tc. Prom. rural. (Edad = 01 - 05).
3.2.1.3. Población demandante efectiva sin proyecto y su proyección.

La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que
efectivamente asiste a un establecimiento educativo público. El término “sin proyecto” se refiere a
que este procedimiento debe realizarse considerando que el proyecto no existe.
CUADRO N° 68 IEI N° 1594 – CALLACHOCO – MATRICULAS SEGÚN EDAD, 2017 – 2019

MATRICULADOS
POBLACION POR GRADO
2017 2018 2019
3AÑOS 4 5 7
4AÑOS 4 6 5
5AÑOS 3 4 4
TOTAL 11 15 16
En el siguiente cuadro, se muestra la evolución de la tasa de cobertura en la IEI Nª 1594 – Callachoco,

donde se puede ver el promedio de los últimos 3 años de cobertura en el área de influencia es de
19.17% aproximadamente en comparación de la tasa de cobertura departamental es Mayor por lo
que tiende a mantenerse por las características actuales del servicio educativo.
CUADRO N° 69 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO –

MATRICULAS SEGÚN EDAD, 2017 – 2019.
GRADO 2018 2019 PROM DE TASA
3AÑOS 25.00% 40.00% 32.50%
4AÑOS 50.00% -16.67% 16.67%
5AÑOS 33.33% 0.00% 16.67%
PROMEDIO 36.11% 7.78% 21.94%
NOTA: No se utiliza la tasa de matrículas debido a que la tasa de migración del sector rural al urbano
es alto, además por la falta de información de serie histórica no es confiable y la tasa de traslado es
alto, la permanencia de la población en el lugar es inestable, por lo que no se puede mantener
constante la población habitante, por lo que se considera una tasa de crecimiento más estable,
confiable y positivo que es la tasa departamental entre los años 2007 y 2017 siendo una tasa más
realista = 0.0067 (0.067%).
Para proyectar la demanda efectiva se ha tomado la tasa intercensal Departamental el cual es 0.67%
pág. 106
CUADRO N° 70 TASA DE CRECIMIENTO REGION PUNO

TASA DE CRES.
AÑO POBLACIÓN DISTRITAL PROMEDIO
INTERCENSAL.
1981 890,258
1993 1,079,849 1.62%
2007 1,268,441 1.16%
2017 1,172,697 -0.78% 0.67%
Fuente: INEI Censo 1993
/ Fuente: Elaborado por el equipo técnico.
En el siguiente cuadro Se puede apreciar que la población proyectada sin proyectos se mantendrá la
tasa de cobertura y no pudiendo incrementar la cobertura debido las limitaciones del servicio
educativo que ofrece la IEI.
CUADRO N° 71 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA IEI Nª 1594 – CALLACHOCO.

AÑO BASE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDADES
2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 AÑOS 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4 AÑOS 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 AÑOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOTAL 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3.2.2. ANALISIS DE OFERTA.

3.2.2.1. ANALISIS DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO
La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la
situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos.
I) Análisis de la oferta optimizada infraestructura indispensable.
la oferta actual está dada por la capacidad de atención de la IEI N° 1594 – Callachoco a ofrecer, se
expresa en número de alumnos que son atendidos con ambientes (ambientes básicos, ambientes de
gestión administrativa, ambientes de bienestar, servicios generales y servicios higiénicos) con
equipamiento del que se dispone lo cual indica la infraestructura actual, la calidad de servicios
educativos, el índice de habitabilidad que es inadecuado y deficiente para un servicio acorde a la
política educativa que el gobierno viene impulsando, así mismo los ambientes no son propios son
de la IEP facilitada.
pág. 107
CUADRO N° 72 ANÁLISIS DE OFERTA OPTIMIZADA INDISPENSABLE PARA LA IEI N° 1594 –

CALLACHOCO.
NIVEL INICIAL
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE AULA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE DE AULA DEPOSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE PSICOMOTRICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE DEPOSITO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSICOMOTRICIDAD
PATIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA DE JUEGOS 8PISO BLANDO +
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA DE JUAGOS9
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA
AREA DE ESPERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRATIVA
AMBIENTES DE
AMBIENTE DE DIRECCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTION
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTE DE ARCHIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESPACIO DE CULTIVO – BIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HUERTO
AMBIENTE COCINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMBIENTES
BIENESTAR
COCINA DEPOSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS GENERALES
GENERALES
ALMACEN GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS
RESIDUOS SOLIDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUARTO DE LIMPIEZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CACETA DE GUARDIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS HIGUIENICOS
HIGIÉNICOS
SERVICIOS HIGUIENICOS
SERVICIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCENTES
SERVICIOS HIGUIENICOS NIÑOS Y
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NIÑAS
La oferta optimizada de infraestructura en la IEI N° 1594 no es posible optimizar en vista a que la

infraestructura es antipedagógica.
CUADRO N° 73 OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEI 1594 -

CALLACHOCO
ALUMNOS POR ÁREA AULA ÍNDICE (M2) TOTAL ALUMNO
SECCIÓN N° AULAS
AULA (M2) POR ALUMNO POR GRADO
3 años 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
pág. 108
J) Análisis de la oferta optimizada equipamiento y mobiliario.
En las I.E.I. N° 1594 – Callachoco, el equipamiento y mobiliario para alumnos, docentes y

administrativos no cumplen con estándares y normas del sector, además se encuentran en
condiciones deteriorados e inadecuados, que cuyas reparaciones no garantizarían una vida útil mayor
a un año o dos años máximo, por lo que se decide. Que no es posible optimizar dichos mobiliarios y
equipos existentes.
CUADRO N° 74 OFERTA OPTIMIZADA MOBILIARIO EDUCATIVO DE LA IEI N1594 – CALLACHOCO.

ALUMNOS TOTAL TOTAL
SECCIÓN MESAS SILLAS
POR AULA MESAS SILLAS
3 años 0 0 0 0 0
4 años 0 0 0 0 0
5 años 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0
K) Análisis de la oferta optimizada de recursos humanos.
Actualmente la I.E.I. N 61594 – Callachoco tiene un docente que cumple funciones de director
y docente a la vez su condición laboral es contratada, según la condición del centro educativo
es unidocente, por lo que el personal docente optimizado seguirá siendo el mismo Seguirá
siendo el mismo.
CUADRO N° 75. CUADRO DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO ESCALA
APELLIDOS Y CARGO QUE JORN, TIEMPO DE
MODULAR DEL CONDICION MAGISTE
NOMBRES DESEMPEÑA LAB. SERVICIO
DOCENTE RIAL
1041151547 HUARAYA CONTRATADO DIRECTOR (A) 30 1 09 AÑOS

MAMANI
ELIZABETH A.
Fuente: cuadro de asignación de personal-
La educación inicial es la educación que el niño recibe en sus primeros años de vida, es el
primer nivel de educación básica regular atiende a niños de 3 a 5 años con enfoque
intercultural e inclusivo, el desarrollo de habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su
creatividad, se le enseña a ser autónomo y auténtico, en el nivel inicial los niños deben
desarrollara los siguientes principios pedagógicos.
 Vida saludable “todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental y social”
 Respeto “todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el
mundo, en su identidad personal y cultural”
 Seguridad “todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva”
 Comunicación “todo niño debe expresarse, escuchar y ser escuchado”
 Autonomía “todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa de acuerdo a sus
posibilidades”
 Movimiento “todo niño o niña necesita de libertad de movimiento para desplazarse
expresa emociones, aprender a pensar y construir su pensamiento”
 Juego libre “ los niños al jugar aprenden”
pág. 109
3.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA.

La determinación de la brecha oferta demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la
comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada o la
oferta actual.
a) Brecha de la infraestructura indispensable.
Según las normas y diseños técnicos se determinan la brecha de ambientes educativos (ambientes
básicos, ambientes de gestión administrativa, ambientes de bienestar, servicios generales y
servicios higiénicos) lo que se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 76 BALANCE OFERTA – DEMANDA PARA LA IEI N° 1594 – CALLACHOCO.

NIVEL INICIAL
AÑOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
AMBIENTES BASICOS
AMBIENTE DE AULA
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AULA DEPOSITO
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
PRICOMOTRICIDAD PSICOMOTRICIDAD
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE DE
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEPOSITO DE
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
PATIO
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA DE JEUGOS
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPACIO DE
efectiva
CULTIVOS
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVAS
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA DE ESPERA
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTES DE
DIRECCION
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE DE
ARCHIVO
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
pág. 110
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CULTIVO – BIO
ESPACIO DE
efectiva
HUERTO
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AREA DE ESPERA
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE DE
efectiva
DIRECCION
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AMBIENTE DE
efectiva
ARCHIVO
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CULTIVO – BIO
ministrativo
ESPACIO DE
efectiva
HUERTO
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
SERVICIOS GENERALES
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIOS GENERALES
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HIGIÉNICOS
efectiva
SERVICIOS
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
RECURSOS HUMANOS
Demanda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
efectiva
HUMANOS
RECURSOS
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
El balance oferta – demanda, se ha determinado la existencia la existencia de la brecha oferta

demanda, dado la totalidad de la población estudiantil, no recibe el servicio educativo adecuado, a
continuación, se muestra la brecha oferta y demanda.
CUADRO N° 77 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA BALANCE OFERTA DEMANDA – ALUMNOS.

AÑO BASE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
EDADES
2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
demanda 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8
Oferta
3 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -5 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -8 -8
4 años demanda 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
pág. 111
Oferta
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -6 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
demanda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Oferta
años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
optimizada
déficit -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
TOTAL -15 -16 -16 -16 -16 -16 -17 -17 -17 -17 -17 -17
b) Brecha de equipamiento y mobiliario.
Para las instituciones educativas de nivel inicial el módulo de mobiliario para los niños consta de 01
mesa y 5 sillas, para docente constan 01 mesa y 01 silla. Por tanto, de acuerdo a la proyección de la
demanda efectiva, es de acuerdo a la cantidad de aulas requeridas y docentes requeridos durante
todo el horizonte del proyecto y considerando el mobiliario y material educativo se determinará la
existencia de brecha a cubrir con los que actualmente cuenta la IEI, sin embargo, no cumplen los
estándares del sector.
CUADRO N° 78 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
MÓDULOS
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
OFERTA ACTUAL
Ambientes
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
administrativos
Ambientes de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bienestar
DEMANDA ACTUAL
Ambientes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
administrativos
Ambientes de
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
bienestar
BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Ambientes básicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Ambientes
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
administrativos
Ambientes de
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
bienestar
Servicios generales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios higiénicos -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
c) Brecha de recursos humanos.
Respecto a la brecha del recurso humano, la demanda de estudiantes durante el horizonte de

proyecto es de 17 alumnos y considerando las normas técnicas para la gestión de docentes se
determinó que no existe brecha para cubrir docentes durante el horizonte del proyecto, según la
siguiente información del siguiente cuadro se cuenta con la misma cantidad de docente que es la
actual 01 docente.
pág. 112
En cuanto a los recursos humanos para atender a la demanda efectiva proyectada con los recursos
disponibles (01 docente).
CUADRO N° 79 DETERMINACION DE LA BRECHA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

DETERMINACION DE LOS REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2019 202 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
REQUERIDO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DISPONIBLE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DETERMINACION 0 docente adicional requerido
3.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS.

Para la construcción técnica de alternativa para la construcción de la infraestructura que responde a
las necesidades de las alternativas planteadas, las consideraciones técnicas están basadas en los
documentos normativos emitidos que son: MINEDU Y RNE. La edificación considerada es de un solo
piso, se toma en cuenta las consideraciones
Para la distribución, zonificación y funcionalidad de los ambientes se tomó como referencia.
 Normativa N° 104-2019-MINEDU
 Criterios de diseños para locales educativos del nivel de educación inicial 2019.
De la misma manera se empleará las siguientes normas del RNE:
 Norma E – 050 de suelos y cimentaciones.

 Normas E – 060 de concreto armado.
 Norma E – 070 de albañilería.
LOCALIZACIÓN.
La Localización seleccionada para la alternativa de solución, la intervención del proyecto se realizará

en el terreno donado por la IEI N° 1594, por lo que el actual local donde viene realizando las
actividades escolares es de la IEI N° 70374 de la misma comunidad.
LA TECNOLOGÍA.
Para la mejora del servicio educativo, en función del diagnóstico y estudio de mercado relacionado a
los medios fundamentales, y en base a la población objetiva, se ha considerado construir 01 aula
educativa, que proveerá el proyecto a los niños y niñas, considerando el rango establecido hasta un
máximo de 20 alumnos.
EL MOMENTO.
La ejecución de proyecto debe dar en el año CERO correspondiente a los años 2018 – 2019, pues en
esta etapa la demanda futura no obedece a una tasa de crecimiento, por lo tanto, se debe priorizar
la ejecución de inversiones de inversiones tanto las obras físicas como las de equipamiento.
METAS DE PRODUCTOS.
Tamaño de infraestructura educativa identificada.
pág. 113
CUADRO N° 80 METAS CONSIDERADAS PARA LA ALTERNATIVA ÚNICA – PROGRAMACIÓN.

CAPACIDAD DE
PRODUCTO UNIDAD DE SUBPRODUCTO
SUBPRODUCTO COSTO
COSTO SUBTOTAL
NOMBRE UNIDAD DE
SUBPRODUCTO UNIDAD DE UNIDAD DE UNITARIO (SOLES)
DEL MEDIDA DESCRIPC MAGNITUD MAGNITUD
MEDIDA MEDIDA (SOLES)
PRODUC REPRESENT ION (UNIDAD) (M2 AT)
(UM) (UM)
TO ATIVA
AMBIENTE AULA 1.00 AMBIENTE 49.00 m2 2649.79 129,839.89

AMBIENTE AULA DEPOSITO 1.00 AMBIENTE 5.86 m2 2231.35 13,075.70
AMBIENTE PSICOMOTRICIDAD 1.00 AMBIENTE 42.42 m2 2509.63 106,458.43
AMBIENTES BASICOS
1.00 AMBIENTE 4.90 m2 1847.58 9,053.12
PRICOMOTRICIDAD
INFRAESTRUC
m2 PATIO 1.00 51.81 m2 153.65 7,960.39
TURA
SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
AREA DE JUEGO (PISO BLANDO + INFRAESTRUC

1.00 49.00 m2 339.21 16,621.26
ZONA DE JEUGOS) TURA
ESPACIO DE CULTIVO - BIO INFRAESTRUC
1.00 16.80 m2 574.81 9,656.87
HUERTO AULA TURA
ESPACIO DE CULTIVO - BIO INFRAESTRUC
1.00 25.44 m2 512.09 13,027.48
HUERTO PSICOMOTRICIDAD TURA
BIENE ADMINIS
DE GESTION
AMB. AMB. DE
STAR TRATIVA
AREA DE ESPERA 1.00 AMBIENTE 8.00 m2 2792.93 22,343.43

m2 DIRECCION 1.00 AMBIENTE 11.54 m2 2501.22 28,864.13
ARCHIVO 1.00 AMBIENTE 6.58 m2 2582.23 16,991.06
COCINA 1.00 AMBIENTE 9.57 m2 2353.30 22,521.04
m2
DEPOCITO DE COCINA 1.00 AMBIENTE 4.90 m2 1849.73 9,063.70
ALMACEN GENERAL 1.00 AMBIENTE 11.45 m2 2363.62 27,063.44
RESIDUOS SOLIDOS 1.00 AMBIENTE 4.45 m2 2772.45 12,337.41
SERVICIOS GENERALES
CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 AMBIENTE 3.00 m2 2696.48 8,089.43

CACETA DE GUARDIANIA 1.00 AMBIENTE 3.46 m2 2383.19 8,245.83
INFRAESTRUC
m2 CERCO PERIMETRICO 1.00 125.72 ml 980.42 123,257.84
TURA
1.00 AMBIENTE 47.90 m2 316.72 18,274.37
EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS Y AREAS INFRAESTRUC
1.00 142.95 m2 107.75 15,402.76
VERDES TURA
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 1.00 AMBIENTE 12.10 m2 5985.19 72,420.79
SS.HH
m2
SS.HH DOCENTES 1.00 AMBIENTE 4.50 m2 3371.36 15,171.10
N EQUIP
CAPAC MOB.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 44,596.00

ITACIO Y
CAPACITACION 2.00 6,000.00

AMBIENTAL
IMPACTO
IMPACTO AMBIENTAL 1.00 12,000.00
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 768,335.47

GASTOS GENERALES (16.20) 124,470.35
UTILIDAD (10.00%) 76,833.55
SUB TOTAL 969,639.37
IMPUESTO IGV (18.00%) 174,535.09
TOTAL 1,144,174.46
SUPERVICION (3.10%) 35,469.41
EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 34,325.23
INVERSIÓN TOTAL A (PRECIOS PRIVADOS) 1,213,969.1
ARQUITECTONICA.
Criterio de diseño.
Se tomado los siguientes criterios:
 Dadas las condiciones climáticas de la región alto andina, Se plantea una propuesta
bioclimática incorporando invernaderos para mantener y aumentar los niveles de
temperatura, debido a que la zona en temporada de invierno padece de fríaje.
pág. 114
 El proyecto plantea espacios de biohuertos, donde se podrán plantar especies originarias de

la región, asi mismo la estructura modular, se agrupa longitudinalmente en el eje este –oeste
del terreno lo cual permite el aprovechamiento del sol hacia los ambientes durante el día.
COMPONENTE NUMERO 01: INFRAESTRCUTURA.
ILUSTRACIÓN N° 35 PLANO DE DISTRIBUCION CON PROYECTO EN LA IEI N° 1594
pág. 115
ILUSTRACIÓN N° 36 IMAGEN 3D DE LA INFRAESTRUCTURA BIOCLIMATIZADA.
pág. 116
COMPONENTE NUMERO 02: EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y MATERIALES EDUCATIVOS.
De acuerdo a la brecha de requerimiento de equipamiento, se considera la adquisición de equipos y

materiales para las actividades de la institución, se muestra con más detalle en los siguientes cuadros.
CUADRO N° 81 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LAS AMBIENTES BÁSICOS.

AMBIE PRECIO
MODULO UNID. MED CANT. TOTAL SUB TOTAL
NTE UNITARIO
1 mesa + 5 sillas apilables kit de mobiliario 5 5 S/ 401.80 S/ 2,009.00
1 mesa + 1 silla + 1 estante + 1 silla
kit de mobiliario 1 1 S/ 450.00 S/ 450.00
auxiliar
mueble Unid. 2 2 S/ 250.00 S/ 500.00
estante Unid. 1 1 S/ 451.00 S/ 451.00
estantes/Aula Unid. 2 2 S/ 400.00 S/ 800.00
AMBIENTES BASICOS/AULA COMUN
Pizarra Unid. 1 1 S/ 580.00 S/ 580.00

Repostero Unid. 1 1 S/ 180.00 S/ 180.00
1 Mesa comedor/2niños +2 sillas kit 1 1 S/ 200.00 S/ 200.00
cocina de madera Unid. 1 1 S/ 80.00 S/ 80.00
colgador de madera/ganchos Unid. 1 1 S/ 25.00 S/ 25.00
Estante de Madera para almacenar
Unid. 1 1 S/ 400.00 S/ 400.00
materiales
cajas de Madera para guardar bloques Unid. 2 2 S/ 50.00 S/ 100.00
Exhibidor de libros Unid. 2 2 S/ 180.00 S/ 360.00
Alfombra Unid. 1 1 S/ 300.00 S/ 300.00
Cojines Unid. 10 10 S/ 25.00 S/ 250.00
mueble (porta cepillos, crema dental,
kit 1 1 S/ 120.00 S/ 120.00
jaboncillos)
colgador de madera/toallas Unid. 3 3 S/ 25.00 S/ 75.00
espejo Unid. 1 1 S/ 30.00 S/ 30.00
Escoba+ Recogedor + Tacho kit 1 1 S/ 45.00 S/ 45.00
pág. 117
CUADRO N° 82 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA SALA DE PSICOMOTRICIDAD

AMBIENTE MODULO UNID. MED CANT. TOTAL PRECIO UNITARIO
Dispositivo Para Saltar y Trepar Unid. 1 1 S/ 600.00
Colchonetas Unid. 2 2 S/ 200.00
Casa Multiusos Unid. 1 1 S/ 800.00
Pelotas Grandes kit 10 10 S/ 33.00
Cubos Unid. 5 5 S/ 30.00
Kit de Solidos Geométricos kit 1 1 S/ 400.00
Kit de Aros kit 1 1 S/ 300.00
Kit de Títeres kit 1 1 S/ 400.00
Mueble bajo para Kit de Aros, Títeres. Unid. 1 1 S/ 350.00
SALA DE Mueble para zapatos Unid. 2 2 S/ 300.00
PSICOMOTRICIDAD Silla Docente Unid. 1 1 S/ 50.00
1 mesa + 6 sillas apilables kit 6 6 S/ 450.00
mesa para computadora + silla kit 1 1 S/ 300.00
Pizarra Unid. 1 1 S/ 200.00
Computadora Unid. 1 1 S/ 1,850.00
Proyector Multimedia Unid. 1 1 S/ 1,900.00
Materiales Pedagógicos Unid. 1 1 S/ 800.00
Televisor + DVD + Parlantes kit 2 2 S/ 3,500.00
Sillas apilables para Adultos Unid. 8 8 S/ 50.00
Escoba+ Recogedor + Tacho kit 1 1 S/ 45.00
CUADRO N° 83 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN, ÁREA DE ESPERA Y ARCHIVO.

AMBIENTE MODULO UNID. MED CANT. TOTAL PRECIO UNITARIO
Escritorio + Silla Giratoria kit 1 1 S/ 520.00
Armario Unid. 1 1 S/ 550.00
Silla para Visitas Unid. 2 2 S/ 50.00
DIRECCIÓN Computadora + Impresora kit 1 1 S/ 3,500.00
Mesa para PC Unid. 1 1 S/ 250.00
Archivadores + Hojas kit 8 8 S/ 20.00
Escoba + Recogedor+ Tacho kit 1 1 S/ 45.00
ÁREA DE ESPERA sillas de espera tripersonal Unid. 2 2 S/ 280.00
ARCHIVO Kit de Anaqueles Metálicos kit 2 2 S/ 480.00
CUADRO N° 84 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA COCINA Y EL DEPÓSITO DE COCINA

UNID. PRECIO
AMBIENTE MODULO CANT. TOTAL
MED UNITARIO
Cocina industrial de 03 hornillas acero inox. Unid. 1 S/ 2,000.00 S/ 2,000.00
Balón de gas propano de 10 kg. Unid. 1 S/ 100.00 S/ 100.00
Refrigeradora Vertical. Unid. 1 S/ 2,500.00 S/ 2,500.00
Congeladora Horizontal. Unid. 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00
Licuadora Unid. 1 S/ 150.00 S/ 150.00
Parihuela de 1.20 x 1.10 mts. x 10 cms de altura. Unid. 1 S/ 250.00 S/ 250.00
Estante modular de polipropileno Unid. 1 S/ 280.00 S/ 280.00
Tacho de plástico de 75 lts. Unid. 2 S/ 50.00 S/ 100.00
Balanza de 50Kg. Capacidad. Unid. 1 S/ 250.00 S/ 250.00
COCINA Mesa de trabajo de 1.20 x 0.80 mts x 90 cms de
Unid. 1 S/ 250.00 S/ 250.00
Tina de plástico de 100 lts. Unid. 1 S/ 50.00 S/ 50.00
Balde con caño de 20 lts. Unid. 1 S/ 30.00 S/ 30.00
Balde con caño de 40 lts. Unid. 1 S/ 40.00 S/ 40.00
Olla de Aluminio de 30 lts de 3mm espesor. Unid. 1 S/ 300.00 S/ 300.00
Olla de Aluminio de 40 lts de 3mm espesor Unid. 1 S/ 400.00 S/ 400.00
Perol de 45 cms de diámetro de 3mm espesor Unid. 1 S/ 260.00 S/ 260.00
Cucharon de aluminio mediano. Unid. 1 S/ 20.00 S/ 20.00
pág. 118
Cuchara Bocona. Unid. 1 S/ 35.00 S/ 35.00

Set de Utensilios de cocina. Unid. 1 S/ 80.00 S/ 80.00
Cuchillo carnicero 10" Profesional (2.5 mm) Unid. 1 S/ 40.00 S/ 40.00
Colador de Acero Inoxidable N° 38. Unid. 1 S/ 55.00 S/ 55.00
Unid. 1 S/ 15.00 S/ 15.00
blanco / verde
Juego de Bol de Acero inoxidable x 3 N° 16, 20 y
kit 1 S/ 90.00 S/ 90.00
30.
Jarra Medidora de Plástico de 1lt. Unid. 1 S/ 8.00 S/ 8.00
Termo 3 lts Unid. 1 S/ 85.00 S/ 85.00
Prensa papa de acero inoxidable Unid. 1 S/ 60.00 S/ 60.00
Exprimidor de limón de acero inoxidable Unid. 2 S/ 15.00 S/ 30.00
Jarra de Plástico de 3 lts. Unid. 1 S/ 8.00 S/ 8.00
Duratapper Ovalado 600 Unid. 25 S/ 5.00 S/ 125.00
Cuchara de mesa acero inox Mod. 510-1 Unid. 25 S/ 5.00 S/ 125.00
Taza de plástico de 300 ml. Unid. 25 S/ 3.00 S/ 75.00
Delantales contra fuego e impermeables Unid. 1 S/ 50.00 S/ 50.00
Guardapolvos de polipima o polystel Unid. 1 S/ 40.00 S/ 40.00
Tapa boca (mascarillas) Unid. 2 S/ 6.00 S/ 12.00
Gorros de tela de polipima o polystel Unid. 1 S/ 10.00 S/ 10.00
Pares de Botas blancas para agua Unid. 1 S/ 35.00 S/ 35.00
Botiquín de primeros auxilios Unid. 1 S/ 120.00 S/ 120.00
Kit de insumos y medicamentos de primeros auxilios kit 1 S/ 120.00 S/ 120.00
Letreros de identificación (Cocina, Almacén de
alimentos, de combustible, Peligro balón de gas: No kit 1 S/ 60.00 S/ 60.00
acercarse, etc.)
Extintor contra incendio 6 kg. PQS-ABC Unid. 1 S/ 120.00 S/ 120.00
Estanterías Unid. 1 S/ 400.00 S/ 400.00
DEPÓSITO DE
Mesa Unid. 1 S/ 250.00 S/ 250.00
COCINA
Silla Unid. 1 S/ 80.00 S/ 80.00
CUADRO N° 85 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA CACETA DE CONTROL Y CUARTO DE LIMPIEZA

PRECIO
AMBIENTE MODULO UNID. MED CANT. TOTAL SUB TOTAL
UNITARIO
Cama Unid. 1 1 S/ 380.00 S/ 380.00
CASETA DE
Silla Unid. 1 1 S/ 50.00 S/ 50.00
CONTROL
Linterna Unid. 1 1 S/ 30.00 S/ 30.00
Escobas Unid. 4 4 S/ 8.00 S/ 32.00
Recogedor Unid. 4 4 S/ 15.00 S/ 60.00
CUARTO DE Baldes 20 lts Unid. 2 2 S/ 30.00 S/ 60.00
LIMPIEZA Escobillas Unid. 4 4 S/ 4.00 S/ 16.00
Franela Unid. 1 1 S/ 45.00 S/ 45.00
Tachos Unid. 4 4 S/ 35.00 S/ 140.00
COMPONENTE NUMERO 03: CAPACITACION.
Docente con mejor aplicación de metodología de enseñanza y uso de material educativo, padres de
familia conocen sus funciones y normas educativas.
CAPACITACION A DOCENTE.
Nueva estrategia metodológica de enseñanza. Proyecto educativo regional curricular regional.
CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA.
Fundamentos básicos para la atención de problemas de aprendizaje, alimentación, valores y

principios de una familia.
pág. 119
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

3.4.1. COSTO DE INVERSIÓN.
3.4.1.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN.

En función a las actividades y componentes descritos, se ha estimado los costos de inversión y
mantenimiento de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos,
bienes o recursos que son necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.
Costos de inversión.
Los costos de inversión del proyecto comprenden los siguientes rubros:
 Intangibles: comprende: comprende de la Elaboración de estudio definitivo (expediente técnico

del componente infraestructura, especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento,
termino de referencia de capacitación).
 Activos fijos: comprende, obras civiles, equipamiento, capacitación y mejora en la gestión
educativa.
 Supervisión y liquidación: comprende los gastos de supervisión de las obras civiles (expresado
como un porcentaje de las obras civiles). y su liquidación final, además comprende en gastos de
supervisión de adquisición de bienes como son mobiliario y equipos, material educativo, y la
capacitación.
 Gastos generales: comprende gastos de administración y guía en la ejecución de las obras civiles
(expresado como un porcentaje de las obras civiles).
A continuación, se detalla los costos de inversión de los componentes del proyecto para la alternativa
única.
pág. 120
CUADRO N° 86 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA.

COSTO TOTAL A
COM UNID. COSTO COSTO GASTOS COSTO TOTAL SUPERVISIO EXPEDIENTE
Nº COMPONENTE/ACCION CANT. METRADOS UTILIDAD SUB TOTAL IGV 18% PREC. DE
P. MED. UNITARIO DIRECTO GENERALES DE OBRA N TECNICO
MERCADO
1. AMBIENTES BASICOS 219.79 305,693.14 49,522.29 30,569.31 385,784.74 69441.25368 455,226.00 14112.00589 13656.7799 482,994.78
1 AULA 1.00 m2 49.00 2649.79 129,839.89 21,034.06 12,983.99 163,857.94 29,494.43 193,352.37 5,993.92 5,800.57 205,146.87
2 AULA - DEPOSITO 1.00 m2 5.86 2231.35 13,075.70 2,118.26 1,307.57 16,501.53 2,970.28 19,471.81 603.63 584.15 20,659.59
3 PSICOMOTRICIDAD 1.00 m2 42.42 2509.63 106,458.43 17,246.27 10,645.84 134,350.54 24,183.10 158,533.64 4,914.54 4,756.01 168,204.19
4 DEPOSITO PSICOMOTRICIDAD 1.00 m2 4.90 1847.58 9,053.12 1,466.61 905.31 11,425.04 2,056.51 13,481.54 417.93 404.45 14,303.92
5 PATIO m2 51.81 153.65 7,960.39 1,289.58 796.04 10,046.01 1,808.28 11,854.29 367.48 355.63 12,577.41
AREA DE JUEGO (PISO BLANDO + ZONA DE
6 1.00 m2 49.00 339.21 16,621.26 2,692.64 1,662.13 20,976.03 3,775.69 24,751.72 767.30 742.55 26,261.57
JUEGO)
7 ESPACIOS DE CULTIVOS - BIO HUERTO AULA 1.00 m2 16.80 574.81 9,656.87 1,564.41 965.69 12,186.97 2,193.65 14,380.62 445.80 431.42 15,257.84
ESPACIOS DE CULTIVOS - BIO HUERTO
8 1.00 m2 25.44 512.09 13,027.48 2,110.45 1,302.75 16,440.68 2,959.32 19,400.00 601.40 582.00 20,583.40
PSICOMOTRICIDAD
2. GESTION ADMINISTRATIVA 26.12 68,198.62 11,048.18 6819.862 86,066.66 15491.99852 101,558.66 3,148.32 3,046.76 107,753.74
1 AREA DE ESPERA 1.00 m2 8.00 2792.93 22,343.43 3,619.64 2,234.34 28,197.41 5,075.53 33,272.94 1,031.46 998.19 35,302.59
2 DIRECCION 1.00 m2 11.54 2501.22 28,864.13 4,675.99 2,886.41 36,426.53 6,556.78 42,983.31 1,332.48 1,289.50 45,605.29
3 ARCHIVO 1.00 m2 6.58 2582.23 16,991.06 2,752.55 1,699.11 21,442.72 3,859.69 25,302.41 784.37 759.07 26,845.85
3. BIENESTAR 14.47 31,584.74 5,116.73 3158.474 39,859.94 7174.789538 47,034.73 1,458.08 1,411.04 49,903.85
1 COCINA (QALIWARMA) 1.00 m2 9.57 2353.30 22,521.04 3,648.41 2,252.10 28,421.55 5,115.88 33,537.43 1,039.66 1,006.12 35,583.22
2 DEPOSITO COCINA 1.00 m2 4.90 1849.73 9,063.70 1,468.32 906.37 11,438.39 2,058.91 13,497.30 418.42 404.92 14,320.63
4. SERVICIOS GENERALES 22.36 212,671.08 34,452.71 21267.108 268,390.90 48310.36253 316,701.27 9,817.74 9,501.04 336,020.04
ALMACEN GENERAL m2 11.45 2363.62 27,063.44 4,384.28 2,706.34 34,154.06 6,147.73 40,301.79 1,249.36 1,209.05 42,760.20
2 RESIDUOS SOLIDOS 1.00 m2 4.45 2772.45 12,337.41 1,998.66 1,233.74 15,569.81 2,802.57 18,372.38 569.54 551.17 19,493.09
3 CUARTO DE LIMPIEZA 1.00 m2 3.00 2696.48 8,089.43 1,310.49 808.94 10,208.86 1,837.59 12,046.46 373.44 361.39 12,781.29
3 CASETA DE GUARDIANIA 1.00 m2 3.46 2383.19 8,245.83 1,335.82 824.58 10,406.24 1,873.12 12,279.36 380.66 368.38 13,028.40
INFRAESTRUCTURA
4 CERCO PERIMETRICO ml 125.72 980.42 123,257.84 19,967.77 12,325.78 155,551.39 27,999.25 183,550.65 5,690.07 5,506.52 194,747.23
MEJORAMIENTO DE LA AULA EXISTENTE 1.00 m2 47.90 381.51 18,274.37 2,960.45 1,827.44 23,062.25 4,151.21 27,213.46 843.62 816.40 28,873.48
8 VEREDAS, CAMINERIAS Y AREAS VERDES 1.00 m2 142.95 107.75 15,402.76 2,495.25 1,540.28 19,438.28 3,498.89 22,937.17 711.05 688.12 24,336.34
5. SERVICIO HIGIENICOS 16.60 87,591.89 14,189.89 8759.189 110,540.97 19897.37373 130,438.34 4,043.59 3,913.15 138,395.08
1 SS.HH NIÑOS - NIÑAS 1.00 m2 12.10 4287.31 51,876.50 8,403.99 5,187.65 65,468.14 11,784.27 77,252.41 2,394.82 2,317.57 81,964.81
2 SS.HH DOCENTES 1.00 m2 4.50 7936.75 35,715.39 5,785.89 3,571.54 45,072.82 8,113.11 53,185.93 1,648.76 1,595.58 56,430.27
STI PA OB
EQ
TO
N ACI AR
EN
MI
PA
1 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.00 44,596.00 7,224.55 4,459.60 56,280.15 10,130.43 66,410.58 2,058.73 1,992.32 70,461.62
O CIT ILI
DE ON IO
UI
GE CA M
1 CAPACITACION 2.00 6,000.00 972.00 600.00 7,572.00 1,362.96 8,934.96 276.98 268.05 9,479.99
OS
1 IMPACTO AMBIENTAL 1.00 12,000.00 1,944.00 1,200.00 15,144.00 2,725.92 17,869.92 553.97 536.10 18,959.99
ES
RI
768,335.47 124,470.35 76,833.55 969,639.36 174,535.09 1,144,174.45 35,469.41 34,325.23 1,213,969.09

pág. 121
3.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO.
En una situación sin proyecto los costos están referidos a los costos de operación y mantenimiento
que vienen realizando de manera habitual en el local alquilado para el funcionamiento de la IEI N°
1594, quienes están a cargo de suministrar el costo es la UGEL El Collao.
CUADRO N° 87 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIENDO A PRECIOS DE MERCADO SIN

PROYECTO.
UNIDAD DE COSTOS COSTOS

MEDIDA UNITARIOS ANUAL
Personal Remuneraciones a Docentes Docente 12 2,232.08 26,784.96
Material materiales de limpieza Mes 12 0.00 0.00
PERIODO ANUAL
servicios Servicios de Luz Mes 12 5.00 60.00

Personal Mano de obra no calificada 1 136.00 136.00
Materiales Pintura en aulas Unid. 1 0.00 0.00
Reparación de pisos Global 1 13.00 13.00
Reparación de puertas Global 1 95.00 95.00
Reparación de ventanas Global 1 25.00 25.00
Servicios
Global 1 138.00 138.00
eléctricas
Reparación de mobiliario escolar Global 1 4,926.00 4,926.00
reposición Global 1 726.00 726.00
menor.
Es el costo permanente que incurre de forma permanente y continúa para el funcionamiento de la

IEI de acuerdo a sus funciones y atribuciones, que asegure la adecuada prestación del servicio de los
mismos.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto están referidos a la inclusión
de garantizar el servicio educativo, a efectos de viabilizar el desarrollo social y económico de la zona,
mejorando la calidad del servicio educativo el mismo asumido por el ministerio de educación a través
del tesoro público, que permite el pago de remuneración al docente director con el costo de
operación y mantenimiento.
pág. 122
CUADRO N° 88 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON

PROYECTO.
UNIDAD DE CANTIDA COSTOS COSTOS COSTOS

CONCEPTOS ACCIONES
MEDIDA D UNITARIOS MENSUAL ANUAL
Personal Remuneraciones a Docentes Personal 12 2,232.08 2,232.08 26,784.96
Materiales Materiales de Limpieza Módulos 12 80.00 80.00 960.00
Servicios Servicios de Luz Mes 12 50.00 50.00 600.00
PERIODO ANUAL
Personal Mano de obra no calificada Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Materiales Pintura en aulas Global 1 900.00 900.00 900.00
Reparación de pisos Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Reparación de puertas Global 1 900.00 900.00 900.00
Reparación de ventanas Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicios
unidad 5 1,200.00 1,200.00 6,000.00
eléctricas
Reparación de mobiliario escolar Global 1 6,100.00 6,100.00 6,100.00
reposición Galones 4 1,500.00 1,500.00 6,000.00
menor.
pág. 123
CUADRO N° 89 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON O SIN PROYECTO – ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE MERCADO.
AÑOS (SOLES)
COMPONENTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON
51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96 51,644.96
PROYECTO"
1) OPERACIÓN 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96 28,344.96
servicio de luz 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2) MANTENIMIENTO 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00 23,300.00
Mano de obra no calificada 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Pintura en aulas 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Reparación de ventanas 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96 32,903.96
1) OPERACIÓN 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96 26,844.96
servicio de luz 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
2) MANTENIMIENTO 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00 6,059.00
Pintura en aulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00 18,741.00
pág. 124
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE

EVALUACION
pág. 125
4. EVALUACION. -
4.1. EVALUACION SOCIAL.
El objetivo del presente proyecto es asegurar la calidad de prestación de servicio educativo a los
estudiantes, que constituye simultáneamente consumo de inversión y como servicios de consumo
puesto que la educación posibilita el acceso a diversos tipos de información oral y escrita,
permitiendo que la persona pueda desenvolverse más fluidamente en las distintas actividades de
la vida social y económica, por otro lado la educación constituye un inversión de capital humano,
que generan beneficios directos a quienes la reciben y externalidades positivas a quienes
interactúan con dicha persona, por el mismo es de esperar que sus efectos se extiendan al país.
Como un todo, en ese sentido el principal beneficio asociado con los proyectos educativos es de
incremento de productividad del individuo en el trabajo y en la mayor parte de las labores en la que
se intervienen.
Es difícil cuantificar monetariamente el proyecto aunque podemos saber el uso de la tasa de retorno
de la educación siempre cuando puedan generar ingresos futuros mediante el desenvolvimiento
en el mercado laboral, Es complicado de esperar el aumento de productividad en este proyecto ya
que el propósito es garantizar que quienes culminen sus estudios escolares estén en la capacidad
de tener mayor rendimiento en estudios de educación primaria que hará evidencia básicamente en
los logrados de aprendizaje en las pruebas ECE (evaluación censal escolar), sin embargo este método
requiere contar con más información sobre los perfiles de ingresos esperados de los benéficos
potenciales de los proyectos educativos, así mismo es difícil asignar una tasa de retorno a un año de
la educación de mejor calidad.
Siendo complicado establecer el efecto del proyecto orientado a mejorar la calidad antes que
cantidad, por esta razón se propone a continuación el uso de la metodología costo efectividad como
una alternativa apropiada a la cuantificación monetaria de los beneficios y que requieren un a menor
calidad de información específica.
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES.

Los beneficios son cualitativos, por estar inmerso en los proyectos de infraestructura educativa y no
es posible determinar el valor monetario, siendo los beneficios cualitativos los siguientes:
 Niñas y niños de 3 a 5 años actualmente matriculados acceden a servicios educativos que

cumplen con los estándares del sector educación primera infancia.
 Padres de familia que no han matriculado a sus hijos menores de 3 a 5 años, lograran
matricular y enviar a educación inicial a sus hijos.
 Niñas y niños que egresan de un jardín logran mejores resultados en segundo grado de
primaria en la evaluación censal de estudiantes (ECE).
 Niñas y niños que asistieron a educación inicial en un futuro aumentaran el nivel de
productividad de los beneficiarios y por ende, sus ingresos económicos y los de sus futuros
empleadores.
 Ampliar la cobertura educativa a la población escolar en el Distrito de Pilcuyo
 Disminuir la migración de la población escolar a otras Instituciones Educativas.
 Mejora del nivel de vida de la población
 Reducir las brechas de pobreza del Distrito de Pilcuyo.
 Reducir la tasa de desaprobación, y Reducir el analfabetismo.
4.1.2. COSTOS SOCIALES.

Los costos estimados a precios de mercado tienen una serie de distorsiones causados por impuestos,
subsidios, etc. que impiden conocer el verdadero costo, por lo que es conveniente utilizar las
estimaciones a precios sociales que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de
pág. 126
un bien, servicio o factor de producción, para este fin se aplica los factores de corrección publicados
por el Ministerio de Economía y finanzas a las estimaciones hechas a precios de mercado para el
presente proyecto.
a) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES -

ALTERNATIVA ÚNICA.
Para estimar los costos a precios sociales se determina el Factor de Corrección (FC) para
remuneraciones 0.926 y para bienes o servicio 0.847.
CUADRO N° 90 COSTO DE OPERACIÓN SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA

ÚNICA.
CONCEPTOS ACCIONES UNIDAD CANTIDA COSTOS COSTOS F.C COSTO A
DE D UNITARIOS ANUAL PRECIOS
MEDIDA SOCIALES
1. 26,844.96 24,853.69
OPERACIÓN
Personal Remuneraciones a Docente 12 2,232.08 26,784.96 0.926 24,802.87
Docentes
Material materiales de limpieza Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Servicios de Luz Mes 12 5.00 60.00 0.847 50.82
2. MANTENIMIENTO 6,059.00 5,098.38
Personal Mano de obra no 0 136.00 136.00 0.6 81.60
calificada
Materiales Pintura en aulas Unid. 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Reparación de pisos Global 1 13.00 13.00 0.847 11.01
Reparación de puertas Global 1 95.00 95.00 0.847 80.47
Reparación de ventanas Global 1 25.00 25.00 0.847 21.18
Reparación de Global 1 138.00 138.00 0.847 116.89
instalaciones eléctricas
Reparación de mobiliario Global 1 4,926.00 4,926.00 0.847 4,172.32
escolar
reposición Adquisición de Global 1 726.00 726.00 0.847 614.92
equipamiento menor.
b) COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO.
i) Costos de inversión a precios sociales.
Para calcular los costos de inversión a precios sociales se utiliza los factores de corrección propuestos
para una ejecución por modalidad contrata, obteniendo los siguientes resultados:

COMPONENTE/ACTIVIDAD COSTOS A PRECIOS DE MERCADO (ALT-I) F.C. COSTOS A PRECIOS SOCIALES.
3. BIENESTAR 49,903.85 39,103.75
pág. 127

1,213,969.09 959,762.98
pág. 128
ii) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA UNICA.
Para estimar los costos a precios sociales se determina el FC para remuneraciones 1 y para bienes o
servicio 0.847, el monto estimado para los costos de operación a precios sociales para la 1 unidad
productora (I.E.I. N 1594 - Callachoco) con proyecto suman S/. 26,124.19 (veinte seis mil cientos
veinticuatro con 19/100 nuevos soles). Y el monto estimado para los costos de mantenimiento a
precios sociales para las 1 unidades productoras (I.E.I. N 1594 - Callachoco) con proyecto suman S/.
19,438.70 (diecinueve mil cuatrocientos treinta y ocho con 70/100 nuevos soles).
CUADRO N° 92 COSTO DE OPERACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA

ÚNICA.
COSTO A
UNIDAD DE CANTI COSTOS COSTOS COSTOS
CONCEPTOS ACCIONES FC PRECIOS
MEDIDA DAD UNITARIOS MENSUAL ANUAL
SOCIALES
1. OPERACIÓN 28,344.96 26,124.19
Personal Remuneraciones a Docentes Personal 12 2,232.08 2,232.08 26,784.96 0.926 24,802.87
Materiales Materiales de Limpieza mes 12 80.00 80.00 960.00 0.847 813.12
Servicios Servicios de Luz Mes 12 50.00 50.00 600.00 0.847 508.20
2. MANTENIMIENTO 23,300.00 19,438.70
Personal Mano de obra no calificada Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.6 720.00
Materiales Pintura en aulas Global 1 900.00 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de pisos Global 1 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.847 1,016.40
Reparación de puertas Global 1 900.00 900.00 900.00 0.847 762.30
Reparación de ventanas Global 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.847 847.00
Servicios Reparación de instalaciones
unidad 5 1,200.00 1,200.00 6,000.00 0.847 5,082.00
eléctricas
Reparación de mobiliario
Global 1 6,100.00 6,100.00 6,100.00 0.847 5,166.70
escolar
reposición Galones 4 1,500.00 1,500.00 6,000.00 0.847 5,082.00
menor.
Fuente: Elaboración del equipo técnico en base a las estimaciones con nuevas infraestructuras instaladas.
4.1.3. FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.
FLUJO DE COSTOS SOCIALES.
El detalle de los costos incrementales en términos globales a precios sociales, se muestra en el

siguiente cuadro para la alternativa única.
Los flujos de los costos sociales incrementales se elaboran en base a la comparación de los costos
sociales en la actuación con proyectos y en la situación sin proyecto, a continuación, mostramos los
flujos de costos incrementales a precios sociales.
pág. 129
CUADRO N° 93 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA.

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 959,762.98
COMPONENTE 1: Implementación de infraestructura
873,746.56
educativa
COMPONENTE 2: limitado y adecuado equipamiento
59,681.00
educativo
COMPONENTE 3: Adecuadas capacidades pedagógicas
8,778.47
docente y padres
COMPONENTE 4: Adecuada gestión de recursos solidos 17,556.95
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO" 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,630,368.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76 14,609,618.76
1). OPERACIÓN 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99 25,615.99
servicio de luz 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20 508.20
2) MANTENIMIENTO 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70 19,438.70
Pintura en aulas 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30 762.30
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56 13,232,759.56
1). OPERACIÓN 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69 24,853.69
servicio de luz 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82 50.82
2) MANTENIMIENTO 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38 5,098.38
Pintura en aulas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 959,762.98 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,397,609.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20 1,376,859.20
pág. 130
INDICADOR A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA UNICA
INVERSIÓN 1,213,969.09
VAC 1,339,722.73
POBLACION 160.00
C/E 8,373.27
CAE 199,658.19
COSTO X CAP. PRODUCCION 7,587.31
TSD 0.08
4.1.4. ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO.

Los beneficios del logro de aprendizaje no pueden cuantificarse monetariamente, la evaluación social
se determina por la Costó – Efectividad como indicador de rentabilidad social, se ha utilizado la tasa
social de descuento de 8%.
La metodología de costo efectividad, para tomar la decisión de conveniencia en relación con el

objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los
recursos. La evaluación se realizará para un horizonte de vida útil de 10 años, con una tasa social de
descuento TSD de 8% anual, se ha considerado los siguientes indicadores.
ICE = VAC (INVERSION y CO y M)

__________________
Población Beneficiada
Donde:
ICE = Índice Costo Efectividad.

VAC = Valor Actual De Costos a Precios Sociales.
TASA DE DESCUENTO = 8% fijado por el MEF.
CUADRO N° 94 INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA.

A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES
INDICADOR
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA I
INVERSIÓN 1,213,969.09 959,762.98
VAC 1,339,722.72 968,288.13
POBLACION 160.00 160.00
C/E 8,373.27 6,051.80
CAE 199,658.19 144,303.49
COSTO X CAP.
7,587.31 5,998.52
PRODUCCION
TSD 8% 8%
4.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores
de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante
del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los
costos de inversión
pág. 131
Los componentes del costo directo del proyecto podrían experimentar variaciones en el transcurso
de la ejecución del proyecto, por lo que estimamos los cambios que se producirían en el indicador de
evaluación.
Para poder encontrar el límite máximo que puede experimentar el costo directo, sin que afecte la
rentabilidad del proyecto, se ha realizado variaciones positivas sobre el nivel de Inversión y se ha
encontrado las variaciones de los indicadores hacia arriba y hacia abajo.
CUADRO N° 95 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD REFERENTE A COSTO – EFECTIVIDAD

(COSTO DE INVERSIÓN) – ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES.
Var. (%) Costo de Alternativa I Alternativa I
Inversión. VAC I.C.E. VAC C.E.
-40% S/. 854,135 5,338.34 584,382.94 3,652.39
-30% S/. 975,532 6,097.07 680,359.24 4,252.25
-20% S/. 1,096,929 6,855.81 776,335.54 4,852.10
-10% S/. 1,218,326 7,614.54 872,311.84 5,451.95
0% S/. 1,339,723 8,373.27 968,288.13 6,051.80
10% S/. 1,461,120 9,132.00 1,064,264.43 6,651.65
20% S/. 1,582,517 9,890.73 1,160,240.73 7,251.50
30% S/. 1,703,913 10,649.46 1,256,217.03 7,851.36
40% S/. 1,825,310 11,408.19 1,352,193.32 8,451.21
50% S/. 1,946,707 12,166.92 1,448,169.62 9,051.06
CUADRO N° 96 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD REFERENTE A COSTO – EFECTIVIDAD

(COSTO DE INVERSIÓN) – ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS SOCIALES.
VAR. INV. -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
S/.
VAC S/. 854,135 S/. 975,532 S/. 1,096,929 S/. 1,218,326 S/. 1,339,723 S/. 1,461,120 S/. 1,582,517 S/. 1,703,913 S/. 1,825,310
1,946,707
BENEFICIARIOS 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
ICE 5338.34 6097.07 6855.81 7614.54 8373.27 9132.00 9890.73 10649.46 11408.19 12166.92
VAE 127,291 145,383 163,475 181,566 199,658 217,750 235,842 253,933 272,025 290,117
UNID. MED. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten. N° de Aten.
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
pág. 132
4.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Se analiza la capacidad financiera, técnica y administrativa de la entidad ejecutora del proyecto, así
como de la entidad que se hará cargo de la operación del establecimiento, para garantizar una oferta
continua de servicios de Educación.
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION Y DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
El análisis de la sostenibilidad del proyecto está referido si se garantiza o no la operación normal del
proyecto, durante el horizonte del planeamiento; entendiéndose por ello de que los diferentes
aspectos como es la previsión de los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura
educativa en actual operación y los nuevos a construirse deben estar adecuadamente mantenidas a
fin de garantizar su funcionabilidad normal. Situación que está asegurado para el caso de la I.E.I. N
1594 - Callachoco, donde la UGEL El Collao y el Ministerio de Educación, se comprometen asumir
anualmente los gastos de operación y mantenimiento durante el horizonte de vida del proyecto.
Por otro lado, la Institución Educativa por ser una entidad pública, su financiamiento para la
operación normal del proyecto está garantizado, con la asignación presupuestal que asigna
mensualmente la Dirección Regional de Educación Puno, con fondos de recursos presupuestales de
funcionamiento; los cuales están orientados para el pago mensual de las remuneraciones, materiales
y servicios. Una clara cuantificación de dicho presupuesto se muestra en el Cuadro de Operación y
Mantenimiento, cuya estimación es aproximada, ya que en términos de promedio son los gastos que
vienen ocasionando la IE.
Se realizará las gestiones necesarias para garantizar la fase de inversión ante las entidades como son
PRONIED.
Arreglos institucionales para la ejecución del PIP y operación del servicio.
Participación permanente del Estado mediante el Ministerio de Educación, con capacitación,

monitoreo eficaz y en la provisión de material educativo y de mantenimiento.
Los padres de familia mediante de APAFA, buscarán mayor intervención en la mejora del servicio
educativo, que garantice la sostenibilidad del proyecto.
La APAFA y el docente de la I.E.I. N 1594, tienen la voluntad de participar en la ejecución del proyecto,
garantizando los ambientes prestados de las escuelas para continuar con las clases, durante la
ejecución del proyecto.
Etapa de operación y mantenimiento La UGEL El Collao, se compromete garantizar los costos de

operación y mantenimiento de las Instituciones Educativas iniciales a intervenir de la misma forma
se compromete en incrementar plazas docentes según la demanda vegetativo en la IEI.
Participación de los padres de familia.
La participación de los beneficiarios es mediante una cuota voluntaria de la Asociación de Padres de

Familia, que son usados para realizar diversas gestiones, ante las instancias respectivas, como para
mantenimiento y conservación del local escolar, y el aporte de la mano de obra no calificada.
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
La evaluación de impacto ambiental cumple un papel central para la puesta en marcha de cualquier
proyecto ya que permite documentar todo el análisis de los impactos ambientales de las acciones de
proyectos e implementar las diferentes alternativas para su implementación, así como las medidas
de mitigación y/o compensación de los efectos negativos que puede generar un PIP en el ambiente;
pág. 133
constituye la fuente de información primordial para pronunciarse acerca de los impactos ambientales
esperados de la acción propuesta.
En el presente proyecto se identifican los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente,
analizándose su incidencia sobre las variables medio físico natural, medio biológico y medio social,
las que se resumen en el siguiente cuadro.
Impactos Negativos
 Los impactos negativos en esta fase se dan sobre el medio físico natural y medio social. Dentro
del medio físico natural por:
 La contaminación sonora por el ruido que generara durante la construcción de las obras civiles.
 La generación de material excedente por las demoliciones y excavaciones en la zona del
proyecto.
 El medio social es afectado principalmente a las personas que viven por inmediaciones de la zona
del proyecto, esto por las incomodidades y perturbaciones que tendrán durante la ejecución del
proyecto.
 Durante la fase de operación del proyecto no existirá daño alguno al medio ambiente.
Impactos positivos
 Los impactos positivos durante la ejecución del proyecto son de carácter transitorio y se dará en
el Medio Social, dentro de la economía familiar; esto por que generara empleo de mano de obra
no calificada por la ejecución del proyecto.
 Durante la fase de operación del proyecto los impactos positivos se darán dentro del medio
social, ya que permitirá un que se brinde una mejor educación de los niños que repercutirá en la
mejora de capacidades intelectuales.
 Mejora la atención a los beneficiarios, niños y niñas de 3 a 5 años.
 Incentivar a los docentes en general para identificar, formular y gestionar proyectos de
innovación a académica.
Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación se realizarán para los impactos negativos que se presentaran durante la
ejecución del proyecto los cuales se darán en la etapa de construcción y cuando se termine la obra
(etapa de abandono), las acciones a realizarse para su mitigación son:
Etapa de Construcción.
En esta etapa se plantea medidas de mitigación para los materiales excedentes que se tendrán en la
fase constructiva donde se adecuaran temporalmente botaderos.
Se tendrá reuniones de concertación entre residente – habitantes para un mejor manejo de la obra.
Etapa de Abandono.
En esta etapa se realizan acciones para restaurar el daño producido por la explotación de canteras,
para lo cual se plantea su reconformación.
En lo referente al botadero, se realizara la reconformación de botaderos.
pág. 134
a. Plan de Implementación.
El plan de implementación es un instrumento de gestión del proyecto que se encarga de orientar la

ejecución, en el desarrollo de las actividades y la obtención de los recursos.
La implementación del proyecto se inicia con la elaboración de los estudios definitivos o expediente
técnico, cuya duración será de 01 mes.
Los trabajos físicos de las obras civiles inician en el segundo mes con la construcción de aulas y mes
en mes se incorpora actividades correspondientes a la infraestructura administrativa,
complementara y de servicios, extendiéndose por un periodo de 02 trimestres (06 meses); la
adquisición de mobiliario y equipos se realiza el último mes; los cursos de capacitación se realizaran
los tres últimos meses.
El cronograma de metas físicas de la alternativa seleccionada contempla un periodo de ejecución de

02 trimestres (06 meses). El detalle de la ejecución de las actividades se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 97 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE) - ALTERNATIVA UNICA
COSTO FECHA DE FECHA DE

MES MES MES MES MES
PRODUCTO SUBPRODUCTO SUBTOTAL INICIO TÉRMINO
1 2 3 4 5
(SOLES) (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
AMBIENTE AULA 129,839.89 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 205 20%
AMBIENTE AULA
13,075.70 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 205 20% 20%
DEPOSITO
AMBIENTE
106,458.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
PSICOMOTRICIDAD
9,053.12 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
PRICOMOTRICIDAD
AMBIENTES PATIO 7,960.39 1/04/2019 1/05/2020 50% 50%
BLANDO + ZONA DE 16,621.26 1/04/2019 1/05/2020 50% 50
JEUGOS)
9,656.87 1/04/2019 1/05/2020 50% 1
BIO HUERTO AULA
BIO HUERTO 13,027.48 1/04/2019 1/05/2020 50% 1
PSICOMOTRICIDAD
AREA DE ESPERA 22,343.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
GESTION
DIRECCION 28,864.13 1/01/2019 1/05/2020 205 20% 20% 20% 20%
ADMINISTRATIVA
ARCHIVO 16,991.06 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
COCINA 22,521.04 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
BIENESTAR
DEPOCITO DE COCINA 9,063.70 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
ALMACEN GENERAL 27,063.44 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
RESIDUOS SOLIDOS 12,337.41 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
CUARTO DE LIMPIEZA 8,089.43 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
CACETA DE GUARDIANIA 8,245.83 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
CERCO PERIMETRICO 123,257.84 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SERVICIOS
18,274.37 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
AULA EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS Y
15,402.76 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
AREAS VERDES
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 72,420.79 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SS.HH DOCENTES 15,171.10 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
MOBILIARIO Y
MOB Y EQUIP 44,596.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
EQUIPAMIENTO
CAPACITAC CAPACITACION 6,000.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
IMP. AMB. IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00 1/04/2019 1/05/2020 30% 70%
SUB TOTAL COSTO DE
768335.47
INVERSIÓN
GASTOS GENERALES
124470.35 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
(16.20)
UTILIDAD (10.00%) 76833.55 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
SUB TOTAL 969639.37
IMPUESTO IGV (18.00%) 174535.09 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
TOTAL 1144174.46
pág. 135
SUPERVICION IGV (18%) 35469.41 1/01/2019 1/05/2020 20% 20% 20% 20% 20%
EXPEDIENTE TECNICO
34325.23 1/01/2019 1/05/2020 50% 50%
(3.00%)
INVERSION TOTAL A
1,213,969
(PRECIOS PRIVADOS)
Fuente: Elaboración de equipo técnico.
El cronograma de Inversión según metas de la alternativa seleccionada se realiza de acuerdo a las

metas físicas planteadas y a su avance. Los desembolsos se realizaran de acuerdo a avance de las
metas físicas de cada una de las acciones que se han planteado.
Al igual que el cronograma de metas físicas, en el cronograma de inversión se tiene un periodo de 02

trimestres (06 meses) y su detalle se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 98 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA - ALTERNATIVA ÚNICA.

UM Y METAS
FECHA DE FECHA DE
(ASOCIADA A MES
PRODUCTO SUBPRODUCTO INICIO TÉRMINO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
LA UNIDAD DE 0
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
SUBPRODUCTO)
AMBIENTE AULA 129,839.89 1/01/2019 1/06/2020 - 25,967.98 25,967.98 25,967.98 25,967.98 25,967.98
AMBIENTE AULA
13,075.70 2/01/2019 2/06/2020 - 2,615.14 2,615.14 2,615.14 2,615.14 2,615.14
DEPOSITO
AMBIENTE
106,458.43 3/01/2019 3/06/2020 - 21,291.69 21,291.69 21,291.69 21,291.69 21,291.69
PSICOMOTRICIDAD
AMBIENTE DEPOSITO
9,053.12 4/01/2019 4/06/2020 - 1,810.62 1,810.62 1,810.62 1,810.62 1,810.62
DE PRICOMOTRICIDAD
AMBIENTES PATIO 7,960.39 5/01/2019 5/06/2020 - - - - 3,980.20 3,980.20
BLANDO + ZONA DE 16,621.26 6/01/2019 6/06/2020 - - - - 8,310.63 8,310.63
JEUGOS)
9,656.87 7/01/2019 7/06/2020 - - - - 4,828.44 4,828.44
BIO HUERTO AULA
BIO HUERTO 13,027.48 8/01/2019 8/06/2020 - - - - 6,513.74 6,513.74
PSICOMOTRICIDAD
AREA DE ESPERA 22,343.43 9/01/2019 9/06/2020 - 4,468.69 4,468.69 4,468.69 4,468.69 4,468.69
GESTION
DIRECCION 28,864.13 10/01/2019 10/06/2020 - 5,772.83 5,772.83 5,772.83 5,772.83 5,772.83
ADMINISTRATIVA
ARCHIVO 16,991.06 11/01/2019 11/06/2020 - 3,398.21 3,398.21 3,398.21 3,398.21 3,398.21
COCINA 22,521.04 12/01/2019 12/06/2020 - 4,504.21 4,504.21 4,504.21 4,504.21 4,504.21
BIENESTAR
DEPOCITO DE COCINA 9,063.70 13/01/2019 13/06/2020 - 1,812.74 1,812.74 1,812.74 1,812.74 1,812.74
ALMACEN GENERAL 27,063.44 14/01/2019 14/06/2020 - 5,412.69 5,412.69 5,412.69 5,412.69 5,412.69
RESIDUOS SOLIDOS 12,337.41 15/01/2019 15/06/2020 - 2,467.48 2,467.48 2,467.48 2,467.48 2,467.48
CUARTO DE LIMPIEZA 8,089.43 16/01/2019 16/06/2020 - 1,617.89 1,617.89 1,617.89 1,617.89 1,617.89
CACETA DE
8,245.83 17/01/2019 17/06/2020 - 1,649.17 1,649.17 1,649.17 1,649.17 1,649.17
GUARDIANIA
SERVICIOS CERCO PERIMETRICO 123,257.84 18/01/2019 18/06/2020 - 24,651.57 24,651.57 24,651.57 24,651.57 24,651.57
18,274.37 19/01/2019 19/06/2020 - 3,654.87 3,654.87 3,654.87 3,654.87 3,654.87
AULA EXISTENETE
VEREDAS, CAMINERAS
15,402.76 20/01/2019 20/06/2020 - 3,080.55 3,080.55 3,080.55 3,080.55 3,080.55
Y AREAS VERDES
SS. HH NIÑOS Y NIÑAS 72,420.79 21/01/2019 21/06/2020 - 14,484.16 14,484.16 14,484.16 14,484.16 14,484.16
SS.HH DOCENTES 15,171.10 22/01/2019 22/06/2020 - 3,034.22 3,034.22 3,034.22 3,034.22 3,034.22
MOBILIARIO Y
MOB. 44,596.00 23/01/2019 23/06/2020 - - - - 13,378.80 31,217.20
EQUIPAMIENTO
CAP. CAPACITACION 6,000.00 24/01/2019 24/06/2020 - - - - 1,800.00 4,200.00
IMP. AMB IMPACTO AMBIENTAL 12,000.00 25/01/2019 25/06/2020 - - - - 3,600.00 8,400.00
SUB TOTAL COSTO DE
768335.47 - - - - - -
INVERSIÓN
GESTIÓN DEL
0.000 - - - - - -
PROYECTO
GASTOS GENERALES
124470.35 25/01/2019 25/06/2020 - 24,894.07 24,894.07 24,894.07 24,894.07 24,894.07
(16.20)
UTILIDAD (10.00%) 76833.55 25/01/2019 25/06/2020 - 15,366.71 15,366.71 15,366.71 15,366.71 15,366.71
SUB TOTAL 969639.37 - - - - - -
IMPUESTO IGV
174535.09 25/01/2019 25/06/2020 - 34,907.02 34,907.02 34,907.02 34,907.02 34,907.02
(18.00%)
TOTAL 1144174.46 - - - - - -
SUPERVICION (3.10%) 35469.41 25/01/2019 25/06/2020 - 7,093.88 7,093.88 7,093.88 7,093.88 7,093.88
EXPEDIENTE TECNICO
34325.23 1/08/2019 1/10/2019 - 17,162.62 17,162.62 - - -
(3.00%)
pág. 136
INVERSION TOTAL A
1,213,969.1 - - - - - -
(PRECIOS PRIVADOS)
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
b. Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada.
El marco lógico es una matriz que reúne información esencial de la alternativa técnica seleccionada
y permite verificar la consistencia del proyecto.
pág. 137
CUADRO N° 99 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE PROYECTO DE LA ALTERNATIVA UNICA.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Al año 2029 se Incrementará el número
- Actas finales de resultados
de matrículas de estudiantes en edad
FIN. académicos en la institución
escolar de 3 a 5 año de edad para
Mayor logro de aprendizaje de educativa.
ingresar a un servicio educativo, según
los alumnos de la IEI N° 1594 de - Nómina de matrícula de la
el nivel educativo, respecto al total de
C.C. Callachoco, Distrito de institución educativa.
niños de dicha edad (demanda
Pilcuyo, Provincia de El Collao - Resultados de concursos
potencial). De 50% a 64% del total de la
académicos.
población potencial.
- Nóminas de matrícula de la
institución educativa.
PROPÓSITO. -Servicio educativo en el nivel inicial - Guías de observación de aula de El consejo educativo
Adecuadas Condiciones de los atendido al 100% en infraestructura medición del desempeño del docente institucional participa
servicios de educación inicial en educativa, equipamiento y docentes en el aula. apoyando la gestión
la IEI Nº 1594 - Callachoco del capacitados. -Guías de observación de aula de educativa para mejorar el
Distrito de Pilcuyo medición del tiempo efectivo de servicio educativo.
dedicación con los educandos.
-El MINEDU mediante la

DREP asigna en su
-Informe técnico sobre la situación de
COMPONENTES. presupuesto anual los
la nueva infraestructura
_ Al año 2, el 100% del total de la recursos necesarios para
implementada.
_C1: SUFICIENTE Y ADECUADO infraestructura de la IEI N° 1594 en financiar la operación y
-Registro de inventario de los bienes
INFRAESTRUCTURA óptimas condiciones. mantenimiento del
adquiridos con el proyecto para la
EDUCATIVA. _ Al año 2, el 100% de mobiliario y proyecto.
implementación de los ambientes
_C2: SUFICIENTE Y ADECUADO equipamiento en óptimas condiciones. -La dirección y la APAFA
pedagógicos, administrativos,
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. _ Al año 02, docente capacitado y garantizan la conservación
complementarios y de servicios
_C3: ADECUADAS CAPACIDADES mayor participación de los padres de de los equipos de cómputo y
generales.
PEDAGÓGICAS PARA familia en la actividad educativa. En un mobiliarios de las aulas.
-Evaluación docentes realizada por el
DOCENTES. 95 %. -Presencia de profesionales
MINEDU
idóneos Y padres de familia
responsable
ACCIONES. -El costo directo por la construcción de

C1: SUFICIENTE Y ADECUADA aula es de S/. 205,146.87
INFRAESTRCUTURA -El costo directo por la construcción de
EDUCATIVA. aula deposito es de S/. 20,659.59
-AMBIENTES BÁSICOS -El costo directo por la construcción de
Construcción de ambiente de ambiente de psicomotricidad es de S/. -Lineamientos de política de
aula 168,204.19. estado priorizan la inversión
Construcción de ambiente de -El costo directo por la construcción de en el sector educación.
aula deposito ambiente de depósito de - El proyecto se enmarca en
-Expediente técnico
Construcción de ambiente de psicomotricidad es de S/. 14,303.92 el plan de desarrollo
-Culminado y aprobado.
psicomotricidad -El costo directo por la construcción de concertado.
Construcción de ambiente de patio S/. 12,577.41 -El proyecto esta priorizado
-Informes de Ejecución Física y
depósito de psicomotricidad -El costo directo por la construcción de desde el año 2014 en
Financiera
Construcción de patio área de juego es de S/. 26,261.57. proceso de presupuesto
Construcción de área de juegos -El costo directo por la construcción de participativo.
-Informe final de Supervisión de obra
(piso blando + zona de juego) espacio de cultivo biohuerto – aula es
Construcción de espacios de de S/. 15,257.84. -La municipalidad Distrital
-Informe técnico de Liquidación de
cultivos – Bio Huerto aula. -El costo directo por la construcción de de Samán se encargará de
obra
Construcción de espacios de espacio de cultivo biohuerto - gestionar los recursos
cultivos – Bio Huerto psicomotricidad es de S/. 20,583.40. económicos para su
psicomotricidad. ejecución
-Los equipos y Los equipos y
-AMBIENTES DE GESTION mobiliarios serán
ADMINISTRATIVA -El costo directo por la construcción implementadas teniendo
Construcción de área de espera área de espera es de S/. 35,302.59 como referente las normas
Construcción de ambiente de -El costo directo por la construcción de técnicas (RM Nª 252-2011-
dirección la dirección es de S/. 45,605.29 ED) de acuerdo a los
Construcción de ambiente de -El costo directo por construcción de antropometría de los niños
archivo archivo es de S/. 26,845.85. -Los docentes y padres de
Construcción de espacio de familia participan
cultivos – Bio Huerto activamente como
-ESPACIOS DE BIENESTAR. fiscalizadores y/o veedores.
Construcción de ambiente -El costo directo por la construcción de
cocina cocina y depósito de cocina es de S/.
Construcción de cocina 35,583.22.
depósito. -El costo directo por la construcción de
depósito de cocina es de S/. 14,320.63
pág. 138
-SERVICICOS GENERALES. - El costo directo por la construcción de

Construcción de almacén almacén general es de S/. 42,760.20
general -El costo directo por la construcción de
Construcción de residuos residuos sólidos es de S/. 19,493.09
solidos -El costo directo por la construcción de
Construcción de cuarto de cuarto de limpieza es de S/. 12,781.29
limpieza -El costo directo por la construcción de
Construcción de caceta de caceta de guardianía es de S/.
guardianía 13,028.40
Cerco perimétrico es de S/. 194,747.23
mejoramiento del aula existente es de
S/. 28,873.48.
veredas, camineras y áreas verdes es
de S/. 24,336.34.
-El costo directo del estudio del
impacto ambiental S/. 18,959.99.
-SERVICIOS HIGIENICOS.
Construcción de servicios
higiénicos docentes -El costo directo por la construcción de
Construcción de servicios servicios higiénicos niños, niñas y
higiénicos niños. docentes es de S/. 81,964.81
-El costo de la implementación de

equipamiento y mobiliario S/.
C2: SUFICIENTE Y ADECUADA 70,461.62
MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO. -El costo directo por la construcción de
C2: SUFICIENTE Y ADECUADA docentes es de S/. 9,479.99.
CAPACIDADES PEDAGÓGICAS.
-EL COSTO DIRECTO DEL
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TOTAL ES DE S/.
1,213,969.09
pág. 139
CONCLUSIONES.
Del estudio realizado, a lo largo del proceso de recopilación, procesamiento de información, estudios
de campo, concertación con la población, identificación de sus necesidades, y de la situación de la
infraestructura educativa, se llega a las siguientes conclusiones:
 El proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA

I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE
EL COLLAO – REGION PUNO”, se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos sectoriales
del Ministerio de Educación, lineamientos regionales y locales.
 De acuerdo al diagnóstico de la situación actual en que se encuentra esta institución
educativa se ha identificado como problema central: “Inadecuadas condiciones de los
servicios de educación en la IEI N° 1594 – Callachoco del distrito de Pilcuyo de la Provincia de
El Collao “Población escolar de nivel inicial inadecuadamente atendida en el centro poblado
de Callachoco del distrito de Pilcuyo”
 El servicio educativo viene brindando con la carencia de ambientes mínimos requeridos para
el proceso enseñanza-aprendizaje, viene prestando el servicio en un ambiente facilitado por
la IEP N° 70378 de la misma comunidad.
 El mobiliario escolar, con mesas y sillas, el mismo que no cumple las normas de diseño en
cuanto a ergonomía, antropometría y funcionalidad, los mismos que ya han cumplido su vida
útil y se encuentran deteriorados, muchos de ellos atentando contra el confort físico y
comodidad a que el alumno tiene derecho.
 No se tienen servicios higiénicos para los alumnos y docentes adecuados, lo mismos que ya
han cumplido su vida útil y se encuentra totalmente antihigiénicas.
 No existe cerco perimétrico en el área donde se plantea construir la nueva infraestructura,
por lo tanto, no ofrece las garantías necesarias para la seguridad del mobiliario, así como de
los alumnos.
 Para superar este problema, el proyecto interviene mediante acciones que conlleva a la
mejor calidad educativa mediante; La construcción de infraestructura pedagógica,
administrativa y de servicios, el equipamiento con mobiliario escolar.
 El costo total de la Inversión de la alternativa seleccionada es de S/. 1,213,969.09 a precio
de mercado los cuales corresponden a los componentes infraestructura pedagógica,
equipamiento y capacitaciones.
 El Costo Efectividad (CE) a precios sociales para la alternativa I es de S/. 6,145.52 Nuevos
Soles respectivamente; según estos estimados se concluye que, la alternativa I, tiene menor
CE por beneficiario para mejorar los servicios educativos de la zona en estudio, durante el
horizonte del proyecto, de tal modo que la alternativa I es la seleccionada.
RECOMENDACIONES:
 Considerando la carencia de diferentes ambientes en la actual infraestructura de la

Institución Educativa Inicial N° 1594 - Callachoco del Distrito de Pilcuyo, requiere la
construcción por otras de concreto armado que cumpla las normas de diseño y confort
emanadas por el sector Educación.
 Renovar los módulos de mobiliario escolar con otros acordes al nuevo enfoque educativo y
posibilitar el confort físico y comodidad a los alumnos y profesor.
 Igualmente deberá considerase la ejecución del cerco perimétrico, plataforma deportiva.
pág. 140

ESTUDIO DE PRE INVERSION IEI N°1594 Callachoco

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PERFIL DE “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE

PROYECTO CALLACHOCO DEL DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA DE EL COLLAO – REGION PUNO”

CUADRO N° 42 POBLACION SEGÚN EDAD DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO, DISTRITO DE PILCUYO. ....... 66

CUADRO N° 82 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO.

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. N° 1594 DE LA COMUNIDAD DE

_ NOMBRE DEL PROYECTO.

Servicio de Educación Inicial escolarizado en la Institución Educativa Inicial N° 1594 Callachoco

CUADRO N° 1 RESUMEN DE DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO.

Fuente, elaboración: equipo consultor.

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 1594 DE

Además de otros datos importantes tenemos.

CUADRO N° 2 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS.

CARACTERÍSTICAS UNI DOCENTE

 División Funcional: 047 Educación Básica.

 Grupo Funcional: 0103 Educación Inicial.

 Sector responsable funcional.

Servicio de Educación Inicial.

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS.

El Ámbito En El Que Se Ejecutara El Proyecto Se Encuentra Ubicado:

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – MACRO LOCALIZACIÓN.

MAPA - NACIONAL MAPA - PROVINCIAL

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO – MICRO LOCALIZACIÓN.

ILUSTRACIÓN N° 1 UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL – MICRO LOCALIZACIÓN

Fuente: elaborado por el equipo técnico.

ILUSTRACIÓN N° 2 FOTOGRAFIA SATELITAL DE LA IEI – MICRO LOCALIZACIÓN.

DESCRIPCIÓN: La Institución Educativa Inicial N° 1594 – Callachoco, es de forma cuadrada

Fuente: elaborado por el equipo técnico.

LA UNIDAD FORMULADORA (UF).

El Gobierno Regional de Puno, a través de la Dirección de Estudios de Pre Inversión, es la encargada

Para la formulación de la presente ficha de inversión la Dirección de estudios de pre inversión, a

A continuación, se describe las competencias funcionales y capacidades operativas de la Unidad

Responsable de la planificación, coordinación y dirección en la elaboración de los estudios de pre

3. Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización,

4. Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de

5. Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.

6. Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación.

LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI).

CUADRO N° 3 DURACION DE LA EJECUCION.

FECHA ESTIMADA DE LA EJECUCION:

Fuente: elaborado por el equipo técnico.

B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL.

 MF 1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.

 MF 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO.

Con el proyecto se pretende equipar y brindar servicios en mejores condiciones de mobiliario y

 MF 3: ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS.

 SUFICIENTE NIVEL DESEMPEÑO DEL ALUMNO

 INGRESO OPORTUNO AL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO

 POBLACION ESCOLAR MOTIVADA

 INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENDIMIENTO

La población escolar adecuadamente atendida mejora logros de aprendizaje en forma progresiva

PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE LA ALTERNATIVA UNICA. -

MF1: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA.

 Construcción de ambiente de aula

AMBIENTES DE GESTION ADMINISTRATIVA.

 Construcción de área de espera

 Construcción de ambiente de archivo

 Construcción de ambiente cocina

 Construcción de almacén general

 Construcción de servicios higiénicos docentes

MF2: SUFICIENTE Y ADECUADA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO.