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I. RESUMEN EJECUTIVO
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CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA – CACLLAY
EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -CUSCO
Ubicación Geográfica:
Altitud : 3,737 m.s.n.m
Norte : 8523069.14
Este : 794320.55
Superficie : 228.62 km2
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EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -CUSCO
Ilustración N° 02
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MEDIO FUNDAMENTAL
Medio Fundamental 1.- Adecuadas características técnicas del camino
Medio Fundamental 2.- Adecuada obras de arte y drenaje
Medio Fundamental 3.- Adecuada señalización y seguridad vial
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Para el caso de bienes y servicios, se tiene que hasta el año 10 este presenta unidades
productoras protegidas con el proyecto.
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ANALISIS DE LOCALIZACIÓN.
ANALISIS DE TECNOLOGIA
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DE HUAROCONDO -ANTA -CUSCO
MUNICIPALIDAD Será el responsable directo de desarrollar Técnica y financiera para Cuenta con el staff de Gestionará los recursos
DISTRITAL la ejecución física del proyecto en su la ejecución del proyecto. profesionales necesarios para la ejecución
totalidad, por medio de la Sub Gerencia calificados y con las física del proyecto.
de Infraestructura Desarrollo Urbano y unidades orgánicas
rural adecuadas.
GERENCIA Coordinara con la sub gerencia de obras y Representantes de la Cuenta con la Cuenta con los recursos
GENERAL supervisión, con la finalidad de llevar a Municipalidad Distrital capacidad técnica y necesarios para el área,
cabo el desarrollo de los componentes del de Huarocondo operativa para realizar permitiendo llevar en marcha
proyecto, de manera oportuna según lo sus funciones. sus actividades
programado. Así mismo informara al
Consejo Directivo sobre los actuados
durante el ciclo del proyecto.
ÁREA DE Supervisar el avance de los componentes Supervisor de la Cuenta con la Cuenta con los recursos
INFRAESTRUCT del proyecto. Es el responsable directo de ejecución física del capacidad técnica y necesarios para el área,
URA Y la Ejecución física de la obra, mediante la proyecto en todos sus operativa para la permitiendo llevar en marcha
SUPERVISIÓN supervisión de la misma, en sus componentes. realización de sus sus actividades
componentes de infraestructura y funciones. Personal
sensibilización en coordinación constante Responsable: Ingeniero
con el alcalde. Civil
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G. EVALUACIÓN SOCIAL:
Alternativa Única
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Beneficio Pecuario 0.00 3,243.41 6,567.90 9,975.50 13,468.30 17,048.41 20,718.03 24,479.38 28,334.77 32,286.55 36,337.12
Beneficio Agricola 0.00 92,852.25 63,867.17 74,676.67 85,648.31 96,784.53 108,087.79 119,560.60 131,205.50 143,025.07 155,021.94
Beneficio Total 0.00 96,095.66 70,435.07 84,652.17 99,116.61 113,832.94 128,805.81 144,039.98 159,540.27 175,311.62 191,359.05
Costo del Proyecto 368,122.79 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57
Flujo Neto -368,122.79 91,724.09 66,063.50 80,280.61 94,745.04 109,461.37 124,434.25 139,668.41 155,168.70 170,940.05 186,987.49
VAN 397,179.72 -397,179.72
TIR 24.57%
B/C 1.73
VAE 59191.49
FACTOR DE ACTUAL. 8.00%
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I . MARCO LOGICO
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Adecuado nivel de desarrollo en la Reducir en 3% las necesidades básicas insatisfechas para el - Ingreso per cápita por familia La municipalidad Distrital
Comunidad Campesina de Chillipahua del tercer año. aplicación de encuestas. de Huarocondo apoya la
Fin
población al sector de Cacllay de la carga del 15 % al segundo año del proyecto - Informes de la Dirección de municipalidad en la
Comunidad de Chillipahua Anapahua Tránsito de la municipalidad implementación del
- Encuestas a la población. proyecto.
- Verificación in situ
- Construcción de carretera de camino vecinal a nivel de
Adecuadas características técnicas del perfilado subrasante en un tramo de 3.11 Km con un - Contratos - Los riesgos por las
camino ancho promedio de plataforma de 5.00 m en el primer -Cuaderno de obra, informes, de inclemencias del clima y
año obra otros son moderados.
Componentes
Expediente Técnico S/. 19,108.20 - Planillas de remuneraciones. - Los precios de los insumos
Supervisión S/. 13,338.98 - Comprobantes de pago (boletas, se mantienen constantes,
Liquidación S/. 7,325.83 facturas) o se incrementan en forma
TOTAL COSTOS DEL PIP S/. 465,978.22 -Acta de entrega de obra moderada.
-Liquidación de obra - Los gastos administrativos
- Material fotográfico se mantienen constantes,
o se incrementan en forma
moderada.
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II. IDENTIFICACION
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Características Económicas
Educación:
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Salud e Higiene
En el distrito de Huarocondo existen 2 establecimientos de salud, uno en la capital del distrito y
otro en la comunidad de Huayllacocha, el 40.3% de la población de Huarocondo el 2006 no
utilizo los servicios de salud de Huarocondo, acudió a la provincia de Anta o particulares, esto
debido a que la percepción de la población es que el servicio de salud en el distrito es deficiente;
el personal, el equipamiento, el mobiliario la movilidad y la implementación son limitados ya
que se trata de una posta de salud con capacidad de resolución de primer nivel como se observa
en cuadro.
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Agua Potable
Limpieza Pública.
Según los resultados de la encuesta para eliminar la basura en su vivienda el 100% de los
pobladores del sector de Cacllay de la comunidad campesina de Chillipahua- Anapahua, elimina
la basura enterrándola y lo realizan una vez por semana.
Actividades Laborales:
En el sector de Cacllay la principal actividad económica es la agricultura, presenta un tipo de
agricultura insipiente con riego artesanal los principales productos que se siembran son papa,
haba, cebada, oca, lisas, quinua; que en la mayoría de los casos son utilizados para el
autoconsumo.
Así mismo los pobladores del sector de Cacllay se dedican a la crianza de animales menores
como los cuyes, gallinas, ovino, porcino, ganado vacuno para su autoconsumo y venta, caballo
para venta.
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2.1.2 El Territorio
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Extensión superficie.
La extensión territorial del distrito de Huarocondo es de 228.62 km2, mientras que 2,743.44 has.
Están destinadas a la agricultura de los cuales cuentan con riego 788.82 has. en secano 1,954.62
has. Pastos naturales 7,342.65 has. Y 104.04 has. de montes y bosques 207.88 Has. De áreas de
protección .Total agropecuario de 10,398.01 Has. Total Agrícola 2,743.44 Has.
Características Climatológicas.
El clima está marcado por dos estaciones: una de estiaje entre los meses de Mayo y Noviembre,
y otra pluviosa entre los meses de Diciembre a Abril.
Según la clasificación de Pulgar Vidal (1987), la ciudad de Huarocondo y alrededores
pertenecen principalmente a la región Quechua y las partes altas de la región Suni y Puna en
menor superficie.
En la región Suní (3500 y 4000 m.s.n.m.), el clima es seco y frío. La temperatura media anual
fluctúa entre 7 y 10 pc, con máximas superiores a 20 pc y mínimas invernales de -1 a -6 pc
(Mayo-Agosto). La precipitación promedio es de 800 mm por año. La vegetación está
compuesta por plantas silvestres, como el quinual, quishuar, sauco, cantuta, motuy,
carhuacasha, wiñayhuayna, suni. Y productos cultivados como son; la papa, año, quinua,
cañihua, achis, tarwi, haba, oca y olluco, cebada, pastos cultivados (ray gras y alfa).
En la región Puna (4000 y 4800 m.s.n.m.), el clima es frígido, con una temperatura media anual
superior a 0 pc e inferior a 7 pc. La precipitación fluctúa entre 400 y 100 mm al año. La
vegetación está compuesta de pajonales, ocsha, ichu, berro, totora, llacho, los bofedales,
arbustos de culli, árboles como la titánica, junco y cunco. Los productos alimenticios son la
papa, cebada, maca.
Temperatura
Se caracterizan por presentar una biotemperatura media anual de 18.1ºC y una media mínima de
11.7ºC.
Precipitación
La precipitación total máxima por año es de 1200mm y una mínima de 1000mm. La
evapotranspiración potencial total por año varía de 1 a 2 veces la precipitación.
Vientos
La ciudad de Huarocondo se caracteriza por presentar vientos moderados y fuertes,
principalmente en horas de la tarde, y esto se debe a la presencia de una corriente principal, que
va en sentido contrario al del río Hatun Mayu.
Hidrografía
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La ciudad de Huarocondo se emplaza a orillas del río Hatun Mayu, cuyas aguas no son
aprovechadas para consumo humano, aunque sí para la agricultura. Sin embargo, su mayor valor
radica en su acción termoreguladora en el clima de la ciudad.
De igual forma la oferta hídrica, en Huarocondo se complementa con fuentes de agua de
manantiales, los mismos que son captadas para la cobertura de agua potable para la población
local.
Vías de comunicación.
La ciudad de Huarocondo, tiene dos accesos principales, mediante vías asfaltadas. El primero y
más importante es la vía principal asfaltada: Cusco – Izcuchaca - Huarocondo, con una distancia
de 45 Km. La segunda alternativa es por la vía Cusco – Chinchero – Urubamba – Pachar –
Huarocondo. Todas estas vías de acceso, tienen como centro de inicio la ciudad del Cusco, de
ahí las inmejorables condiciones de conectividad con las que cuenta Huarocondo, que la
convierten en un punto de acceso Urubamba y Ollantaytambo que son parte del circuito del
Valle Sagrado de los Incas.
Hacia el interior del distrito, actualmente todas las comunidades campesinas del ámbito se
encuentran articuladas por vías carrozables, las mismas que en algunos casos se encuentran en
mal estado de conservación. De otra parte existen vías rurales peatonales que permiten acceder
rápidamente a las comunidades campesinas, las cuales en algunos casos son caminos ancestrales
que presentan deterioro en su calzada o superficie. A pesar de esto todos los centros poblados,
se encuentran articulados, por lo que se interrelacionan e interactúan entre sí y
fundamentalmente con la capital distrital.
Vías Colectoras, en esta categoría se encuentran las vías que conectan Huarocondo con el centro
poblado de Huayllacocha, y las vías que articulan el sector de la CC. Chaquepay y
Ccanacchimpa.
Vías Locales, se consideran como de tercer orden las vías, que dan accesibilidad a las manzanas
determinando la trama urbana, encontrándose en esta categoría la mayoría de vías de la ciudad.
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Cuadro Nº 03
Tramo Capillapata – Cacllay
CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO
Descripción Estado
Tipo de via Camino de herradura 100% deteriorado
Longitud Km (0+00 – 3+110)
En la fase de Inversión
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CAUSA DIRECTA:
Limitada infraestructura vial
CAUSAS INDIRECTAS:
Causa Indirecta 1.- Inadecuadas características técnicas del camino
Causa Indirecta 2.- Limitadas obras de arte y drenaje
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EFECTO DIRECTO:
Aumento en las mermas de productos perecibles
Altos costos de transporte
Aumento de los tiempos de viaje
EFECTO INDIRECTO
Pérdida económica de los productores
Menor accesibilidad
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ARBOL DE PROBLEMAS
EFECTO FINAL
Reducción de oportunidades
de desarrollo económico y
social
PROBLEMA CENTRAL
Dificultad de acceso a los mercados de consumo y servicios
básicos de la población del sector Capillapata- Cacllay de la
Comunidad Campesina de Chillipahua- Anapahua.
CAUSA DIRECTA 1
Limitada infraestructura vial
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FIN DIRECTO:
Fin Directo 1.- Disminución en las mermas de los productos perecibles
Fin Directo 2.- Bajos costos de transporte
Fin Directo 3.- Disminución de los tiempos de viaje
FIN INDIRECTO
Fin Indirecto 1.1.- Ahorros económicos de los productores
Fin Indirecto 1.2.- Mayor accesibilidad
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ARBOL DE OBJETIVOS
FIN ULTIMO
Contribuir a elevar el nivel de
oportunidades de desarrollo
económico y social
OBJETIVO CENTRAL
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MF 01 MF 02 MF 03
DESCRIPCION DE ALTERNATIVA Nº 01
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III. FORMULACION
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De este modo, en el área de influencia del proyecto considerada como una zona de
características productivas agropecuarias, cuya producción es trasladada a lomo de bestia
hasta las puntas de carretera, para que ha partir de estas se trasladen a los mercados.
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De este modo, los productos clave para la comercialización son: la papa, habas, cebada,
olluco y en menor medida la occa, quinua.
Lo anteriormente descrito nos permite ver que las potencialidades del ámbito de
influencia del proyecto, son tales que la comercialización de los productos
agropecuarios puede ampliarse a los mercados del sur beneficiando a la población
beneficiaria directa (ámbito de influencia del proyecto) e indirecta.
Para el excedente exportable se considera la diferencia del volumen de producción
menos el volumen de consumo menos el volumen de semilla requerida de los
principales productos agrícolas.
EXCEDENTE EXPORTABLE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS
SIN PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PAPA 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00 781,440.00
HABAS 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00 29,160.00
CEBADA 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64 5,672.64
OLLUCO 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00
OCCA 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20 3,439.20
QUINUA 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68 6,067.68
TOTAL 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52 826,523.52
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PAPA 781,440.00 917,643.84 931,086.30 945,826.59 960,787.99 975,973.81 991,387.42 1,007,032.23 1,022,911.71 1,039,029.39 1,055,388.83
HABAS 29,160.00 34,520.16 35,035.26 35,649.44 36,272.83 36,905.58 37,547.81 38,199.68 38,861.32 39,532.89 40,214.53
CEBADA 5,672.64 6,760.54 6,902.32 7,064.50 7,229.11 7,396.19 7,565.78 7,737.91 7,912.62 8,089.96 8,269.95
OLLUCO 744.00 1,119.85 1,191.26 1,263.73 1,337.30 1,411.96 1,487.75 1,564.67 1,642.75 1,722.00 1,802.44
OCCA 3,439.20 4,132.40 4,235.23 4,339.59 4,445.52 4,553.05 4,662.18 4,772.95 4,885.38 4,999.50 5,115.33
QUINUA 6,067.68 7,136.51 7,256.34 7,377.98 7,501.43 7,626.75 7,753.94 7,883.03 8,014.07 8,147.07 8,282.06
TOTAL 826,523.52 971,313.30 985,706.71 1,001,521.84 1,017,574.19 1,033,867.33 1,050,404.87 1,067,190.47 1,084,227.86 1,101,520.80 1,119,073.14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00 16080.00
OVINO 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00 82800.00
PORCINO 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00 8475.00
CUYES 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
GALLINAS 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
PATOS 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00 111,755.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 16080.00 16512.00 16954.80 17408.67 17873.89 18350.73 18839.50 19340.49 19854.00 20380.35 20919.86
OVINO 82800.00 85230.00 87720.75 90273.77 92890.61 95572.88 98322.20 101140.26 104028.76 106989.48 110024.22
PORCINO 8475.00 8761.88 9055.92 9357.32 9666.25 9982.91 10307.48 10640.17 10981.17 11330.70 11688.97
CUYES 1600.00 1690.00 1782.25 1876.81 1973.73 2073.07 2174.90 2279.27 2386.25 2495.91 2608.30
GALLINAS 1800.00 1920.00 2043.00 2169.08 2298.30 2430.76 2566.53 2705.69 2848.33 2994.54 3144.41
PATOS 1000.00 1100.00 1202.50 1307.56 1415.25 1525.63 1638.77 1754.74 1873.61 1995.45 2120.34
TOTAL 111,755.00 115,213.88 118,759.22 122,393.20 126,118.03 129,935.98 133,849.38 137,860.62 141,972.13 146,186.44 150,506.10
30
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA –
CACLLAY EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -
CUSCO
La oferta de los servicios del área de influencia del Proyecto se ha tomado de acuerdo a
las principales características del tramo identificado en el diagnóstico, a fin de presentar
las condiciones actuales en las que se brinda el servicio vial, por parte del estado, en
cuanto a infraestructura vial se refiere.
Cuadro Nº 03
Tramo sector Capillapata - Cacllay
CARACTERISTICAS TECNICAS SIN PROYECTO
Descripción Estado
Tipo de via Camino de herradura 100% deteriorado
Longitud Km (0+00 – 3+11)
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CUSCO
Longitud 3.11 KM
Orografía TERRENO ONDULADO (TIPO II)
Velocidad Directriz 20 Km/h
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
Radio Mínimo 8.0 m
Radio Excepcional 6.00 m
Nro de Curvas Por Kilòmetro 4
Grados Acumulados/kilometro
ALINEAMIENTO VERTICAL
Pendiente Mínima 1.0%
Pendiente Máxima 12.0%
Pendiente Máxima
13.0%
Excepcional
SECCIONES TRANSVERSALES
Número de Carriles 1
Ancho de Plataforma 5
Ancho de Calzada
Ancho de Berma
Tipo de pavimento APERTURA DE TROCHA
Cunetas
Bombeo 2.00%
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CUSCO
Dado que no existe la vía, no se consideran los costos en la situación sin proyecto
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CUSCO
Costo de Inversión
Costo por
Concepto(*) Unidad de medida Cantidad Costo unitario (soles) Costo subtotal (soles)
Componente
Adecuadas caracteristicas tecnicas del camino glb 1 364,272.03 364,272.03 411,823.3
Dotación de Obras de Arte y Drenaje glb 1 10,917.64 10,917.64 12,342.8
Dotación de Señalización y
glb 1 1,803.68
Seguridad vial 1,803.68 2,039.1
(*): Estructura de costos Referencial COSTO DIRECTO 376,993.35
GASTOS GENERALES 49,211.86
SUB TOTAL 426,205.21
PRESUPUESTO DE OBRA 426,205.21
SUPERVISIÓN 13,338.98
ESTUDIO DEFINITIVO 19,108.20
LIQUIDACION 7,325.83
INVERSION TOTAL 465,978.22
INVERSION /Km 132,005.2
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada de la carretera. A continuación, se presentan los costos de mantenimiento rutinario
y periódico de las pistas y veredas a precios privados.
COSTO DE MANTENIMIENTO
PARTIDA UNIDAD METRADO P.U. S/. PARCIAL S/.
TRABAJOS PRELIMINARES
Movilización y Desmovilización Glb. 1 1500 1500
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CUSCO
Estos costos son el resultado de los costos con proyecto (etapa de inversión +etapa de
post en la situación sin proyecto, cuyos resultados son los siguientes:
COSTOS INCREMENTALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
CON PROYECTO
Inversion 465,978.22
Valor Residual
Mantenimiento 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75
TOTAL 465,978.22 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75
SIN PROYECTO
C.- Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 465,978.22 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75 5,828.75
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CUSCO
IV. EVALUACION
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CUSCO
Todos estos factores son descritos dentro del análisis de la demanda hasta llegar a obtener
el excedente exportable.
Producción Agrícola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PAPA 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00 625,152.00
HABAS 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00 49,572.00
CEBADA 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96 8,508.96
OLLUCO 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80 892.80
OCCA 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36 2,751.36
QUINUA 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43 40,471.43
TOTAL 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PAPA 625,152.00 734,115.07 744,869.04 756,661.27 768,630.39 780,779.05 793,109.93 805,625.78 818,329.37 831,223.51 844,311.06
HABAS 49,572.00 58,684.27 59,559.95 60,604.05 61,663.82 62,739.48 63,831.28 64,939.45 66,064.25 67,205.92 68,364.71
CEBADA 8,508.96 10,140.81 10,353.48 10,596.75 10,843.67 11,094.29 11,348.67 11,606.87 11,868.94 12,134.94 12,404.93
OLLUCO 892.80 1,343.82 1,429.51 1,516.48 1,604.75 1,694.35 1,785.30 1,877.61 1,971.30 2,066.40 2,162.92
OCCA 2,751.36 3,305.92 3,388.18 3,471.67 3,556.42 3,642.44 3,729.74 3,818.36 3,908.30 3,999.60 4,092.26
QUINUA 40,471.43 47,600.49 48,399.80 49,211.10 50,034.57 50,870.39 51,718.75 52,579.83 53,453.83 54,340.95 55,241.36
TOTAL 727,348.55 855,190.39 867,999.96 882,061.33 896,333.62 910,820.00 925,523.67 940,447.90 955,595.99 970,971.30 986,577.25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
PAPA 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00 117,216.00
HABAS 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00 17,496.00
CEBADA 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58 3,403.58
OLLUCO 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60 390.60
OCCA 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73 1,160.73
QUINUA 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18 25,029.18
TOTAL 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09
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CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA –
CACLLAY EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -
CUSCO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CULTIVOS
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
PAPA 117,216.00 137,646.58 139,662.94 141,873.99 144,118.20 146,396.07 148,708.11 151,054.83 153,436.76 155,854.41 158,308.32
HABA 17,496.00 20,712.10 21,021.16 21,389.66 21,763.70 22,143.35 22,528.69 22,919.81 23,316.79 23,719.73 24,128.72
CEBADA 3,403.58 4,056.32 4,141.39 4,238.70 4,337.47 4,437.72 4,539.47 4,642.75 4,747.57 4,853.97 4,961.97
OLLUCO 390.60 587.92 625.41 663.46 702.08 741.28 781.07 821.45 862.44 904.05 946.28
OCCA 1,160.73 1,394.69 1,429.39 1,464.61 1,500.36 1,536.65 1,573.49 1,610.87 1,648.82 1,687.33 1,726.42
QUINUA 25,029.18 29,438.09 29,932.41 30,434.15 30,943.42 31,460.33 31,984.98 32,517.51 33,058.03 33,606.66 34,163.51
TOTAL 164,696.09 193,835.69 196,812.71 200,064.58 203,365.23 206,715.39 210,115.80 213,567.22 217,070.42 220,626.15 224,235.23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VALOR BRUTO PRODUCCION 727,348.55 855,190.39 867,999.96 882,061.33 896,333.62 910,820.00 925,523.67 940,447.90 955,595.99 970,971.30 986,577.25
COSTO TOTAL PRODUCCION 164,696.09 193,835.69 196,812.71 200,064.58 203,365.23 206,715.39 210,115.80 213,567.22 217,070.42 220,626.15 224,235.23
BENEFICIOS 562,652.45 661,354.70 671,187.25 681,996.75 692,968.39 704,104.61 715,407.87 726,880.68 738,525.58 750,345.15 762,342.02
SIN PROYECTO:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VALOR BRUTO PRODUCCION 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55 727,348.55
COSTO TOTAL PRODUCCION 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09 164,696.09
BENEFICIOS 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45 562,652.45
BENEFICIOS INCREMENTALES
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR - 98,702.25 108,534.80 119,344.30 130,315.94 141,452.16 152,755.42 164,228.23 175,873.13 187,692.70 199,689.57
Producción Pecuaria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33 357333.33
OVINO 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00 828000.00
PORCINO 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00 84750.00
CUYES 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00 32000.00
GALLINAS 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
PATOS 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00 12500.00
TOTAL 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 357333.33 366933.33 376773.33 386859.33 397197.48 407794.09 418655.61 429788.66 441200.05 452896.71 464885.80
OVINO 828000.00 852300.00 877207.50 902737.69 928906.13 955728.78 983222.00 1011402.55 1040287.62 1069894.81 1100242.18
PORCINO 84750.00 87618.75 90559.22 93573.20 96662.53 99829.09 103074.82 106401.69 109811.73 113307.03 116889.70
CUYES 32000.00 33800.00 35645.00 37536.13 39474.53 41461.39 43497.93 45585.37 47725.01 49918.13 52166.09
GALLINAS 18000.00 19200.00 20430.00 21690.75 22983.02 24307.59 25665.28 27056.92 28483.34 29945.42 31444.06
PATOS 12500.00 13750.00 15031.25 16344.53 17690.64 19070.41 20484.67 21934.29 23420.14 24943.15 26504.23
TOTAL 1,332,583.33 1,373,602.08 1,415,646.30 1,458,741.63 1,502,914.33 1,548,191.36 1,594,600.31 1,642,169.48 1,690,927.89 1,740,905.25 1,792,132.05
38
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA –
CACLLAY EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -
CUSCO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00 144,720.00
OVINO 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00 931,500.00
PORCINO 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75 95,343.75
CUYES 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
GALLINAS 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00
PATOS 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
TOTAL 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESPECIES
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VACUNO 144,720.00 148,608.00 152,593.20 156,678.03 160,864.98 165,156.61 169,555.52 174,064.41 178,686.02 183,423.17 188,278.75
OVINO 931,500.00 958,837.50 986,858.44 1,015,579.90 1,045,019.40 1,075,194.88 1,106,124.75 1,137,827.87 1,170,323.57 1,203,631.66 1,237,772.45
PORCINO 95,343.75 98,571.09 101,879.12 105,269.85 108,745.35 112,307.73 115,959.17 119,701.90 123,538.20 127,470.40 131,500.91
CUYES 8,400.00 8,872.50 9,356.81 9,853.23 10,362.06 10,883.62 11,418.21 11,966.16 12,527.81 13,103.51 13,693.60
GALLINAS 20,250.00 21,600.00 22,983.75 24,402.09 25,855.90 27,346.04 28,873.44 30,439.03 32,043.76 33,688.60 35,374.57
PATOS 15,000.00 16,500.00 18,037.50 19,613.44 21,228.77 22,884.49 24,581.61 26,321.15 28,104.17 29,931.78 31,805.07
TOTAL 1,215,213.75 1,252,989.09 1,291,708.82 1,331,396.54 1,372,076.46 1,413,773.37 1,456,512.70 1,500,320.52 1,545,223.53 1,591,249.12 1,638,425.35
VBP 1,332,583.33 1,373,602.08 1,415,646.30 1,458,741.63 1,502,914.33 1,548,191.36 1,594,600.31 1,642,169.48 1,690,927.89 1,740,905.25 1,792,132.05
COSTO PRODUCC 1,215,213.75 1,252,989.09 1,291,708.82 1,331,396.54 1,372,076.46 1,413,773.37 1,456,512.70 1,500,320.52 1,545,223.53 1,591,249.12 1,638,425.35
BENEFICIO 117,369.58 120,612.99 123,937.48 127,345.08 130,837.88 134,417.99 138,087.61 141,848.97 145,704.36 149,656.13 153,706.70
SIN PROYECTO:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBROS
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
VBP 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33 1,332,583.33
COSTO PRODUCC 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75 1,215,213.75
BENEFICIO 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58 117,369.58
BENEFICIOS - 3,243.41 6,567.90 9,975.50 13,468.30 17,048.41 20,718.03 24,479.38 28,334.77 32,286.55 36,337.12
Los Factores de corrección social adoptados para los fines de la evaluación son los
siguientes:
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CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA –
CACLLAY EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA– DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -
CUSCO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Beneficio Pecuario 0.00 3,243.41 6,567.90 9,975.50 13,468.30 17,048.41 20,718.03 24,479.38 28,334.77 32,286.55 36,337.12
Beneficio Agricola 0.00 98,702.25 108,534.80 119,344.30 130,315.94 141,452.16 152,755.42 164,228.23 175,873.13 187,692.70 199,689.57
Beneficio Total 0.00 101,945.66 115,102.70 129,319.80 143,784.24 158,500.57 173,473.44 188,707.61 204,207.90 219,979.25 236,026.68
Costo del Proyecto 368,122.79 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57 4,371.57
Flujo Neto -368,122.79 97,574.09 110,731.13 124,948.24 139,412.67 154,129.00 169,101.88 184,336.04 199,836.33 215,607.68 231,655.12
VAN 660,960.90 -660,960.90
TIR 33.75%
B/C 2.31
VAE 98502.67
FACTOR DE ACTUAL. 8.00%
La sostenibilidad del Proyecto estará sujeta a todas las acciones que en su favor se puedan
desarrollar desde la fase de Pre inversión hasta la fase de operación y mantenimiento,
permitiendo alcanzar los beneficios esperados.
En la fase de post inversión los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por
la Municipalidad Distrital de Huarocondo.
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CUSCO
Inversión
En esta etapa la unidad responsable de la ejecución es la Municipalidad Distrital de
Huarocondo, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
Rural, con una modalidad de administración directa.
Así mismo en esta etapa la población beneficiaria aportará con mano de obra no
calificada, la misma que se comprometen mediante acta.
Operación y Mantenimiento
Respecto al mantenimiento, es de responsabilidad de los pobladores de los sectores de
Capillata- Cacllay proveer el mantenimiento rutinario de la vía mientras que el
mantenimiento periódico estará a cargo de Obras de la Municipalidad Distrital de
Huarocondo.
A continuación, podemos observar en el siguiente cuadro la capacidad técnica y
financiera de los actores en el proyecto.
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CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CAPILLAPATA – CACLLAY EN LA COMUNIDAD DE CHILLIPAHUA ANAPAHUA–
DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -CUSCO
MUNICIPALIDAD Será el responsable directo de desarrollar Técnica y financiera Cuenta con el staff de Gestionará los recursos
DISTRITAL la ejecución física del proyecto en su para la ejecución del profesionales necesarios para la
totalidad, por medio de la Sub Gerencia proyecto. calificados y con las ejecución física del
de Obras. unidades orgánicas proyecto.
adecuadas.
GERENCIA GENERAL Coordinara con la sub gerencia de obras Representantes de la Cuenta con la Cuenta con los recursos
y supervisión, con la finalidad de llevar a Municipalidad capacidad técnica y necesarios para el área,
cabo el desarrollo de los componentes Distrital de operativa para realizar permitiendo llevar en
del proyecto, de manera oportuna según Huarocondo sus funciones. marcha sus actividades
lo programado. Así mismo informara al
Consejo Directivo sobre los actuados
durante el ciclo del proyecto.
ÁREA DE Supervisar el avance de los componentes Supervisor de la Cuenta con la Cuenta con los recursos
INFRAESTRUCTURA Y del proyecto. Es el responsable directo ejecución física del capacidad técnica y necesarios para el área,
SUPERVISIÓN de la Ejecución física de la obra, proyecto en todos sus operativa para la permitiendo llevar en
mediante la supervisión de la misma, en componentes. realización de sus marcha sus actividades
sus componentes de infraestructura y funciones. Personal
sensibilización en coordinación Responsable: Ingeniero
constante con el alcalde. Civil
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CUSCO
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CUSCO
LIMPIEZA DE OBRA. -
Se trata de los trabajos de limpieza de los procesos constructivos, estos trabajos necesitan la
participación de mano de obra no calificada o con ayuda de peones o maquinaria pesada,
según sea la proporción de área basura a eliminar. Normalmente se realiza antes de entregar
la obra.
ACONDICIONAMIENTO DE CANTERAS.
El trabajo tiene por objetivo, realizar una limpieza de material contaminante, un acceso a las
zonas denominadas por el proyecto como bancos de materiales aptos para la construcción. Se
denominan también a los trabajos preliminares para los procesos de tipo constructivo que se
realizaran en las canteras para la extracción de los materiales (materiales para base, sub base,
agregados, lastre, etc.) que serán necesarios en la complementación de las partidas de
concreto, rellenos, etc., según sea referido en el presupuesto.
ACONDICONAMENTO DE BOTADEROS
El trabajo tiene por objetivo, realizar trabajos preliminares de accesos a botaderos,
estabilidad o revisión de la geotecnia del lugar donde se ingresarán o acumularán los
materiales provenientes de la construcción (material de excavación, desechos de materiales
de construcción, etc.). Estos trabajos se realizan antes de realizar las partidas de excavación.
El manejo de depósitos de material excedente (DME) se debe de considerar su ubicación, se
recomienda, zonas definidas con anterioridad por la autoridad Municipal competente donde
no se afecte la estabilidad del terreno, contra su vegetación y no afecten a terceras personas o
terrenos de cultivo.
Sobre la acumulación de basura se recomienda la limpieza periódica y continua de la zona de
trabajo a fin de evitar la acumulación de desperdicios en obra; igualmente al final de la obra
se deberá contemplar una limpieza general de toda el área donde se ejecutaron los trabajos y
luego derivar el material acumulado hacia los depósitos de material excedente.
- Las áreas consideradas como botaderos, serán acondicionadas a la morfología del medio,
efectuando labores de acondicionamiento, conformación y perfilado de estas áreas y/ o
superficies que resulten después de depositar el material excedente.
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DISTRITO DE HUAROCONDO -ANTA -CUSCO
Adecuado nivel de desarrollo en la Reducir en 3% las necesidades básicas insatisfechas para el - Ingreso per cápita por familia La municipalidad Distrital
Comunidad Campesina de Chillipahua del tercer año. aplicación de encuestas. de Huarocondo apoya la
Fin
población al sector de Capillapata- Cacllay de carga del 15 % al segundo año del proyecto - Informes de la Dirección de municipalidad en la
la Comunidad de Chillipahua Anapahua Tránsito de la municipalidad implementación del
- Encuestas a la población. proyecto.
- Verificación in situ
- Construcción de carretera de camino vecinal a nivel de - Los riesgos por las
Adecuadas características técnicas del perfilado subrasante en un tramo de 3.11 Km con un - Contratos inclemencias del clima y
camino ancho promedio de plataforma de 5.00 m en el primer -Cuaderno de obra, informes, de otros son moderados.
Componentes
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