CARPETA 9 PASOS
Avance Audit 9 Avance Audit 9
No. Elemento del Sistema de Manejo
Manual de contratistas
El operador cuenta con
a
sistema propio de
seguridad y cumple con
requerimiento de acceso
El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
planta que es responsable
de HS&E.
El Operador Contratista
tiene un sistema de manejo
escrito para respuesta a
emergencias / primeros
auxilios, investigación de
accidentes, procedimientos
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
inspección de HS&E,
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones
(auditoría de desempeño)
en comparación con su
programa de HS&E.
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
Planes ptos Planes ptos
No
Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1
a a.0 manual de contratistas
Manual de HS&E contratistas
a.1.1 Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
a.1.2 Cuestionario de preselección
Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
1.2.1 Organigrama
Descripción del puesto o rol de actividades
1.2.2 (Líder y back-up)
El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3 seguridad
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
2.1.3.4
maquinaria
Proceso de inspección de de herramienta de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site
Listado de herramientas
2.1.3.6
Prorama mensual de actividades
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
Proceso de disposición de residuos
2.1.5.1
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
2.1.5.2 por Mat. Peligroso
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores y calendario
contratistas y consistentes con prácticas
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
3.1
escritas para los incidentes de HS&E
3.1.1 incidentes
 investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
8
de riesgo unicamente
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes
que han sido implementados
El operador contratista provee una copia de
4.1
todos los materiales de entrenamientos
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al
4.2
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
El operador contratista presenta su política
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos
inseguros
El operador contratista provee un programa
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo
El operador contratista provee su lista de
7.1
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, #
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores
El operador contratista tiene un programa para
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean
7.2
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control
identificados
se espera que los empleados se involucren en
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo
los problemas de mantenimiento y limpieza
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
area de trabajo
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3
defectos encontrados y arreglados.
Los contratistas estan entrenados en los
9.1
principios de evalucion de riesgos
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico.
hay un proceso establecido para comunicar el
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
Estatus de los reportes de incidentes
Planes de acción para cierre de incidentes
3.3.1
Material impreso del entrenamiento
4.1.1 proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
programa
Matriz Gral. De entrenamiento
4.1.2
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
Evidencia de conocimiento del
4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
Sistema diciplinario/reglamento Gral.
5.2.1
Procedimiento de visitas regulatorias
6.1.1
Score Card actual
7.1.1
Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
7.2.1
Requisitos médicos
7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1.1
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2.1
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
8.3.1
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
identificados y las contramedidas identificadas
9.1.1
para cada contratista.
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
demas contratistas se aseguren que las
9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para el trabajo dentro de la localidad de planta.
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
9.4.1
La compañía esta involucrada en el
seguramiento de las acciones diarias
completdas.
9.5.1
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
ITEM COMPAÑÍA
AUDITORIA 9 PASOS
1 RIC 98

CUMPLIMIENTO
2 COPAFI 98
3 AITA 10096
4 RECSA 87
5 ESQUIVEL 9596
6 HERJO 94
7 ADMY 87
90
8 SODEXO 88
9 PYME 96
85
10 CAMSA 96
12 EUREST 80
83
92.63636
75
C
RI AF
I
P TA A
CO AI CS EL O
E IV
R U RJ M
Y
O
Q HE D EX E
ES A D M SA
SO PY M ES
T
CA R
COMPAÑIAS EU
 Column C

E
PY
M SA T
A M
RES
C
EU
 CARPETA 9 PASOS EPOXIPOL 98%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI ACTUALIZAR JUAN CARLOS 6-May-16 COMPLETADO
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
ACTUALIZAR JUAN CARLOS 6-May-16 COMPLETADO
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS RIC 98%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI FALTA FIRMA DEL RESIDENTE ADRIANA JUAREZ 9-May-16 COMPLETADO
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
0 LLENADO DE OFS EN DIAS NO LABORADOS (ABRIL) ADRIANA JUAREZ 9-May-16 COMPLETADO
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
1
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS COPAFI 98%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
1
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
1
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con 1
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
1
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
1
Organigrama
1
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
1.2.2 (Líder y back-up)
1
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. 1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
1
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
1
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
1
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
1
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
1
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
1
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
1
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
1
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
1
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
1
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria 1
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site 1
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
1
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
1
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
1
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
1
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
0 REALIZAR LAS FALTANTES PATRICIA REGALO 12-May-16 COMPLETADO
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
1
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas 1
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la 1
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario 1
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
1
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
1
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E 1
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados 1
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
1
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
1
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
1
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
1
4.2.1
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
1
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
1
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
1
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
0
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
1
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo 1
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # 1
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
1
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean 1 ACTUALIZAR PATRICIA REGALO 12-May-16 COMPLETADO
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
1
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
1
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
1
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
1
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
1
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
1
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
1
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
1
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
1
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS AITA 96%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI FALTAN FIRMAS COMPLETAR DANIELA 12-May-06 COMPLETADO
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI REALIZAR LAS FALTANTES AUDITORIAS DANIELA 12-May-16 COMPLETADO
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento COMPLETAR DANIELA 12-May-16 COMPLETADO
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI COMPLETAR PERSONAS FALTANTES DANIELA 12-May-16 COMPLETADO
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI REALIZAR SEGUIMIENTOS DANIELA 12-May-16 COMPLETAR SEGUIMIENTOS 80%
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
9 PASOS
No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/
cumple1

Manual de contratistas a a.1.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas

a.2 Proceso de preselección de contratistas

Cumple con el proceso de preselección de su
a.1 sistema, por medio de formato de
preselección. Cuestionario de preselección con nombre y
a.3 firma y llenado por dueño y/o representante
legal de la compañía.
El operador cuenta con Cumple con los requisitos para laborar acorde
sistema propio de al alcance de sus trabajos ( procedimiento de a4
a
a.2
ingreso para contratistas)
Proceso de ingreso de contratistas
seguridad y cumple con
requerimiento de acceso cumple con los requisitos legales de HS&E
a.5 Alta de compañía

a.3 a.6 CBA GGC 007 OSCV

 CARPETA 9 PASOS ESQUIVEL 96%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI COLOCAR LAS FECHAS JUAN PABLO 9-May-06 COMPLETADO
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI COLOCAR FECHAS JUAN PABLO 9-May-06 CONPLETADO
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI REALIZAR GRAFICA DE BOS JUAN PABLO 9-May-16 COMPLETADO
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS HERJO 94%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI COMPLETAR HERRAMIENTAS FALTANTES JANET JIMENEZ 6-May-16 100%
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI ACTUALIZAR MATRIZ JANET JIMENEZ 6-May-16 100%
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento REALIZAR LOS ENTRENAMIENTOS FALTANTES JANET JIMENEZ 6-May-16 100%
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI REALIZAR CONTEO JANET JIMENEZ 6-May-16 100%
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
NO COMPLETAR LOS SEGUIMINETOS JANET JIMENEZ 6-May-16 80%
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
NO COMPLETAR TIGGER JANET JIMENEZ 6-May-16 90%
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS ADMY 87%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI COLOCAR ENTREGA JESUS CEREZO 10-May-16 COMPLETADO

tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y

escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista CERRAR REPORTE FALTANTE JESUS CEREZO 10-May-16 100%
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI COMPLETAR ESTATUS CON CIERRE DE ULTIMO REPORTE JESUS CEREZO 10-May-16 100%
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI ACTUALIZAR JESUS CEREZO 10-May-16 100%
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento ACTUALIZAR JESUS CEREZO 10-May-16 COMPLETAR 95%
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI COMPLETAR LAS GRAFICAS FALTANTES JESUS CEREZO 10-May-16 100%
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI COMPLETAR LOS SEGUIMIENTOS JESUS CEREZO 10-May-16 100%
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI COMPLETAR LOS TRIGGER FALTANTES JESUS CEREZO 10-May-16 90%
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS SODEXO 88%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
SI
a.1.1
Cumple con el proceso de preselección de su
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista (Líder y back-up)
SI
1.2.2

1
tiene una persona en la
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. seguridad
SI
1.2 estructura organizacional da la autoridad y 1.2.3
responsabilidad a esta persona responsable
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
SI
1.2.6

2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
1
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria NO INGRESAR LAS HERRAMIENTAS FALTANTES CLAUDIA 13-May-16
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
NO ACTUALIZAR CLAUDIA 13-May-16

inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades

SI
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
procedimientos de manejo
de residuos, así como
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
SI
2.1.5.1
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. 2.1.5.2 por Mat. Peligroso
SI
FTO. Autoevaluacion siete pasos
2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
NO
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista PASAR A REVISIÓN CON HS&E CLAUDIA 13-May-16
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
4
tiene un Programa de
Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
7
tiene un programa para
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E NO ACTUALIZAR CLAUDIA 13-May-16
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados NO CERRAR REPORTE CLAUDIA 13-May-16
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
4.1.3
SI
Matriz de calificación de personal contratista
4.2.1
SI
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
SI
4.2.3
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
sobre cómo tratar los comportamientos
SI
5.2 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
SI
7.1.4
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
SI
identificados 7.2.2
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
NO COMPLETAR SEGUIMEINTOS CLAUDIA 13-May-16 80%
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS PYME 96%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
SI
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
1.2.2 (Líder y back-up)
SI
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. 1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
SI
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
SI
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
SI
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
SI
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
SI
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI CERAR INCIDENTE #10 ANDREA HERNANDEZ
YA SE CUENTA CON PLANES
16-May-16 DEACCIÓN 100%
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI CERAR INCIDENTE #11 ANDREA HERNANDEZ
YA SE CUENTA CON PLANES
17-May-16 DEACCIÓN 100%
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
SI
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
SI
4.2.1
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
SI
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
SI
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
SI
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
SI
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS INTEGRA 88%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
SI
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
1.2.2 (Líder y back-up)
SI
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. 1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
SI
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
SI
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI COMPLETAR ANDREA 16-May-16 100%
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
SI
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
SI
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
SI
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
SI COMPLETAR ANDREA 16-May-16 100%
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario NO COLOCAR EN CARPETA ANDREA 16-May-16 80%
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI COLOCAR EVIDENCIAS ANDREA 16-May-16 100%
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
SI
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
SI
4.2.1
ORGANIZAR DE ACUERDO A MATRIZ ANDREA 16-May-16 100%
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento ORGANIZAR DE ACUERDO A MATRIZ ANDREA 16-May-16 100%
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
SI
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI COLOCAR LA DEL MES DE ABRIL Y COMPLETAR AUDITORIAS ANDREA 16-May-16 100%
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI ORGANIZAR ANDREA 16-May-16 100%
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
SI
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
SI
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
SI
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS CAMSA 96%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
SI
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
1.2.2 (Líder y back-up)
SI
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. 1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
SI
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
SI
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
SI
auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos
(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
SI
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
SI
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
SI
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
SI
4.2.1
COMPLETAR HECTOR 16-May-16 100%
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento COMPLETAR HECTOR 16-May-16 100%
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
SI
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
SI
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
SI
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
SI
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
SI
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS EUREST 83%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
SI
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
SI
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con SI
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
SI
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
SI
Organigrama
SI
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
planta que es responsable
de HS&E.
El Operador Contratista
1.2.2 (Líder y back-up)
SI
El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
NO COMPLETAR PROCESO DE CERTIFICACION OSVALDO PEREGRINA 20-Jun-16 30%
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
SI CAPACITARSE COMPLETAR ENTRENAMIENTOS OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
SI CAPACITARSE COMPLETAR ENTRENAMIENTOS OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
SI
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
SI
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
SI
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
SI
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
SI
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
SI COMPLETAR INSPECCIONES FALTANTES OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 Completado
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
SI COMPLETAR INSPECCIONES FALTANTES OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado

tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y

escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria SI COLOCAR COMENTARIOS OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site SI
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
SI
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
SI COLOCAR EL MES MAYO OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado

auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos

(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
SI
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
SI
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
SI
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
SI
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas SI
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la SI
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario SI REALIZAR CALENDARIO Y APLICAR PRACTICAS OSVALDO PEREGRINA 14-May-16 completado
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
SI
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
SI
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E SI
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados SI
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
SI
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
SI
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
SI
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
SI
4.2.1
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
SI
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
SI
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
SI
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
SI
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
SI
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo SI
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # SI
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
SI
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean SI
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
SI
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
SI
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
SI
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
SI
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
NO COMPLEMENTAR LOS SEGUIMIENTOS OSVALDO PEREGRINA 16-May-16 80%
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
SI
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
SI
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
SI
El liderazgo de la compañía esta involucrado
para asegurar que todas las acciones diarias
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
SI
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor
 CARPETA 9 PASOS PRONAMET 77%
Avance Audit 9 Avance Audit 9
Planes ptos Planes ptos

No
No. Elemento del Sistema de Manejo Descripción del elemento Descripción de la Evidencia cumple0/ Planes de accion Responsable Fecha Obervaciones 1a Rev. 2a Rev.
cumple1

Manual de contratistas a a.0 manual de contratistas

Manual de HS&E contratistas
1
Proceso de preselección de contratistas
Cumple con el proceso de preselección de su
a.1.1
1
El operador cuenta con a.1 sistema, por medio de formato de
preselección.
sistema propio de a.1.2 Cuestionario de preselección
a
seguridad y cumple con 1
requerimiento de acceso Cumple con los requisitos para laborar acorde
al alcance de sus trabajos ( procedimiento de
a.2
ingreso para contratistas) a.2.1 Proceso de ingreso de contratistas
1
Carta de asignacion del coordinador emitido
1.1
El operador contratista provee el nombre y 1.1.1 por su empresa
acreditaciones de la persona
1
Organigrama
1
1.2.1

Descripción del puesto o rol de actividades

El Operador Contratista
1
tiene una persona en la
1.2.2 (Líder y back-up)
1
planta que es responsable El operador contratista muestra que la Proceso de aprobación de coordinador de
de HS&E. 1.2 estructura organizacional da la autoridad y
responsabilidad a esta persona responsable
1.2.3 seguridad
1
Evidencia de habilidades ó conocimiento del
1.2.5 puesto a desempeñar
1
Constancia de habilidades laborales
1.2.6
1
2.1
El operador contratista presenta un sistema
escrito de HS&E que contiene todos los
elementos del programa:
Plan de atención a emergéncias
2.1.1 ·         Respuesta a Emergencias / 2.1.1.1
Primeros Auxilios
1 COLOCAR FIRMAS DE PERSONAL JAIME BOTELLO 6-May-16
Formatos de reporte e investigación de incidente
2.1.2.1
1 COLOCAR FIRMAS DE PERSONAL JAIME BOTELLO 6-May-16
2.1.2 ·     Investigación de Accidentes Proceso de investigación de incidentes y/o accidentes
2.1.2.3 y planes de acción
1
Analisis de riesgo para determinación de epp
2.1.3.1
1
Matriz básica de EPP
2.1.3.2
1 COLOCAR FIRMAS DE PERSONAL JAIME BOTELLO 6-May-16
Inspecciones planeadas de EPP
2.1.3 ·         Procedimientos de Operación 2.1.3.3
1
Seguros /Requisitos de Equipo de Protección Relación de EPP entregado al personal
El Operador Contratista
Personal (incluyendo revisión y autorización
de la supervisión de la planta del Operador
1
tiene un sistema de manejo Contratista Inspecciones planeadas de herramientas y
escrito para respuesta a
2.1.3.4
maquinaria 1
emergencias / primeros Proceso de inspección de de herramienta de
auxilios, investigación de
2.1.3.5
nuevo ingreso y equipo on site 1
accidentes, procedimientos Listado de herramientas
de operación seguros /
2 EPP, procedimientos de
2.1.3.6
1
inspección de HS&E, Prorama mensual de actividades
procedimientos de manejo
de residuos, así como
2.1.4 procedimiento 2.1.4.2
0 COLOCAR EVIDENCIA DE MESES ANTERIOR JAIME BOTELLO 6-May-16

auto-evaluaciones Proceso de disposición de residuos

(auditoría de desempeño)
2.1.5 ·         Procedimientos de Manejo de
2.1.5.1
1
en comparación con su Residuos Formato evaluacion de riesgos para la salud
programa de HS&E. por Mat. Peligroso
1
2.1.5.2

FTO. Autoevaluacion siete pasos

2.1.6.2
0 COLOCAR AUDITORIAS FALTANTES JAIME BOTELLO 6-May-16
FTO. Autoevaluacion Score Card
2.1.6.3
1
Reglamento Gral. de la empresa
El Operador Contratista presenta
documentación de las reglas generales de
2.2 2.2.1
HS&E para operaciones dentro del alcance del
trabajo definido para operadores contratistas 1
Listado de practicas seguras aplicables
El Operador Contratista provee la 1 COLOCAR FIRMAS JAIME BOTELLO 6-May-16
documentación de las prácticas de Seguridad / 2.3.1
recomendación del EPP de acuerdo con las Practicas seguras de la empresa
2.3
reglas de seguridad de operadores
contratistas y consistentes con prácticas
y calendario 0 COLOCAR FIEMAS JAIME BOTELLO 7-May-16
observadas en la operación.
2.3.2 OPL´s qe aplican a su empresa
0
Reportes de investigacion de accidentes e
El operador contratista presenta revisiones
incidentes
1
3.1 3.1.1
escritas para los incidentes de HS&E
El Operador Contratista
investiga las lesiones e
3
incidentes estableciendo y
registrando acciones de
 investiga las lesiones e
incidentes estableciendo y
3
registrando acciones de
seguimiento correctivas
para su terminación.
El Operador Contratista
tiene un Programa de
4 Entrenamiento y
Calificación de HS&E para
sus Empleados
El Operador contratista
tiene un sistema para
5
monitorear el
comportamiento y corregir
el comportamiento
inseguro
El Operador Contratista
tiene un programa escrito
6 6.1
para intervenciones
regulatorias
El Operador Contratista
tiene un programa para
7
mejoras continuas de sus
sistemas de HS&E.
El perador contratista tiene
un sistema de
identificacion y eliminacion
de riesgo unicamente
8
(contratistas de
construccion y core
manufactura empaque-
envio).
El operador contratistas
ejecuta evaluaciones de
9
riesgos de trabajo e
implementa las
contramedidas para la
eliminacion de riesgo.
El operador contratista presenta un plan para Estatus de los reportes de incidentes
3.2 corregir las causas o condiciones relacionadas 3.2.1
con los incidentes de HS&E 1
Planes de acción para cierre de incidentes
El operador contratista demuestra esas
3.3 acciones correctivas de acuerdo a los planes 3.3.1
que han sido implementados 1
Material impreso del entrenamiento
proporcionado a los trabajadores de acuerdo al
1
4.1.1
programa
El operador contratista provee una copia de Matriz Gral. De entrenamiento
todos los materiales de entrenamientos
1
4.1 4.1.2
suministrados a los empleados contratistas y
agentes en la planta
Proc. Capacitación Interno
1
4.1.3
Matriz de calificación de personal contratista
1
4.2.1
El operador contratista provee un registro que
verifica que cada empleado haya asistido al Evidencia de conocimiento del
1
4.2 4.2.2 entrenamiento(exámenes aprobados)
entrenamiento esto incluye chequeos de
conocimiento
Programa anual de entrenamiento
4.2.3
1
Calendario de Auditoria BOS y OFS
El operador contratista demuestra cómo
aseguran el cumplimiento con sus prácticas de
seguridad, salud y ambiente. (recorridos de
0 REALIZAR GRAFICA DE BOS JAIME BOTELLO 6-May-16
5.1
pisos de, chequeos de desempeño diario,
5.1.1
Auditoria BOS, OFS y gráfica
inspecciones, auditorías de la condición, BOS,
evaluaciones del desempeño)
0 REALIZAR GRAFICA DE BOS JAIME BOTELLO 6-May-16
El operador contratista presenta su política Sistema diciplinario/reglamento Gral.
1
5.2 sobre cómo tratar los comportamientos 5.2.1
inseguros
El operador contratista provee un programa Procedimiento de visitas regulatorias
escrito que cubre los roles, responsabilidades
y prácticas para considerar las visitas 6.1.1
regulatorias a la planta cuando respecta a su
trabajo 1
Score Card actual
7.1.1
7.1
El operador contratista provee su lista de
indicadores de HS&E (TIR, # de derrames, # 1
de incendios, etc.) y tiene un plan de acción
para mejorar esos indicadores Proc. De comunicación del día a día, (DDS)
7.1.4
0 COMPLETAR FIRMAS JAIME BOTELLO 6-May-16
Vigencias de examenes médicos
El operador contratista tiene un programa para
7.2.1
7.2
registrar el entrenamiento, exposiciones, y
chequeos médicos para asegurar que sean 1
completados en un intervalo adecuado y los
resultados estén dentro los límites de control Requisitos médicos
identificados 7.2.2
1
verificar que el contratista cuente con un
sistema efectivo para considerar los defectos
encontrados y que tenga planes para cualquier
efecto a largo plazo. Sistemas efectivos
se espera que los empleados se involucren en significan contramedidas inmediatas, es decir
8.1 encontrar y arreglar los defectos incluyendo 8.1.1
los problemas de mantenimiento y limpieza
sacar de servicio contrales administrativos
etc.para riesgos de seguridad inmediatos >90
defectos arreglados.
1
Buscar compromiso total en toda la
organización
8.2
Hay un sistema par evaluar los riesgos en el
8.2.1
area de trabajo
0 COMPLETAR SEGUIMIENTO JAIME BOTELLO 6-May-16
Evidencia que los defectos hayan sido
compartidos con P&G.
Hay un sistema establecido para encontrar los
8.3 8.3.1
defectos encontrados y arreglados.
1
Buscar comunicación y documentacion del
nivel de riesgo diario incluyendo los riesgos
Los contratistas estan entrenados en los identificados y las contramedidas identificadas
9.1 9.1.1
principios de evalucion de riesgos para cada contratista.
1
Buscar evidencia de los SPOC´s de todos los
Hay un sistema para evaluar los riesgos de las
demas contratistas se aseguren que las
9.2 actividades diarias e identificar las acciones 9.2.1 evaluaciones de riesgos sean completadas
para mitigar cada riesgo de trabajo especifico. para el trabajo dentro de la localidad de planta.
1
Los riesgos actuales de la localidad con
compartidos con los contratistas conforme
hay un proceso establecido para comunicar el entran a planta, ya sea mediante señalizacion
9.3
nivel de riesgo diarios a los empleados y P&G
9.3.1
o un documento de prediccion de riesgo.
1
cuenta con un formato de solicitud de ayuda al
SPOC
hay un proceso para comunicar la ayuda con
9.4 9.4.1
solicitudes al SPOC del contratista de P&G.
1
La compañía esta involucrada en el
El liderazgo de la compañía esta involucrado seguramiento de las acciones diarias
para asegurar que todas las acciones diarias completdas.
9.5 9.5.1
sean completadas y se de asesoramiento
sobre las oportunidades observadas.
0 COMPLETAR SEGUIMIENTO JAIME BOTELLO 6-May-16
Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor Nombre y firma del auditor