Proceso Toma 5

Auditoria de Implementación y
Aplicación Proceso Toma 5

Gerencia: Superintendencia:

Área / Equipo: Nombre del Evaluado:

Cargo del Evaluado: RUT Evaluado:

Nombre Evaluador: Cargo del Evaluador:

Fecha de Realización: Hora de Inicio: Hora de Término:

Principio: Identificar, Evaluar y Controlar los riesgos que se presentan, antes, durante y después de efectuar una
actividad y/o tarea.

Expectativas Practicas Sujetas a Verificación Puntaje Status

Para tener un resultado óptimo en las Reuniones Cada práctica
debe asegurarse que : vale 20%

1.1. La Planificación realizada es entendida Total puntaje

1. Toda la información o de manera simple y sencilla.
planificación en las reuniones de
inicio de turnos debe ser
conocida por los participantes
de ellas
2. Los diferentes pasos estipulados Durante el desarrollo del Proceso Toma 5 verifique
en las etapas de Antes, durante que:
y después deben ejecutarse
por todos los participantes en la reunión expectativa
completa :
1.2. Esta debe considerar los tiempos para 100%
aplicación de proceso Toma5, las tareas
pendientes y los imprevistos.
1.3. En la reunión, de acuerdo de prioridades,
deben participar los supervisores MEL; el
planificador, el supervisor de la empresa
de servicios (si aplica) y los miembros del
equipo.
1.4. Las ordenes de trabajo deben ser claras y
considerar los recursos necesarios para
cada tarea (repuestos, materiales,
insumos, equipos, procedimientos, otros)
1.5. En esta reunión debe quedar claramente
estipulado si la tarea a realizarse requiere
Permiso de trabajo u otro documento
(parte de la planificación).
Bloqueo
Energía Cero
Procedimiento de trabajo
AST
Matriz de riesgo
Permiso de trabajo
Instructivo de seguridad
Agregar otro documento si corresponde:
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Cada práctica
vale 20 %.

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Aplicación Proceso Toma 5
responsablemente , según 2.1 Se revisaron todas las evidencias
corresponda relacionadas con las etapas del proceso Total puntaje
preguntándole a los responsables. expectativa
(Conocimiento y experiencia en la tarea; completa: 100
condiciones físicas de la o las personas; %
conocimiento de los riesgos y formas de
control).
2.2 Se consideraron como riesgos otros trabajos
en desarrollo. ( Ejemplos: Tropiezos, Caída de
material, quemaduras, electrocución, golpes,
etc.)
Si
No
Especificar……………………………………………...
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
2.3 Todos los participantes en la tarea portan y
usan tríptico “Toma 5”.
2.4 Se determinó claramente que todos están en
conocimiento de la ejecución de esta tarea.
(registro de comunicación al inicio de la
actividad)
2.5 Se consideraron las condiciones físicas, daño
al Medioambiente, condiciones climáticas o
alguna condición adicional a lo antes
mencionado.
3. Los Riesgos Materiales La primera
 Durante la identificación de Riesgos
identificados y controlados a práctica vale
importante se debe considerar que:
través de la Instrucción de 50 %.
Seguridad de Riesgos Materiales La segunda y
deben ser considerados y 3.1 Se ejecutaron acciones inmediatas tercera 25%
tratados como tal. después de identificar algún riesgo C/U
importante. (50%)
3.2 Todo el personal involucrado en la tarea
quedó claro con el control del riesgo Total puntaje
importante. (25%) expectativa
3.3 Se aplicó el Procedimiento de bloqueo y completa:
su efectividad para el control del riesgo de 100 %
energías. (25%)

4. Los Procedimientos, e Cada práctica

 Si detecta que el Procedimiento y/o
Instructivos vigentes, deben vale 25 %.
Instructivo no está vigente o no existe debe
estar al alcance cuando sean
verificar que:
requeridos.

4.1 Se ejecutó el AST, después de detectar que no Total puntaje

existía Procedimiento o instructivo. expectativa
4.2 Hubo facilidades para elaborar el AST y que completa:
éste sea aprobado por el Supervisor 100 %

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4.3 Quedó estipulado que el procedimiento o
Instructivo debe estar vigente y al alcance
antes de quince días a partir de la fecha de
aprobación del AST.
4.4 Existe fecha que indique la vigencia del
Procedimiento y/o instructivo.
 El procedimiento e instructivo estaba al
alcance cuando se requirió
 Después de detectar un imprevisto verifique Cada práctica
que: vale 25 %.
5. Durante la detección de algún
“Imprevisto” proceder con la 5.1 El ejecutor o equipo realizó los “Pasos”
aplicación del proceso desde su considerando que es una tarea nueva.
inicio. 5.2 Los niveles superiores al ejecutor
informaron al Planificador e ingresaron sus Total puntaje
comentarios para el mejoramiento expectativa
continuo. completa:
5.3 Al término de la o las tareas se retiraron los 100 %
bloqueos y el área quedó libre y limpia.
5.4 Quedó registrado algún riesgo adicional
para su control e información al equipo (Si
aplica)
Total puntos: 500 Mínimo aceptable: 400 (80%)

PLAN DE ACCION
Acciones acordadas Fecha cumplimiento Responsable

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