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LISTA DE VERIFICACIÓN MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO Y ANÁLISIS DE RIESGOS

RESPONSABILIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE HSE
Elaborado: Versión:
ECP-DHS-F-019
17 /05/2013 3

Fecha: Día Mes Año Vicepresidencia:

Gerencia: Área evaluada:

Responsable del área (Nombre y Cargo): Persona contactada del área:

Evaluado(s) (Nombre y Cargo): Evaluador(es) (Nombre y Cargo):

En la columna de CALIFICACIÓN se coloca:


CRITERIOS A EVALUAR Uno (1): si la respuesta es afirmativa (SÍ); Cero (0): si es negativa (NO), así se este cumpliendo parcial. NA Si no
aplica

Resultado
1. MANUAL CONTROL DE TRABAJO Peso Calificación Peso X Comentarios
Calificación

1.1 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE TRABAJO

¿El área cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento para los diferentes roles
1.1.1 que participan en el Sistema de Control de Trabajo Emisores, Supervisor o Responsable del 5% 0 0%
área?

¿El área cuenta con los registros o sistema de administración de la información que
1.1.2 comprueban que la capacitación y entrenamiento se toma parte activa en el Sistema de 2% 0 0%
Control de Trabajo?

¿Se establece plan de cierre de brechas para cada persona, según los resultados de la
1.1.3 2% 0 0%
evaluación de la capacitación y entrenamiento?

¿El área cuenta con un programa de verificación de competencia para los diferentes roles
1.1.4 2% 0 0%
que participan en el Sistema de Control de Trabajo Emisores/Supervisor del emisor?

¿Los Emisores y Supervisores del Emisor nuevos (directos o Contratados) cuentan con 6
meses de experiencia mínima en el cargo, la formación en los 13 módulos y el
1.1.5 2% 0 0%
acompañamiento inicial en la emisión de mínimo tres (3) permisos para actividades en Frío y
tres permisos para actividades en Caliente o Eléctrico, según formato ECP-DHS-F-243?

1.2 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

La Gerencia estableció los lineamientos que se deben cumplir dentro del proceso de
1.2.1 3% 0 0%
planeación y programación de los trabajos?

¿El documento que se estableció incluye los requisitos mínimos que se deben cumplir dentro
del proceso de planeación y programación de los trabajos?
• El reglamento para el seguimiento, control y aprobación de la planeación y programación
de los trabajos.
• Las fuentes oficiales para priorización, planeación, programación, registro y consulta.
(ejemplo: RIS, Ellipse, SAP, entre otros)
• Los requisitos mínimos a verificar para programar un trabajo (ejemplo: formato matriz de
1.2.2 valoración y caracterización del riesgo, formato plan de movilización de equipos, well 3% 0 0%
planning de pozo, lecciones aprendidas, recomendaciones técnicas, procedimientos o
instructivos, entre otros)
• Los controles para planear y programar un trabajo de mantenimiento requerido para
atender una condición de alto riesgo para las personas, el ambiente, las instalaciones o la
producción.
• Los controles por interferencias y peligros potenciales por programación de trabajos
simultáneos.

¿Se está cumpliendo con los lineamientos establecidos dentro del proceso de planeación y
1.2.3 5% 0 0%
programación de los trabajos?
¿El Análisis de Riesgos específico del(los) trabajo(s) evaluado(s) se elaboró con anticipación
1.2.4 1% 0 0%
(al menos un turno antes)?
¿El equipo que realizó el análisis de riesgos específico del(los) trabajo(s) evaluado(s) mínimo
1.2.5 1% 0 0%
está conformado por Emisor y Ejecutor?

1.2.6 ¿La valoración RAM de los permisos es correcta y fue definida desde la planeación? 1% 0 0%

¿Existen los permisos evaluados en la planeación y programación de los trabajos, con su


1.2.7 1% 0 0%
valoración RAM, OT o número de contrato?

¿Las secciones de los formatos de los permisos fueron diligenciadas adecuada y


1.2.8 1% 0 0%
oportunamente por la dependencia ejecutora y emisora en la etapa de planeación?

1.3 DOCUMENTACIÓN (Para los trabajos analizados)

¿Los trabajos controlados a través del libro de minuta están definidos y oficializados por la
1.3.1 4% 0 0%
Gerencia y fueron correctamente diligenciados?

1.3.2 ¿Los campos de los formatos de los permisos están correctamente diligenciados? 2% 0 0%

1.3.3 ¿Las revalidaciones se están haciendo siguiendo los requisitos de la norma? 2% 0 0%

1.3.4 ¿Se dispone y utiliza adecuadamente el plot-plan con los permisos de trabajo vigentes? 1% 0 0%

¿El paquete con la copia de los permisos evaluados y los documentos adjuntos se encuentra
1.3.5 ubicados en el sitio de trabajo y están protegidos adecuadamente con plástico hermético y 1% 0 0%
transparente?

1.4 CERTIFICADO DE APOYO (Para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

¿Los campos de los formatos de los certificados de apoyo están total y correctamente
1.4.1 1% 0 0%
diligenciados?
¿Los controles seleccionados en los certificados de apoyo son efectivos para evitar la
1.4.2 3% 0 0%
liberación del peligro?

1.4.3 ¿Los requerimientos de los certificados de apoyo se están cumpliendo en campo? 3% 0 0%

1.5 CIERRE DE PERMISOS (Para los trabajos analizados)

¿El paquete de permisos están debidamente cerrados? (revisar 3 paquetes de permisos del
1.5.1 2% 0 0%
archivo del último mes)

1.5.2 ¿Las condiciones de limpieza y de seguridad están acordes con el cierre de permisos? 2% 0 0%

1.6 MONITOREO DE ATMÓSFERA (Para los trabajos analizados)


¿La prueba de gas se realizó por personal avalado (vigente para realizar la prueba) por
1.6.1 3% 0 0%
Ecopetrol?

1.6.2 ¿Se está cumpliendo con la frecuencia establecida para realizar la prueba de gas? 2% 0 0%

1.6.3 ¿El equipo detector de gas tiene calibración vigente? 2% 0 0%


1.7 SISTEMA AISLAMIENTO SEGURO - SAS/SAES (Si los permisos evaluados no tienen SAS o SAES No Aplica este punto)

¿Se adjuntaron y diligenciaron adecuadamente los certificados de apoyo Aislamiento Seguro


1.7.1 de Plantas y Equipos (ECP-DHS-F-158) y/o Certificado de Aislamiento Eléctrico (ECP-DHS-F- 2% 0 0%
130)?

1.7.2 ¿Se seleccionó adecuadamente la categoría de aislamiento SAS y/o SAES? 2% 0 0%

¿Se aplicaron correctamente los mecanismos de bloqueo y tarjeteo en en las fuentes


1.7.3 3% 0 0%
primaria del proceso (SAS)?
¿Existe un diagrama de los puntos de aislamiento (SAS) y/o diagrama unifilar (SAES)
1.7.4 2% 0 0%
debidamente diligenciado?

1.8 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

¿La selección de los Elementos de Protección Personal (EPP) es la adecuada de acuerdo con
1.8.1 2% 0 0%
el trabajo a ejecutar?
¿Todo el personal que se encuentra en el área utiliza los EPP seleccionados en el Análisis de
1.8.2 2% 0 0%
Riesgos y el Procedimiento y/o Instructivo de trabajo?

TOTAL EVALUACIÓN MANUAL DE CONTROL DE TABAJO 70% 0%

2. ANALISÍS DE RIESGOS (Para los trabajos seleccionados en la visita de campo)

¿Existe el formato de Análisis de Riesgos, elaborado, divulgado y publicado por el jefe del
2.1 área (coordinador o jefe departamento, cargo homologado) y con revisiones de forma 2% 0 0%
trimestral?

¿El documento de análisis de riesgos del paquete de los permisos revisados está aprobado
2.2 por la instancia correcta? (verificar que la aprobación tenga nombre, registro/cédula, cargo 2% 0 0%
del funcionario autorizado).

¿En el Análisís de Riesgos y el procedimiento o instructivo de trabajo se incluyeron todos los


2.3 peligros, riesgos, con sus respectivos controles? ¿Los controles establecidos son efectivos 10% 0 0%
para evitar la liberación del peligro?

¿Se cuenta con el procedimiento o instructivo de trabajo disponible en el sitio donde se


2.4 2% 0 0%
desarrolla el trabajo?

¿En el procedimiento o instructivo de trabajo se incluyeron los riesgos, controles y los


2.5 equipos de protección personal diferentes a los EPP básicos en cada paso, de acuerdo con el 5% 0 0%
trabajo a realizar?

¿Los ejecutores del trabajo conocen el análisis de riesgos y el procedimiento o instructivo de


2.6 3% 0 0%
trabajo a seguir?

¿Se está cumpliendo el 100% de los controles recomendados en el análisis de riesgos, en el


2.7 procedimiento o instructivo de trabajo, en el permiso de trabajo, los certificados de apoyo y 5% 0 0%
documentos del paquete de permisos evaluados?

¿Una vez obtenido el permiso de trabajo, el Ejecutor realiza una charla con todos los
2.8 trabajadores involucrados en la ejecución del trabajo para informarles sobre lo acordado en 1% 0 0%
el permiso de trabajo y sus documentos adjuntos?

PUNTAJE DE ANALISÍS DE RIESGOS 30% 0 0%

PUNTAJE TOTAL 100% 0%

FORTALEZAS Y ASPECTOS POSITIVOS

1. MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO

2. ANALISÍS DE RIESGOS

OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. MANUAL DE CONTROL DE TRABAJO

2. ANALISÍS DE RIESGOS

COMENTARIOS DEL(LOS) EVALUADOR(ES)

COMENTARIOS DEL EVALUADO

FIRMA DEL(LOS) EVALUADOR(ES) FIRMA DEL EVALUADO O RESPONSABLE DEL ÁREA

(Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma) (Nombre, Registro o CC, Cargo y Firma)