MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OPTIMIZADO

ITEM PARTIDA UND METRADO P.U

1 limpieza del terreno m2 130 1.75
2 Reparacion del ponton glb 1 2960
4 Limpieza del cauce del canal m2 175 1.85
5 Reparacion del canal glb 2 185
6 Eliminacion de material excedente glb 1 285
Costos Directos
Gastos generales 10%
Utilidad 10%
Sub Total
I.G.V
TOTAL GENERAL

MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

Global (*)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO
A MANTENIMIENTO RUTINARIO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
1,00 PONTON
1,01 Limpieza general de plataforma m2 132.00 0.45
1,03 Bacheos en la plataforma m2 15.00 34.62
1,05 Pintura lineal continua en eje de la via ml. 6.60 6.17
1,06 Pintura en baranda metalica ml. 13.30 12.38
2,00 VIAS DE ACCESO
2,01 Limpieza general m2 20.00 0.45
2,02 Bacheos m2 6.00 34.66
3,00 CANAL
3,01 limpieza del cauce del canal m2 45.00 2.15
3,02 Eliminacion de obstrucciones Glb 1.00 168.50
3,03 Reparacion de alcantarilla TMC 48" Glb 1.00 516.14
3,04 Reparacion de buzones Glb 1.00 180.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS
UTILIDADES
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL GENERAL A PRECIOS PRIVADOS
TOTAL GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ZADO

RUTINARIO RUTINARIO
(Precio Privado) (Precio Social)
227.5 170.625
2960 2220
323.75 242.8125
370 277.5
285 213.75
4,166.25 3124.6875
291.64 312.46875
291.64 312.46875
4,749.53 3,749.63
749.93 562.44
5,499.45 4,312.07

ATIVA 1

N PROYECTO ALTERNATIVA 1

PARCIAL SUB- TOTAL TOTAL

784.08
59.40 59.40
519.30 519.30
40.72 40.72
164.65 164.65
216.96
9.00 9.00
207.96 207.96
961.39
96.75 96.75
168.50 168.50
516.14 516.14
180.00 180.00

1,962.43
IMPREVISTOS 5% 98.12
5% 98.12
2,158.67
18% 353.24
CIOS PRIVADOS 2,511.91
CIOS SOCIALES 1,883.93
 MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

Global (*)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO PARCIAL
A MANTENIMIENTO RUTINARIO
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
1,00 PONTON
1,01 Limpieza general de plataforma m2 132.00 0.45 59.40
1,03 Bacheos en la plataforma m2 25.00 34.62 865.50
1,05 Pintura lineal continua en eje de la via ml. 6.60 6.17 40.72
1,06 Pintura en baranda metalica ml. 13.30 12.38 164.65
2,00 VIAS DE ACCESO
2,01 Limpieza general m2 20.00 0.45 9.00
2,02 Bacheos m2 6.00 34.66 207.96
3,00 CANAL
3,01 limpieza del cauce del canal m2 45.00 2.15 96.75
3,02 Eliminacion de obstrucciones Glb 1.00 168.50 168.50
3,03 Reparacion del canal de 1.00x0.95M Glb 1.00 650.50 650.50
3,04 Reparacion de buzones Glb 1.00 180.00 180.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y IMPREVISTOS
UTILIDADES
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2

SUB- TOTAL TOTAL

1,130.28
59.40
865.50
40.72
164.65
216.96
9.00
207.96
1095.75
96.75
168.50
650.50
180.00

2,442.99
5% 122.15
5% 122.15
2,687.28
18% 439.74
3,127.02
ALES 2,345.27
 COSTOS TOTALES ALTERNATIVA I

PRESUPUESTO UTILIDAD IGV

RUBROS
BASE 5% 18%
Construccion de alcantarilla 46,260.43 2,313.02 8,326.88
Construccion del ponton 295,391.54 14,769.58 53,170.48
Mitigacion ambiental 7,500.00 375.00 1,350.00
COSTO DIRECTO 349,151.97 17,457.60 62,847.35
GASTOS GENERALES (10%) 34,915.20
SUB TOTAL 384,067.17
CAPACITACION 5,500.00
EXPEDEINTE TECNICO (3%) 10,474.56
SUPERVISION 32,600.00
PRESUPUESTO TOTAL 432,641.73

FASE POST INVERSION

1. MANTENIMIENTO RUTINARIO 2,511.91
2. MANTENIMIENTO PERIODICO 0.00
TOTAL: 2,511.91
 Px * 0.79 COSTOS TOTALES ALTERNATIVA II

PRECIO PRECIOS AÑO DEL

RUBROS
PRIVADO SOCIALES DESEMBOLSO
56,900.33 44,951.26 Construccion del canal
363,331.59 287,031.96 Construccion del ponton
9,225.00 7,287.75 Mitigacion ambiental
429,456.92 275,830.06 0 COSTO DIRECTO
34,915.20 27,583.01 GASTOS GENERALES (14%)
464,372.12 366,853.97 SUB TOTAL
5,500.00 4,345.00 CAPACITACION
10,474.56 8,274.90 EXPEDEINTE TECNICO (3.5%)
32,600.00 25,754.00 SUPERVISION (5%)
512,946.68 405,227.88 PRESUPUESTO TOTAL

FASE POST INVERSION

1,883.93 01 AL 20 1. MANTENIMIENTO RUTINARIO
0.00 2. MANTENIMIENTO PERIODICO
1,883.93 TOTAL:
 Px * 0.79

PRECIOS UTILIDAD IGV PRECIO PRECIOS AÑO DEL

PRIVADOS 5% 18% PRIVADO SOCIALES DESEMBOLSO
42,432.81 33,521.92
140,865.75 111,283.94
11,090.29 8,761.33
194,388.85 153,567.19 0
27,214.44 21,499.41
221,603.29 175,066.60
5,500.00 4,345.00
6,803.61 5,374.85
9,719.44 7,678.36
22,023.05 17,398.21

3,127.02 2,345.27 01 AL 20
0.00 0.00 0
3,127.02 2,345.27
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS PRIVADOS AÑOS

DESCRIPCION 0 1 2 3 4
INVERSION 0.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
mantenimiento 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45
TOTAL 0.00 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

A PRECIOS SOCIALES

A PRECIOS SOCIALES AÑOS

DESCRIPCION 0 1 2 3 4
INVERSION 0.00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
mantenimiento 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
TOTAL 0.00 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
 AÑOS
5 6 7 8 9 10

5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45
5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

AÑOS
5 6 7 8 9 10

4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)
A PRECIOS PRIVADOS
PER
RUBRO
0 1 2 3
A) COSTOS DE INVERSION 512,946.68
Construccion de alcantarilla 56,900.33
Construccion del ponton 363,331.59
Mitigacion ambiental 9,225.00
GASTOS GENERALES (10%) 34,915.20
CAPACITACION 5,500.00
EXPEDEINTE TECNICO (3%) 10,474.56
SUPERVISION 32,600.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2,511.91 2,511.91 2,511.91
RUTINARIO 2,511.91 2,511.91 2,511.91
PERIODICO 0.00 0.00 0.00
E) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,499.45 5,499.45 5,499.45
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 512,946.68 -2,987.54 -2,987.54 -2,987.54

VACT S/. 493,773.64

BENEFICIARIOS 364
ICE S/.1,356.93

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles)

A PRECIOS SOCIALES
PER
RUBRO
0 1 2 3
A) COSTOS DE INVERSION 405,227.88
Construccion de alcantarilla 44,951.26
Construccion del ponton 287,031.96
Mitigacion ambiental 7,287.75
GASTOS GENERALES (10%) 27,583.01
CAPACITACION 4,345.00
EXPEDEINTE TECNICO (3%) 8,274.90
SUPERVISION 25,754.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1,883.93 1,883.93 1,883.93
RUTINARIO 1,883.93 1,883.93 1,883.93
PERIODICO 0.00 0.00 0.00
E) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4,312.07 4,312.07 4,312.07
F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 405,227.88 -2,428.14 -2,428.14 -2,428.14

VACS S/. 389,644.91

BENEFICIARIOS 364
ICE S/.1,070.77
ECIOS PRIVADOS
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10

2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91

2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91 2,511.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

-2,987.54 -2,987.54 -2,987.54 -2,987.54 -2,987.54 -2,987.54 -2,987.54

ECIOS SOCIALES
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10

1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93

1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93 1,883.93
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
-2,428.14 -2,428.14 -2,428.14 -2,428.14 -2,428.14 -2,428.14 -2,428.14
EVALUACION DE LA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)
A PRECIOS PRIVADOS
PERI
RUBRO
0 1 2 3

A) COSTOS DE INVERSION #REF!

Construccion de alcantarilla 42,432.81
Construccion del ponton 140,865.75
Mitigacion ambiental 11,090.29
GASTOS GENERALES (10%) 27,214.44
#REF! #REF!
#REF! #REF!
CAPACITACION 5,500.00
EXPEDEINTE TECNICO (3%) 6,803.61
SUPERVISION 9,719.44
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 3,127.02 3,127.02 3,127.02
RUTINARIO 3,127.02 3,127.02 3,127.02
PERIODICO 0.00 0.00 0.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 5,499.45 5,499.45 5,499.45
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! -2,372.43 -2,372.43 -2,372.43

VACT #REF!
BENEFICIARIOS 364
ICE #REF!

EVALUACION DE LA ALTERNATIVA II (En Nuevos Soles)

A PRECIOS SOCIALES
PERI
RUBRO
0 1 2 3
A) COSTOS DE INVERSION #REF!
Construccion de alcantarilla 33,521.92
Construccion del ponton 111,283.94
Mitigacion ambiental 8,761.33
GASTOS GENERALES (10%) 21,499.41
#REF! #REF!
#REF! #REF!
CAPACITACION 4,345.00
EXPEDEINTE TECNICO (3%) 5,374.85
SUPERVISION 7,678.36
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO 2,345.27 2,345.27 2,345.27
RUTINARIO 2,345.27 2,345.27 2,345.27
PERIODICO 0.00 0.00 0.00
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 4,312.07 4,312.07 4,312.07
D) TOTAL COSTOS INCREMENTALES #REF! -1,966.80 -1,966.80 -1,966.80

VACS #REF!
BENEFICIARIOS 364
ICE #REF!
PRECIOS PRIVADOS
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10

3,127.02 3,127.02 26,226.21 3,127.02 3,127.02 3,127.02 3,127.02

3,127.02 3,127.02 3,127.02 3,127.02 3,127.02 3,127.02 3,127.02
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45 5,499.45

-2,372.43 -2,372.43 20,726.76 -2,372.43 -2,372.43 -2,372.43 -2,372.43

PRECIOS SOCIALES
PERIODO
4 5 6 7 8 9 10

2,345.27 2,345.27 19,669.66 2,345.27 2,345.27 2,345.27 2,345.27

2,345.27 2,345.27 2,345.27 2,345.27 2,345.27 2,345.27 2,345.27
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07 4,312.07
-1,966.80 -1,966.80 15,357.59 -1,966.80 -1,966.80 -1,966.80 -1,966.80
 SENSIBILIDAD

VACT S/-15,582.97

% INVERSION VACTS IND. EFECT. RATIO C/E 1

-40% 243,136.7 227,553.8 364 625.3
-30% 283,659.5 268,076.5 364 736.7
-20% 324,182.3 308,599.3 364 848.1
-10% 364,705.1 349,122.1 364 959.4
0% 405,227.9 389,644.9 364 1,070.8
10% 445,750.7 430,167.7 364 1,182.1
20% 486,273.5 470,690.5 364 1,293.5
30% 526,796.2 511,213.3 364 1,404.9
40% 567,319.0 551,736.1 364 1,516.2

VACT S/-2,292.29

% INVERSION VACTS IND. EFECT. RATIO C/E 2

-40% #REF! #REF! 364 #REF!
-30% #REF! #REF! 364 #REF!
-20% #REF! #REF! 364 #REF!
-10% #REF! #REF! 364 #REF!
0% #REF! #REF! 364 #REF!
10% #REF! #REF! 364 #REF!
20% #REF! #REF! 364 #REF!
30% #REF! #REF! 364 #REF!
40% #REF! #REF! 364 #REF!

Página 18
 SENSIBILIDAD

RATIO C/E 2
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

1,600.0

1,400.0

1,200.0

1,000.0
RATIO C/E 1
800.0
RATIO C/E 2
600.0

400.0

200.0

0.0
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

Página 19
 CENSOS POBLACION

INEI - Censos Nacionales 1993 3523

INEI - Censos Nacionales 2007 3778
Tasa de crecimiento poblacional 0.50%

POBLACION DE tasa de
PERIODO AÑO REFERENCIA crecimiento
PROYECTADA inter censal

1993 3523 0.50%

2007 3778 0.50%
0 2014 3912 0.50%
1 2015 3932 0.50%
2 2016 3952 0.50%
3 2017 3971 0.50%
4 2018 3991 0.50%
5 2019 4011 0.50%
6 2020 4031 0.50%
7 2021 4051 0.50%
8 2022 4072 0.50%
9 2023 4092 0.50%
10 2024 4113 0.50%
 Número de Promedio de Número total
Localidad
viviendas habitantes de habitantes
Barrio
59 6 354
Centro
TOTAL

POBLACION tasa de
AÑO OBJETIVA crecimiento
PROYECTADA inter censal
0
2014 354 0.50% 1
1 2015 356 0.50% 2
2 2016 358 0.50% 3
3 2017 359 0.50% 4
4 2018 361 0.50% 5
5 2019 363 0.50% 6
6 2020 365 0.50% 7
7 2021 367 0.50% 8
8 2022 368 0.50% 9
9 2023 370 0.50% 10
10 2024 372 0.50%
promedio poblacional 364
 PERIODO PERIODO Demanda
OFERTA Oferta
DE POST DE POST efectiva con
OPTMIZADA optimizada
INVERSION INVERSION proyecto
2014 35 0 2014 354 35
2015 36 1 2015 356 36
2016 36 2 2016 358 36
2017 36 3 2017 359 36
2018 36 4 2018 361 36
2019 36 5 2019 363 36
2020 36 6 2020 365 36
2021 37 7 2021 367 37
2022 37 8 2022 368 37
2023 37 9 2023 370 37
2024 37 10 2024 372 37
Brecha O -
D

-319
-320
-322
-323
-325
-327
-328
-330
-332
-333
-335
 PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

MESES
DENOMINACION 1 2 3
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO 50% 50%
INFRAESTRUTURA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 45%
CONSTRUCCION DEL PONTON 30%
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) 35%
SUB TOTAL
CAPACITACION
SUPERVISION 33%

CRONOGRAMA DE ACCIONES ALTERNATIVA 1 SELECCIONADA

MESES
DENOMINACION 1 2 3
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TECNICO 5,237.28 5,237.28
INFRAESTRUTURA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 25,605.15
CONSTRUCCION DEL PONTON 108,999.48
MITIGACION AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) 12,220.32
SUB TOTAL
CAPACITACION
SUPERVISION 10,758.00
TOTAL
TIVA 1 SELECCIONADA
MESES
4 5 TOTAL

100%

45% 10% 100%

60% 10% 100%
100% 100%

35% 30% 100%

100% 100%
34% 33% 100%

TIVA 1 SELECCIONADA
MESES
4 5 TOTAL

10,474.56

25,605.15 5,690.03 56,900.33

217,998.96 36,333.16 363,331.59
9,225.00 9,225.00

12,220.32 10,474.56 34,915.20

5,500.00 5,500.00
11,084.00 10,758.00 32,600.00
512,946.68
 PERFIL VIABLE VERIFICACION DE VIABILIDAD
DESCRIPCIÓN PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS

Horizonte de evaluación 10 10 10

Beneficiarios 352 352 364

Valor Actual de Costos

229,081.98 180,538.50 493,773.64
(S/.),(INV + OyM)

Ratio costo/efectividad 651.62 513.54 1,356.93

FICACION DE VIABILIDAD
PRECIOS
SOCIALES

10

364

389,644.91

1,070.77