Eval. Economica

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA N°01
PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona urbana de la localidad de Cochan, Distrito
de San Silvestre de Cochan - San Miguel - Cajamarca"
ALTERNATIVA N°01: Carpeta de rodadura de pavimento rígido de Concreto simple de F’c = 210 Kg/cm2 de 20 cm. de
espesor, colocado sobre una capa de material over de 0.20 m. de espesor, seguida de una capa granular compactada de E2 =
0.20 m. con un ancho promedio de calzada de 7.20 m. lo que representa un área de 9,922.76 m2., cosntruccion de 3415.72
m. de veredas f'c=140 Construcción de 3105.20sardineles sumergidos o empotrados de concreto simple de F’c = 140
Kg/cm2 de 15 cm de espesor por 45 cm de alto. Construcción de 3105.202 m. de cunetas de concreto fć=140kg/cm2. y
construcción de 180 m. de muros de contención y 07 badenes.
Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

01: COMPONENTES 2,694,296.06
01.01 INFRAESTRUCTURA VIAL m2. 9,922.76 1,591,219.44
Obras Provisionales y trabajos Preliminares GLB 46,392.81
Movimiento de tierras GLB 702,367.78
Pavimento Rigido GLB 815,662.22
Juntas GLB 26,796.63
01.02 INFRAESTRUCTUTA PEATONAL 291,775.10
Veredas GLB 1.00 291,775.10
01.03 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 241,875.47
Cunetas y Sardineles GLB 1.00 199,056.65
Badenes Und 7.00 12,727.39
Canal de drenaje m. 120.00 30,091.43
01.04 MUROS DE CONTENCIÓN m 180.00 389236.66 389,236.66
01.05 VARIOS 180,189.39
Varios GLB 1.00 145,502.15
Mitigacion de Impacto Ambiental GLB 1.00 34,687.24
COSTO DIRECTO S/. 2,694,296.06

GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 269,429.61
UTILIDADES (5.00%) S/. 134,714.80
SUBTOTAL S/. 3,098,440.47
IGV 18 % S/. 557,719.28
VALOR REFERENCIAL S/. 3,656,159.75
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) S/. 91,403.99
SUPERVISIÓN (2.50%) S/. 91,403.99
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,838,967.74
PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA N°02
ALTERNATIVA N°02: Carpeta de rodadura de pavimento rígido de Concreto simple de F’c = 210 Kg/cm2 de 20 cm. de
espesor, colocado sobre una capa de material over de 0.20 m. de espesor, seguida de una capa granular compactada de E2 =
0.20 m. con un ancho promedio de calzada de 7.20 m. lo que representa un área de 9,922.76 m2., cosntruccion de 3415.72
m. de veredas f'c=140 Construcción de 3105.20sardineles sumergidos o empotrados de concreto simple de F’c = 140
Kg/cm2 de 15 cm de espesor por 45 cm de alto. Construcción de 3105.202 m. de cunetas de concreto fć=140kg/cm2. y
construcción de 180 m. de muros de contención y 07 Badenes.
Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

01: COMPONENTES 2,912,118.62
01.01 INFRAESTRUCTURA VIAL m2. 9,922.76 1,732,866.93
Obras Provisionales y trabajos Preliminares GLB 46,392.81
Movimiento de tierras GLB 702,367.78
Pavimento con adoquines GLB 970,743.61
Juntas GLB 13,362.73
01.02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL 291,775.10
Veredas GLB 1.00 291,775.10
01.02 INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 243,541.34
Cunetas y Sardineles GLB 1.00 199,056.65
Badenes Und 7.00 12,727.39
Canal de drenaje m. 120.00 31,757.30
01.03 MUROS DE CONTENCIÓN m 180.00 389,236.66 389,236.66
01.04 VARIOS 254,698.59
Varios GLB 1.00 220,011.35
Mitigacion de Impacto Ambiental GLB 1.00 34,687.24
COSTO DIRECTO S/. 2,912,118.62

GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 291,211.86
UTILIDADES (8.00%) S/. 232,969.49
SUBTOTAL S/. 3,436,299.97
IGV 18 % S/. 618,533.99
VALOR REFERENCIAL S/. 4,054,833.97
EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) S/. 141,919.19
SUPERVISIÓN (3.50%) S/. 141,919.19
PRESUPUESTO TOTAL S/. 4,338,672.34
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona urbana de la localidad PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona urbana de la
de Cochan, Distrito de San Silvestre de Cochan - San Miguel - Cajamarca" localidad de Cochan, Distrito de San Silvestre de Cochan - San Miguel - Cajamarca"
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PRO
ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados
COSTOS COSTO COSTOS COSTO
PARTIDAS ACTIVIDAD UND CANTIDAD TOTAL PARTIDAS ACTIVIDAD UND CANTIDAD TOTAL
UNITARIO PARCIAL UNITARIO PARCIAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,226.53 1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,226.53
1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA Y VEREDAS m2 9,922.74 0.45 4,465.23 1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 9,922.74 0.45 4,465.23
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m 3,045.20 0.25 761.30 1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m 3,045.20 0.25 761.30
2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y CUNETAS 0.00 2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y C 0.00
2.01 PAVIMENTO RIGIDO m2 0.00 697.49 0.00 2.01 PAVIMENTO CON ADOQUIN m2 0.00 697.49 0.00
2.02 REPOSICION DE CUNETAS m2 0.00 320.28 0.00 2.02 REPOSICION DE CUNETAS m2 0.00 320.28 0.00
3.00 OBRAS DE ARTE 4,013.70 3.00 OBRAS DE ARTE 4,544.10
3.01 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN PAVIMENTO m 250.00 7.87 1,967.50 3.01 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN CUN m 500.00 8.91 4,455.00
3.02 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN CUNETAS m 250.00 7.87 1,967.50 3.02 JUNTAS CON ASFALTO EN MUROS m 10.00 8.91 89.10
3.03 JUNTAS CON ASFALTO EN MUROS DE CONT m 10.00 7.87 78.70 4.00 PINTURA 3,392.94
4.00 PINTURA 3,392.94 4.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO glb 1.00 500.00 500.00
4.01 MARCAS EN EL PAVIMENTO glb 1.00 500.00 500.00 4.02 PINTADO DE SARDINELES m 3,045.20 0.95 2,892.94
4.02 PINTADO DE SARDINELES m 3,045.20 0.95 2,892.94 * Incluye: Pavimentación + Sardineles + Cunetas + muros de contención
* Incluye: Pavimentación + Sardineles + Cunetas + muros de contención Costo Directo 12,633.17 Costo Directo 13,163.57
Gastos Generales (10%) 1,263.32 Gastos Generales (10%) 1,316.36
Utilidad (5%) 631.66 Utilidad (5%) 658.18
Costo Total 14,528.15 Costo Total 15,138.11
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados
COSTOS COSTO COSTOS COSTO
PARTIDAS ACTIVIDAD UND CANTIDAD TOTAL PARTIDAS ACTIVIDAD UND CANTIDAD TOTAL
UNITARIO PARCIAL UNITARIO PARCIAL
1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,226.53 1.00 OBRAS PRELIMINARES 4,631.17
1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 9,922.74 0.45 4,465.23 1.01 LIMPIEZA DE ANCHO DE VIA m2 9,922.74 0.39 3,869.87
1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m 3,045.20 0.25 761.30 1.02 LIMPIEZA GENERAL DE SARDINELES m 3,045.20 0.25 761.30
2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS, VEREDAS Y 81,770.11 2.00 REPOSICION DE PAVIMENTOS Y SA 118,747.20
2.01 PAVIMENTO RIGIDO m2 496.14 114.46 56,787.84 2.01 PAVIMENTO CON ADOQUINES m2 496.14 188.99 93,764.93
2.02 VEREDAS m2 170.79 114.46 19,548.17 2.02 VEREDAS m3 170.79 114.46 19,548.17
2.03 SARDINELES m2 77.63 70.00 5,434.10 2.03 SARDINELES m2 77.63 70.00 5,434.10
3.00 OBRAS DE ARTE 4,013.45 3.00 OBRAS DE ARTE 645.57
3.01 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN PAVIMENTO m 377.99 8.91 3,367.88 3.01 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN PA m 0.00 8.91 0.00
3.02 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN CUNETAS m 72.45 8.91 645.57 3.02 JUNTAS CON ASFALTO E=1" EN CUN m 72.45 8.91 645.57
4.00 PINTURA 3,561.83 4.00 PINTURA 3,561.83
4.01 PINTURA gbl 1.00 1,000.00 1,000.00 0 PINTURA gbl 1.00 1,000.00 1,000.00
4.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 47.60 53.82 2,561.83 4.02 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 47.60 53.82 2,561.83
Costo Directo 94,571.92 Costo Directo 127,585.77
Gastos Generales (10%) 9,457.19 Gastos Generales (10%) 12,758.58
Utilidad (5%) 4,728.60 Utilidad (5%) 6,379.29
Costo Total 108,757.71 Costo Total 146,723.63
RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO - Precios Privados RESUMEN DE COSTOS DE MANTENIMIENTO - Precios Privados
Con Proyecto Con Proyecto
Actividad Sin Actividad Sin
Alternativa 1 Alternativa 2
Periodo Proyecto Periodo Proyecto
Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados 0.00 14,528.15 Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados 0.00 15,138.11
Anual Anual
Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados 0.00 108,757.71 Costos de Mantenimiento Periodico - Precios Privados 0.00 146,723.63
* *
*1/ Cada 5 años *1/ Cada 5 años
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico Costos de Mantenimiento - Precios Sociales Rutinario Periodico
Costos de Mantenimiento - Precios Privados 14,528.15 108,757.71 Costos de Mantenimiento - Precios Privados 15,138.11 146,723.63
Bienes 8,644.25 64,710.83 Bienes 9,007.17 87,300.56
M.O. Calif. 987.91 7,395.52 M.O. Calif. 1,029.39 9,977.21
M.O. No Cal. 1,801.49 13,485.96 M.O. No Cal. 1,877.13 18,193.73
Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 11,433.65 85,592.31 Costos de Mantenimiento - Precios Sociales 11,913.69 115,471.50
ANEXO A-01
ALTERNATIVA N°01
PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona urbana de la localidad de Cochan, Distrito de San Silvestre de Cochan - San Miguel - Cajamarca"
UBICACIÓN
LOCALIDAD CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN
DISTRITO SAN SILVESTRE DE COCHAN
PROVINCIA SAN MIGUEL
DEPARTAMENTO CAJAMARCA
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 3,838,967.74 3,838,967.74 3,838,967.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 91,403.99 91,403.99 91,403.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 3,656,159.75 3,656,159.75 3,656,159.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL 1,877,638.94 1,877,638.94 1,877,638.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 1,314,347.26 1,314,347.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumo Importado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 187,763.89 187,763.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 375,527.79 375,527.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. INFRAESTRUCTURA PEATONAL 344,294.62 344,294.62 344,294.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 241,006.23 241,006.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE 285,413.05 285,413.05 285,413.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 199,789.14 199,789.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. MUROS DE CONTENCIÓN 459,299.26 459,299.26 459,299.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Insumo Nacional 321,509.48 321,509.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 212,623.48 212,623.48 212,623.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Insumo Nacional 148,836.44 148,836.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 317,926.94 317,926.94 317,926.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 158,963.47 158,963.47 158,963.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 91,403.99 91,403.99 91,403.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mantenimiento Con Proyecto 194,283.02 333,740.60 0.00 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71
C) Costo Con Proyecto (A + B) 4,033,250.76 4,172,708.34 3,838,967.74 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71
D) Costo de Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 4,033,250.76 4,172,708.34 3,838,967.74 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71 14,528.15 14,528.15 14,528.15 14,528.15 108,757.71
F) FA 10% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 4,033,250.76 3,838,967.74 13,328.58 12,228.05 11,218.40 10,292.11 70,685.05 8,662.66 7,947.39 7,291.19 6,689.16 45,940.43
ANEXO A-01
ALTERNATIVA N°02
UBICACIÓN
LOCALIDAD CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 141,919.19 141,919.19 141,919.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 1,431,348.08 1,431,348.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 241,006.23 241,006.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 201,165.15 201,165.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Insumo Nacional 321,509.48 321,509.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 300,544.34 300,544.34 300,544.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Insumo Nacional 210,381.04 210,381.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 343,630.00 343,630.00 343,630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 274,904.00 274,904.00 274,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 141,919.19 141,919.19 141,919.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA 10% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PP (E x F) 4,576,928.26 4,338,672.34 13,888.17 12,741.44 11,689.40 10,724.22 95,360.29 9,026.36 8,281.06 7,597.31 6,970.01 61,977.65
ANEXO A-01
ALTERNATIVA N°01
UBICACIÓN
CALLES CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PS TOTAL PP FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 83,086.23 91,403.99 0.91 83,086.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 1,314,347.26 0.85 1,117,195.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 Insumo Importado 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 Mano de Obra Calificada 187,763.89 0.68 127,679.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 Mano de Obra No Calificada 375,527.79 0.62 232,827.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 241,006.23 0.85 204,855.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 199,789.14 0.85 169,820.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Insumo Nacional 321,509.48 0.85 273,283.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 167,334.68 212,623.48 167,334.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Insumo Nacional 148,836.44 0.85 126,510.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. GASTOS GENERALES 270,237.89 317,926.94 0.85 270,237.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.7. UTILIDADES 135,118.95 158,963.47 0.85 135,118.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 83,086.23 91,403.99 0.91 83,086.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA 10% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 3,226,515.01 3,073,614.28 10,489.59 9,623.48 8,828.88 8,099.89 55,629.13 6,817.51 6,254.60 5,738.17 5,264.37 36,155.12
ANEXO A-01
ALTERNATIVA N°02
UBICACIÓN
CALLES CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VACT PS TOTAL PP FC
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Intangibles (Expediente Técnico ) 129,004.54 141,919.19 0.91 129,004.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1 Insumo Nacional 1,431,348.08 0.85 1,216,645.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 241,006.23 0.85 204,855.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.1 Insumo Nacional 201,165.15 0.85 170,990.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1 Insumo Nacional 321,509.48 0.85 273,283.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. VARIOS 236,528.39 300,544.34 236,528.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 Insumo Nacional 210,381.04 0.85 178,823.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. GASTOS GENERALES 292,085.50 343,630.00 0.85 292,085.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6. UTILIDADES 233,668.40 274,904.00 0.85 233,668.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 129,004.54 141,919.19 0.91 129,004.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F) FA 10% 1.000000 0.917431 0.841680 0.772183 0.708425 0.649931 0.596267 0.547034 0.501866 0.460428 0.422411
VACT PS (E x F) 3,675,638.46 3,488,131.06 10,929.99 10,027.52 9,199.56 8,439.96 75,048.55 7,103.75 6,517.20 5,979.08 5,485.39 48,776.41
ANEXO A-03 ANEXO A-03
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD - GLOBAL
A Precios A Precios A Precios
RUBROS Privados Sociales RUBROS Privados A Precios Sociales
Valor Actual de Costos (VAC) 4,033,250.76 3,226,515.01 Valor Actual de Costos (VAC) 4,576,928.26 3,675,638.46
Indicador de Resultado: Indicador de Resultado:
240 240 240 240
Nº de Beneficiarios (solo hab. De calles involucradas.) Nº de Beneficiarios (solo hab. De calles involucradas.)
Coeficiente Costo / Efectividad 16,805.21 13,443.81 Coeficiente Costo / Efectividad 19,070.53 15,315.16
Indicador de Resultado: Indicador de Resultado:

9,922.76 9,922.76 9,922.76 9,922.76
Area de pavimento a construir (m2) Area de pavimento a construir (m2)
Coeficiente Costo / Efectividad 406.46 325.16 Coeficiente Costo / Efectividad 461.26 370.43
Indicador Costo/Efectividad (ICE): Indicador Costo/Efectividad (ICE):

V.A.C. a Precio Privado o Precios Sociales (S/.) V.A.C. a Precio Privado o Precios Sociales (S/.)
Nº de Beneficiarios (solo hab. De calles involucradas.) Nº de Beneficiarios (solo hab. De calles involucradas.)
MONTO DE LA INVERSION MONTO DE LA INVERSION
Precios
META Precios Privados Sociales META Precios Privados Precios Sociales
ALTERNATIVA N°01: Carpeta de rodadura de pavimento ALTERNATIVA N°02: Carpeta de rodadura de pavimento rígido
rígido de Concreto simple de F’c = 210 Kg/cm2 de 20 cm. de
espesor, colocado sobre una capa de material over de 0.20 de Concreto simple de F’c = 210 Kg/cm2 de 20 cm. de espesor,
m. de espesor, seguida de una capa granular compactada de colocado sobre una capa de material over de 0.20 m. de
E2 = 0.20 m. con un ancho promedio de calzada de 7.20 m. espesor, seguida de una capa granular compactada de E2 =
0.20 m. con un ancho promedio de calzada de 7.20 m. lo que
lo que representa un área de 9,922.76 m2., cosntruccion de 3,838,967.74 3,073,614.28 representa un área de 9,922.76 m2., cosntruccion de 3415.72 4,338,672.34 3,488,131.06
3415.72 m. de veredas f'c=140 Construcción de
3105.20sardineles sumergidos o empotrados de concreto m. de veredas f'c=140 Construcción de 3105.20sardineles
simple de F’c = 140 Kg/cm2 de 15 cm de espesor por 45 cm sumergidos o empotrados de concreto simple de F’c = 140
de alto. Construcción de 3105.202 m. de cunetas de Kg/cm2 de 15 cm de espesor por 45 cm de alto. Construcción
concreto fć=140kg/cm2. y construcción de 180 m. de muros de 3105.202 m. de cunetas de concreto fć=140kg/cm2. y
construcción de 180 m. de muros de contención y 07 Badenes.
de contención y 07 badenes.
RESUMEN DE INVERSION
PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona

urbana de la localidad de Cochan, Distrito de San Silvestre de Cochan - San
Miguel - Cajamarca"
INVERSION S/. P. SOCIALES

COSTOS
ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA Nº 02
COSTO DE OBRA 2,907,441.82 3,230,121.97

EXPEDIENTE TECNICO 83,086.23 129,004.54
SUPERVISION 83,086.23 129,004.54
TOTAL PRESUPUESTO 3,073,614.28 3,488,131.06
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Costos 10% Costos
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDA

En Nuevos Soles a Precios Sociales En Nuevos Soles a Precios Soc
Aumento en 10% del Costo de Inversión Aumento en 10% del Costo de In
Costos de Inversión Costos de Inversión Costos de Inversión
Año (+10%) Costos de Inversión (-10%) Año (+10%)
0 3,380,975.71 3,073,614.28 2,766,252.85 0 3,836,944.16
1 11,538.55 10,489.59 9,440.63 1 12,022.99
2 10,585.82 9,623.48 8,661.13 2 11,030.27
3 9,711.77 8,828.88 7,945.99 3 10,119.51
4 8,909.88 8,099.89 7,289.90 4 9,283.96
5 61,192.04 55,629.13 50,066.22 5 82,553.41
6 7,499.27 6,817.51 6,135.76 6 7,814.12
7 6,880.06 6,254.60 5,629.14 7 7,168.92
8 6,311.98 5,738.17 5,164.35 8 6,576.99
9 5,790.81 5,264.37 4,737.93 9 6,033.93
10 39,770.63 36,155.12 32,539.61 10 53,654.05
Nota: Tasa de Descuento = 9% Nota: Tasa de Descuento = 9%
BENEFICIARIOS = 240
VAC = S/. 3,549,166.51 S/. 3,226,515.01 S/. 2,903,863.51 VAC = S/. 4,043,202.31
C/E = S/. 14,788.19 S/. 13,443.81 S/. 12,099.43 C/E = S/. 16,846.68
C/M2 = S/. 357.68 S/. 325.16 S/. 292.65 C/M2 = S/. 407.47
Costos 20% Costos

Costos de Inversión Costos de Inversión Costos de Inversión

Año Costos de Inversión Año
(+20%) (-20%) (+20%)
0 3,688,337.13 3,073,614.28 2,458,891.42 0 4,185,757.27
1 12,587.51 10,489.59 8,391.67 1 13,115.99
2 11,548.17 9,623.48 7,698.78 2 12,033.02
3 10,594.65 8,828.88 7,063.10 3 11,039.47
4 9,719.87 8,099.89 6,479.91 4 10,127.95
5 66,754.96 55,629.13 44,503.31 5 90,058.26
6 8,181.02 6,817.51 5,454.01 6 8,524.49
7 7,505.52 6,254.60 5,003.68 7 7,820.64
8 6,885.80 5,738.17 4,590.53 8 7,174.90
9 6,317.25 5,264.37 4,211.50 9 6,582.47
10 43,386.14 36,155.12 28,924.09 10 58,531.69
BENEFICIARIOS = 240
VAC = S/. 3,871,818.02 S/. 3,226,515.01 S/. 2,581,212.01 VAC = S/. 4,410,766.15
C/E = S/. 16,132.58 S/. 13,443.81 S/. 10,755.05 C/E = S/. 18,378.19
C/M2 = S/. 390.20 S/. 325.16 S/. 260.13 C/M2 = S/. 444.51
Costos 30% Costos

Año Costos de Inversión Costos de Inversión Costos de Inversión Año Costos de Inversión
(+30%) (-30%) (+30%)
0 3,995,698.56 3,073,614.28 2,151,530.00 0 4,534,570.38
1 13,636.47 10,489.59 7,342.71 1 14,208.99
2 12,510.52 9,623.48 6,736.43 2 13,035.77
3 11,477.54 8,828.88 6,180.21 3 11,959.42
4 10,529.85 8,099.89 5,669.92 4 10,971.95
5 72,317.87 55,629.13 38,940.39 5 97,563.12
6 8,862.77 6,817.51 4,772.26 6 9,234.87
7 8,130.98 6,254.60 4,378.22 7 8,472.36
8 7,459.61 5,738.17 4,016.72 8 7,772.80
9 6,843.68 5,264.37 3,685.06 9 7,131.01
10 47,001.65 36,155.12 25,308.58 10 63,409.33
BENEFICIARIOS = 240
VAC = S/. 4,194,469.52 S/. 3,226,515.01 S/. 2,258,560.51 VAC = S/. 4,778,330.00
C/E = S/. 17,476.96 S/. 13,443.81 S/. 9,410.67 C/E = S/. 19,909.71
C/M2 = S/. 422.71 S/. 325.16 S/. 227.61 C/M2 = S/. 481.55
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
10%
ALTERNATIVA N°02 VAC ICE / m2

Factor de
variaciòn
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALT. N°01 ALT N°02 ALT N°01
En Nuevos Soles a Precios Sociales 1.30 4,194,469.52 4,778,330.00 422.71
Aumento en 10% del Costo de Inversión 1.20 3,871,818.02 4,410,766.15 390.20
Costos de Inversión 1.10 3,549,166.51 4,043,202.31 357.68
Costos de Inversión (-10%) 1.00 3,226,515.01 3,675,638.46 325.16
3,488,131.06 3,139,317.95 0.90 2,903,863.51 3,308,074.62 292.65
10,929.99 9,836.99 0.80 2,581,212.01 2,940,510.77 260.13
10,027.52 9,024.76
9,199.56 8,279.60
8,439.96 7,595.96
75,048.55 67,543.70
7,103.75 6,393.37
6,517.20 5,865.48
5,979.08 5,381.17
5,485.39 4,936.86
48,776.41 43,898.77 INDICADOR
VAC social
ICE
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO (m2) 9,922.76 C/E pavimentos < valor referencial
S/. 3,675,638.46 S/. 3,308,074.62 Sensibilidad de ICE pavimentos

S/. 15,315.16 S/. 13,783.64 Sostenible
S/. 370.43 S/. 333.38
20%
ALTERNATIVA N°02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 20% del Costo de Inversión
Costos de Inversión
Costos de Inversión
(-20%)
3,488,131.06 2,790,504.85
10,929.99 8,743.99
10,027.52 8,022.01
9,199.56 7,359.64
8,439.96 6,751.97
75,048.55 60,038.84
7,103.75 5,683.00
6,517.20 5,213.76
5,979.08 4,783.26
5,485.39 4,388.32
48,776.41 39,021.13
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO (m2) 9,922.76

S/. 3,675,638.46 S/. 2,940,510.77
S/. 15,315.16 S/. 12,252.13
S/. 370.43 S/. 296.34
30%
ALTERNATIVA N°02
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En Nuevos Soles a Precios Sociales
Aumento en 30% del Costo de Inversión
Costos de Inversión Costos de Inversión
(-30%)
3,488,131.06 2,441,691.74
10,929.99 7,650.99
10,027.52 7,019.26
9,199.56 6,439.69
8,439.96 5,907.97
75,048.55 52,533.99
7,103.75 4,972.62
6,517.20 4,562.04
5,979.08 4,185.36
5,485.39 3,839.78
48,776.41 34,143.49
ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO (m2) 9,922.76

S/. 3,675,638.46 S/. 2,572,946.92
S/. 15,315.16 S/. 10,720.61
S/. 370.43 S/. 259.30
AD
ICE / m2 ICE / beneficiario
ALT N°02 ALT N°01 ALT N°02

481.55 17,476.96 19,909.71
444.51 16,132.58 18,378.19
407.47 14,788.19 16,846.68
370.43 13,443.81 15,315.16
333.38 12,099.43 13,783.64
296.34 10,755.05 12,252.13
NDICADOR Alternativa
Alternativa N°01
N°02
3,226,515.01 3,675,638.46
13,443.81 15,315.16
alor referencial Si No
pavimentos 325.16 370.43

Si No

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PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA N°01

Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

COSTO DIRECTO S/. 2,694,296.06

Partida Descripcion Und. Metrado Precio Sub-Total TOTAL

COSTO DIRECTO S/. 2,912,118.62

LOCALIDAD CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

CALLES CIUDAD DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

DISTRITO SAN SILVESTRE DE COCHAN

PROVINCIA SAN MIGUEL

Indicador de Resultado: Indicador de Resultado:

Indicador Costo/Efectividad (ICE): Indicador Costo/Efectividad (ICE):

MONTO DE LA INVERSION MONTO DE LA INVERSION

PROYECTO: "Mejoramiento Integral del servicio de transitabilidad en la zona

INVERSION S/. P. SOCIALES

COSTO DE OBRA 2,907,441.82 3,230,121.97

Costos 10% Costos

ALTERNATIVA N°01 ALTERNATIVA N°02

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDA

Costos 20% Costos

Costos de Inversión Costos de Inversión Costos de Inversión

Costos 30% Costos

ALTERNATIVA N°02 VAC ICE / m2

S/. 3,675,638.46 S/. 3,308,074.62 Sensibilidad de ICE pavimentos

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO (m2) 9,922.76

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTO (m2) 9,922.76

ICE / m2 ICE / beneficiario

ALT N°02 ALT N°01 ALT N°02

pavimentos 325.16 370.43

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