PLAN CONCEPTUAL DEL CEMENTERIO DEL DISTRITO DE

AGUAS VERDES

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)

“CREACION DEL SERVICIO DE UN CEMENTERIO CENTRAL DEL DISTRITO DE AGUAS

VERDES-ZARUMILLA-TUMBES”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

“EXISTENTE ACCESIBILIDAD DE LA POBLACION A UN SERVICIO DE INHUMACIÓN EN EL

DISTRITO DE AGUAS VERDES”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

AÑO OFERTA DEMANDA BALANCE

2019 0 953.40 -953.40
2020 0 970.55 -970.55
2021 0 988.03 -988.03
2022 0 1,005.80 -1,005.80
2023 0 1,023.90 -1,023.90
2024 0 1,042.37 -1,042.37
2025 0 1,061.12 -1,061.12
2026 0 1,080.20 -1,080.20
2027 0 1,099.66 -1,099.66
2028 0 1,119.45 -1,119.45
2029 0 1,139.61 -1,139.61
2030 1 1,160.10 -1,159.10
2031 2 1,180.97 -1,178.97
2032 3 1,202.26 -1,199.26
2033 4 1,223.88 -1,219.88
2034 5 1,245.92 -1,240.92
2035 6 1,268.34 -1,262.34
2036 7 1,291.18 -1,284.18
2037 8 1,314.40 -1,306.40
2038 9 1,338.09 -1,329.09
2039 10 1,362.15 -1,352.15

Unidad Formuladora

D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

La alternativa técnica propuesta contempla:

ALTERNATIVA ÚNICA:

 Módulo de Administración
 Corredores de Circulación
 Ingreso principal.
  Cuarto de Limpieza.
 Dos ingresos secundarios.
 10 módulos de 324 nichos
 Servicios higiénicos para caballeros
 Servicios higiénicos para damas y Caballeros
 Instalaciones Eléctricas y Sanitarias interiores y Exteriores.
 Cerco perimétrico

E. COSTOS DEL PIP

Costo de Inversión:
PRESUPUESTO RESUMEN
COSTO A PRECIOS PRIVADOS (S/)
N° DESCRIPCIÓN
UND. CANT. P. UNIT. P. PARC. MDAV
A. INVERSIÓN
1.- OBRAS PROVISIONALES Und. 1 4,170.08 4,170.08 4,170.08
TRABAJOS PRELIMINARES Und. 1 20,300.00 20,300.00 20,300.00
2.- CONSTRUCCION DE 10 PABELLONES DE 324 NICHOS Und. 1 5,236,303.24 5,236,303.24 5,236,303.24
AREA ADMINISTRATIVA Und. 1 1,964,982.18 1,964,982.18 1,964,982.18
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Und. 1 7,886.26 7,886.26 7,886.26
VARIOS Und. 1 85,247.79 85,247.79 85,247.79
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 7,318,889.55
Estudios (Expediente Técnico) 3% 219,566.69
Gastos Generales 10% 731,888.96
UTILIDAD 10% 731,888.96
GESTION DEL PROYECTO 3% 219,566.69
SUPERVICION7% 512,322.27
TOTAL COSTOS INVERSION FIJA "B"S/. 9,734,123.10
IGV (18%) 1,752,142.16
TOTAL GENERAL PROYECTO S/. 11,486,265.26
Unidad Formuladora
Costos de Operación y Mantenimiento
TOTAL A PRECIOS DE
DESCRIPCION U.M. CANTIDAD TIEMPO P.U
MERCADO
COSTOS DE OPERACIÓN 149,520.00
Personal * 149,520.00
administrador MES 1 12 3,000.00 36,000.00
asistente de adm. MES 1 12 1,200.00 14,400.00
limpieza MES 2 12 930.00 22,320.00
v igilante MES 2 12 1,200.00 28,800.00
Otros serv icios 0.00
suministro de energia electrica MES 1 12 2000 24,000.00
serv icio de agua y desague RECIBO/MES 2 12 500 12,000.00
otros gastos GLOBAL 1 12 1000 12,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 60,000.00

mantenimiento de infraestructura e equipamiento ANUAL 1 1 60,000.00 60,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y 209,520.00

Unidad Formuladora
F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios en situación con proyecto están representados por los servicios de infraestructura del
Cementerio, como respuesta a las necesidades de la población afectada, su ejecución del presente
proyecto traerá beneficios como:
 Descongestión y orden durante el servicio de inhumación.
 Oportunidades de negocios.
 población satisfecha.
 Reducción del incremento de riesgos y enfermedades en la población.
 Desarrollo socioeconómico de la población.
 Mejores condiciones de vida de la población de Aguas Verdes.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL.

La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología Costo-

Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser estimados de manera
cualitativa.

RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO

Alternativa 1
Proyecto Alternativo
Precios Privados Precios Sociales
VABST S/. 4,129,440.07 S/. 6,075,158.83
VACST S/. 9,916,531.00 S/. 11,790,060.01
VANS (VABST-VACST) S/. -5,787,090.93 S/. -5,714,901.18
TIR 16% 13%

Unidad Formuladora

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en lo siguiente:

La institución encargada de la formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil es la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a través de la Unidad Formuladora.
La Municipalidad Distrital será la encargada de implementar el desarrollo del proyecto. Asimismo
ejecutará y supervisará el proyecto, el mismo que será incluido en el Presupuesto Anual de
Inversiones para cubrir la inversión inicial del proyecto, toda vez que cuenta con la experiencia y
el personal calificado para la realización de este tipo de proyectos. Asimismo asumirá la
 responsabilidad en los costos de la operación y mantenimiento del mismo, en tal sentido esta
Institución se compromete a financiar los gastos que demanden la nueva infraestructura.

I. IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución y mantenimiento del proyecto no generará efectos negativos relevantes para el

ambiente, no afectará a la ecología, por tanto, no atenta contra la salud de la población de Aguas
Verdes.
En lo referente a la ejecución del proyecto, como consecuencia de las actividades y tareas de
construcción se generará pequeñas nubes de polvo, por tanto para reducir este problema es
necesario realizar un adecuado mantenimiento de la obra.
Durante la etapa de operación del proyecto, no se generarán impactos negativos para el medio
ambiente, pues todos los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan
en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos:

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es una persona jurídica de derecho público con
autonomía económica y administrativa, que se encarga de planificar y ejecutar programas de
desarrollo urbano y rural en beneficio de las personas que habitan dentro de su jurisdicción, la
que a través de sus oficinas competentes elaborará el estudio de Inversión Pública hasta los
niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Será la entidad que se
encargará de la responsabilidad de la ejecución asimismo de la operación y mantenimiento.

Los beneficiarios, en cuanto a los beneficiarios directos, que son los pobladores de Aguas
Verdes, comerciantes ambulantes, organizaciones comerciantes como los ofertantes y
demandantes participarán conjuntamente con los proyectistas en reuniones de coordinación que
permitirán de esta forma identificar la problemática que se presenta y dar las respectivas
soluciones, así mismo participarán en el cuidado y vigilancia de la obra.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El plan de implementación del proyecto se ejecutará mediante el siguiente cronograma de

ejecución de metas:
 CRONOGRAMA FINANCIERO
PRESUPUESTO RESUMEN
COSTO A PRECIOS PRIVADOS (S/)
N° DESCRIPCIÓN
UND. CANT. P. UNIT. P. PARC. MDAV MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
A. INVERSIÓN
1.- OBRAS PROVISIONALES Und. 1 4,170.08 4,170.08 4,170.08 4,170.08
TRABAJOS PRELIMINARES Und. 1 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00
2.- CONSTRUCCION DE 10 PABELLONES DE 324 NICHOS Und. 1 5,236,303.24 5,236,303.24 5,236,303.24 1745434.413 1745434.413 1745434.413
AREA ADMINISTRATIVA Und. 1 1,964,982.18 1,964,982.18 1,964,982.18 982491.09 982491.09
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Und. 1 7,886.26 7,886.26 7,886.26 7,886.26
VARIOS Und. 1 85,247.79 85,247.79 85,247.79 85,247.79
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 7,318,889.55
Estudios (Expediente Técnico) 3% 219,566.69 219,566.69
Gastos Generales 10% 731,888.96 731,888.96
UTILIDAD 10% 731,888.96 731,888.96
GESTION DEL PROYECTO 3% 219,566.69 73188.8955 73188.8955 73188.8955
SUPERVICION7% 512,322.27 170774.0895 170774.0895 170774.0895
TOTAL COSTOS INVERSION FIJA "B"S/. 9,734,123.10
IGV (18%) 1,752,142.16 584047.3861 584047.3861 584047.3861
TOTAL GENERAL PROYECTO S/. 11,486,265.26 1,687,514.68 3,576,235.87 3,563,822.13 2,658,692.57

Unidad Formuladora

 CRONOGRAMA FÍSICO
PRESUPUESTO RESUMEN
COSTO A PRECIOS PRIVADOS (S/)
N° DESCRIPCIÓN
UND. CANT. P. UNIT. P. PARC. MDAV MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
A. INVERSIÓN
1.- OBRAS PROVISIONALES Und. 1 4,170.08 4,170.08 4,170.08 4,170.08
TRABAJOS PRELIMINARES Und. 1 20,300.00 20,300.00 20,300.00 20,300.00
2.- CONSTRUCCION DE 10 PABELLONES DE 324 NICHOS Und. 1 5,236,303.24 5,236,303.24 5,236,303.24 1745434.413 1745434.413 1745434.413
AREA ADMINISTRATIVA Und. 1 1,964,982.18 1,964,982.18 1,964,982.18 982491.09 982491.09
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA Und. 1 7,886.26 7,886.26 7,886.26 7,886.26
VARIOS Und. 1 85,247.79 85,247.79 85,247.79 85,247.79
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 7,318,889.55
Estudios (Expediente Técnico) 3% 219,566.69 219,566.69
Gastos Generales 10% 731,888.96 731,888.96
UTILIDAD 10% 731,888.96 731,888.96
GESTION DEL PROYECTO 3% 219,566.69 73188.8955 73188.8955 73188.8955
SUPERVICION7% 512,322.27 170774.0895 170774.0895 170774.0895
TOTAL COSTOS INVERSION FIJA "B"S/. 9,734,123.10
IGV (18%) 1,752,142.16 584047.3861 584047.3861 584047.3861
TOTAL GENERAL PROYECTO S/. 11,486,265.26 1,687,514.68 3,576,235.87 3,563,822.13 2,658,692.57

Unidad Formuladora

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:
 El presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, se denomina:

“CREACION DEL SERVICIO DE UN CEMENTERIO CENTRAL DEL DISTRITO DE AGUAS

VERDES-ZARUMILLA-TUMBES”
 La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto es de 22,212.91
habitantes.
 La Alternativa única tiene un monto de inversión total a precio Privado de Cementerio que
asciende a S/. 11, 486,265.26 y a precio social asciende a un monto de S/.9,652,323.75 con
un TIR de 16%.
 La disponibilidad del financiamiento en la etapa de inversión lo asumirá la responsabilidad y
el compromiso en un 100% (elaboración del estudio definitivo y ejecución del proyecto) a cargo
de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
 La etapa de Operación y Mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas
Verdes.

 El proyecto es factible desde la perspectiva de la rentabilidad económica, social, técnica,

institucional y ambiental.
 Viabilidad Técnica: Técnicamente es posible implementar la alternativa, ya que se puede
contar con los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutar la obra, y por qué el
diseño técnico se ha elaborado de acuerdo con las normas del Diseño Sismo resistente, NTP
E-030-2003. Asimismo, los materiales y equipos a utilizar se hallan disponibles en la zona y
en el Cementerio, no existiendo limitaciones o restricciones para llevar a cabo el proyecto. De
acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos; consideramos que el
proyecto es sostenible en el tiempo y viable
 Viabilidad Ambiental: El proceso de ejecución de la obra no generará efectos negativos
significativos que alteren el medio ambiente de la zona donde se va implementar el proyecto,
ya que se tendrá en consideración los criterios técnicos establecidos por la normatividad
vigente y el plan de mitigación correspondiente.
 Viabilidad Sociocultural: La implementación de este proyecto permitirá que se mejore la
calidad de vida de la población, ya que elevará la autoestima colectiva de las personas,
asimismo incrementará actividades comerciales, económicas y laborales de la población.
5.2 RECOMENDACIONES:
 Es recomendable respetar los parámetros del perfil como la planificación en el mantenimiento
de la infraestructura, para su óptima condición durante el horizonte de la vida útil del proyecto.
 Se debe identificar las potenciales fuentes de financiamiento, que permitan una ejecución más
oportuna del proyecto.
 Se recomienda considerar los factores climatológicos para la ejecución de la obra.
  El Expediente Técnico deberá elaborarse respetando los parámetros de evaluación
aprobados.
M. MARCO LÓGICO
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
100% de población mejora su
calidad de vida.
Mejores condiciones de vida de
FIN
Al termino de la ejecución del
la población de Aguas Verdes.
proyecto los indicadores socio
económicos se verán mejorados.
Existente Accesibilidad a un
El 100% de beneficiarios que se
servicio de Inhumación en el
PROPÓSITO
hallan satisfechos con los
distrito de aguas verdes
servicios del Cementerio al año
1.
Construcción de:
Nª Primera Planta:
01 Módulo de Administración
01 Hall principal
01 Corredores de Circulación
01 Ingreso principal.
COMPONENTES
01 Cuarto de Bombas
Componente 1. 01 Cuarto de Limpieza.
Existencia de infraestructura y 01 Cuarto de Tableros Eléctricos.
02 Ingresos secundarios.
equipamiento para el desarrollo
Módulos de inhuma nación con
de actividades de inhumanación 10
329 nichos cada uno.
01
Servicios higiénicos para
caballeros
01 Servicios higiénicos para damas
Instalaciones Eléctricas y
01
Sanitarias interiores y Exteriores.
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Encuesta a hogares
Los beneficiarios del
aplicada por el INEI.
Proyecto mantienen un
Encuesta a hogares
sentido de pertinencia del
aplicada por la MDAV.
proyecto.
Estadísticas generales
Registro del número de Gestión eficiente de la
entierros por año como a los MDAV.
ofertantes y demandantes Participación activa de la
por la MDAV. población beneficiaria.
Informes de supervisión de
obra.
Eficiente gestión y
Mediciones directas.
aprovechamiento de la
Evaluaciones Ex - post.
capacidad instalada de
Liquidación de obra.
infraestructura.
Valorizaciones de obra.
Planos de obra.
Participación activa de la
Inventario de infraestructura.
población beneficiaria.
Acta de terminación de
obra.
Mantenimiento adecuado
Acta de recepción de obra.
de la infraestructura.
 Recursos disponibles y
Acción 1.1. Elaboración de Expediente Documento del expediente
oportunos.
Técnico. (S/. 219,556.69) técnico de infraestructura
Nª Primera Planta: La Unidad Ejecutora cumple
(planos, presupuestos,
01 Módulo de Administración Infraestructura (S/. 7,318,889.55)
con el cronograma de
01 Hall principal entre otros).
01 Corredores de Circulación Gastos Generales avance físico programado.
Cuaderno de obra.
01 Ingreso principal. (S/.731,888.96) Adecuadas condiciones
Valorizaciones.
01 Cuarto de Bombas climatológicas.
Utilidad (S/. 731,888.96)
ACCIONES

01 Cuarto de Limpieza. Liquidación de estudio.

Que no se produzcan
01 Cuarto de Tableros Eléctricos. Supervisión (S/. 512,322.27) Liquidación de obra.
desastres naturales u otra
02 Ingresos secundarios.
Recepción de obra.
Módulos de inhuma nación con Gestión del proyecto (S/. externalidad negativa.
10 Reportes de avance de la
329 nichos cada uno.
219,566.69)
01
Servicios higiénicos para Unidad Ejecutora.
caballeros
INVERSIÓN TOTAL: S/.
01 Servicios higiénicos para damas Comprobantes de pago
Instalaciones Eléctricas y 11,486,265.26 SUNAT.
01
Sanitarias interiores y Exteriores.
 ANEXOS

GALERIA DE INTERVENCION
FOTO N° 01

ELEVACION AREA ADMINISTRATIVA

 FOTO N° 02
VISTA GENERAL DEL PROYECTO
 FOTO N° 03
VISTA GENERAL DEL NICHO

FOTO N° 04
ESPECIFICACIONES GENERAL DEL NICHO
 FOTO N° 05
DISTRIBUCION GENERAL DEL NICHO

FOTO N° 06
DISTRIBUCION GENERAL DEL AREA ADMINISTRATIVA
 FOTO N° 07
ELEVACION DEL AREA ADMINISTRATIVA

FOTO N° 08
ELEVACION DEL NICHO