CORPORACIÓN FIBEX TELECOM, C.

A
J-30818251-6

LISTA MAESTRA DE PROCESOS

DIRECCIÓN: COORDINACIÓN/SECCIÓN:
TIPO DE DOCUMENTO: PROCEDIMIENTOS AUDITORIA

CÓDIGO TITULO FECHA EFECTIVA REVISIÓN

AUDITORIA
PPAU - 001 PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA 00
NUEVOS PROYECTOS
PPAU - 002 AUDITORIA PROCESO DE RELEVAMIENTO 00
PPAU - 003 AUDITORIA PROCESO DE PRE DISEÑO 00
PPAU - 004 AUDITORIA PROCESO DE DISEÑO 00
PPAU - 005 AUDITORIA PROCESO DE LA IMPLEMENTACION PLANTA EXTERNA 00
PPAU - 006 AUDITORIA PROCESO DE LA IMPLEMENTACION PLANTA INTERNA 00
PPAU - 007 AUDITORIA PROCESO DE LA IMPLEMENTACION EMPALME 00
PPAU - 008 AUDITORIA PROCESO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO 00
PPAU - 009 AUDITORIA PROCESO DEL NOC / SOPORTE NIVEL 1 ESPECIALISTA / SOPORTE NIVEL 2 00
PPAU - 010 AUDITORIA PROCESO DE OPERACIONES PREVENTIVA (RESPALDO) 00
PPAU - 011 AUDITORIA PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (RESPALDO) 00

PPAU - 012 AUDITORIA PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUADRILLA

FIBRA 00
PPAU - 013 AUDITORIA PROCESO DE RECLAMOS FTTH Y FIBEX EXPRESS 00

PPAU - 014 AUDITORIA PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NODO FIBEX

EXPRESS 00

PPAU - 015 AUDITORIA PROCESO DE CUADRILLA DE MEDICION TRONCAL 00

PPAU - 016 AUDITORIA PROCESO CUADRILLA DE PICA Y PODA 00
PPAU - 017 AUDITORIA PROCESO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO (DISEÑO) 00
MESA DE APOYO

PPAU - 018 AUDITORIA AL AGENDAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE

INSTALACIÓN/RECLAMOS 00
PPAU - 019 AUDITORIA A LA FINALIZACION ORDENES DE INSTALACIONES Y ACTIVACIÓN 00
PPAU - 020 AUDITORIA A LA ENCUESTA POST INTALACIÓN 00
PPAU - 021 AUDITORIA A LOS REEMBOLSOS 00
PPAU - 022 AUDITORIA AL RETIRO VOLUNTARIO DE SERVICIOS 00
COMERCIAL

PPAU - 023 AUDITORIA PROCESO DE CENTRO DE CONTACTO (TELEVENTA) 00

PPAU - 024 AUDITORIA PROCESO DE CENTRO DE CONTACTO (CALL-CENTER) 00
PPAU - 025 AUDITORIA PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIO (POST-VENTA) 00
PPAU - 026 AUDITORIA PROCESO DE SERVICE DELIVERY (POST-VENTA) 00
PPAU - 027 AUDITORIA PROCESO DE VENTAS RESIDENCIAL (HOGAR) 00
PPAU - 028 AUDITORIA PROCESO DE VENTAS CORPORATIVAS 00
TALENTO HUMANO
AUDITORIA PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CALIFICCION Y CONTRATACION
PPAU - 029 DE PERSONAL 00
PPAU - 030 AUDITORIA PROCESO DE DOTACIÓN AL PERSONAL
PPAU - 031 AUDITORIA PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL
PPAU - 032 AUDITORIA PROCESO DE INGRESOS Y EGRESOS DE EMPLEADOS
PPAU - 033 AUDITORIA PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES
PPAU - 034 AUDITORIA PROCESO DE SOLICITUD DE PRESTACIONES SOCIALES
PPAU - 035 AUDITORIA PROCESO DE CARGA DE VARIACIONES Y GENERACION DE NOMINA
PPAU - 036 AUDITORIA PROCESO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES
PPAU - 037 AUDITORIA PROCESO DE TRAMITE DE REPOSO
PPAU - 038 AUDITORIA PROCESO DE TRAMITE DE PERMISO
CONTABILIDAD

PPAU - 039 AUDITORIA PROCESO DE ANALISIS, REGISTROS DE COMPRAS Y CALCULO DE

RETENCIONES
PPAU - 040 AUDITORIA PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
PPAU - 041 AUDITORIA PROCESO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
PPAU - 042 AUDITORIA PROCESO DE IMPUESTOS A GRANDES TRANSACCIONES FINANCIERA
AUDITORIA PROCESO DE ANALISIS, REGISTRO Y VALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y
PPAU - 043 EQUIPO
 PPAU - 044 AUDITORIA PROCESO DE ANALISIS DE CONTROL DE INVENTARIO
PPAU - 045 AUDITORIA PROCESO DE ANALISIS Y REGISTRO DE GASTOS DE IMPORTACION
PPAU - 046 AUDITORIA PROCESO DE INFORMES Y CIERRE CONTABLE
PPAU - 047 AUDITORIA PROCESO DE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
DISTELNET

PPAU - 048 AUDITORIA PROCESO DE COMPRA POR CAJA CHICA

PPAU - 049 AUDITORIA PROCESO DE EVALUACION, REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PPAU - 050 AUDITORIA PROCESO DE COMPRA DE BIENES, MUEBLES Y/O SERVICIOS

PPAU - 051 AUDITORIA PROCESO DE RECEPCION DE MATERIALES, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS

PPAU - 052 AUDITORIA PROCESO DE PRESERVACION DEL PRODUCTO

PPAU - 053 AUDITORIA PROCESO DE IDENTIFICACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O

HERRAMIENTAS
PPAU - 054 AUDITORIA PROCESO DE DESPACHO DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
PPAU - 055 AUDITORIA PROCESO DE PRODUCTOS NO CONFORMES
TESORERIA

PPAU - 056 AUDITORIA PROCESOS DE ADIMISIÓN Y DISPOSICIÓN DE FONDOS EN EFECTIVO Y

TRANSFERENCIAS
PPAU - 057 AUDITORIA PROCESOS DE PROVISION DE RECURSOS
PPAU - 058 AUDITORIA PROCESOS DE PAGOS Y APROBACIONES TRANFERENCIAS EN EFECTIVO

PPAU - 059 AUDITORIA PROCESOS DE SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LAS NUEVAS OFICINAS

COMERCIALES
PPAU - 060 AUDITORIA PROCESOS DE FLUJO DE CAJA
PPAU - 061 AUDITORIA PROCESOS FACTURACION
ELABORADO POR: REVISADO / APROBADO POR:
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FECHA: 12/04/2022 FIRMA: FECHA:
Código: FPCP - 004 FECHA EFECTIVA: 13/12/2021 REVISIÓN: 00
 CORPORACIÓN FIBEX TELECOM, C.A
J-30818251-6

LISTA MAESTRA DE FORMATOS

DIRECCIÓN: AUDITORIA
TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO

CÓDIGO TITULO FECHA EFECTIVA

GERENCIA DE AUDITORÍA
FPAU - 001 PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
FPAU - 002 PLAN DE TRABAJO DE AUDITORIA
FPAU - 003 VERIFICACION AL PLAN DE ACCION DE LA AUDITORIA
FPAU - 004 INFORME TECNICO DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA
FPAU - 005 ACTA DE AUDITORÍA
GERENCIA DE NUEVOS PROYECTOS
FPAU - 006 VERIFICACION AL PROCESO DEL RELEVAMIENTO
FPAU - 007 VERIFICACION AL PROCESO DEL PRE DISEÑO
FPAU - 008 VERIFICACION AL PROCESO DEL DISEÑO
FPAU - 009 VERIFICACION AL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION PLANTA EXTERNA
FPAU - 010 VERIFICACION AL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION PLANTA INTERNA
FPAU - 011 VERIFICACION AL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION EMPALME
GERENCIA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO
FPAU - 012 VERIFICACION AL PROCESO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

FPAU - 013 VERIFICACION AL PROCESO DE LA NOC / SOPORTE NIVEL 1 ESPECIALISTA /

SOPORTE NIVEL 2
FPAU - 014 VERIFICACION AL PROCESO DE OPERACIONES PREVENTIVA (RESPALDO)
FPAU - 015 VERIFICACION AL PROCESO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (RESPALDO)

FPAU - 016 VERIFICACION AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CUADRILLA FIBRA
FPAU - 017 VERIFICACION AL PROCESO DE RECLAMOS FTTH Y FIBEX EXPRESS

FPAU - 018 VERIFICACION AL PROCESO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

NODO FIBEX EXPRESS
FPAU - 019 VERIFICACION AL PROCESO DE CUADRILLA DE MEDICION TRONCAL
FPAU - 020 VERIFICACION AL PROCESO DE CUADRILLA DE PICA Y PODA
GERENCIA COMERCIAL

FPAU - 021 VERIFICACION AL PROCESO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO (DISEÑO)

FPAU - 022 VERIFICACION AL PROCESO DE MESA DE APOYO
FPAU - 023 VERIFICACION AL PROCESO DE CENTRO DE CONTACTO (TELEVENTA)
FPAU - 024 VERIFICACION AL PROCESO DE CENTRO DE CONTACTO (CALL-CENTER)
FPAU - 025 VERIFICACION AL PROCESO DE MONITOREO DE SERVICIO (POST-VENTA)
FPAU - 026 VERIFICACION AL PROCESO DE SERVICE DELIVERY (POST-VENTA)
FPAU - 027 VERIFICACION AL PROCESO DE VENTAS RESIDENCIAL (HOGAR)
FPAU - 028 VERIFICACION AL PROCESO DE VENTAS CORPORATIVAS
GERENCIA DE TALENTO HUMANO

FPAU - 021 VERIFICACION AL PROCESO DE TALENTO HUMANO

TESORERIA

FPAU - 022 VERIFICACION AL PROCESO DE TESORERIA

CONTABILIDAD

FPAU - 023 VERIFICACION AL PROCESO DE CONTABILIDAD

DISTELNET

FPAU - 024 VERIFICACION AL PROCESO DE COMPRAS

 ELABORADO POR: REVISADO / APROBADO POR:
NOMBRE: NOMBRE:
FIRMA: FECHA: 12/04/2022 FIRMA:
Código: FPCP - 004 FECHA EFECTIVA: 13/12/2021
COORDINACIÓN/SECCIÓN:
AUDITORIA

REVISIÓN
REVISADO / APROBADO POR:

FECHA:
REVISIÓN: 00
ACIÓN/SECCIÓN: