Código:

ACTA DE AUDITORIA
VERSION 1.0
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PROCESO: ZONA AUDITADA:

FECHA INICIO : F FECHA CIERRE:

LUGAR:

DISTELNET:

LA AUDITORIA INVOLUCRA A:

DIRECTOR: ALMACENISTA:
AUXILIAR DE ALMACEN: AUXILIAR DE ALMACEN:

COORDINADOR DE COMPRAS:
ANALISTA DE COMPRAS NACIONALES:
ANALISTA DE COMPRAS INTERNACIONALES:
ACTIVADOR DE COMPRAS:

AUDITORES:

ANALISTA DE AUDITORIA:
PASANTE DE AUDITORIA:
ANALISTA DE AUDITORIA:
COORDINADOR DE AUDITORIA:

ACTIVIDAD DE AUDITORIA:
 Código:
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HECHOS RELEVANTES:

PLAN DE MEJORAMIENTO:

INFORME DETALLADO Y COMPLETO DE AUDITORIA

Finalmente se deja en conocimiento que el informe detallado será entregado el 29 de junio de 2022. Para
que la dirección de la zona, conjuntamente con su equipo de trabajo, realice el análisis y plasmen los
compromisos de mejoras a cada uno de los hallazgos. El cual debe ser entregado al departamento de
auditoria, el día 15 de julio de 2022.

CORDIALMENTE:

Carlos Neira Luis Tapia Marcos Brizuela

Director de Auditoria Coordinador de Auditoria Almacenista

Maria Requena Orlay Quintero

Coordinador de Compras Director General