Documento: FPAU-006 “LISTA DE SEGUIMIENTO Y

VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA”
LISTA DE SEGUIMIENTO Y Fecha de emisión:
VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA Fecha de revisión:
Fecha próxima revisión:00
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PLANILLA CHECK LIST PARA AUDITORIA
NOMBRE Y APELLIDO DEL AUDITOR:
ÁREA:
COORDINACIÓN:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE CIERRE:

Preguntas y criterios (NUEVOS PROYECTOS) No Observaciones

cumple
cumple

¿Se cumple el proceso del relevamiento?

¿Los informes técnicos?
¿Se cumple con el proceso de la verificación del
programa google earth y el proceso de descarga de
google maps?
¿Se cumple con los reportes de ubicación y tendido por el
GPS?
¿La hoja de documentación de relevadores cumple con el
correcto llenado de los hallazgos en respuesta a su
resultado?
¿Se cumple con el proceso de plan de trabajo de los pre
diseños del Microsoft Project?
¿En la herramienta google maps se define los tendidos
de la realización de los pre diseños?
¿La herramienta Autocad da respuesta a los pre diseños
elaborados y cumple con los requerimientos
establecidos?
¿Se cumple con el proceso de Google earth de los planos
y terminación del diseño?
¿Se cumple la eficiencia en el OZMap con la elaboración
del diseño en los tendidos en respuesta a su elaboración
y resultados?
¿La pre viabilidad de los planos cumple con el
levantamiento del campo para proceder al diseño?
¿Se da cumplimiento a la recepción de planos de estudios
y proyecciones?
¿La Solicitud de materiales responde al material usado en
el plano?
¿Los Planos de cableados trocales responde la correcta
implementación de tendido?
¿Los tendidos verificados por el google maps responde a
lo asignado en el mapa?
¿La pre factura cumplen con el uso de material utilizados
para validación del pago?
¿La permisologia cumplen con los estándares solicitados
por pre diseño?
¿Los materiales de almacén utilizados por las cuadrilla o
contratista responde a lo que refleja el sistema?
¿Los informe de cierre de obra están cumpliendo con el
correcto llenado para ser auditado?
¿Se cumple el orden de las notas de entrega de material
utilizado por la contratista y cuadrilla por orden de obra
realizada?
¿El google drive cumple con los procesos de planta
interna para el registro de coordenadas potenciadas por
color?
¿Se cumple con el correcto llenado de los informe en
relación de pagó de los contratista establecidos en las
normas de zona construidas?
¿La solicitud de la planificación de actividades de
empalme cumple con la activación de las nuevas zonas y
si responde a la cantidad de hilos y fibras direccionadas a
la caja nap?
¿Se cumple con el control de status del cliente por
potencia en el sistema de si está instalado o no en la caja
nap?
¿Los correos para la actividad de empalme cumplen con
el orden de solicitudes de materiales para el proceso de
empalme y con trazabilidad de almacén?
¿El proceso de descarga de material por el sistema Profit
Plus responde al material utilizado en su verificación y
análisis?
¿Se cumple con el correcto llenado del formulario por
google para el reporte de gestión y control en respuesta
a las actividades de la cuadrilla?
¿Se cumple con la adecuada presentación del cierre de
proyecto?
¿Se cumple el control de actas entregadas y recibidas
para mantener un control de los proyectos?