PLAN DE AUDITORÍA INTEGRADA

Organización: DOMUS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C.

Dirección: JR. COMBATE DE IQUIQUE NRO. 716 URB. CERCADO DE SURCO LIMA - LIMA -
SANTIAGO DE SURCO
Fecha de auditoria: 13/10/2022 – 14/10/2022 Iniciando desde las 08:00 a.m. y culminando a las 18:00
p.m.
Auditor: Ing. José San Martín (JS)

Criterio de ISO 9001:2015 /ISO 14001:2015/ ISO 45001:2018

auditoría:
Fecha Hora Proceso / Req. Req. Req. Responsable de Auditor
Actividad ISO 9001 ISO ISO 45001 proceso JS
14001
08:00 Reunión de apertura – Primer día Gerencia General
08:05 Gestión 4.1/4.2 4.1/4.2 4.1/4.2 Encargado del SGI

Ing. José San Martín

estratégica
09:00 Gestión 4.3/4.4 4.3/4.4 4.3/4.4 Encargado del SGI

Azpilcueta
estratégica
10:15 Gestión del SGI 5 5 5.1/5.2 Gerencia General
Encargado del SGI
11:00 Seguridad y 5.3 Encargado de
Salud SST/Supervisor
SST
13/10/2022

11:30 Gestión del SGI 6.1 6.1.1. 6.1.1. Encargado del SGI
12:00 BREAK
13:00 Gestión 6.2 - - Encargado del SGI
estratégica

Ing. José San Martín

13:30 Gestión del SGI - 6.1.2. - Encargado del SGI
14:15 Gestión del SGI - - 6.1.2. Encargado del SGI

Azpilcueta
15:00 Gestión del SGI - 6.1.4 - Encargado del SGI
15:45 RRHH - - 5.4. Encargado del SGI
16:30 Área Legal o - 6.1.3. 6.1.3. Encargado del SGI
Gestión del SGI
17:00 Gestión del SGI - - 6.1.4 Encargado del SGI
17:30 Gestión del SGI - 6.2. - Encargado de SGI
18:00 FINAL DEL PRIMER DIA
08:05 Reunión de apertura – Segundo día
08:00 RRHH 7.1/7.2/7.3 7.1/7.2/7.3 7.1/7.2/7.3 Encargado de SGI
Encargado de SST
Ing. José San Martín Azpilcueta

08:45 Gestión del 7.4/7.5 7.4/7.5 7.4/7.5 Encargado de SGI

SGI/ Encargado de SST
Seguridad
14/10/2022

Ocupacional
Operaciones 8.1. 8.1. 8.1. Gerente de
operaciones
Operaciones 8.2. - - Gerente de
09:00 operaciones
Operaciones - - 8.1.2. Gerente de
operaciones
Operaciones 8.3. - - Gerente de
operaciones
 Operaciones - - 8.1.3. Gerente de
operaciones Ing. José
11:00 Logística 8.4. - 8.1.4. Responsable de San
logística y compras Martín
Gestión del SGI - 8.2. 8.2. Encargado de SGI Azpilcueta
Gestión del SGI 8.5. - - Encargado de SGI
12:00 BREAK
Gestión - - 9.1.1. Encargado de SGI
estratégica
Gestión 9.1.1. 9.1.1. - Encargado de SGI
13:00 estratégica

Ing. José San Martín Azpilcueta

14/10/2022

Gestión - - 9.1.2. Encargado de SGI

estratégica
Gestión 9.1.2. - - Encargado de SGI
estratégica
15:00 Gestión del SGI 9.2 9.2. 9.2. Encargado de SGI
Gerencia de
OPeraciones o
General
16:00 Gestión del SGI 9.3. 9.3. 9.3. Encargado de SGI
Gerencia de
OPeraciones o
General
17:00 Gestión del SGI 10 – 10.3 10. 10. Encargado de SGI
Operaciones
18:00 FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA